（云南?。╆P(guān)于臨滄市耿馬傣族佤族自治縣2021年地方財政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年地方財政預(yù)算（草案）的報告
耿馬傣族佤族自治縣2021年地方財政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年地方財政預(yù)算（草案）的報告
——2022年1月25日在自治縣第十六屆人民代表大會第一次會議上
耿馬傣族佤族自治縣財政局
各位代表：
受自治縣人民政府委托，現(xiàn)將自治縣2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算（草案）提請縣第十六屆人民代表大會第一次會議審議，并請政協(xié)委員和列席人員提出意見。
一、2021年地方財政預(yù)算執(zhí)行情況
2021年我們親歷了黨和國家“兩個一百年”奮斗目標(biāo)歷史交匯，是““十四五””開局之年。財政工作在縣委、縣人民政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大及其常委會的法律監(jiān)督、工作監(jiān)督和縣政協(xié)的民主監(jiān)督下，在各部門的勠力同心、努力奮斗中落下帷幕、圓滿收官！在全力保障好新冠肺炎疫情防控、扎實做好“六穩(wěn)”工作、全面落實“六保”任務(wù)的基礎(chǔ)上，財政收入在攻堅克難中實現(xiàn)量質(zhì)提升，財政支出在結(jié)構(gòu)優(yōu)化中實現(xiàn)有力保障，全縣財政運行總體平穩(wěn)。
（一）2021年預(yù)算收支情況
1.一般公共預(yù)算
?。?）全縣一般公共預(yù)算收入完成49,108萬元，為年初預(yù)算49,100萬元的100.02%，比上年決算數(shù)47,402萬元增收1,706萬元，增長3.6%。完成市級人代會目標(biāo)48,800萬元的101%，完成縣級人代會目標(biāo)49,100萬元100.02%，其中：稅收收入完成23,470萬元，非稅收入完成25,638萬元，非稅收入占一般公共預(yù)算收入的52.21%。全縣一般公共預(yù)算支出完成230,178萬元，完成市縣調(diào)整預(yù)算數(shù)230,000萬元的100.08%，完成年初預(yù)算數(shù)336,000萬元的68.5%。
全縣一般公共預(yù)算收支平衡情況：一般公共預(yù)算收入49,108萬元，上級補助收入235,554萬元，地方政府存量置換債券轉(zhuǎn)貸收入13,100萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)1,702萬元，調(diào)入資金36,000萬元，動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金423萬元，收入總計335,887萬元。全縣一般公共預(yù)算支出230,178萬元，上解支出5,486萬元，地方政府置換一般債券還本支出13,190萬元，補充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1,084萬元，支出合計249,938萬元。收支相抵，年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余85,949萬元。結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的形成，主要是部分上級?？钕逻_(dá)較晚和部分項目按工程進(jìn)度撥款，當(dāng)年難以形成支出。
?。?）縣本級一般公共預(yù)算收入完成46,448萬元，完成縣級人代會目標(biāo)46,440萬元100.02%，其中：稅收收入20,970萬元，非稅收入25,478萬元?？h本級一般公共預(yù)算支出完成221,675萬元（含上級專項補助支出），完成市縣調(diào)整預(yù)算數(shù)221,497萬元的100.08%，完成年初預(yù)算數(shù)324,250萬元的68.37%。
