（云南省）關(guān)于臨滄市臨翔區(qū)2020年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年地方財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告
關(guān)于臨滄市臨翔區(qū)2020年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年地方財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告
——2021年 2 月 26 日在臨滄市臨翔區(qū)第四屆人民代表大會 第五次會議上
臨滄市臨翔區(qū)財(cái)政局
各位代表：
受區(qū)人民政府委托，現(xiàn)將臨翔區(qū)2020年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年地方財(cái)政預(yù)算（草案）提請臨翔區(qū)第四屆人民代表大會第五次會議審查，并請區(qū)政協(xié)委員和列席人員提出意見。
一、2020年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行和“十三五”財(cái)政工作回顧
2020年，面對突如其來的新冠肺炎疫情，在區(qū)委、區(qū)政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大及其常委會的法律監(jiān)督和區(qū)政協(xié)的民主監(jiān)督下，全區(qū)財(cái)稅部門堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)和新發(fā)展理念，牢固樹立過“緊日子”思想，按照積極的財(cái)政政策要更加積極有為的要求，統(tǒng)籌財(cái)政資源全力保障疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作，全面落實(shí)“六?！比蝿?wù)，精心組織收入，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，盤活存量資金，深化財(cái)稅改革，傾力保障脫貧攻堅(jiān)和民生改善，扎實(shí)推進(jìn)預(yù)算執(zhí)行各項(xiàng)工作，全區(qū)財(cái)政運(yùn)行總體平穩(wěn)。
（一）2020年預(yù)算收支執(zhí)行情況
1. 一般公共預(yù)算收支執(zhí)行情況
本級一般公共預(yù)算收入完成88766萬元，完成年初預(yù)算89000萬元的99.74%，同比增收2902萬元，增長3.38%。其中：稅收收入52712萬元，占本級一般公共預(yù)算收入的59.38%，非稅收入36054萬元，占本級一般公共預(yù)算收入的40.62%。本級一般公共預(yù)算收入未完成年初預(yù)算數(shù)的主要原因是受疫情影響，非稅收入中保障房銷售收入減少。本級一般公共預(yù)算支出完成362408萬元，完成年初預(yù)算362400萬元的100%，同比增支13939萬元，增長4%。
一般公共預(yù)算收支平衡情況：全區(qū)收入總計(jì)398738萬元，其中：本級一般公共預(yù)算收入88766萬元，上級補(bǔ)助收入230260萬元（返還性補(bǔ)助收入6575萬元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入36973萬元，一般性轉(zhuǎn)移支付收入186712萬元），地方政府債券轉(zhuǎn)貸收入21385萬元，調(diào)入資金57010萬元，動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1317萬元。全區(qū)支出總計(jì)398738萬元，其中：本級一般公共預(yù)算支出362408萬元，上解省、市級專項(xiàng)支出14624萬元，一般債務(wù)還本支出21485萬元，補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金221萬元。全年一般公共預(yù)算收支平衡，無結(jié)余。
2. 政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
本級政府性基金預(yù)算收入完成19007萬元，完成年初預(yù)算40498萬元的46.93%，同比增收4733萬元，增長33.16%。本級政府性基金預(yù)算支出完成126413萬元，完成年初預(yù)算23595萬元的535.76%，同比增支108512萬元，增長606.18%，增支原因是：本年?duì)幦〉胤秸畬ｍ?xiàng)債券項(xiàng)目支出98000萬元，爭取抗疫特別國債安排支出19404萬元。
政府性基金預(yù)算平衡情況：全區(qū)收入總計(jì)139941萬元，其中：本級政府性基金預(yù)算收入完成19007萬元，上級補(bǔ)助收入完成119933萬元，上年結(jié)余1001萬元。全區(qū)支出總計(jì)139359萬元，其中：本級政府性基金預(yù)算支出126413萬元，調(diào)出資金48450萬元，上解支出-35504萬元（繳入市級國庫的專項(xiàng)收儲土地價(jià)款分享部分）。收支相抵后，年終結(jié)余582萬元。結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)的資金，2021年按規(guī)定用途繼續(xù)安排使用。
3. 社會保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況
社會保險(xiǎn)基金預(yù)算收入111955萬元，完成年初預(yù)算132801萬元的84.3%，同比增收1686萬元，增長1.5%。社會保險(xiǎn)基金預(yù)算支出123253萬元，完成年初預(yù)算125545萬元的98.2%，同比增支8808萬元，增長7.7%。
社會保險(xiǎn)基金平衡情況：本年收入合計(jì)111955萬元，其中：保險(xiǎn)費(fèi)收入57960萬元，利息收入393萬元，財(cái)政補(bǔ)貼收入9950萬元，個人賬戶轉(zhuǎn)移收入及其他507萬元，上級補(bǔ)助收入43145萬元。本年支出合計(jì)123253萬元，其中：保險(xiǎn)待遇支出72826萬元，個人賬戶轉(zhuǎn)移支出及其他1515萬元，上解支出48912萬元。本年收支結(jié)余-11298萬元，上年結(jié)余40953萬元，年末滾存結(jié)余29655萬元。
4. 國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況
由于我區(qū)國有企業(yè)存量少、規(guī)模小，無上繳利潤，不具備編制預(yù)算條件，所以年初預(yù)算收支安排為“0”。年末上級轉(zhuǎn)移補(bǔ)助收入17萬元，用于解決歷史遺留問題及改革成本支出。收支相抵，無結(jié)余。
（二）其他需要報(bào)告的事項(xiàng)
1. 上級轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入情況
