（云南?。╆P(guān)于麗江市古城區(qū)2022年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年地方財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于麗江市古城區(qū)2022年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年地方財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
——2023年2月20日在古城區(qū)第五屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議上
麗江市古城區(qū)財(cái)政局
各位代表：
受區(qū)人民政府委托，現(xiàn)將古城區(qū)2022年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年地方財(cái)政預(yù)算草案提請(qǐng)區(qū)五屆人大二次會(huì)議審查，并請(qǐng)區(qū)政協(xié)委員和列席人員提出意見。
一、2022年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況?
（一）一般公共預(yù)算
一般公共預(yù)算收入完成75,842萬元，比上年決算數(shù)減少31,278萬元，下降29.2%。其中：稅收收入完成36,402萬元，比上年決算數(shù)減少48,659萬元，下降57.2%，占一般公共預(yù)算收入的48%；非稅收入完成39,440萬元，比上年決算數(shù)增加17,381萬元，增長(zhǎng)78.8%，占一般公共預(yù)算收入的52%（詳見2022年古城區(qū)一般公共預(yù)算收支簡(jiǎn)表）。剔除留抵退稅因素后，一般公共預(yù)算收入完成137,500萬元，比上年同口徑增加29,473萬元，增長(zhǎng)27.3%，其中：稅收收入完成98,060萬元，比上年同口徑增加12,092萬元，增長(zhǎng)14.1%。
一般公共預(yù)算支出完成240,942萬元，比上年決算數(shù)增加25,949萬元，增長(zhǎng)12.1%。主要是上級(jí)轉(zhuǎn)移支付大幅增加（詳見2022年古城區(qū)一般公共預(yù)算支出執(zhí)行情況表）。
一般公共預(yù)算收支平衡情況：一般公共預(yù)算收入75,842萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入176,944萬元，地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入28,500萬元，調(diào)入資金28,348萬元（主要為政府性基金調(diào)入10,421萬元，其他調(diào)入17,927萬元），上年結(jié)余收入13,965萬元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1,016萬元，收入總計(jì)324,615萬元；一般公共預(yù)算支出240,942萬元，地方政府一般債務(wù)還本支出31,850萬元，上解支出51,823萬元，支出總計(jì)324,615萬元，收支平衡（詳見2022年古城區(qū)一般公共預(yù)算收支簡(jiǎn)表）。
（二）政府性基金預(yù)算
政府性基金預(yù)算收入完成45,835萬元，比上年決算數(shù)增加7萬元（詳見2022年古城區(qū)政府性基金預(yù)算收入執(zhí)行情況表）；政府性基金支出完成71,789萬元，比上年決算數(shù)減少195,513萬元，下降73.1%（詳見2022年古城區(qū)政府性基金預(yù)算支出執(zhí)行情況表）。
政府性基金預(yù)算收支平衡情況：政府性基金預(yù)算收入45,835萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入3,311萬元，地方政府專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入33,500萬元，上年結(jié)余收入2,446萬元，收入總計(jì)85,092萬元；政府性基金預(yù)算支出71,789萬元，調(diào)出資金10,421萬元，地方政府專項(xiàng)債務(wù)還本支出1,500萬元，上解支出1,380萬元，年終結(jié)余2萬元，支出總計(jì)85,092萬元。
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入完成22萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入25萬元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出完成19萬元，年終結(jié)轉(zhuǎn)28萬元（詳見2022年古城區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入、支出執(zhí)行情況表）。
