（云南?。╆P(guān)于麗江市古城區(qū)2021年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年地方財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于麗江市古城區(qū)2021年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年地方財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
——2022年1月13日在麗江市古城區(qū)第五屆人民代表大會(huì)第一次會(huì)議上
麗江市古城區(qū)財(cái)政局
各位代表：
受區(qū)人民政府的委托，現(xiàn)將古城區(qū)2021年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年地方財(cái)政預(yù)算草案提請(qǐng)區(qū)五屆人大一次會(huì)議審查，并請(qǐng)區(qū)政協(xié)委員和列席人員提出意見(jiàn)建議。
一、2021年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
（一）一般公共預(yù)算
一般公共預(yù)算收入完成107,120萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增加6,046萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.98%。其中：稅收收入完成85,061萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增加6,636萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.5%，占一般公共預(yù)算收入的79.4%；非稅收入完成22,059萬(wàn)元，比上年決算數(shù)減少590萬(wàn)元，下降2.6%，占一般公共預(yù)算收入的20.6%（詳見(jiàn)2021年古城區(qū)一般公共預(yù)算收支簡(jiǎn)表）。
一般公共預(yù)算支出完成214,993萬(wàn)元，比上年決算數(shù)減支28,754萬(wàn)元，下降11.8%。主要有兩個(gè)方面的原因：一是調(diào)入資金未能按照年初預(yù)計(jì)數(shù)完成；二是因2021年開(kāi)始，年底不能采取權(quán)責(zé)發(fā)生制列支各預(yù)算單位未使用完的資金，只能結(jié)轉(zhuǎn)至下年使用，造成支出下降（詳見(jiàn)2021年古城區(qū)一般公共預(yù)算支出執(zhí)行情況表）。
一般公共預(yù)算收支平衡情況：一般公共預(yù)算收入107,120萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入118,883萬(wàn)元（其中：上級(jí)返還性收入9,194萬(wàn)元，一般性轉(zhuǎn)移支付收入87,353萬(wàn)元,專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入22,336萬(wàn)元），地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入14,900萬(wàn)元，調(diào)入資金20,115萬(wàn)元（主要為政府性基金調(diào)入），收入總計(jì)261,018萬(wàn)元；一般公共預(yù)算支出214,993萬(wàn)元，地方政府一般債務(wù)還本支出15,900萬(wàn)元，上解上級(jí)支出15,168萬(wàn)元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金992萬(wàn)元，支出總計(jì)247,053萬(wàn)元，本年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余13,965萬(wàn)元（上級(jí)專(zhuān)款轉(zhuǎn)入下年結(jié)轉(zhuǎn)13,641萬(wàn)元，本級(jí)結(jié)轉(zhuǎn)324萬(wàn)元）（詳見(jiàn)2021年古城區(qū)一般公共預(yù)算收支簡(jiǎn)表）。
（二）政府性基金預(yù)算
政府性基金預(yù)算收入完成45,828萬(wàn)元，比上年決算數(shù)減少15,674萬(wàn)元，下降25.5%（詳見(jiàn)2021年古城區(qū)政府性基金預(yù)算收入執(zhí)行情況表）；政府性基金支出完成267,302萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增加141,829萬(wàn)元，增長(zhǎng)113%（詳見(jiàn)2021年古城區(qū)政府性基金預(yù)算支出執(zhí)行情況表）。