縣本級一般公共預(yù)算收支平衡情況是：一般公共預(yù)算收入46,448萬元，上級補助收入235,554萬元，地方政府一般債券轉(zhuǎn)貸收入13,100萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)1,702萬元，調(diào)入資金36,000萬元，動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金423萬元，收入總計333,227萬元。一般公共預(yù)算支出221,675萬元，上解支出5,486萬元，地方政府一般債券還本支出13,190萬元，補充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1,084萬元，對孟定鎮(zhèn)補助5,843萬元，支出合計247,278萬元。收支相抵結(jié)余85,949萬元。
2.政府性基金預(yù)算。全縣地方政府性基金預(yù)算收入完成6,120萬元，完成調(diào)整預(yù)算數(shù)的100%；完成年初預(yù)算41,020萬元的14.92%，比上年決算數(shù)12,234萬元減收6,114萬元，下降49.98%。全縣政府性基金預(yù)算支出完成54,637萬元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的102%，比上年決算數(shù)23,877萬元增支30,760萬元，增長128.83%。
地方政府性基金預(yù)算收入較年初預(yù)算減少主要原因：一是土地出讓規(guī)模減少，減收14,696萬元；二是土地增減掛指標(biāo)流轉(zhuǎn)收益無法實現(xiàn)，減收20,000萬元。政府性基金支出大幅增長主要原因是獲批新增專項債券資金47,100萬元。
全縣政府性基金預(yù)算平衡情況：地方政府性基金預(yù)算收入6,120萬元，上級政府性基金轉(zhuǎn)移支付收入1,583萬元，調(diào)入資金1,625萬元，地方政府專項債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入48,000萬元，上年結(jié)余102萬元，基金收入總計57,430萬元。政府性基金預(yù)算支出54,637萬元，上解支出30萬元，地方政府專項債務(wù)還本支出900萬元，調(diào)出資金820萬元，基金支出總計56,387萬元。收支相抵，基金結(jié)余1,043萬元，結(jié)余的資金2022年按規(guī)定用途繼續(xù)安排使用。
3.社會保險基金預(yù)算。全縣社會保險基金預(yù)算收入完成109,863萬元，完成年初預(yù)算106,627萬元的103%，比上年決算數(shù)99,177萬元增加10,686萬元，增長10.77%。其中：本年基金保險費收入52,909萬元，利息收入772萬元，財政補貼收入5,959萬元，上級補助收入48,867萬元，轉(zhuǎn)移收入915萬元，委托投資收益297萬元，其他收入144萬元。全縣社會保險基金預(yù)算支出完成102,441萬元，完成年初預(yù)算101,466萬元的100.96%，比上年決算數(shù)93,822萬元增加8,619萬元，增長9.19%。其中：本年保險待遇支出69,031萬元，上解上級支出33,110萬元，轉(zhuǎn)移支出66萬元，穩(wěn)崗補貼支出48萬元，技能提升補貼支出11萬元，其他支出175萬元。收支相抵，全縣社會保險基金本年收支結(jié)余7,422萬元，年末滾存結(jié)余43,513萬元。
4.國有資本經(jīng)營預(yù)算。全縣國有資本經(jīng)營預(yù)算上級補助收入7萬元，完成年初預(yù)算6萬元的116.67%。國有資本經(jīng)營預(yù)算支出6萬元，完成年初預(yù)算6萬元的100%，比上年決算數(shù)7萬元減少1萬元，下降14.29%。收支相抵，全縣國有資本經(jīng)營預(yù)算收支結(jié)余1萬元。
以上數(shù)據(jù)均為快報數(shù)，待省財政廳批復(fù)我縣2021年財政決算后，部分?jǐn)?shù)據(jù)會有所變化，屆時再向縣人大常務(wù)委員會報告變化情況。
?。ǘ?021年落實縣人大預(yù)算決議情況
