（云南省）關(guān)于德宏州瑞麗市2021年市本級財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年市本級財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于瑞麗市2021年市本級財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年市本級財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告（書面）
（2022年1月16日在瑞麗市第十八屆人民代表大會第一次會議上）
瑞麗市財(cái)政局
各位代表：
受市人民政府委托，現(xiàn)將瑞麗市2021年市本級財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年市本級財(cái)政預(yù)算草案提請市第十八屆人民代表大會第一次會議上審查，并請政協(xié)委員和列席會議的同志提出意見。
一、2021年市本級財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，在市委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大及其常委會和市政協(xié)的監(jiān)督支持下，財(cái)稅部門以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實(shí)黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中、六中全會精神，省州黨代會、全會精神。扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作、全面落實(shí)“六?！比蝿?wù)，努力推動全市經(jīng)濟(jì)社會持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
全市一般公共預(yù)算收入總計(jì)657119萬元，完成年初預(yù)算數(shù)381625萬元的172%，比上年決算數(shù)410828萬元增加246291萬元，增長60%。其中地方一般公共預(yù)算收入80380萬元（稅收收入35053萬元，占比44%；非稅收入45327萬元，占比56%），完成年初預(yù)算數(shù)99721萬元的81%，比上年決算數(shù)90791萬元減少10411萬元，下降11%；一般公共預(yù)算支出總計(jì)657119萬元，完成年初預(yù)算數(shù)381625萬元的172%，比上年決算數(shù)410828萬元增加246291萬元，增長60%。
一般公共預(yù)算收支平衡情況是：地方一般公共預(yù)算收入80380萬元，轉(zhuǎn)移性收入576739萬元（其中：返還性收入9734萬元、一般性轉(zhuǎn)移支付339493萬元、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付93045萬元、上年結(jié)余1338萬元、預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金2865萬元、調(diào)入資金103164萬元、再融資債券收入27100萬元），收入總計(jì)657119萬元；一般公共預(yù)算支出507659萬元，上解支出7992萬元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金300萬元，債券還本支出27131萬元，支出總計(jì)543082萬元；收支相抵，年終結(jié)轉(zhuǎn)114037萬元。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
政府性基金預(yù)算收入總計(jì)263013萬元，完成年初預(yù)算數(shù)337561萬元的78%，比上年決算數(shù)262256萬元增加757萬元，增長0.29%。其中本級政府性基金預(yù)算收入174648萬元，完成年初預(yù)算數(shù)271618萬元的64%，比上年決算數(shù)182901萬元減少8253萬元，下降5%；政府性基金預(yù)算支出總計(jì)263013萬元，完成年初預(yù)算數(shù)337561萬元的78%，比上年決算數(shù)262256萬元增加757萬元，增長0.29%。
政府性基金預(yù)算收支平衡情況是：本級政府性基金預(yù)算收入174648萬元，轉(zhuǎn)移性收入88365萬元（其中：政府性基金補(bǔ)助收入2284萬元、再融資債券收入58700萬元、新增債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入22200萬元、上年結(jié)余5181萬元），收入總計(jì)263013萬元；政府性基金預(yù)算支出79439萬元，債券還本支出68313萬元，調(diào)出資金103164萬元，上解支出6935萬元，支出總計(jì)257851萬元；收支相抵，年終結(jié)轉(zhuǎn)5162萬元。