2020年，全區(qū)共爭取上級轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入371595萬元，其中：一般公共預(yù)算收入230260萬元（返還性補(bǔ)助收入6575萬元，一般性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入186712萬元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入36973萬元），政府債券轉(zhuǎn)貸收入21385萬元。政府性基金收入119933萬元（地方政府專項(xiàng)債券98000萬元，抗疫特別國債19404萬元）。國有資本經(jīng)營預(yù)算收入17萬元。
2. 調(diào)入資金情況
2020年共調(diào)入資金57010萬元，其中：政府性基金調(diào)入48450萬元，其他調(diào)入8560萬元（財(cái)政盤活存量資金）。
3. 政府債務(wù)情況
截至2020年底，全區(qū)政府債務(wù)余額254889萬元（一般債務(wù)141889萬元，專項(xiàng)債務(wù)113000萬元）。全區(qū)政府債務(wù)限額為305483萬元（一般債務(wù)192483萬元，專項(xiàng)債務(wù)113000萬元），債務(wù)余額控制在限額內(nèi)。
4. 預(yù)備費(fèi)使用情況
2020年，年初預(yù)算按照本級一般公共預(yù)算支出362400萬元的1%設(shè)置預(yù)備費(fèi)3650萬元，因抗擊新冠肺炎疫情需要，動用預(yù)備費(fèi)安排區(qū)衛(wèi)健局新冠肺炎防控經(jīng)費(fèi)220萬元。
5. 預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金安排使用情況
2020年，年初預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金余額1317萬元，本年動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1317萬元，年末補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1847萬元，其中：一般公共預(yù)算結(jié)余補(bǔ)充221萬元，預(yù)算周轉(zhuǎn)金調(diào)入補(bǔ)充1626萬元，年末預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金余額1847萬元。
以上數(shù)據(jù)均為執(zhí)行數(shù)，部分?jǐn)?shù)據(jù)可能會有變化。我們將在上級財(cái)政部門審核批復(fù)我區(qū)財(cái)政總決算后，及時(shí)向區(qū)人大常委會/人大常委會委員會作專題報(bào)告。
（三）2020年財(cái)政重點(diǎn)工作和“十三五”工作回顧
1. 財(cái)政收入穩(wěn)步增長。面對嚴(yán)峻的財(cái)政收支形勢，財(cái)稅部門攻堅(jiān)克難，積極支持企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，加快清理拖欠民營企業(yè)中小企業(yè)賬款，認(rèn)真貫徹落實(shí)減稅降費(fèi)政策，全年累計(jì)減免各項(xiàng)稅費(fèi)29802萬元，其中：2020年新出臺的政策減稅降費(fèi)2540萬元，2019年年中出臺政策在2020年的翹尾新增減稅降費(fèi)7179萬元，疫情防控期間階段性（2—12月）減免企業(yè)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)單位繳費(fèi)部分9325萬元，2020年社會保險(xiǎn)降費(fèi)減費(fèi)10758萬元。既做到應(yīng)收盡收，又做到減免政策落實(shí)到位。通過對資源資產(chǎn)的有效盤活，實(shí)現(xiàn)非稅收入較上年增長7.2%。在鞏固電力、糖、煙、茶等傳統(tǒng)稅源的基礎(chǔ)上，隨著企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)、全區(qū)重點(diǎn)項(xiàng)目特別是綜合交通重大項(xiàng)目加快推進(jìn)、砂石料稅收綜合治理成效初顯等因素的有力拉動，一般公共預(yù)算收入在三季度末扭轉(zhuǎn)了從3月份以來的負(fù)增長局面，全年一般公共預(yù)算收入完成88766萬元，同比增長3.38%。
2. 全面落實(shí)“六穩(wěn)”“六?！比蝿?wù)。堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，堅(jiān)持有保有壓，把錢花在刀刃上，牢固樹立過“緊日子”思想，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作、全面落實(shí)“六?！比蝿?wù)。一是堅(jiān)決兜牢“三?！钡拙€。2020年累計(jì)安排“三?！敝С?66112萬元，其中：?；久裆?5674萬元，保工資112985萬元，保運(yùn)轉(zhuǎn)7453萬元。持續(xù)壓減一般性支出，在2019年年初預(yù)算的基礎(chǔ)上壓減5%以上，集中財(cái)力保障中央、省、市、區(qū)決策部署。二是積極籌措資金，推進(jìn)再就業(yè)工作。2020年，共安排就業(yè)資金4681萬元，其中鄉(xiāng)村公益性崗補(bǔ)助資金1987萬元，促進(jìn)就業(yè)再就業(yè)政策進(jìn)一步得到落實(shí)，推進(jìn)城鄉(xiāng)再就業(yè)工作。三是突出保障改善民生。強(qiáng)化困難群體基本生活保障，提高城鄉(xiāng)低保補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)，及時(shí)把因受疫情及患病影響的人員納入救助范圍，對受疫情影響嚴(yán)重的困難人員提高臨時(shí)價(jià)格補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)，發(fā)放各類臨時(shí)價(jià)格補(bǔ)貼。安排42648戶建檔立卡貧困戶城鄉(xiāng)醫(yī)療保險(xiǎn)個人繳費(fèi)補(bǔ)助773萬元。累計(jì)下達(dá)城鄉(xiāng)養(yǎng)老保險(xiǎn)、城鄉(xiāng)醫(yī)療保險(xiǎn)、醫(yī)療救助資金、城鄉(xiāng)困難群眾生活補(bǔ)助、臨時(shí)救助等資金15825萬元，基本民生底線有效兜牢。四是支持教育事業(yè)均衡發(fā)展。優(yōu)化教育布局，改善辦學(xué)條件，推進(jìn)智慧課堂數(shù)字化，實(shí)現(xiàn)電子化授課，健全義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制，為中小學(xué)生免除學(xué)雜費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)，免費(fèi)提供國家課程教科書，支持實(shí)施學(xué)前教育促進(jìn)工程。全年教育支出75265萬元，占一般公共預(yù)算支出的20.77%，持續(xù)推動臨翔教育事業(yè)均衡發(fā)展。五是支持保糧食能源安全。安排糧食風(fēng)險(xiǎn)基金300萬元，切實(shí)保障儲備糧輪換，確保糧油價(jià)格穩(wěn)定。安排政策性及特色農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)財(cái)政補(bǔ)貼資金772萬元。通過惠農(nóng)“一折通”發(fā)放各類惠農(nóng)補(bǔ)貼資金4616萬元，惠及全區(qū)5.49萬農(nóng)戶，有效保障了受益農(nóng)戶的切身利益。全年民生支出占一般公共預(yù)算支出比重達(dá)80%以上。