政府性基金預(yù)算收支平衡情況：政府性基金預(yù)算收入 45,828萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入4,032萬(wàn)元，新增專(zhuān)項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入238,300萬(wàn)元，上年結(jié)余收入1萬(wàn)元，收入總計(jì)288,161萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算支出267,302萬(wàn)元，調(diào)出資金17,914萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)債券還本支出500萬(wàn)元，支出總計(jì)285,716萬(wàn)元，年終結(jié)轉(zhuǎn)2,445萬(wàn)元（政府性基金上級(jí)補(bǔ)助轉(zhuǎn)入下年）。
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入完成28萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出完成3萬(wàn)元，年終結(jié)轉(zhuǎn)25萬(wàn)元，收支平衡（詳見(jiàn)2021年古城區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入、支出執(zhí)行情況表）。
（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算
社會(huì)保險(xiǎn)基金收入完成98,151萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增加23,943萬(wàn)元，增長(zhǎng)32.3%（詳見(jiàn)2021年古城區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金收入執(zhí)行情況表）；社會(huì)保險(xiǎn)基金支出完成90,270萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增加3,417萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.9%（詳見(jiàn)2021年古城區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金支出執(zhí)行情況表）。本年收支結(jié)余7,881萬(wàn)元，滾存結(jié)余24,116萬(wàn)元（詳見(jiàn)2021年古城區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金結(jié)余執(zhí)行情況表）。
（五）政府債務(wù)情況
古城區(qū)2021年政府債務(wù)限額為568,521萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增長(zhǎng)72.2%，其中：一般債務(wù)限額為170,321萬(wàn)元，與上年決算數(shù)持平；專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)限額為398,200萬(wàn)元，增長(zhǎng)149%。2021年政府債務(wù)余額為539,848萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增長(zhǎng)77.8%，其中：政府一般債務(wù)余額為147,263萬(wàn)元，比上年決算數(shù)下降1.1%；政府專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)余額為392,585萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增長(zhǎng)153.5%。古城區(qū)地方債務(wù)沒(méi)有突破本地區(qū)限額，風(fēng)險(xiǎn)總體可控。
2021年新增專(zhuān)項(xiàng)債務(wù) 238,300萬(wàn)元，具體使用情況：古城至寧蒗高速公路建設(shè)項(xiàng)目49,300萬(wàn)元、麗江市古城區(qū)人民醫(yī)院改擴(kuò)建項(xiàng)目15,000萬(wàn)元、古城區(qū)老舊小區(qū)改造及基礎(chǔ)設(shè)施提升項(xiàng)目34,000萬(wàn)元、麗江機(jī)場(chǎng)三期改擴(kuò)建工程130,000萬(wàn)元、麗江古城景區(qū)旅游基礎(chǔ)設(shè)施提升改造項(xiàng)目10,000萬(wàn)元。
（六）“三?！眻?zhí)行情況
根據(jù)中央和省級(jí)標(biāo)準(zhǔn)，全年“三?！敝С龉灿?jì)111,930萬(wàn)元，其中：保基本民生26,140萬(wàn)元，保工資77,832萬(wàn)元，保運(yùn)轉(zhuǎn)7,958萬(wàn)元，全年無(wú)“三?！敝С鲲L(fēng)險(xiǎn)。