1.狠抓財源培植，夯實財政增收基礎(chǔ)。一是加強財源建設(shè)。穩(wěn)定鞏固提升傳統(tǒng)稅源，著力抓好蔗糖、烤煙、茶葉等傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，加大力度培植新稅源，充分發(fā)揮財政政策和資金導(dǎo)向作用，加大工業(yè)園區(qū)、重點企業(yè)和重點項目支持力度，提升財政經(jīng)濟(jì)發(fā)展動力。二是強化財政收入征管。進(jìn)一步強化目標(biāo)責(zé)任意識，完善財稅部門協(xié)調(diào)機(jī)制，加強財稅征管調(diào)度，定期召開財政收入形勢分析會。三是積極盤活國有資源資產(chǎn)。大力挖掘非稅收入潛力，確保財政收入平穩(wěn)增長，完成一般公共預(yù)算收入4.91億元，同比增長3.6%。四是有效盤活存量資金。對部門長期沉淀閑置、按原用途難以使用的資金，以及預(yù)計年底前難以使用的預(yù)算資金，按規(guī)定收回財政或調(diào)整用于其他亟需支持的項目，共收回存量資金10.86億元。五是加大向上爭取資金力度。精準(zhǔn)對接上級投資補助政策，圍繞基礎(chǔ)設(shè)施、農(nóng)業(yè)農(nóng)村、公共衛(wèi)生、民生保障等領(lǐng)域短板和“兩新一重”，超前做好項目儲備和前期工作，全年爭取上級轉(zhuǎn)移支付資金支持23.56億元，專項債券4.71億元。
2.繼續(xù)抓實疫情防控經(jīng)費保障，堅決兜牢“三?！钡拙€。一是多方籌集資金全力保障新冠肺炎疫情防控資金支出，全年共投入疫情防控資金2.14億元；二是繼續(xù)延續(xù)資金調(diào)度支付的快捷通道和防控物資采購綠色通道，簡化審批手續(xù)，確保疫情防控資金及物資及時到位。三是堅決兜牢兜實“三?！钡拙€，不斷強化“三?！必?zé)任落實，全縣三保支出完成13.41億元，確保疫情防控期間經(jīng)濟(jì)社會正常運轉(zhuǎn)、安定和諧。
3.實施精準(zhǔn)有效的積極財政政策，助力縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展。一是繼續(xù)落實減稅降費政策助企紓困，持續(xù)優(yōu)化營商環(huán)境，激發(fā)市場活力，增強發(fā)展內(nèi)生動力，進(jìn)一步發(fā)揮財政政策的激勵引導(dǎo)作用，全年共減免稅費2,696萬元。二是強化企業(yè)融資支持力度，落實促進(jìn)企業(yè)發(fā)展的務(wù)實政策，協(xié)調(diào)推進(jìn)政銀企座談會，搭建銀企合作平臺，積極解決銀行放貸難和企業(yè)融資難融資貴問題，全年支持重大項目建設(shè)融資工作取得重大突破，獲得省農(nóng)發(fā)行、國開行各類貸款2.03億元，本地金融機(jī)構(gòu)新授企業(yè)信貸5.91億元。三是支持新型工業(yè)化發(fā)展，堅持“兩型三化”產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向，遵循“一縣一業(yè)”、“產(chǎn)城融合”的發(fā)展理念，穩(wěn)步推進(jìn)耿馬綠色食品工業(yè)園區(qū)建設(shè)，加大對農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)的扶持力度，支持民營企業(yè)發(fā)展壯大。綠色食品工業(yè)園區(qū)累計實施在建項目38個，完成投資13.2億元，建成標(biāo)準(zhǔn)廠房6萬平方米，水廠一座，主干道建成通車，其余支路及配套基礎(chǔ)設(shè)施保障到位，實體入駐企業(yè)11戶，新增產(chǎn)值2.3億元，實現(xiàn)上繳稅金680萬元。四是著力推進(jìn)“三張牌”打造，支持新能源汽車、充電樁、糖料核心基地、康養(yǎng)旅游等綠色能源、品牌、健康項目建設(shè)。
4.優(yōu)化結(jié)構(gòu)與保障重點并進(jìn)，堅持不懈惠民生。一是完善財政支農(nóng)政策，鞏固拓展脫貧攻堅成果與鄉(xiāng)村振興有機(jī)銜接，積極籌措資金，加大對農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和人居環(huán)境建設(shè)的投入力度，支持全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興，全年共投入整合資金2.45億元，落實好惠農(nóng)補貼政策，補助資金1.48億元。