3. 全力保障疫情防控。一是進(jìn)一步統(tǒng)籌資金。加大防控維穩(wěn)、疫情防控物資保障的投入，全年累計(jì)投入新冠肺炎疫情防控經(jīng)費(fèi)16004萬元，確保疫情防控所需經(jīng)費(fèi)及時(shí)到位，保障各級開展疫情防控、應(yīng)急處置、醫(yī)療救治所需經(jīng)費(fèi)。二是全面落實(shí)疫情防控各項(xiàng)政策。切實(shí)落實(shí)上級關(guān)于新冠肺炎疫情防控有關(guān)經(jīng)費(fèi)保障政策，簡化疫情防控物資采購流程，建立采購“綠色通道”，確保疫情防控物資的穩(wěn)定供應(yīng)。三是支持公共衛(wèi)生體系建設(shè)。全年安排公共衛(wèi)生體系建設(shè)補(bǔ)助資金15196萬元，爭取上級醫(yī)療衛(wèi)生專項(xiàng)債券資金7000萬元，支持加快補(bǔ)齊醫(yī)療衛(wèi)生領(lǐng)域短板，積極籌措資金全力支持愛國衛(wèi)生“7個專項(xiàng)行動”開展。
4. 著力支持打好三大攻堅(jiān)戰(zhàn)。一是全力支持脫貧攻堅(jiān)和鄉(xiāng)村振興。牢牢結(jié)合脫貧鞏固提升，整合各類涉農(nóng)資金32964萬元，其中：整合上級資金24801萬元，區(qū)級投入8163萬元，為堅(jiān)決打贏脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)、全面實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略提供堅(jiān)實(shí)保障。二是支持打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)。為砂石資源整治、污染土壤治理、動植物保護(hù)、生態(tài)濕地修復(fù)提供資金保障。全年投入生態(tài)環(huán)境保護(hù)與治理資金17251萬元，占一般公共預(yù)算支出的4.76%，推動生態(tài)環(huán)境質(zhì)量持續(xù)改善，“美麗臨翔”建設(shè)不斷推進(jìn)。三是債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控不斷增強(qiáng)。嚴(yán)格控制政府債務(wù)規(guī)模，2020年末，全區(qū)政府債務(wù)限額305483萬元，債務(wù)余額254889萬元，政府債務(wù)余額嚴(yán)格控制在限額范圍內(nèi)；不斷加大債務(wù)管理政策和舉債融資政策的貫徹落實(shí)，嚴(yán)禁違法違規(guī)舉債融資，堅(jiān)決遏制隱性債務(wù)增量，加大隱性債務(wù)化解力度，債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)各項(xiàng)指標(biāo)均在合理范圍，確保隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)可控。
5. 直達(dá)資金實(shí)現(xiàn)惠企利民。全面貫徹黨中央、國務(wù)院和財(cái)政部、省財(cái)政廳關(guān)于建立特別轉(zhuǎn)移支付機(jī)制決策部署，各部門凝聚工作合力，細(xì)化工作措施，積極向上爭取，有效實(shí)現(xiàn)了項(xiàng)目梳理、審核上報(bào)、分配下達(dá)、資金撥付無縫對接，助力全區(qū)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展，有效抗擊新冠肺炎疫情帶來的經(jīng)濟(jì)壓力。一是資金分配下達(dá)情況。全區(qū)共收到直達(dá)資金82519萬元，其中：特殊轉(zhuǎn)移支付25158萬元，特別國債19404萬元，列入正常轉(zhuǎn)移支付的直達(dá)資金9742萬元，參照直達(dá)資金14676萬元，調(diào)整標(biāo)識為直達(dá)資金的轉(zhuǎn)移支付13539萬元。直達(dá)資金已全部分配下達(dá)到項(xiàng)目單位，分配下達(dá)進(jìn)度100%。二是資金支付情況。嚴(yán)格抓好資金使用和項(xiàng)目管理，積極推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)，加快資金支出進(jìn)度。除省級財(cái)政專戶留存的企業(yè)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助14855萬元和市級財(cái)政專戶直接撥入?yún)^(qū)級財(cái)政社保專戶職業(yè)技能提升行動資金241萬元外，收到上級專項(xiàng)調(diào)度直達(dá)資金67423萬元，資金到位率100%。本級財(cái)政共撥付直達(dá)資金63067萬元，資金撥付率93.54%。未撥付部分結(jié)轉(zhuǎn)下年按原用途繼續(xù)使用。
6. 依法合規(guī)籌集資金支持重大項(xiàng)目建設(shè)。一是積極謀劃專項(xiàng)債券項(xiàng)目。財(cái)政、發(fā)改和各項(xiàng)目單位通力合作，做好項(xiàng)目前期謀劃申報(bào)工作。2020年已成功入庫專項(xiàng)債券項(xiàng)目34個、總投資1826775萬元、申請債券總額度798809萬元，充分發(fā)揮了規(guī)范舉債補(bǔ)短板、惠民生、穩(wěn)投資、促發(fā)展的積極作用。二是及時(shí)納入預(yù)算，在限額內(nèi)規(guī)范舉債。2020年省財(cái)政廳轉(zhuǎn)貸我區(qū)債券資金119385萬元，其中：再融資債券21385萬元，納入一般公共預(yù)算，全部用于償還到期債券本金；新增專項(xiàng)債券98000萬元，納入政府性基金預(yù)算，分別用于臨滄亞微會展中心建設(shè)項(xiàng)目（一期）10000萬元，臨翔區(qū)醫(yī)共體建設(shè)項(xiàng)目7000萬元，臨翔區(qū)章嘎、頭塘街片區(qū)棚戶區(qū)改造項(xiàng)目50000萬元，臨翔區(qū)大橋坡水庫工程20000萬元，臨翔區(qū)農(nóng)村產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展示范園項(xiàng)目11000萬元。三是積極爭取中央抗疫特別國債資金支持。共爭取到中央抗疫特別國債19404萬元，納入政府性基金預(yù)算，分別用于臨翔區(qū)婦女兒童醫(yī)院建設(shè)項(xiàng)目13000萬元，臨翔區(qū)頭塘、章嘎老舊小區(qū)改造帶動城市更新項(xiàng)目6000萬元，城鄉(xiāng)困難群眾救助項(xiàng)目資金136萬元，疫情防控物資采購項(xiàng)目資金268萬元，有效保障我區(qū)重大項(xiàng)目建設(shè)資金需求，為保持經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行增助力、添動力。