以上數(shù)據(jù)均為快報(bào)數(shù)，待上級(jí)財(cái)政部門(mén)批復(fù)古城區(qū)2021年財(cái)政決算后，部分?jǐn)?shù)據(jù)還會(huì)有所變化，屆時(shí)再向區(qū)人大常委會(huì)報(bào)告變化情況。
二、2021年財(cái)政主要工作
（一）聚焦服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展，全力支持現(xiàn)代化經(jīng)濟(jì)體系
實(shí)施積極的財(cái)政政策，打好財(cái)政金融組合拳，支持和幫助實(shí)體經(jīng)濟(jì)紓困和發(fā)展。設(shè)立“四上”企業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金，累計(jì)發(fā)放企業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ)資金3,313萬(wàn)元。保持3,000萬(wàn)元中小微信貸引導(dǎo)資金規(guī)模，為符合條件的79戶(hù)企業(yè)調(diào)頭貸款101,896萬(wàn)元。積極推廣市級(jí)主辦的“金融超市”，推動(dòng)轄區(qū)企業(yè)享受更加優(yōu)質(zhì)、精準(zhǔn)的金融服務(wù)。
（二）聚焦擴(kuò)大有效投資，全力支持重大項(xiàng)目建設(shè)
將支持項(xiàng)目申報(bào)作為“財(cái)政促投資”的重要抓手，持續(xù)加大項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)投入力度，投入項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)5,900萬(wàn)元。強(qiáng)化協(xié)調(diào)服務(wù)，爭(zhēng)取上級(jí)轉(zhuǎn)移支付118,883萬(wàn)元，新增古寧高速、老舊小區(qū)改造、機(jī)場(chǎng)改擴(kuò)建、區(qū)醫(yī)院改擴(kuò)建等三批地方政府專(zhuān)項(xiàng)債券共238,300萬(wàn)元，積極支持重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。繼續(xù)構(gòu)建多元投資格局，投入PPP項(xiàng)目年度政府支出責(zé)任資金500萬(wàn)元，穩(wěn)步推動(dòng)PPP項(xiàng)目有序?qū)嵤?span style="display:none">大牛工程師
（三）聚焦農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展，持續(xù)推進(jìn)全面脫貧與鄉(xiāng)村振興有效銜接
嚴(yán)格落實(shí)五年過(guò)渡期和“四個(gè)不摘”的政策要求，加大脫貧攻堅(jiān)和鄉(xiāng)村振興政策銜接資金投入力度，同時(shí)努力加大農(nóng)林水支出規(guī)模，堅(jiān)決守住脫貧攻堅(jiān)成果，促進(jìn)脫貧攻堅(jiān)同鄉(xiāng)村振興有效銜接，加快推動(dòng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化。投入各級(jí)銜接資金4,483.06萬(wàn)元。農(nóng)林水支出完成21,378萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)32.35%。
（四）聚焦保障和改善民生，堅(jiān)持構(gòu)建民生財(cái)政
在區(qū)財(cái)政收支矛盾較為突出的情況下，堅(jiān)決兜牢兜實(shí)“保基本民生、保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)”財(cái)政“三?！敝С?，確保古城區(qū)全年處于“三?！敝С龅惋L(fēng)險(xiǎn)地區(qū)，全年完成基本民生支出26,140萬(wàn)元。統(tǒng)籌財(cái)力努力向教育、社會(huì)保障、醫(yī)療衛(wèi)生等民生領(lǐng)域傾斜，十三項(xiàng)與民生相關(guān)的支出完成165,301萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算支出的76.9%。
（五）聚焦構(gòu)筑綠色環(huán)保發(fā)展格局，加大支持生態(tài)文明建設(shè)力度
全年投入生態(tài)文明建設(shè)和污染防治工作相關(guān)經(jīng)費(fèi)10,490萬(wàn)元。爭(zhēng)取到重點(diǎn)生態(tài)功能區(qū)轉(zhuǎn)移支付資金1,211萬(wàn)元，統(tǒng)籌用于生態(tài)文明建設(shè)和污染防治工作；爭(zhēng)取到愛(ài)國(guó)衛(wèi)生“7個(gè)專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)”省級(jí)獎(jiǎng)勵(lì)資金5,000萬(wàn)元，安排2批愛(ài)國(guó)衛(wèi)生“7個(gè)專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)”項(xiàng)目，共計(jì)資金2,300萬(wàn)元，助推城鄉(xiāng)環(huán)境治理工作。