二是堅持以人民為中心，不斷提高保障和改善民生水平，加快建立基本公共服務(wù)體系，支持教育、社保、醫(yī)療、文化、體育、城市建設(shè)等領(lǐng)域的重點項目建設(shè)，增進(jìn)民生福祉。首先是支持補齊教育短板。繼續(xù)鞏固義務(wù)教育均衡發(fā)展成果，深化教育綜合改革，抓好教育薄弱環(huán)節(jié)改善和能力提升；進(jìn)一步完善經(jīng)費保障機(jī)制，落實各項資助政策，2021年全縣教育投入6.09億元。其次是支持衛(wèi)生事業(yè)健康發(fā)展，2021年全縣衛(wèi)生健康支出投入3.74億元。繼續(xù)推進(jìn)醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，深化緊密型縣域醫(yī)共體建設(shè)。落實基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費保障機(jī)制，人均基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費財政補助標(biāo)準(zhǔn)由74元提高到79元，財政對城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險補助標(biāo)準(zhǔn)由每人每年550元提高到每人每年580元。支持開展醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展三年行動計劃及實施重大傳染病救治能力和疾控機(jī)構(gòu)核心能力“雙提升工程”建設(shè)，推進(jìn)愛國衛(wèi)生“7個專項行動”及國家衛(wèi)生縣城創(chuàng)建工作。持續(xù)加大穩(wěn)就業(yè)和社會救助保障力度，2021年全縣社會保障和就業(yè)支出投入4.55億元。強化就業(yè)優(yōu)先政策，安排就業(yè)補助資金1,657萬元，全面落實職業(yè)培訓(xùn)、社保補貼、就業(yè)援助等就業(yè)創(chuàng)業(yè)扶持政策措施，支持穩(wěn)定和擴(kuò)大就業(yè)工作；安排救助資金7,123萬元，確保全縣2.42萬人城鄉(xiāng)困難群眾生活救助資金按時足額發(fā)放，有效促進(jìn)社會和諧穩(wěn)定。三是集中財力保障重點工程，共安排5.5億元，全力保障高速度公路、耿馬灌區(qū)、美麗縣城、工業(yè)園區(qū)等項目建設(shè)。四是繼續(xù)支持意識形態(tài)、掃黑除惡、社會治安綜合治理等工作，打造安居樂業(yè)的良好環(huán)境，不斷增強人民群眾的滿意感、安全感、幸福感。
5.健全政府債務(wù)管理制度，防范化解債務(wù)風(fēng)險。一是繼續(xù)規(guī)范地方政府融資行為，杜絕違規(guī)融資、違規(guī)擔(dān)保、違規(guī)政府購買服務(wù)等行為。做好地方政府性債務(wù)規(guī)?？刂坪拖揞~管理工作，嚴(yán)禁違法違規(guī)超限舉債，2021年共分類化解全縣隱性債務(wù)4,560萬元。同時積極爭取上級債券資金支持，做好專項債券發(fā)行前期工作，加強專項債券發(fā)行前期業(yè)務(wù)培訓(xùn)，建立和完善專項債券項目庫，2021年共完成兩批次48個項目的入庫及申報工作，經(jīng)財政部、國家發(fā)展改革委審核通過38個，獲得專項債券資金4.71億元，對推進(jìn)全縣重點項目、重點工程建設(shè)，有效拉動投資，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展起到積極作用。二是嚴(yán)格按照預(yù)算法及有關(guān)政府債務(wù)管理制度規(guī)定，將政府債務(wù)還本付息資金列入預(yù)算，按時還本付息，著力構(gòu)建良好的還本付息體系，安排政府債務(wù)利息9,783萬元，申請再融資1.4億元，有效緩解政府償債壓力。三是規(guī)范地方政府債務(wù)管理，建立健全債務(wù)風(fēng)險預(yù)警機(jī)制，制定了債務(wù)化解規(guī)劃和應(yīng)急預(yù)案；穩(wěn)步推進(jìn)地方政府債務(wù)信息公開，切實防范和化解財政金融風(fēng)險，維護(hù)政府金融信用。