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況
國有資本經(jīng)營預(yù)算收入總計(jì)537萬元，完成年初預(yù)算數(shù)1659萬元的32%，比上年決算數(shù)2381萬元減少1844萬元，下降77%，其中企業(yè)利潤收入523萬元，完成年初預(yù)算數(shù)1659萬元的32%，比上年決算數(shù)2381萬元減少1858萬元，下降78%；國有資本經(jīng)營預(yù)算支出總計(jì)537萬元，完成年初預(yù)算數(shù)1659萬元的32%，比上年決算數(shù)2381萬元減少1844萬元，下降77%。
國有資本經(jīng)營預(yù)算收支平衡情況是：企業(yè)利潤收入523萬元，上級補(bǔ)助14萬元，收入總計(jì)537萬元；支出總計(jì)523萬元，收支相抵，年終結(jié)余14萬元。
（四）社會保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況
社會保險(xiǎn)基金本年收入36217萬元（其中：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金15317萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金17577萬元、城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險(xiǎn)基金3323萬元），完成年初預(yù)算數(shù)42219萬元的86%，比上年決算數(shù)32965萬元增加3252萬元，增長10%；社會保險(xiǎn)基金預(yù)算支出44186萬元（其中：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金24833萬元 ，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金17565萬元，城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險(xiǎn)基金1788萬元），完成年初預(yù)算數(shù)45689萬元的97%，比上年決算數(shù)40946萬元增加3240萬元，增長8%。
社會保險(xiǎn)基金預(yù)算收支平衡情況是：社會保險(xiǎn)基金本年收入36217萬元，上年結(jié)余收入11556萬元，上級補(bǔ)助收入24833萬元，收入總計(jì)72606萬元；社會保險(xiǎn)基金本年支出44186萬元，上解上級支出15317萬元；收支相抵，年終滾存結(jié)余13103萬元（其中：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金3505萬元，城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險(xiǎn)基金9598萬元）。
（五）2021年地方政府債務(wù)情況
2021年上級核定我市債務(wù)額度為509140萬元，其中：一般債務(wù)136403萬元，專項(xiàng)債務(wù)372737萬元。2021年末我市債務(wù)余額為461608萬元，其中：一般債務(wù)116800萬元、專項(xiàng)債務(wù)344808萬元。未超法定債務(wù)額度，嚴(yán)格控制在市人大批準(zhǔn)的限額之內(nèi)。
二、2021年財(cái)政工作情況
按照保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生的總體目標(biāo)，積極應(yīng)對收入增速大幅下滑、支出增長勢頭不減、收支矛盾異常突出等困難，著力服務(wù)全市經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展大局。
（一）抓資金籌措，全力保障疫情防控資金
在中央、省、州的大力關(guān)心支持下，瑞麗市累計(jì)投入疫情防控資金262378萬元，其中：上級補(bǔ)助資金257651萬元，市級財(cái)政安排4727萬元，為疫情防控提供了強(qiáng)有力的保障。
一是保障邊境疫情防控。安排222607萬元，重點(diǎn)保障醫(yī)療救治、防護(hù)物資、核酸檢測以及邊境一線卡點(diǎn)執(zhí)勤等費(fèi)用；著力提升新冠病毒核酸檢測能力和醫(yī)療救治能力；加快推進(jìn)立體化防控體系建設(shè)，實(shí)現(xiàn)“兩網(wǎng)夾一路”全線閉合。
二是保障和改善民生。認(rèn)真落實(shí)省23條、州21條、市為民排憂解難8條等惠民惠企政策，發(fā)放困難救助、休耕補(bǔ)助、轉(zhuǎn)移安置補(bǔ)助等資金和物資22612萬元；安排5000萬元支持有序安全復(fù)學(xué)，加快建設(shè)智慧直播課堂，實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量線上復(fù)課。