（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算
社會(huì)保險(xiǎn)基金收入完成104,913萬元，比上年決算數(shù)增加4,855萬元，增長(zhǎng)4.9%（詳見2022年古城區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金收入執(zhí)行情況表）；社會(huì)保險(xiǎn)基金支出完成102,878萬元，比上年決算數(shù)增加10,756萬元，增長(zhǎng)11.7%（詳見2022年古城區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金支出執(zhí)行情況表）。本年收支結(jié)余2,035萬元，年末滾存結(jié)余26,206萬元（詳見2022年古城區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金結(jié)余執(zhí)行情況表）。
（五）政府債務(wù)情況
古城區(qū)2022年政府債務(wù)限額為600,521萬元，比上年決算數(shù)增長(zhǎng)5.6%，其中：一般債務(wù)限額為170,321萬元，與上年決算數(shù)持平；專項(xiàng)債務(wù)限額為430,200萬元，增長(zhǎng)8%。2022年政府債務(wù)余額為565,734萬元，比上年決算數(shù)增長(zhǎng)4.8%，其中：政府一般債務(wù)余額為141,199萬元，比上年決算數(shù)下降4.1%；政府專項(xiàng)債務(wù)余額為424,535萬元，比上年決算數(shù)增長(zhǎng)8.1%。古城區(qū)地方債務(wù)沒有突破本地區(qū)限額，風(fēng)險(xiǎn)總體可控。
2022年新增專項(xiàng)債務(wù)32,000萬元，具體用于古城區(qū)農(nóng)村人居環(huán)境項(xiàng)目12,000萬元，立體停車場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目20,000萬元。
（六）“三保”執(zhí)行情況
根據(jù)中央和省級(jí)標(biāo)準(zhǔn)，全年“三?！敝С龉灿?jì)106,496萬元。其中：?；久裆?1,226萬元，保工資80,178萬元，保運(yùn)轉(zhuǎn)5,092萬元，全年無“三保”支出風(fēng)險(xiǎn)。
以上數(shù)據(jù)均為快報(bào)數(shù)，待上級(jí)財(cái)政部門批復(fù)古城區(qū)2022年財(cái)政決算后，部分?jǐn)?shù)據(jù)還會(huì)有所變化，屆時(shí)再向區(qū)人大常委會(huì)報(bào)告。
二、2022年財(cái)政主要工作
（一）著力增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展后勁，多措并舉落實(shí)財(cái)政政策
一是嚴(yán)格落實(shí)惠企政策。財(cái)政、稅務(wù)、人民銀行等部門建立工作聯(lián)動(dòng)機(jī)制，全力保障留抵退稅資金及政策落實(shí)到位，區(qū)本級(jí)留抵退稅完成32,694萬元。落實(shí)市場(chǎng)主體倍增行動(dòng)扶持專項(xiàng)資金、企業(yè)紓困發(fā)展資金、招商引資獎(jiǎng)補(bǔ)資金等政策，兌現(xiàn)惠企獎(jiǎng)補(bǔ)資金14,800萬元。二是加大金融扶持力度。投入400萬元協(xié)同市級(jí)設(shè)立中小微企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償金，投入200萬元風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償金與省農(nóng)擔(dān)公司完善政擔(dān)機(jī)制，助推轄區(qū)企業(yè)獲得擔(dān)保貸款42筆、共6,724萬元。落實(shí)創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息區(qū)級(jí)配套責(zé)任，撥付各級(jí)貼息資金1,500.32萬元，撬動(dòng)金融機(jī)構(gòu)發(fā)放貸免扶補(bǔ)扶持、創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款12,500萬元。繼續(xù)保持3,000萬元信貸引導(dǎo)資金規(guī)模，幫助轄區(qū)64戶企業(yè)調(diào)頭貸款90,000萬元。舉辦2022年古城區(qū)政銀企合作暨金融產(chǎn)品推介會(huì)，促成銀行與市場(chǎng)主體簽約809,000萬元。三是持續(xù)優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境。扎實(shí)開展政府采購監(jiān)督檢查，跟蹤指導(dǎo)政府采購公告發(fā)布的及時(shí)性、規(guī)范性，政府采購意向公開率達(dá)94.2%，政府采購?fù)该鞫冗M(jìn)一步提高。