6.完善財政管理機(jī)制，深化改革促發(fā)展。一是硬化預(yù)算執(zhí)行管理和打造透明預(yù)算，堅持先有預(yù)算，后有支出，進(jìn)一步細(xì)化政府預(yù)決算和部門預(yù)決算公開內(nèi)容，加大“三公”經(jīng)費公開力度，完成63個一級預(yù)算單位全面公開。二是強化預(yù)算約束和績效管理，構(gòu)建預(yù)算績效管理考核、激勵和問責(zé)機(jī)制，堅持“花錢必問效，無效必問責(zé)”約束制度，不斷提升財政資源配置效率和資金使用效益。聘請第三方開展了2020年財政重點績效評價，共選取10個財政預(yù)算項目（其中：2個部門整體支出評價、8個重點項目績效評價），評價結(jié)果為90分以上項目4個，80分以上項目5個，60分以上項目1個。為政府項目建設(shè)提供了評價及決策依據(jù)。三是全力推進(jìn)孟定鎮(zhèn)財政體制改革試點和管理工作，逐步建立起“職責(zé)明晰、管理規(guī)范、監(jiān)督有力、運轉(zhuǎn)高效”的鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政管理體制和運行機(jī)制，不斷增強鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府社會管理和公共服務(wù)能力。四是繼續(xù)盤活資產(chǎn)（源），合理處置閑置資產(chǎn)及低效運轉(zhuǎn)資產(chǎn)，提高財政保障能力，全年盤活國有資產(chǎn)（源）8600萬元。五是加大財政監(jiān)督力度，專項檢查與日常監(jiān)管相結(jié)合，逐步建立財政性資金事前、事中、事后相銜接的監(jiān)督機(jī)制。加強資金安排、資金撥付等關(guān)鍵環(huán)節(jié)的約束，確實履行財政部門會計監(jiān)督法定職責(zé)，督促各部門嚴(yán)格遵守財經(jīng)紀(jì)律，確保政策有效執(zhí)行。六是建立健全財政內(nèi)控制度，牢固樹立法治意識，始終堅持依法行政、依法理財，把《預(yù)算法》和《預(yù)算法實施條例》作為從事財政管理工作的行為準(zhǔn)則，自覺接受監(jiān)督，規(guī)范權(quán)力運行，防范廉政風(fēng)險，實現(xiàn)財政管理控制的程序化和常態(tài)化。
2021年財政運行總體平穩(wěn)，各項工作取得新成效，較好保障了縣委、縣人民政府各項決策部署的落實，同時財政運行中仍然面臨諸多困難和問題。一是持續(xù)受經(jīng)濟(jì)下行、減稅降費政策和疫情疊加等因素影響，稅收缺乏新的稅源增長點，財政增收乏力。非“三?！眲傂灾С霾粩嘣黾?，疫情防控常態(tài)化管理及邊境管控任務(wù)艱巨，保障重點項目建設(shè)等均需要大量的財政資金投入。對上級轉(zhuǎn)移支付依賴程度較高，上級補助增量有限，支出保障困難。二是預(yù)算績效激勵約束作用及評價結(jié)果應(yīng)用不強，財政資源配置效率和資金使用效益有待提高。三是債務(wù)風(fēng)險指標(biāo)較往年有所下降，但仍處于“政府債務(wù)風(fēng)險提示”地區(qū)。以上困難和問題，我們將在今后工作中采取有力措施加以解決。
二、2022年地方財政預(yù)算草案
（一）預(yù)算編制指導(dǎo)思想及原則
1.指導(dǎo)思想：以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實黨的十九屆六中全會及中央、省、市、縣經(jīng)濟(jì)工作會議精神，持續(xù)深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記“八月”回信精神，深刻認(rèn)識“兩個確立”的決定性意義，進(jìn)一步增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護(hù)”，堅決貫徹落實《國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步深化預(yù)算管理制度改革的意見》，堅持“穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)”工作總基調(diào)，以推動高質(zhì)量發(fā)展為主題，扎實做好“六穩(wěn)”工作、全面落實“六保”任務(wù)，科學(xué)精準(zhǔn)落實各項財稅政策，努力保持經(jīng)濟(jì)運行在合理區(qū)間，促進(jìn)全縣經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中向好發(fā)展，高質(zhì)量做好2022年全縣預(yù)算編制工作，切實為縣委、縣人民政府重大決策部署提供財力保障。