三是支持企業(yè)解難紓困。安排12159萬元，支持應(yīng)急保供和復(fù)工復(fù)產(chǎn)，對受疫情影響較大的批發(fā)零售等七個(gè)行業(yè)的名單內(nèi)企業(yè)給予貼息補(bǔ)助；加大融資擔(dān)保支持力度,放寬抵質(zhì)押物要求,降低擔(dān)保費(fèi)率。對承租國有資產(chǎn)類經(jīng)營用房的中小企業(yè)和個(gè)體工商戶減免租金2167萬元，涉及租戶2604戶。
（二）抓財(cái)政收入，強(qiáng)化統(tǒng)籌保障能力
“7·04”疫情發(fā)生以來，全市經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展受到嚴(yán)重沖擊，加上減稅降費(fèi)、留抵退稅等政策，財(cái)稅收入形勢十分嚴(yán)峻。市委、市政府高度重視，多次組織財(cái)稅等職能部門深入研究分析，狠抓措施落實(shí)，千方百計(jì)力提升財(cái)政綜合保障能力。
一是深入挖掘國有資源增收潛力。全年完成非稅收入45327萬元，比上年增長22%，其中國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入完成34263萬元，增長494%。
二是積極向上爭取資金。實(shí)現(xiàn)一般性轉(zhuǎn)移支付收入339493萬元、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入93045萬元，合計(jì)432538萬元，比上年增加223124萬元，增長107%，為緩解縣級“三?！眽毫Α⒈Ｕ弦咔榉揽睾透纳泼裆?、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展提供了有力支持。
三是盤活用好財(cái)政存量資金。全年盤活存量資金 47541萬元，及時(shí)按規(guī)定收回財(cái)政統(tǒng)籌使用或調(diào)整用于急需支持的項(xiàng)目，切實(shí)提高資金使用效益。
四是加大“四本”預(yù)算統(tǒng)籌力度。嚴(yán)格控制政府性基金結(jié)轉(zhuǎn)資金規(guī)模，實(shí)行更嚴(yán)格的統(tǒng)籌使用措施，2021年從政府性基金預(yù)算調(diào)入一般公共預(yù)算103164萬元，確保一般公共預(yù)算年度收支平衡。
（三）抓重點(diǎn)支出，嚴(yán)守財(cái)政安全底線
認(rèn)真落實(shí)財(cái)政保障責(zé)任，統(tǒng)籌支持疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展，集中資金支持“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ?。
一是切實(shí)兜牢“三?！钡拙€。進(jìn)一步細(xì)化完善“三?！鼻鍐危訌?qiáng)對“三?！北Ｕ锨闆r的監(jiān)測預(yù)警，全面壓實(shí)責(zé)任、強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)研判、做好應(yīng)急處置，牢牢守住“三?！钡拙€。
二是加大民生資金投入。全年投入教育支出32121萬元，支持農(nóng)村義務(wù)教育薄弱學(xué)校改造計(jì)劃、教育民生工程等；社會保障和就業(yè)支出31392萬元，確保各種社會保險(xiǎn)和就業(yè)資金及時(shí)足額到位；衛(wèi)生健康支出137850萬元，全面提升基本公共衛(wèi)生服務(wù)水平；農(nóng)林水支出31186萬元，鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接工作順利開展；節(jié)能環(huán)保支出6604萬元，深入推進(jìn)生態(tài)文明建設(shè)，打造綠色美好家園。
三是防范政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。全年安排政府債務(wù)還本支出95444萬元，付息支出15441萬元，合計(jì)110885萬元，其中爭取再融資債券償還到期債券本金85800萬元。
（四）抓財(cái)政管理，提升資金使用效益
按照依法行政、依法理財(cái)?shù)囊?，建章立制抓?guī)范，推進(jìn)改革促發(fā)展，著力提高財(cái)政管理的規(guī)范性和有效性。
一是從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)。牢固樹立“過緊日子”思想，大力壓減各類一般性支出，財(cái)政“三公”經(jīng)費(fèi)支出858萬元，比上年減少307，減少26%。政府采購預(yù)算10100萬元，實(shí)際完成采購額9846萬元，節(jié)約資金254萬元，節(jié)約率3%。
二是推進(jìn)績效目標(biāo)管理。2021年對1個(gè)部門進(jìn)行部門整體支出績效評價(jià)，評價(jià)金額7011萬元；對2個(gè)單位的1個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行項(xiàng)目績效評價(jià)，項(xiàng)目投資金額177萬元。