（六）聚焦提升財(cái)政管理效能，持續(xù)加強(qiáng)財(cái)政管理機(jī)制建設(shè)
持續(xù)完善財(cái)政預(yù)算一體化、債務(wù)監(jiān)控、“政采云”等信息化財(cái)政管理系統(tǒng)的“建、管、用”。嚴(yán)格落實(shí)中央直達(dá)資金政策，發(fā)揮直達(dá)資金直接惠企利民的效能。全面推廣運(yùn)用預(yù)算單位差旅電子憑證網(wǎng)上報(bào)銷(xiāo)平臺(tái)（公務(wù)之家）。認(rèn)真開(kāi)展預(yù)算單位內(nèi)控制度落實(shí)情況抽查、盤(pán)活存量資金和“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)檢查等財(cái)政檢查，督促預(yù)算單位查找問(wèn)題，及時(shí)糾偏。常態(tài)化開(kāi)展預(yù)算單位和村（社區(qū)）財(cái)務(wù)人員綜合業(yè)務(wù)培訓(xùn)，努力提升干部隊(duì)伍理財(cái)水平。
（七）聚焦統(tǒng)籌發(fā)展和安全，著力防范政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
正確處理“防風(fēng)險(xiǎn)”和“穩(wěn)增長(zhǎng)”關(guān)系，緊盯國(guó)家政策動(dòng)態(tài)，開(kāi)好舉債“前門(mén)”，嚴(yán)堵違規(guī)、變相舉債“后門(mén)”。堅(jiān)持法治思維，切實(shí)加強(qiáng)地方政府債務(wù)借、用、管、還的全過(guò)程監(jiān)督管理，嚴(yán)格在上級(jí)下達(dá)的新增政府債務(wù)限額內(nèi)舉借債務(wù)，確保債務(wù)和財(cái)力相匹配。全年兌付到期利息10,815.54萬(wàn)元，兌付到期債券本金16,400萬(wàn)元（通過(guò)再融資債券置換的方式償還債券本金14,900萬(wàn)元，通過(guò)統(tǒng)籌財(cái)力償還到期債券本金1,500萬(wàn)元）。
2021年古城區(qū)財(cái)政改革發(fā)展工作取得的成績(jī)，是習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想科學(xué)指引的結(jié)果，是區(qū)委堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)的結(jié)果，是區(qū)人大、區(qū)政協(xié)和人大代表、政協(xié)委員們監(jiān)督指導(dǎo)的結(jié)果，也是各級(jí)各部門(mén)和全區(qū)各族人民共同努力的結(jié)果。在看到成績(jī)和積極變化的同時(shí)，我們也清醒地看到當(dāng)前財(cái)政運(yùn)行中還存在一些突出問(wèn)題：一是財(cái)政增收困難。受經(jīng)濟(jì)發(fā)展不充分、新冠疫情等多因素疊加影響，景區(qū)門(mén)票收入、土地出讓價(jià)款收入等增收困難。二是收支矛盾異常突出。鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接、做好“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ鞯戎攸c(diǎn)支出強(qiáng)度不減，財(cái)政支出壓力前所未有。三是政府性債務(wù)還本付息壓力較大。全區(qū)已進(jìn)入債務(wù)還本付息的高峰期，防范和化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)壓力較大。對(duì)于上述問(wèn)題，區(qū)人民政府及財(cái)政部門(mén)將高度重視，積極采取措施加以解決。
三、2022年地方財(cái)政預(yù)算（草案）
編制2022年預(yù)算的總體思路是：以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，堅(jiān)持穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)，完整準(zhǔn)確全面貫徹新發(fā)展理念，統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，統(tǒng)籌發(fā)展和安全，在強(qiáng)化收入組織上持續(xù)用力，不斷提高財(cái)政資金保障能力和水平；認(rèn)真貫徹“以收定支”原則，加大優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)力度，堅(jiān)持政府過(guò)緊日子，切實(shí)做到有保有壓；用好地方政府專(zhuān)項(xiàng)債券，規(guī)范地方政府舉債融資行為，防范化解地方政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)；深化財(cái)稅體制改革，加快建設(shè)現(xiàn)代財(cái)政制度和高質(zhì)量可持續(xù)財(cái)政，全力服務(wù)保障古城區(qū)高質(zhì)量發(fā)展。