7. 績效管理切實(shí)推進(jìn)。積極推進(jìn)績效預(yù)算與部門預(yù)算的有機(jī)結(jié)合，著力加強(qiáng)預(yù)算績效運(yùn)行監(jiān)控，提高預(yù)算執(zhí)行效率和資金使用效益，加快構(gòu)建全方位、全過程、全覆蓋的預(yù)算績效管理體系。制定印發(fā)了《臨滄市臨翔區(qū)全面實(shí)施預(yù)算績效管理的實(shí)施方案》和《臨滄市臨翔區(qū)部門預(yù)算績效運(yùn)行監(jiān)控管理暫行辦法》，將“花錢必問效、無效必問責(zé)”的理念融入預(yù)算編制、執(zhí)行和監(jiān)督各個環(huán)節(jié)，將預(yù)算績效目標(biāo)設(shè)置作為預(yù)算安排的前置條件。2020年，對年初預(yù)算本級財(cái)力安排的355個項(xiàng)目59495萬元和上級補(bǔ)助的458個項(xiàng)目295836萬元，進(jìn)行了預(yù)算績效填報(bào)，并將146個項(xiàng)目146556萬元納入績效運(yùn)行監(jiān)控系統(tǒng)進(jìn)行跟蹤問效。實(shí)現(xiàn)預(yù)算和績效管理一體化，改變預(yù)算資金分配的固化格局，提高預(yù)算管理水平和政策實(shí)施效果，為經(jīng)濟(jì)社會持續(xù)健康發(fā)展提供有力保障。
8. 財(cái)稅管理運(yùn)行機(jī)制實(shí)現(xiàn)良性發(fā)展。一是預(yù)算管理有統(tǒng)籌。從預(yù)算編制源頭上強(qiáng)化精細(xì)管理，預(yù)算執(zhí)行的質(zhì)量和效率進(jìn)一步提升。深化全口徑預(yù)算管理，進(jìn)一步完善財(cái)政資金統(tǒng)籌使用機(jī)制，健全預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控制度，實(shí)現(xiàn)財(cái)力統(tǒng)籌考慮、項(xiàng)目統(tǒng)籌保障、管理統(tǒng)籌推進(jìn)，提高財(cái)政資金使用效率。二是嚴(yán)格執(zhí)行國庫集中支付制度。下達(dá)財(cái)政預(yù)算資金一律通過國庫集中支付辦理，將資金直接支付到最終收款人，確保財(cái)政資金安全、高效、規(guī)范運(yùn)行。全區(qū)75個預(yù)算單位均實(shí)行國庫集中支付管理。三是進(jìn)一步加大政府預(yù)決算和部門預(yù)決算公開力度。統(tǒng)一在政府信息公開平臺及時(shí)公開，實(shí)現(xiàn)專欄、時(shí)限、格式、標(biāo)準(zhǔn)“四統(tǒng)一”，2020年全區(qū)75個預(yù)算單位公開了部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算，公開率達(dá)100%。
2020年是財(cái)政經(jīng)濟(jì)形勢最為錯綜復(fù)雜的一年，面臨著既要保減稅降費(fèi)政策、疫情防控工作的落實(shí)，又要保年初預(yù)算收支計(jì)劃落實(shí)；既要保急劇增長的剛性支出需求，又要保年度財(cái)政收支平衡；既要保財(cái)政收入預(yù)期目標(biāo)，又要保收入質(zhì)量；既要防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)，又要依法依規(guī)拓展多元化融資渠道等諸多矛盾。在各部門的大力支持配合下，財(cái)稅系統(tǒng)緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)政府總體部署，全力克服轉(zhuǎn)型升級、疫情防控、減稅降費(fèi)等諸多因素帶來的風(fēng)險(xiǎn)和挑戰(zhàn)，凝心聚力，攻堅(jiān)克難，銳意進(jìn)取，扎實(shí)工作，為“十三五”順利收官提供堅(jiān)實(shí)的財(cái)力保障。五年來，財(cái)政收支規(guī)模增長穩(wěn)定，民生、扶貧等重點(diǎn)支出保障有力，全力推動經(jīng)濟(jì)運(yùn)行保持總體平穩(wěn)，不斷開創(chuàng)臨翔財(cái)政改革與發(fā)展的新局面。
——財(cái)政保障能力增強(qiáng)?！笆濉逼陂g，全區(qū)共向上爭取一般公共預(yù)算補(bǔ)助資金1001200萬元，共獲得轉(zhuǎn)貸債券資金258003萬元，本級一般公共預(yù)算收入累計(jì)實(shí)現(xiàn)392596萬元，從2016年的67676萬元提高到2020年的88766萬元，年均增長率為7.02%，為促進(jìn)全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會健康持續(xù)發(fā)展提供了財(cái)力保障。
——重點(diǎn)支出保障有力。通過培植財(cái)源增加財(cái)政收入、爭取上級資金支持、盤活財(cái)政存量資金等措施，積極支持三大攻堅(jiān)戰(zhàn)，保障教育、醫(yī)療、社保等領(lǐng)域支出，累計(jì)投入脫貧攻堅(jiān)資金512800萬元。2016年至2020年，全區(qū)一般公共預(yù)算支出從280129萬元增加到362408萬元，年均增長6.65%。其中：教育支出從51494萬元增長到75265萬元，年均增長率為9.95%；社會保障和就業(yè)支出從36925萬元增長到52440萬元，年均增長率為9.17%；衛(wèi)生健康支出從26178萬元增長到32139萬元，年均增長率為5.26%。
——財(cái)稅改革持續(xù)深化。深化財(cái)稅體制改革，完善預(yù)算管理體系，構(gòu)建完善標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)、規(guī)范透明、約束有力的預(yù)算制度；加大政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算與一般公共預(yù)算的統(tǒng)籌力度；建立跨年度預(yù)算平衡機(jī)制，實(shí)行中期財(cái)政規(guī)劃管理；深化部門預(yù)算管理和改革，全面推進(jìn)預(yù)算績效管理，出臺《關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的實(shí)施意見》，逐步建立全過程的財(cái)政性資金預(yù)算績效管理機(jī)制；預(yù)算公開力度進(jìn)一步增加、公開范圍進(jìn)一步擴(kuò)大，公開內(nèi)容進(jìn)一步細(xì)化。