2.基本原則：一是收入預(yù)算要實事求是，科學(xué)預(yù)測，與經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展水平相適應(yīng)，與積極財政政策相銜接，依法依規(guī)編制好部門收支預(yù)算，沒有預(yù)算不得安排支出。二是堅持“突出重點”“有保有壓”原則，把落實黨和政府的決策部署作為預(yù)算安排的首要任務(wù)，切實做好?；久裆⒈９べY、保運轉(zhuǎn)支出兜底。三是堅持科學(xué)統(tǒng)籌財政資源，建立健全財政資金統(tǒng)籌機(jī)制，盤活存量，用好增量，深挖潛量，增強財政可持續(xù)性。四是加快提質(zhì)增效，突出績效導(dǎo)向，將績效管理實質(zhì)性嵌入到預(yù)算管理流程，加強績效評價結(jié)果運用，大力削減或取消無效低效支出，做到無績效不納入預(yù)算，無預(yù)算不安排資金，形成“花錢必問效，無效必問責(zé)”機(jī)制。五是防范債務(wù)風(fēng)險，有序化解存量債務(wù)，依法管好、用好地方政府債券資金。六是加強預(yù)算公開，加快推進(jìn)部門所屬單位預(yù)算公開工作，著力構(gòu)建全面規(guī)范、公開透明的預(yù)算管理制度。
3.編制說明：一是根據(jù)《孟定鎮(zhèn)財政管理體制改革的實施方案試行）》規(guī)定，2021年起孟定鎮(zhèn)恢復(fù)一級政府一級預(yù)算，編制鄉(xiāng)鎮(zhèn)預(yù)算、決算草案，向鎮(zhèn)人民代表大會作預(yù)決算草案報告。二是孟定鎮(zhèn)社會保險事務(wù)暫未下劃，社會保險基金預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算暫合并全縣預(yù)算編制。
（二）收支預(yù)算
1.一般公共預(yù)算收支計劃
?。?）全縣一般公共預(yù)算收入50,600萬元，比上年快報數(shù)49,108萬元增長3%。其中：稅收收入26,320萬元，非稅收入24,280萬元。全縣一般公共預(yù)算支出257,900萬元（含上級專項補助支出），比上年快報數(shù)230,178萬元增長12%。
全縣一般公共預(yù)算收支平衡情況是：一般公共預(yù)算收入50,600萬元，上級補助收入186,451萬元，地方政府一般債券轉(zhuǎn)貸收入20,900萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)85,949萬元，收入總計343,900萬元。一般公共預(yù)算支出257,900萬元，上解支出6,000萬元，地方政府一般債券還本支出24,200萬元，支出合計288,100萬元。收支相抵結(jié)余55,800萬元。
?。?）縣本級一般公共預(yù)算收入47,930萬元，比上年46,448萬元增長3.2%。其中：稅收收入23,810萬元，非稅收入24,120萬元?？h本級一般公共預(yù)算支出248,375萬元（含上級專項補助支出），比上年221,675萬元增長12%。
縣本級一般公共預(yù)算收支平衡情況是：一般公共預(yù)算收入47,930萬元，上級補助收入186,451萬元，地方政府一般債券轉(zhuǎn)貸收入20,900萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)85,949萬元，收入總計341,230萬元。一般公共預(yù)算支出248,375萬元，上解支出6,000萬元，地方政府一般債券還本支出24,200萬元，對孟定鎮(zhèn)補助6,855萬元，支出合計285,430萬元。收支相抵結(jié)余55,800萬元。
2.政府性基金預(yù)算
全縣地方政府性基金預(yù)算收入70,000萬元，比上年快報數(shù)6,120萬元增長1043.79%。全縣政府性基金預(yù)算支出72,543萬元，比上年快報數(shù)54,637萬元增長32.77%。