（二）著力增強(qiáng)財(cái)政保障能力，多管齊下增加財(cái)力
一是強(qiáng)化收入管理。加強(qiáng)部門聯(lián)動(dòng)，深入分析收入形勢(shì)，深挖增收潛力，依法依規(guī)組織收入，努力克服疫情的不利影響，剔除留抵退稅因素后實(shí)現(xiàn)一般預(yù)算收入同口徑大幅增長(zhǎng)。二是積極向上爭(zhēng)取資金。將支持項(xiàng)目申報(bào)作為“財(cái)政促投資”的重要抓手，安排區(qū)級(jí)項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)2批次，共3,979萬元，支持行業(yè)主管部門加大項(xiàng)目?jī)?chǔ)備和申報(bào)力度，爭(zhēng)取到上級(jí)轉(zhuǎn)移支付180,276萬元、專項(xiàng)債券資金32,000萬元。三是大力盤活存量資金。加強(qiáng)財(cái)政資金動(dòng)態(tài)監(jiān)控，加大結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金、實(shí)有賬戶資金清理力度，共計(jì)盤活財(cái)政存量資金19,050萬元，統(tǒng)籌用于民生支出和重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。
（三）著力提升民生保障服務(wù)，不斷加大民生領(lǐng)域投入
一是保持較高的民生支出規(guī)模。堅(jiān)持以人民為中心，認(rèn)真落實(shí)“資金直達(dá)”“三保優(yōu)先順序”等管理機(jī)制，努力克服財(cái)政收支矛盾，進(jìn)一步統(tǒng)籌財(cái)政支出向民生領(lǐng)域傾斜，十三項(xiàng)與民生相關(guān)支出達(dá)186,171萬元，占一般公共預(yù)算支出的77.3%。二是支持公共衛(wèi)生體系建設(shè)有了新提升。堅(jiān)持優(yōu)先保障疫情防控資金需求，共籌措7,211萬元用于疫情防控各項(xiàng)工作。衛(wèi)生健康支出完成21,731萬元，同比增長(zhǎng)27.6%。三是支持教育均衡發(fā)展再上新臺(tái)階。教育支出完成38,729萬元，同比增長(zhǎng)0.6%。四是支持社會(huì)保障體系建設(shè)取得新進(jìn)展。認(rèn)真落實(shí)各級(jí)關(guān)于社會(huì)保障領(lǐng)域支出政策，著力提升人民群眾獲得感。社會(huì)保障和就業(yè)支出完成32,233萬元，同比增長(zhǎng)8.5%。五是加大脫貧攻堅(jiān)和鄉(xiāng)村振興政策銜接資金投入力度。投入財(cái)政銜接資金3,630萬元。農(nóng)林水支出完成24,385萬元，同比增長(zhǎng)0.5%。
（四）著力提升財(cái)政管理水平，穩(wěn)步推進(jìn)財(cái)政改革和創(chuàng)新
一是全面加強(qiáng)預(yù)算管理。深入落實(shí)零基預(yù)算理念，完善能增能減、有保有壓的預(yù)算分配機(jī)制。運(yùn)用好預(yù)算一體化系統(tǒng)，堅(jiān)持全過程預(yù)算績(jī)效管理，加強(qiáng)從預(yù)算編制到預(yù)算執(zhí)行、核算、內(nèi)控、績(jī)效、監(jiān)督等一體化的全生命周期全流程管理。二是加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督管理。組織開展財(cái)經(jīng)秩序?qū)ｍ?xiàng)整治“八個(gè)”專項(xiàng)自查自糾，實(shí)現(xiàn)30項(xiàng)惠民惠農(nóng)財(cái)政補(bǔ)貼資金在“一卡通”管理平臺(tái)統(tǒng)一發(fā)放。完善財(cái)政監(jiān)督檢查制度，扎實(shí)開展年度財(cái)政綜合檢查，加強(qiáng)預(yù)算單位財(cái)政業(yè)務(wù)培訓(xùn)，編纂制發(fā)《麗江市古城區(qū)財(cái)經(jīng)制度匯編》。堅(jiān)持“雙隨機(jī)、一公開”，加強(qiáng)對(duì)會(huì)計(jì)代理記賬機(jī)構(gòu)、政府采購代理機(jī)構(gòu)等行業(yè)的監(jiān)管，維護(hù)行業(yè)健康發(fā)展。三是加強(qiáng)績(jī)效管理。