各位代表，全區(qū)財(cái)政工作在困難重重、矛盾交織的困境下取得了來之不易的成績。在習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想的科學(xué)指引下，在區(qū)委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大常委會/人大常委會委員會、區(qū)政協(xié)和人大代表、政協(xié)委員的監(jiān)督支持下，“十三五”期間，財(cái)政收支運(yùn)行穩(wěn)中向好，財(cái)政改革發(fā)展取得新進(jìn)展。在充分肯定成績的同時(shí)，我們也清醒的認(rèn)識到財(cái)政運(yùn)行中面臨的諸多困難和問題。主要表現(xiàn)為：一是財(cái)政收入增速放緩期、政府償債高峰期、土地市場回落期“三期疊加”。二是財(cái)政收支矛盾突出，民生保障面臨巨大壓力，急劇增長的剛性支出需求和可用財(cái)力增長有限形成的缺口難以平衡。三是地方政府性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)不斷累積，化解防控任務(wù)艱巨。我們將高度重視這些問題，采取更加有力的措施加以解決。
二、“十四五”時(shí)期財(cái)政目標(biāo)任務(wù)
“十四五”時(shí)期是我國全面建成小康社會、實(shí)現(xiàn)第一個百年奮斗目標(biāo)之后，乘勢而上開啟全面建設(shè)社會主義現(xiàn)代化國家新征程、向第二個百年奮斗目標(biāo)進(jìn)軍的第一個五年，也是臨翔步入高質(zhì)量跨越發(fā)展階段和向“第二次跨越”進(jìn)軍的第一個五年。我們將按照《臨滄市臨翔區(qū)國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃綱要（草案）》明確的指導(dǎo)思想、目標(biāo)任務(wù)和總體部署，落實(shí)積極的財(cái)政政策更加積極有為的要求，努力做好全區(qū)“十四五”時(shí)期財(cái)政工作，推動全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量跨越式發(fā)展，為實(shí)現(xiàn)臨翔“第二次跨越”提供堅(jiān)實(shí)的財(cái)力支撐。
?。ㄒ唬┘訌?qiáng)財(cái)源建設(shè)，抓好收入組織。做優(yōu)以農(nóng)業(yè)為主體的基礎(chǔ)稅源經(jīng)濟(jì)，做強(qiáng)以工業(yè)為主導(dǎo)的主體稅源經(jīng)濟(jì)，加快發(fā)展現(xiàn)代服務(wù)業(yè)。持續(xù)推進(jìn)“工業(yè)化、城鎮(zhèn)化、現(xiàn)代化”建設(shè)，加大產(chǎn)業(yè)扶持力度，培植新興支柱稅源經(jīng)濟(jì)，以產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶動財(cái)源建設(shè)，增強(qiáng)公共財(cái)政保障能力，努力提高財(cái)政自給率。進(jìn)一步健全稅源調(diào)查分析、稅收收入征管監(jiān)督機(jī)制，完善征管措施，落實(shí)征管責(zé)任，做到應(yīng)收盡收；規(guī)范非稅收入管理，加強(qiáng)政府公共資源的使用監(jiān)管；服務(wù)和配合各級各部門做好項(xiàng)目申報(bào)和儲備工作，積極向上爭取政策和資金支持。
?。ǘ╉槕?yīng)人民期待，著力改善民生。繼續(xù)落實(shí)“六穩(wěn)”“六保”任務(wù)，更加注重民生領(lǐng)域投入力度。堅(jiān)持把穩(wěn)就業(yè)作為重中之重，支持做好重點(diǎn)人群就業(yè)工作；進(jìn)一步優(yōu)化教育支出結(jié)構(gòu)，支持發(fā)展公平而有質(zhì)量的教育；落實(shí)城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)，穩(wěn)步提高養(yǎng)老保障水平；提升醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)能力，積極推進(jìn)“健康臨翔”建設(shè)；完善基本住房保障體系，促進(jìn)文化科技發(fā)展。
?。ㄈ╈柟堂撠毠?jiān)成果，助推鄉(xiāng)村振興。保持財(cái)政支持政策總體穩(wěn)定，推動鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接。大力支持現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展，推動農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)提質(zhì)增效，積極扶持新型農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)，健全農(nóng)業(yè)支持保護(hù)制度。著力推進(jìn)農(nóng)村城鎮(zhèn)化，深入實(shí)施“百村示范、千村整治”，加大對農(nóng)村路網(wǎng)、電網(wǎng)、氣網(wǎng)、水網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)等工程建設(shè)投入，不斷完善農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施條件。全力發(fā)展鄉(xiāng)村旅游，支持打造一批具有臨翔特色的旅游鄉(xiāng)村，全力塑造鄉(xiāng)村旅游品牌。深入推進(jìn)農(nóng)村綜合改革，加大對農(nóng)村公共服務(wù)和社會事業(yè)的投入力度，著力支持改善和提高廣大農(nóng)民群眾生活水平。
?。ㄋ模┩貙捜谫Y渠道，做好風(fēng)險(xiǎn)化解。通過爭取轉(zhuǎn)貸債券、PPP項(xiàng)目、專業(yè)投資公司運(yùn)作的方式，擴(kuò)大利用銀行信貸資金和社會資金的規(guī)模，吸引更多的信貸資金及社會資本支持全區(qū)的重大項(xiàng)目建設(shè)和重點(diǎn)工作，為推動全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展提供強(qiáng)有力的資金保障。同時(shí)嚴(yán)格落實(shí)地方政府債務(wù)限額和預(yù)算管理，嚴(yán)控地方政府性債務(wù)增量，夯實(shí)可償債財(cái)力，加快存量債務(wù)置換，確保法定政府債務(wù)余額不超“天花板”，有效降低政府債務(wù)成本，緩解債務(wù)償還壓力，防范化解地方政府隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
（五）加強(qiáng)績效管理，提升管理水平。貫徹落實(shí)《臨翔區(qū)全面實(shí)施預(yù)算績效管理實(shí)施方案》，創(chuàng)新預(yù)算管理方式，更加注重結(jié)果導(dǎo)向、強(qiáng)調(diào)成本效益、硬化責(zé)任約束，力爭在“十四五”期間基本建成全方位、全過程、全覆蓋的預(yù)算績效管理體系，實(shí)現(xiàn)預(yù)算和績效管理一體化。按照國家和省、市新一輪財(cái)稅體制改革“完善立法、明確事權(quán)、改革稅制、穩(wěn)定稅負(fù)、透明預(yù)算、提高效率”的基本思路，全面深化財(cái)稅體制改革。建立健全財(cái)政資金分配使用全程留痕、責(zé)任可追溯的監(jiān)管機(jī)制，加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理和監(jiān)督。