全縣政府性基金預(yù)算平衡情況是：本年地方政府性基金預(yù)算收入70,000萬元，上級補助收入1,600萬元，上年結(jié)余1,043萬元，地方政府專項債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入3,400萬元，收入總計76,043萬元。本年政府性基金支出72,543萬元（含上級專項補助支出），地方政府專項債務(wù)還本支出3,500萬元，支出總計76,043萬元。收支相抵，全縣政府性基金預(yù)算收支平衡。
3.社會保險基金預(yù)算
全縣社會保險基金預(yù)算收入114,086萬元，較上年快報數(shù)109,863萬元增長3.84%。其中：本年基金保險費收入53,871萬元，利息收入192萬元，財政補貼收入6,353萬元，上級補助收入52,423萬元，轉(zhuǎn)移收入420萬元，委托投資收益826萬元，其他收入1萬元。全縣社會保險基金預(yù)算支出109,869萬元，較上年快報數(shù)102,441萬元增長7.25%，其中：本年保險待遇支出77,882萬元，上解上級支出31,825萬元，轉(zhuǎn)移支出70萬元，穩(wěn)定崗位及技能提升補貼支出85萬元，其他支出7萬元。收支相抵，全縣社會保險基金本年收支結(jié)余4,217萬元，年末滾存結(jié)余41,679萬元。
4.國有資本經(jīng)營預(yù)算
2022年全縣國有資本經(jīng)營預(yù)算收入8萬元，其中：上級補助收入7萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)1萬元。全縣國有資本經(jīng)營預(yù)算支出8萬元。收支相抵，全縣國有資本經(jīng)營預(yù)算收支平衡。
按照《預(yù)算法》規(guī)定，在2022年預(yù)算年度開始和縣人代會批準(zhǔn)預(yù)算之前，為確保全縣正常運轉(zhuǎn)，縣財政已將必須支付的部分基本支出、結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金提前下達(dá)到各部門。同時，為加快財政支出進(jìn)度，按照要求已將上級提前下達(dá)的轉(zhuǎn)移支付納入年初預(yù)算統(tǒng)一編制。
?。ㄈ?022年財政工作重點
堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，把握新發(fā)展階段、貫徹新發(fā)展理念、構(gòu)建新發(fā)展格局、推動高質(zhì)量發(fā)展要求，堅持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，以推動高質(zhì)量發(fā)展為主題，認(rèn)真貫徹落實縣委十四屆二次全會的各項決策部署，按照積極的財政政策提質(zhì)增效、更可持續(xù)的要求，加大財源培植力度，積極爭取上級支持，為全縣經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展提供堅強保障。
1.打造“發(fā)展財政”，把支持經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展作為要務(wù)，聚焦創(chuàng)新發(fā)展、開放發(fā)展、鄉(xiāng)村振興、生態(tài)環(huán)保、財源培植等，全力支持高質(zhì)量發(fā)展。一是緊緊圍繞“增收節(jié)支”增強財政保障能力這個重點，抓好收入組織，在財源建設(shè)上有新突破，優(yōu)化收入結(jié)構(gòu)，全面提高收入的總量、質(zhì)量；加強稅收征管，完善收入增長激勵機(jī)制，健全收入目標(biāo)考核辦法。進(jìn)一步增強財政收入的穩(wěn)定性、均衡性和可持續(xù)性；緊抓減費降稅政策疊加機(jī)遇，不遺余力加大爭資立項力度。二是落實積極的財政扶持政策，支持企業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展。管好用好專項資金，優(yōu)化發(fā)展環(huán)境，不斷加大資金、服務(wù)支持力度，促進(jìn)企業(yè)在轉(zhuǎn)型中發(fā)展、在發(fā)展中轉(zhuǎn)型。