預(yù)算績(jī)效目標(biāo)全面覆蓋“四本預(yù)算”，所有支出實(shí)現(xiàn)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)與年初預(yù)算申報(bào)、審核的同步管理，扎實(shí)推進(jìn)績(jī)效評(píng)估管理、績(jī)效評(píng)價(jià)管理、績(jī)效信息公開各項(xiàng)工作。四是國(guó)有企業(yè)改革有新進(jìn)展。穩(wěn)步推進(jìn)新一輪國(guó)有企業(yè)改革三年行動(dòng)，指導(dǎo)區(qū)屬企業(yè)完成“黨建入章工作”，如期出臺(tái)國(guó)有企業(yè)監(jiān)管的8份配套制度，不斷鞏固和完善以“管資本”為主的企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管機(jī)制和制度。五是著力防范財(cái)政金融重大風(fēng)險(xiǎn)，切實(shí)兜牢安全底線。完善財(cái)政“三保”風(fēng)險(xiǎn)防范工作機(jī)制，加大財(cái)政收支預(yù)測(cè)分析和資金統(tǒng)籌，確保全年“三保”無風(fēng)險(xiǎn)。嚴(yán)格落實(shí)地方政府債務(wù)限額管理和預(yù)算管理，確保債務(wù)余額不突破限額，債務(wù)結(jié)構(gòu)合理，債務(wù)規(guī)?？傮w可控。積極采取收回借款、調(diào)整賬務(wù)、上繳存量資金等方式加快財(cái)政往來款清理進(jìn)度，化解暫存性財(cái)政往來款8,319萬元、暫付性財(cái)政往來款7,157萬元。
2022年我們堅(jiān)定信心，攻堅(jiān)克難，財(cái)政工作取得了一定的成績(jī)。同時(shí)，我們也清醒地認(rèn)識(shí)到當(dāng)前財(cái)政工作仍然存在一些困難和問題：受經(jīng)濟(jì)下行和疫情沖擊等因素疊加影響，“三?！敝С黾案黝悈^(qū)級(jí)配套等剛性支出增加，財(cái)政收支矛盾更加突出；政府性債務(wù)迎來償債高峰，可償債財(cái)力不足，債務(wù)還本付息壓力加大；專項(xiàng)債券項(xiàng)目存在前期謀劃不足，準(zhǔn)備不充分等因素，造成實(shí)施進(jìn)度緩慢；各部門績(jī)效理念尚未形成，對(duì)績(jī)效管理工作重視不夠，導(dǎo)致資金發(fā)揮效益不高。對(duì)此，我們將高度重視，在今后的工作中采取有力措施認(rèn)真加以解決。
三、2023年地方財(cái)政預(yù)算（草案）
編制2023年預(yù)算的總體思路是：以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)，完整準(zhǔn)確全面貫徹新發(fā)展理念，加快構(gòu)建新發(fā)展格局，著力推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展，更好統(tǒng)籌發(fā)展和安全，全面深化改革，大力提振市場(chǎng)信心，在強(qiáng)化財(cái)政收入上持續(xù)用力，不斷提高財(cái)政資金保障能力和水平；認(rèn)真貫徹“以收定支”原則，加大優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)力度，堅(jiān)持政府過緊日子，切實(shí)做到有保有壓；用好地方政府專項(xiàng)債券，規(guī)范地方政府舉債融資行為，防范化解地方政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)；深化財(cái)稅體制改革，加快建設(shè)現(xiàn)代財(cái)政制度和高質(zhì)量可持續(xù)財(cái)政，全力服務(wù)保障古城區(qū)高質(zhì)量發(fā)展大局。
結(jié)合古城區(qū)2023年度經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展預(yù)期目標(biāo)，在充分考慮稅收政策、財(cái)源狀況及剛性支出等因素的基礎(chǔ)上，編制2023年財(cái)政收支預(yù)算草案。
（一）一般公共預(yù)算
一般公共預(yù)算收入安排79,636萬元，比2022年快報(bào)數(shù)增加3,794萬元，增長(zhǎng)5%。其中：稅收收入安排62,070萬元，比2022年快報(bào)數(shù)增加25,668萬元，增長(zhǎng)70.5%，占一般公共預(yù)算收入的77.9%；非稅收入安排17,566萬元，比2022年快報(bào)數(shù)減少21,874萬元，下降55.5%，占一般公共預(yù)算收入的22.1%。一般公共預(yù)算支出安排259,868萬元，比2022年快報(bào)數(shù)增加18,926萬元，增長(zhǎng)7.9%。