三、2021年地方財(cái)政預(yù)算草案
2021年是中國共產(chǎn)黨成立100周年，是開啟第二個百年奮斗目標(biāo)，建設(shè)社會主義現(xiàn)代化國家和實(shí)施“十四五”規(guī)劃的開局之年。在當(dāng)前收支矛盾突出等問題交織并存的前提下，要做好財(cái)政工作，為我區(qū)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展提供有力支撐，還需要全區(qū)各級各部門統(tǒng)一思想、齊心協(xié)力、攻堅(jiān)克難。我們將正視困難和問題，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作，全面落實(shí)“六保”任務(wù)，切實(shí)提升財(cái)政保障能力和防范風(fēng)險(xiǎn)能力。
?。ㄒ唬╊A(yù)算編制思路及原則
指導(dǎo)思想：以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實(shí)黨的十九大及十九屆二中、三中、四中、五中全會精神和習(xí)近平總書記考察云南重要指示精神，認(rèn)真落實(shí)區(qū)委、區(qū)政府的決策部署；緊扣全面建成小康社會目標(biāo)任務(wù)，統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展工作，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，堅(jiān)持新發(fā)展理念，堅(jiān)持以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，以改革創(chuàng)新為根本動力，以滿足人民日益增長的美好生活需要為根本目的，為全面建設(shè)社會主義現(xiàn)代化臨翔開好局、起好步。積極的財(cái)政政策要提質(zhì)增效、更可持續(xù)；加大優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)力度，堅(jiān)持艱苦奮斗、勤儉節(jié)約、精打細(xì)算，全面落實(shí)政府過“緊日子”要求，發(fā)揮好穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、優(yōu)生態(tài)、防風(fēng)險(xiǎn)的重要作用；進(jìn)一步推進(jìn)財(cái)稅體制改革，堅(jiān)持依法理財(cái)，強(qiáng)化預(yù)算管理，繼續(xù)鞏固脫貧攻堅(jiān)成效，大力發(fā)展鄉(xiāng)村振興，全面做好“六穩(wěn)”工作，落實(shí)“六?！比蝿?wù)；加大財(cái)政資金統(tǒng)籌使用力度，提高支出績效，有效防范化解財(cái)政金融風(fēng)險(xiǎn)，加快建立完善現(xiàn)代財(cái)政制度，促進(jìn)全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會持續(xù)健康發(fā)展，以優(yōu)異的成績慶祝建黨100周年。
基本原則：一是堅(jiān)持“以收定支、量力而行”的原則。充分考慮落實(shí)減稅降費(fèi)政策影響等因素，科學(xué)預(yù)測、實(shí)事求是地編制收入預(yù)算，切實(shí)提高財(cái)政收入質(zhì)量。堅(jiān)持量入為出，結(jié)合實(shí)際支出需要和財(cái)力情況科學(xué)核定預(yù)算，在保障好“三?！被A(chǔ)上，集中財(cái)力支持區(qū)委、區(qū)政府確定的重大項(xiàng)目建設(shè)。二是堅(jiān)持“艱苦奮斗、勤儉節(jié)約”的原則。認(rèn)真貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于艱苦奮斗、勤儉節(jié)約一系列重要論述精神，堅(jiān)決落實(shí)過“緊日子”要求，精打細(xì)算，勤儉節(jié)約，嚴(yán)格控制一般性支出，力爭完成較上年基礎(chǔ)壓縮5%的目標(biāo)任務(wù)，“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算只減不增，把節(jié)省下來的資金優(yōu)先安排用于保障“三保”支出。三是堅(jiān)持“優(yōu)化結(jié)構(gòu)、花錢有效”的原則。非稅收入占比不超紅線，持續(xù)優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，科學(xué)安排項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，對各類專項(xiàng)資金嚴(yán)格實(shí)行?？顚Ｓ谩Ｈ鎸?shí)施預(yù)算績效管理，建立全方位、全過程、全覆蓋的預(yù)算績效管理體系，加強(qiáng)預(yù)算項(xiàng)目績效審核，強(qiáng)化評價(jià)結(jié)果應(yīng)用，提高資金使用效益。
?。ǘ┴?cái)政收支預(yù)算
按照“以收定支、量力而行”的原則，在充分考慮影響財(cái)政收支各種因素的基礎(chǔ)上，對2021年財(cái)政預(yù)算安排建議如下：
地方一般公共預(yù)算
全區(qū)本級一般公共預(yù)算收入91900萬元，比上年執(zhí)行數(shù)88766萬元增加3134萬元，增長3.53%。
——按執(zhí)收部門分：區(qū)稅務(wù)局73654萬元，比上年執(zhí)行數(shù)71064萬元增加2590萬元，增長3.6%；區(qū)財(cái)政局16036萬元，比上年執(zhí)行數(shù)15564萬元增加472萬元，增長3.03%；工業(yè)園區(qū)2210萬元，比上年執(zhí)行數(shù)2138萬元增加72萬元，增長3.36%。
——按收入結(jié)構(gòu)分：稅收收入55248萬元，占比60.12%，比上年執(zhí)行數(shù)52712萬元增加2536萬元，增長4.81%；非稅收入36652萬元，占比39.88%，比上年執(zhí)行數(shù)36054萬元增長598萬元，增長1.66%。
全區(qū)本級一般公共預(yù)算支出373500萬元（含預(yù)計(jì)上級專款補(bǔ)助收入），比上年執(zhí)行數(shù)362408萬元增長3.06%。其中：可用財(cái)力安排支出182661萬元，預(yù)計(jì)上級專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助支出129200萬元，預(yù)計(jì)上級指定用途的一般性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助支出61639萬元。
本級一般公共預(yù)算支出分項(xiàng)目情況：
——基本支出135855萬元，同比減少9235萬元，下降6.37%，占可用財(cái)力191661萬元的70.88%。主要構(gòu)成是：保工資118618萬元，保運(yùn)轉(zhuǎn)7571萬元，?；久裆?666萬元。下降的主要原因是：根據(jù)項(xiàng)目分類與經(jīng)濟(jì)科目分類對照改革相關(guān)要求，將部分基本支出調(diào)整為項(xiàng)目支出。