2.打造“民生財政”，全力支持疫情防控，堅決兜牢“三?！钡拙€。始終堅持以人民為中心的發(fā)展思想，全力支持疫情防控、穩(wěn)就業(yè)、基本民生服務(wù)和“三?！惫ぷ?，繼續(xù)扎實做好“六穩(wěn)”工作、全面落實“六?！比蝿?wù)，進(jìn)一步優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，全面保障“六穩(wěn)”“六保”資金需求，持續(xù)加大民生投入，以促進(jìn)城鄉(xiāng)基本公共服務(wù)均等化為目標(biāo)，構(gòu)建廣覆蓋、保基本、多層次的社會保障體系建設(shè)，繼續(xù)做好各類社會救助資金、惠民惠農(nóng)補貼發(fā)放工作，切實保障民生事業(yè)健康發(fā)展，把保障和改善民生建立在經(jīng)濟(jì)發(fā)展和財力可持續(xù)的基礎(chǔ)之上。
3.打造“安全財政”，健全政府債務(wù)管理制度，防范化解債務(wù)風(fēng)險。樹牢安全發(fā)展理念，高度警惕防范涉及財政領(lǐng)域的重大風(fēng)險，做到統(tǒng)籌兼顧、壓實責(zé)任、完善機(jī)制，加強地方政府債務(wù)管理，推動財政可持續(xù)發(fā)展。2022年，要牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險的底線，持續(xù)防范化解地方政府隱性債務(wù)風(fēng)險。做好地方政府性債務(wù)規(guī)?？刂坪拖揞~管理工作，嚴(yán)禁違法違規(guī)超限舉債。把好舉債關(guān)口，嚴(yán)控地方政府性債務(wù)增量，夯實可償債財力，有效降低政府債務(wù)成本，緩解債務(wù)償還壓力。
4.打造“效能財政”，完善財政管理機(jī)制，深化改革促發(fā)展。加快建立現(xiàn)代財稅體制，提高財政管理水平，規(guī)范預(yù)算管理，持續(xù)提升財政治理能力現(xiàn)代化水平。推動新一輪預(yù)算管理制度改革、非稅收繳電子化和財政票據(jù)管理改革落地落實，加快預(yù)算管理一體化，強化國有資產(chǎn)管理，持續(xù)推動內(nèi)控建設(shè)，以財政改革助推政府治理效能提升。深化預(yù)算績效改革，繼續(xù)開展好預(yù)算績效評價工作，擴(kuò)大預(yù)算項目納入績效評價范圍，形成“花錢必問效、無效必問責(zé)”機(jī)制，確保財政資金使用效益。
5.打造“陽光財政”，營造公開、透明、陽光的財政政務(wù)環(huán)境，不斷提升財政公信力和透明度。加大預(yù)算公開力度，推進(jìn)部門所屬單位預(yù)算公開工作，強化政府預(yù)決算、預(yù)算執(zhí)行情況、財政專項扶貧資金、政府債務(wù)、直達(dá)資金管理等重點領(lǐng)域的信息公開。緊盯預(yù)算公開實效，確保公開及時性、真實性、完整性，按照“以公開為常態(tài)，不公開為例外”的要求，除涉及國家秘密的信息外，全面完整向社會公開，主動接受社會監(jiān)督。
6.打造“廉潔財政”，堅持依法理財，嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)紀(jì)律。進(jìn)一步建立和完善財政管理制度，把權(quán)力關(guān)進(jìn)制度的“籠子”，讓制度成為廉政的“緊箍咒”。完善財政監(jiān)督管理制度，積極推進(jìn)財政績效監(jiān)督，強化財政監(jiān)督，規(guī)范財政部門監(jiān)督行為，提高財政管理效率。積極做好財政法制宣傳教育工作，營造依法理財?shù)牧己蒙鐣諊?span style="display:none">大牛工程師
各位代表，2022年，我們將全面貫徹落實中央、省、市、縣經(jīng)濟(jì)工作會議精神，準(zhǔn)確把握“穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)”工作總基調(diào)，在爭資立項、招商引資、潛力挖掘、資源整合等方面尋找突破口，提高財政支出的精準(zhǔn)性有效性，堅決兜牢兜緊“三保”底線。堅定歷史自信，保持歷史主動，增強憂患意識，提升斗爭本領(lǐng)，察大勢、應(yīng)變局、觀未來，凝心聚力、擔(dān)當(dāng)作為，以釘釘子精神做好各項工作，以實際行動把縣委縣人民政府決策部署落實到位，更加奮發(fā)有為推動全縣財政高質(zhì)量發(fā)展迎接黨的二十大勝利召開。
以上報告，請予審查。