2023年古城區(qū)一般公共預(yù)算政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類基本支出情況：機(jī)關(guān)工資福利支出為41,965萬元，機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出為18,502萬元，對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助為61,355萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助為19,774萬元（詳見2023年古城區(qū)一般公共預(yù)算政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類表基本支出）。
一般公共預(yù)算收支平衡情況：一般公共預(yù)算收入79,636萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入169,659萬元，地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入26,180萬元（以上級(jí)財(cái)政部門批復(fù)數(shù)為準(zhǔn)），調(diào)入資金23,468萬元（主要為政府性基金調(diào)入），收入總計(jì)298,943萬元；一般公共預(yù)算支出259,868萬元，上解支出11,995萬元，地方政府一般債務(wù)還本支出27,080萬元，支出總計(jì)298,943萬元。收支平衡（詳見2023年古城區(qū)一般公共預(yù)算收支簡(jiǎn)表）。
（二）政府性基金預(yù)算
政府性基金預(yù)算收入安排56,246萬元，比上年快報(bào)數(shù)增加10,411萬元，增長(zhǎng)22.7%（詳見2023年古城區(qū)政府性基金預(yù)算收入情況表）。政府性基金預(yù)算支出安排33,350萬元，比上年快報(bào)數(shù)減少38,439萬元，下降53.5%（詳見2023年古城區(qū)政府性基金預(yù)算支出情況表）。
政府性基金預(yù)算收支平衡情況：政府性基金預(yù)算收入56,246萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入3,310萬元，地方政府專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入20,500萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入2萬元，收入總計(jì)80,058萬元；基金預(yù)算支出33,350萬元，地方政府專項(xiàng)債務(wù)還本支出22,100萬元，調(diào)出資金23,468萬元，上解支出1,140萬元，支出總計(jì)80,058萬元。收支平衡。
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入安排80萬元，比上年快報(bào)數(shù)增加80萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入為22萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入28萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入總計(jì)為130萬元（詳見2023年古城區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入預(yù)算情況表）；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出安排130萬元，比上年快報(bào)數(shù)增加111萬元（詳見2023年古城區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算情況表）。收支平衡。2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入預(yù)算數(shù)為古城區(qū)天和城市經(jīng)營(yíng)投資開發(fā)有限公司投資麗江古城富滇村鎮(zhèn)銀行股金收益預(yù)計(jì)80萬元。
（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算
社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入安排119,447萬元，比上年快報(bào)數(shù)增加14,534萬元，增長(zhǎng)13.9%（詳見2023年古城區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金收入預(yù)算情況表）；社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出安排116,454萬元，比上年快報(bào)數(shù)增加13,576萬元，增長(zhǎng)13.2%（詳見2023年古城區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金支出預(yù)算情況表）。本年收支結(jié)余2,993萬元。年末滾存結(jié)余29,760萬元（詳見2023年古城區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金結(jié)余預(yù)算情況表）。