結(jié)合古城區(qū)2022年度經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展預(yù)期目標(biāo)，在充分考慮稅收政策、財(cái)源狀況及剛性支出等因素的基礎(chǔ)上，編制2022年財(cái)政收支預(yù)算草案。
（一）一般公共預(yù)算
一般公共預(yù)算收入安排112,476萬(wàn)元，比2021年快報(bào)數(shù)增加5,356萬(wàn)元，增長(zhǎng)5%。其中：稅收收入安排89,981萬(wàn)元，比2021年快報(bào)數(shù)增加4,920萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.8%，占一般公共預(yù)算收入的80%；非稅收入安排22,495萬(wàn)元，比2021年快報(bào)數(shù)增加436萬(wàn)元，增長(zhǎng)2%，占一般公共預(yù)算收入的20%。一般公共預(yù)算支出安排225,743萬(wàn)元，比2021年快報(bào)數(shù)增加10,750萬(wàn)元，增長(zhǎng)5%。
2022年古城區(qū)一般公共預(yù)算政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)基本支出情況：機(jī)關(guān)工資福利支出為37,445萬(wàn)元，機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出為6,940萬(wàn)元，對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助為56,971萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助為13,320萬(wàn)元（詳見(jiàn)2022年古城區(qū)一般公共預(yù)算政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)表基本支出）。
一般公共預(yù)算收支平衡情況：一般公共預(yù)算收入112,476萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入85,365萬(wàn)元（一般轉(zhuǎn)移支付按照扣除一次性收入后的上年補(bǔ)助及提前下達(dá)數(shù)測(cè)算，專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付按照上年下達(dá)數(shù)的70%測(cè)算），上年結(jié)轉(zhuǎn)收入13,965萬(wàn)元，地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入28,500萬(wàn)元（以上級(jí)財(cái)政部門(mén)批復(fù)數(shù)為準(zhǔn)），調(diào)入資金28,388萬(wàn)元（主要為政府性基金調(diào)入），收入總計(jì)268,694萬(wàn)元；一般公共預(yù)算支出225,743萬(wàn)元，上解上級(jí)支出11,101萬(wàn)元，地方政府一般債務(wù)還本支出31,850萬(wàn)元，支出總計(jì)268,694萬(wàn)元。收支平衡（詳見(jiàn)2022年古城區(qū)一般公共預(yù)算收支簡(jiǎn)表）。
（二）政府性基金預(yù)算
按照以收定支、收支平衡、專(zhuān)款專(zhuān)用的原則及區(qū)自然資源局提供的土地出讓價(jià)款預(yù)計(jì)情況編制收支預(yù)算。
政府性基金預(yù)算收入安排44,340萬(wàn)元，比上年快報(bào)數(shù)減少1,488萬(wàn)元，下降3.2%（詳見(jiàn)2022年古城區(qū)政府性基金預(yù)算收入情況表）。政府性基金預(yù)算支出安排22,429萬(wàn)元，比上年快報(bào)數(shù)減少244,873萬(wàn)元，下降91.6%（詳見(jiàn)2022年古城區(qū)政府性基金預(yù)算收入、支出情況表）。
政府性基金預(yù)算收支平衡情況：政府性基金預(yù)算收入44,340萬(wàn)元，上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助收入4,032萬(wàn)元，國(guó)有土地使用權(quán)出讓金債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入1,500萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入為2,445萬(wàn)元，收入總計(jì)52,317萬(wàn)元；基金預(yù)算支出22,429萬(wàn)元，地方政府國(guó)有土地使用權(quán)出讓金債務(wù)還本支出1,500萬(wàn)元，調(diào)出資金28,388萬(wàn)元，支出總計(jì)52,317萬(wàn)元。收支平衡。