——項(xiàng)目支出233845萬元，同比增加20185萬元，增長9.45%，其中：區(qū)級可用財(cái)力安排項(xiàng)目支出43006萬元，同比增加5327萬元，增長14.14%，占可用財(cái)力191661萬元的22.44%。根據(jù)財(cái)政體制改革“增一般、降專項(xiàng)”的要求，預(yù)計(jì)上級指定用途的一般性轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目支出61639萬元，同比增加39823萬元，增長182.54%，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助項(xiàng)目支出129200萬元，減少24965萬元，下降16.19%。
——總預(yù)備費(fèi)3800萬元，同比增加150萬元，增長4.11%，占可用財(cái)力191661萬元的1.98%。
全區(qū)一般公共預(yù)算收支平衡情況：收入總計(jì)396100萬元（本級可用財(cái)力191661萬元），其中：本級一般公共預(yù)算收入91900萬元，上級補(bǔ)助收入267000萬元，調(diào)入資金22600萬元（政府性基金調(diào)入），債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入13600萬元，動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1000萬元。支出總計(jì)396100萬元，其中：本級一般公共預(yù)算支出373500萬元，上解支出9000萬元，債務(wù)還本支出13600萬元。全區(qū)財(cái)政收支平衡。
2. 政府性基金預(yù)算
本級地方政府性基金預(yù)算收入29748萬元，比上年執(zhí)行數(shù)19007萬元增加10741萬元，增長57%，增加的主要原因是：隨著棚戶區(qū)改造項(xiàng)目的不斷推進(jìn)，預(yù)計(jì)國有土地使用權(quán)出讓收入將增加。本級政府性基金預(yù)算支出9730萬元，比上年執(zhí)行數(shù)126413萬元減少116683萬元，下降92.3%，減支的主要原因是：2020年為有效應(yīng)對疫情影響，上級安排抗疫特別國債轉(zhuǎn)移支付資金19404萬元及地方政府專項(xiàng)債券資金98000萬元。
全區(qū)政府性基金預(yù)算平衡情況：收入總計(jì)32330萬元，其中：本級基金收入29748萬元，上級補(bǔ)助收入2000萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)582萬元。支出總計(jì)32330萬元，其中：本年基金支出9730萬元（含上級專項(xiàng)補(bǔ)助支出），調(diào)出資金22600萬元。全區(qū)政府性基金收支平衡。
3. 社會保險(xiǎn)基金預(yù)算
社會保險(xiǎn)基金預(yù)算收入135675萬元，較上年執(zhí)行數(shù)111955萬元增長23720萬元，增長21.1%。增長原因主要是2021年不再執(zhí)行新冠疫情社保費(fèi)減免政策，保費(fèi)收入增加。社會保險(xiǎn)基金預(yù)算支出135274萬元，較上年執(zhí)行數(shù)123253萬元增支12021萬元，增長9.8%，增長主要原因是因政策變動影響，城鎮(zhèn)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)2020年6月起實(shí)行省級統(tǒng)籌，保費(fèi)收入全額上解，上解支出增加。
全區(qū)社會保險(xiǎn)基金平衡情況：本年收入總計(jì)135675元，其中：保險(xiǎn)費(fèi)收入70931萬元，利息收入381萬元，財(cái)政補(bǔ)貼收入7855萬元，個人賬戶轉(zhuǎn)移收入及其他2427萬元，上級補(bǔ)助收入53794萬元，委托投資收益287萬元。本年支出總計(jì)135274萬元，其中：保險(xiǎn)待遇支出79422萬元，個人賬戶轉(zhuǎn)移支出及其他728萬元，上解支出55124萬元。收支相抵，本年收支結(jié)余400萬元，年末滾存結(jié)余40775萬元。
4. 國有資本經(jīng)營預(yù)算
由于我區(qū)國有企業(yè)存量少、規(guī)模小，且屬政策性或公益性，無上繳利潤，區(qū)本級無收入。預(yù)計(jì)上級轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入17萬元，用于解決歷史遺留問題及改革成本支出。收支相抵，無結(jié)余。
5. 其他需要說明事項(xiàng)
預(yù)備費(fèi)按《預(yù)算法》規(guī)定的1%—3%比例安排3800萬元，占一般公共預(yù)算支出的1.02%，主要用于預(yù)算執(zhí)行中自然災(zāi)害及難以預(yù)見的其他特殊開支。
為確保區(qū)級各部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)，按照《預(yù)算法》規(guī)定，在2021年預(yù)算年度開始后和區(qū)人民代表大會批準(zhǔn)預(yù)算之前，區(qū)財(cái)政局已將上年度結(jié)轉(zhuǎn)的額度及必須支付的基本支出和項(xiàng)目支出提前下達(dá)到各部門。
四、2021年工作重點(diǎn)
2021年，面對復(fù)雜嚴(yán)峻的經(jīng)濟(jì)形勢和艱巨繁重的改革任務(wù)，我們將緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)政府的各項(xiàng)決策部署，在區(qū)人大及其常委會的法律監(jiān)督下，在區(qū)政協(xié)的民主監(jiān)督下，嚴(yán)格執(zhí)行“一法一條例”，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)，牢固樹立過“緊日子”思想，繼續(xù)做好“六穩(wěn)”工作、落實(shí)“六?！比蝿?wù)，著力推進(jìn)工業(yè)化、城鎮(zhèn)化、現(xiàn)代化，全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興，為實(shí)現(xiàn)“十四五”目標(biāo)開好篇、布好局、起好步，發(fā)揮好財(cái)政在適應(yīng)和引領(lǐng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的積極作用。今年將重點(diǎn)圍繞以下幾個方面開展財(cái)政工作。
?。ㄒ唬┓e極培植財(cái)源，提高財(cái)政保障能力。一是加強(qiáng)財(cái)源建設(shè)，在穩(wěn)定鞏固提升原有稅源的基礎(chǔ)上，加大招商引資力度培植新稅源。二是強(qiáng)化政策研究分析，加強(qiáng)財(cái)稅部門協(xié)作配合，多措并舉謀思路，推進(jìn)財(cái)政增收工作可持續(xù)發(fā)展，注重財(cái)政收入質(zhì)量管控，嚴(yán)守非稅收入占比紅線。三是有效盤活資產(chǎn)，加大對財(cái)政存量資金、閑置國有資產(chǎn)和土地盤活力度，以存量引增量，以增量活存量。四是優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，切實(shí)做好財(cái)政節(jié)支工作，努力降低行政成本，爭取一般性支出在上年基礎(chǔ)上進(jìn)一步壓減5%。