（五）“三?！鳖A(yù)算情況
根據(jù)《云南省縣級(jí)“三?！鳖A(yù)算編制審核辦法》，結(jié)合古城區(qū)實(shí)際情況，按照中央省級(jí)標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算，2023年“三?！敝С鲱A(yù)算數(shù)為123,694萬元，其中：?；久裆?5,456萬元，保工資91,393萬元，保運(yùn)轉(zhuǎn)6,845萬元。
（六）地方政府債務(wù)限額和余額情況
2023年古城區(qū)政府債務(wù)余額預(yù)計(jì)數(shù)為563,234萬元，其中：一般債務(wù)余額預(yù)計(jì)數(shù)為140,299萬元，專項(xiàng)債務(wù)余額預(yù)計(jì)數(shù)為422,935萬元；政府債務(wù)限額預(yù)計(jì)數(shù)為600,521萬元，其中：一般債務(wù)余額限額預(yù)計(jì)數(shù)為170,321萬元，專項(xiàng)債務(wù)限額預(yù)計(jì)數(shù)為430,200萬元（具體以實(shí)際下達(dá)文件為準(zhǔn)）。
四、2023年財(cái)政重點(diǎn)工作
（一）加強(qiáng)財(cái)源建設(shè)，提升財(cái)政保障水平
一是全力組織財(cái)政收入。完善財(cái)稅聯(lián)席會(huì)議工作機(jī)制，加大收入分析預(yù)測(cè)，動(dòng)態(tài)調(diào)整并壓實(shí)稅務(wù)部門和非稅執(zhí)收單位的收入目標(biāo)，督促稅費(fèi)征管部門強(qiáng)化稅收征管，堅(jiān)持依法征收、應(yīng)收盡收，確保財(cái)政收入均衡入庫。二是多渠道籌措建設(shè)資金。密切關(guān)注中央、省、市扶持政策及投資方向，圍繞扶持政策挖掘古城區(qū)資源，有針對(duì)性地組織各類項(xiàng)目?jī)?chǔ)備、申報(bào)，加強(qiáng)對(duì)上匯報(bào)溝通，積極爭(zhēng)取上級(jí)支持；強(qiáng)化政銀企合作，用足用好金融政策，鼓勵(lì)金融機(jī)構(gòu)加大信貸支持重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)、重大項(xiàng)目建設(shè)的力度，協(xié)同破解融資難題，更好地支持古城區(qū)發(fā)展，有效培植地方稅源。三是優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境。持續(xù)深化“放管服”改革，落實(shí)好各項(xiàng)惠企利民政策，不斷優(yōu)化發(fā)展環(huán)境，加大產(chǎn)業(yè)發(fā)展和創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)支持力度，鞏固基礎(chǔ)財(cái)源，培育優(yōu)質(zhì)財(cái)源。
（二）兜住兜牢民生底線，提升人民幸福指數(shù)
一是穩(wěn)步提高民生保障水平。堅(jiān)持量力而行、盡力而為，不斷提高教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會(huì)保障等基本公共服務(wù)水平。堅(jiān)持以人民為中心，進(jìn)一步統(tǒng)籌財(cái)政支出向十三項(xiàng)與民生相關(guān)的支出領(lǐng)域傾斜。二是兜牢“三?！钡拙€。足額安排“三?！鳖A(yù)算，強(qiáng)化收支預(yù)算管理，完善財(cái)政“三?！憋L(fēng)險(xiǎn)防范工作機(jī)制，堅(jiān)持優(yōu)先執(zhí)行“三?！鳖A(yù)算，確?！氨；久裆薄氨９べY”支出按月足額發(fā)放至個(gè)人，“保運(yùn)轉(zhuǎn)”支出根據(jù)實(shí)際需求按季度下達(dá)至各預(yù)算單位。三是壓縮“三公經(jīng)費(fèi)”支出。堅(jiān)持過“緊日子”，督促各單位勤儉節(jié)約、精打細(xì)算，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)和一般性公共預(yù)算支出，把每一分錢都用出實(shí)效。四是盤活各類財(cái)政存量資金，完善結(jié)余資金收回使用機(jī)制，努力拓寬財(cái)政支出來源。