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入安排88萬(wàn)元，比上年快報(bào)數(shù)增加88萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，上級(jí)補(bǔ)助收入為22萬(wàn)元（按照上級(jí)提前下達(dá)數(shù)測(cè)算），上年結(jié)轉(zhuǎn)收入25萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入總計(jì)為135萬(wàn)元（詳見(jiàn)2022年古城區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入預(yù)算情況表）；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出安排135萬(wàn)元，比上年快報(bào)數(shù)增加132萬(wàn)元（詳見(jiàn)2022年古城區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算情況表）。收支平衡。2022年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入預(yù)算數(shù)為古城區(qū)天和城市經(jīng)營(yíng)投資開(kāi)發(fā)有限公司投資麗江古城富滇村鎮(zhèn)銀行股金收益預(yù)計(jì)數(shù)。
（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算
社會(huì)保險(xiǎn)基金收入預(yù)算根據(jù)上年度基金收入預(yù)算執(zhí)行情況、本年度經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展水平預(yù)測(cè)、社會(huì)保險(xiǎn)政策調(diào)整情況及社會(huì)保險(xiǎn)工作計(jì)劃等因素編制。社會(huì)保險(xiǎn)基金支出預(yù)算根據(jù)上年度基金支出預(yù)算執(zhí)行情況、本年度享受社會(huì)保險(xiǎn)待遇人數(shù)變動(dòng)、社會(huì)保險(xiǎn)政策調(diào)整情況及社會(huì)保險(xiǎn)待遇標(biāo)準(zhǔn)變動(dòng)等因素編制。
社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入安排61,273萬(wàn)元，比上年快報(bào)數(shù)減少36,878萬(wàn)元，下降35%（詳見(jiàn)2022年古城區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金收入預(yù)算情況表）；社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出安排58,677萬(wàn)元，比上年快報(bào)數(shù)減少31,593萬(wàn)元，下降36.4%（詳見(jiàn)2022年古城區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金支出預(yù)算情況表）。社會(huì)保險(xiǎn)基金收支下降的原因?yàn)椋?022年起，城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金及居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金由市級(jí)統(tǒng)籌安排，區(qū)級(jí)不再做預(yù)算。本年收支結(jié)余2,596萬(wàn)元。年末滾存結(jié)余27,192萬(wàn)元（詳見(jiàn)2022年古城區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金結(jié)余預(yù)算情況表）。
（五）“三?！鳖A(yù)算情況
根據(jù)《云南省縣級(jí)“三?！鳖A(yù)算編制審核辦法》，結(jié)合古城區(qū)實(shí)際情況，按照中央省級(jí)標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算，2022年“三?！敝С鲱A(yù)算數(shù)為107,541萬(wàn)元，其中：?；久裆?4,169萬(wàn)元，保工資74,352萬(wàn)元，保運(yùn)轉(zhuǎn)9,020萬(wàn)元。
（六）地方政府債務(wù)限額和余額情況