?。ǘ┒道巍叭！钡拙€，全力保障和改善民生。一是強(qiáng)化“三保”責(zé)任意識，確保“三?！敝С鲈谪?cái)政支出中的優(yōu)先順序，保持財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行。二是著力在教育、就業(yè)、社會保障、公共衛(wèi)生、社會治理等領(lǐng)域補(bǔ)短板、促公平，兜牢兜實(shí)民生底線。三是持續(xù)加大對農(nóng)業(yè)農(nóng)村和水利工程建設(shè)的支持力度，完善有利于“三農(nóng)”發(fā)展的體制機(jī)制，加快實(shí)施鄉(xiāng)村振興，統(tǒng)籌推進(jìn)城鄉(xiāng)均衡發(fā)展。
?。ㄈ┩七M(jìn)“三化”建設(shè)，加大重點(diǎn)領(lǐng)域投入。一是全面推進(jìn)“三化”建設(shè)，加大資金投入力度，為加快全區(qū)工業(yè)化、城鎮(zhèn)化、現(xiàn)代化建設(shè)提供資金保障。二是全力保障高速公路、亞微會展中心、農(nóng)村危房改造、城區(qū)老舊小區(qū)改造等重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。三是加大民營經(jīng)濟(jì)扶持力度，認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)支持民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展的政策，不斷完善幫扶措施，優(yōu)化營商環(huán)境，刺激民營經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展。四是加大節(jié)能環(huán)保投入力度。打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)，加大污染防治、自然生態(tài)保護(hù)、退耕還林等支持力度，全力以赴打造一流“三張牌”。
?。ㄋ模┓婪秱鶆?wù)風(fēng)險(xiǎn)，規(guī)范融資支持發(fā)展。一是嚴(yán)控政府性債務(wù)增量。嚴(yán)格實(shí)施債務(wù)限額管理，堵住舉債“后門”“偏門”，把好舉債關(guān)口，嚴(yán)控地方政府性債務(wù)增量。二是積極化解債務(wù)存量。夯實(shí)可償債財(cái)力，加快存量債務(wù)置換，有效降低政府債務(wù)成本，緩解債務(wù)償還壓力。三是完善化債目標(biāo)責(zé)任機(jī)制。按照“一債務(wù)一方案”的要求，形成有針對性的措施，有效防范債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。四是做好債券爭取工作。及時(shí)把握住中央關(guān)于支持地方發(fā)行專項(xiàng)債券這一契機(jī)，積極做好專項(xiàng)債券項(xiàng)目儲備，加大向上匯報(bào)力度，爭取獲得上級轉(zhuǎn)貸債券資金，為全區(qū)重大項(xiàng)目和重點(diǎn)工作提供資金保障。
?。ㄎ澹┥罨A(yù)算制度改革，建立現(xiàn)代財(cái)政制度。一是按照全面深化財(cái)稅體制改革的總體要求，完善管理制度，創(chuàng)新管理方式，構(gòu)建全面規(guī)范、公開透明的預(yù)算制度，實(shí)現(xiàn)有效監(jiān)督，提高資金效益，逐步建立與實(shí)現(xiàn)現(xiàn)代化相適應(yīng)的現(xiàn)代財(cái)政制度。二是加快財(cái)政事權(quán)和支出責(zé)任劃分改革，爭取與市級確定合理的財(cái)政事權(quán)保障范圍、標(biāo)準(zhǔn)，形成劃分科學(xué)、權(quán)責(zé)對等、集散適度、調(diào)控有力的財(cái)政資源配置新格局。三是積極探索鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政管理體制改革，全面提升鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政公共服務(wù)能力，不斷壯大鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)力，促進(jìn)縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展。四是全面實(shí)施預(yù)算績效管理，加快構(gòu)建全方位、全過程、全覆蓋的預(yù)算績效管理體系，建立和完善預(yù)算績效管理制度，促進(jìn)績效管理與預(yù)算管理的有機(jī)結(jié)合。五是加大財(cái)政信息公開力度，完善財(cái)政資金監(jiān)管機(jī)制，保障財(cái)政資金安全。六是鞏固提升國有企業(yè)改革成果，貫徹落實(shí)國有企業(yè)改革的決策部署，進(jìn)一步完善國資監(jiān)管體制。
?。┓e極向上爭取，抓好項(xiàng)目包裝儲備。以國家、省、市“十四五”規(guī)劃目標(biāo)為契機(jī)，搶抓機(jī)遇，積極向上爭取政策和資金支持，切實(shí)做好項(xiàng)目的包裝和儲備工作。各部門密切聯(lián)系對接，圍繞區(qū)委、區(qū)政府的重點(diǎn)中心工作，結(jié)合自身職能職責(zé)，抓住政策窗口期，開展深入細(xì)致的政策研究，制定科學(xué)合理的爭取計(jì)劃，最大限度爭取政策支持。選擇一批事關(guān)全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展和財(cái)源建設(shè)具有重大影響的項(xiàng)目，擠入國家和省計(jì)劃盤子，爭取更多的建設(shè)資金和轉(zhuǎn)移支付支持，努力完成向上爭取資金達(dá)20億元以上。主動了解政策性銀行的金融支持方向，對儲備的項(xiàng)目進(jìn)行調(diào)整、優(yōu)化和包裝，達(dá)到政策性銀行的支持條件，爭取政策性銀行支持。
各位代表，2021年，面對新冠肺炎疫情的持續(xù)影響，財(cái)政形勢更加復(fù)雜嚴(yán)峻，我們將更加緊密團(tuán)結(jié)在以習(xí)近平同志為核心的黨中央周圍，在區(qū)委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，自覺接受區(qū)人大、區(qū)政協(xié)和社會各界的監(jiān)督，全面落實(shí)區(qū)委決策部署和區(qū)人大及其常委會有關(guān)決議。不忘初心、牢記使命，堅(jiān)定信心，攻堅(jiān)克難，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作，全面落實(shí)“六?！比蝿?wù)，努力實(shí)現(xiàn)“十四五”良好開局，為完成全年財(cái)政各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)而努力奮斗。
以上報(bào)告，請予審議。