（三）防范化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，推動(dòng)財(cái)政可持續(xù)發(fā)展
一是強(qiáng)化地方政府債務(wù)預(yù)算管理和限額管理。嚴(yán)格執(zhí)行債務(wù)限額，控制新增債務(wù)規(guī)模，按程序?qū)鶆?wù)收支納入預(yù)算管理，強(qiáng)化預(yù)算約束，如期履行到期合約。二是運(yùn)用政府債務(wù)系統(tǒng)加強(qiáng)債務(wù)監(jiān)管工作。實(shí)施債務(wù)監(jiān)測(cè)平臺(tái)信息月報(bào)機(jī)制，強(qiáng)化債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的分析和監(jiān)測(cè)，全面掌握債務(wù)底數(shù)，加強(qiáng)地方政府債務(wù)借、用、管、還的全過程監(jiān)督管理，杜絕隱性債務(wù)增量，妥善化解隱性債務(wù)存量，有效防范債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。三是積極化解隱性債務(wù)。嚴(yán)格落實(shí)化債目標(biāo)責(zé)任，根據(jù)市場(chǎng)化、法治化原則，結(jié)合到期債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和財(cái)力情況，做實(shí)做細(xì)化解方案。通過多措并舉籌集化債資金、依規(guī)開展隱性債務(wù)核銷核減等措施規(guī)范化解存量隱性債務(wù)。嚴(yán)禁不顧自身財(cái)力違法違規(guī)舉債，通過新增隱性債務(wù)上新項(xiàng)目、鋪新攤子；嚴(yán)禁以不規(guī)范PPP項(xiàng)目新增隱性債務(wù)；嚴(yán)禁以企業(yè)舉債形式增加政府隱性債務(wù)，確保全區(qū)隱性債務(wù)只減不增。
（四）深化預(yù)算制度改革，提升財(cái)政管理效能
一是全面落實(shí)《預(yù)算法》及其實(shí)施條例相關(guān)規(guī)定，增強(qiáng)預(yù)算權(quán)威性和約束力，嚴(yán)格壓實(shí)預(yù)算單位預(yù)算執(zhí)行主體責(zé)任，嚴(yán)禁超預(yù)算行為。二是持續(xù)推進(jìn)預(yù)決算信息公開及績(jī)效信息公開力度，拓寬公開范圍，細(xì)化公開內(nèi)容，及時(shí)向社會(huì)公開績(jī)效目標(biāo)及績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。三是建立全方位、全過程、全覆蓋的預(yù)算績(jī)效管理體系，加大績(jī)效評(píng)價(jià)工作力度，強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效結(jié)果應(yīng)用，切實(shí)提高績(jī)效評(píng)價(jià)質(zhì)量，提升財(cái)政資金使用效益。四是持續(xù)提升財(cái)政監(jiān)管效能。完善財(cái)政信息化平臺(tái)建設(shè)，加大業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提升財(cái)政信息化監(jiān)管水平。完善年度財(cái)政綜合檢查機(jī)制，進(jìn)一步發(fā)揮財(cái)政監(jiān)督檢查的“尖刀”作用，維護(hù)財(cái)經(jīng)秩序，保障資金安全。五是規(guī)范和統(tǒng)一鄉(xiāng)級(jí)經(jīng)費(fèi)支出報(bào)賬管理。制定推廣鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）經(jīng)費(fèi)支出報(bào)賬提交資料清單，進(jìn)一步規(guī)范鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）財(cái)務(wù)收支行為和會(huì)計(jì)工作秩序，提高會(huì)計(jì)信息質(zhì)量。
各位代表，坐而言不如起而行，路雖遠(yuǎn)，行則將至，事雖難，做則必成。2023年財(cái)政工作形勢(shì)仍將復(fù)雜、任務(wù)仍將艱巨，我們將在區(qū)委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，主動(dòng)接受區(qū)人大的監(jiān)督和指導(dǎo)，認(rèn)真聽取區(qū)政協(xié)的意見建議，堅(jiān)定信心、咬定目標(biāo)、統(tǒng)籌安排、真抓實(shí)干，努力完成各項(xiàng)工作任務(wù)，為全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供財(cái)力支持，奮力譜寫古城高質(zhì)量發(fā)展新篇章。