2022年古城區(qū)政府債務(wù)余額預(yù)計(jì)數(shù)為536,498萬(wàn)元，其中：一般債務(wù)余額預(yù)計(jì)數(shù)為143,913萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)余額預(yù)計(jì)數(shù)為392,585萬(wàn)元；政府債務(wù)限額預(yù)計(jì)數(shù)為568,521萬(wàn)元，其中：一般債務(wù)余額限額預(yù)計(jì)數(shù)為170,321萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)限額預(yù)計(jì)數(shù)為398,200萬(wàn)元（具體以實(shí)際下達(dá)文件為準(zhǔn)）。
四、2022年財(cái)政重點(diǎn)工作
（一）全力以赴組織財(cái)政收入
建立財(cái)稅聯(lián)席會(huì)議工作制度，加大收入分析預(yù)測(cè)，動(dòng)態(tài)調(diào)整并壓實(shí)稅務(wù)、自然資源等部門(mén)及非稅執(zhí)收單位的收入目標(biāo)責(zé)任。強(qiáng)化稅收征管，堅(jiān)持依法征收、應(yīng)收盡收，確保財(cái)政收入均衡入庫(kù)，平穩(wěn)增長(zhǎng)。依法加強(qiáng)政府收入預(yù)算管理，努力爭(zhēng)取“十四五”高質(zhì)量發(fā)展轉(zhuǎn)移支付獎(jiǎng)補(bǔ)資金。積極爭(zhēng)取上級(jí)轉(zhuǎn)移支付和地方政府債券資金，增加可用財(cái)力，保障全區(qū)重點(diǎn)項(xiàng)目資金需求。
（二）不遺余力保障重點(diǎn)支出
深化預(yù)算體制改革，全面實(shí)施零基預(yù)算，深化財(cái)政事權(quán)和支出責(zé)任改革，健全以績(jī)效為導(dǎo)向的分配體系。堅(jiān)持“三?！痹谪?cái)政支出中的優(yōu)先順序，完善“三保”保障機(jī)制，密切監(jiān)控全區(qū)“三?！边\(yùn)行動(dòng)態(tài)，堅(jiān)決兜牢兜實(shí)“三?！钡拙€(xiàn)。嚴(yán)格執(zhí)行區(qū)人大批準(zhǔn)的預(yù)算，從嚴(yán)控制預(yù)算調(diào)劑追加，嚴(yán)把支出關(guān)口，強(qiáng)化財(cái)政承受能力評(píng)估，不出臺(tái)難以持續(xù)的支出政策，壓實(shí)部門(mén)支出主體責(zé)任，強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效管理，推動(dòng)預(yù)算單位提高資金使用效益。堅(jiān)持政府過(guò)緊日子，嚴(yán)格控制“三公經(jīng)費(fèi)”，督促各預(yù)算單位勤儉節(jié)約、精打細(xì)算，進(jìn)一步壓縮一般性支出。盤(pán)活各類(lèi)財(cái)政存量資金，完善結(jié)余資金收回使用機(jī)制，努力拓寬財(cái)政支出來(lái)源。嚴(yán)格落實(shí)地方政府債務(wù)限額管理和預(yù)算管理，加強(qiáng)專(zhuān)項(xiàng)債券項(xiàng)目收益管理，依法落實(shí)到期合約償還責(zé)任，穩(wěn)妥化解存量債務(wù)。
（三）持之以恒涵養(yǎng)增收基礎(chǔ)
堅(jiān)持把發(fā)展實(shí)體經(jīng)濟(jì)作為現(xiàn)代財(cái)源體系建設(shè)的重要抓手，采取積極措施支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)和中小微企業(yè)發(fā)展。探索建立財(cái)政資金引導(dǎo)，企業(yè)和社會(huì)資本投入等多元化資本投資方式，支持保障鄉(xiāng)村振興示范點(diǎn)建設(shè)，推動(dòng)做優(yōu)特色現(xiàn)代農(nóng)業(yè)。繼續(xù)推行古城區(qū)政銀企合作、信貸引導(dǎo)資金、“四上”企業(yè)財(cái)政扶持獎(jiǎng)勵(lì)等政策，進(jìn)一步完善政策措施，積極支持中小微企業(yè)化解困難，發(fā)展壯大。用活招商引資獎(jiǎng)補(bǔ)、項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)等政策，加大政府專(zhuān)項(xiàng)債券項(xiàng)目申報(bào)和實(shí)施，支持重大項(xiàng)目落地。認(rèn)真落實(shí)減稅降費(fèi)、創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款等政策，激發(fā)市場(chǎng)主體活力，培育新財(cái)源。
（四）毫不松懈提升管理效能
壓實(shí)預(yù)算單位在預(yù)算執(zhí)行、資產(chǎn)管理、績(jī)效管理等財(cái)政管理中的主體責(zé)任，形成財(cái)政監(jiān)管合力。持續(xù)完善財(cái)政預(yù)算一體化、債務(wù)監(jiān)控、“政采云”、“公務(wù)之家”等信息化財(cái)政管理系統(tǒng)，提升財(cái)政信息化監(jiān)管水平。加大對(duì)直達(dá)資金、銜接資金、重大財(cái)政補(bǔ)助資金、民生資金等資金的監(jiān)督檢查力度，確保財(cái)政資金安全高效運(yùn)行。