三是強(qiáng)化財(cái)政資金監(jiān)管。加強(qiáng)指導(dǎo)培訓(xùn)，制定疫情防控資金保障和監(jiān)管工作實(shí)施方案等一系列規(guī)章制度和工作方案，組織或與州疫情防控指揮部、市審計(jì)局等聯(lián)合開展疫情防控財(cái)政資金檢查，促進(jìn)資金規(guī)范管理，提高資金使用效益。
四是加強(qiáng)國有資產(chǎn)管理。嚴(yán)格執(zhí)行行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)出租、出借、出售、轉(zhuǎn)讓、報(bào)廢等資產(chǎn)處置程序，有效維護(hù)國有資產(chǎn)的安全和完整。積極開展資產(chǎn)清查工作，全面摸清政府家底，2020年末全市行政事業(yè)性國有資產(chǎn)總額為1043510萬元。
總結(jié)過去的一年，成績來之不易，是市委堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)的結(jié)果，是市人大及其常委會和市政協(xié)以及代表委員們監(jiān)督指導(dǎo)和大力支持的結(jié)果，也是全市各級各部門齊心協(xié)力、共同奮斗的結(jié)果。同時(shí)，我們也清醒地認(rèn)識到，財(cái)政運(yùn)行還面臨一些困難和問題，主要表現(xiàn)在：一是財(cái)源支撐不足，稅收收入持續(xù)下滑，財(cái)政保障能力較弱；二是財(cái)政收支矛盾加劇，防風(fēng)險(xiǎn)保運(yùn)轉(zhuǎn)保民生壓力較大；三是預(yù)算績效、資金管理等工作還需進(jìn)一步加強(qiáng)。對于上述問題，我們將充分聽取各位代表、委員的意見建議，認(rèn)真研究解決。
三、2022年市本級財(cái)政預(yù)算草案
2022年，機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存。一方面是受疫情影響較大的制造業(yè)、建筑業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、批發(fā)和零售等行業(yè)難于迅速恢復(fù)，稅收收入下行壓力仍將延續(xù)，特別是上年實(shí)現(xiàn)的一次性國有資源有償使用收入難于彌補(bǔ)，組織收入形勢依然嚴(yán)峻。另一方面是中央經(jīng)濟(jì)工作會議確定了“堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)”，有望推出一系列財(cái)政和信貸政策，云南省支持瑞麗市應(yīng)對新冠疫情影響促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會平穩(wěn)健康發(fā)展23條政策措施正在發(fā)力，州委州政府及各職能部門加大對瑞麗的幫助支持力度，瑞麗市加快復(fù)工復(fù)產(chǎn)步伐，總體向好。
2022年預(yù)算編制的基本原則：一是合理確定收支預(yù)算。收入預(yù)算實(shí)事求是，科學(xué)預(yù)測，與經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展水平相適應(yīng)，合理確定收入增幅，支出預(yù)算堅(jiān)持量入為出、可省盡省、有保有壓，更加優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，突出重點(diǎn)，保障好“六穩(wěn)”、“六?！钡戎攸c(diǎn)工作。二是深化零基預(yù)算改革。增強(qiáng)“過緊日子”意識，艱苦奮斗、勤儉節(jié)約，打破基數(shù)概念和支出固化格局，進(jìn)一步壓減一般性支出，把有限的財(cái)政資金用在刀刃上，遵循收支平衡原則合理編制預(yù)算。三是加強(qiáng)財(cái)政統(tǒng)籌。建立健全同一領(lǐng)域不同渠道資金、財(cái)政撥款與非財(cái)政資金、不同年度間財(cái)政資金的統(tǒng)籌機(jī)制。盤活存量，用好增量，深入挖潛。四是突出績效導(dǎo)向。將績效管理實(shí)質(zhì)性嵌入到預(yù)算管理流程，加強(qiáng)績效結(jié)果運(yùn)用，大力削減或取消無效低效支出。五是增強(qiáng)財(cái)政可持續(xù)。盡力而為、量力而行，合理確定民生支出標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)重大建設(shè)項(xiàng)目財(cái)政承受能力評估，依法依規(guī)使用地方債券資金。
（一）一般公共預(yù)算草案
全市一般公共預(yù)算收入總計(jì)558863萬元，比上年完成數(shù)657119萬元減少98256萬元，下降15%。其中地方一般公共預(yù)算收入58154萬元，比上年完成數(shù)80380萬元減少22226萬元，下降28%。一般公共預(yù)算支出總計(jì)558863萬元，比上年完成數(shù)657119萬元減少98256萬元，下降15%。
一般公共預(yù)算收支平衡情況是：地方一般公共預(yù)算收入58154萬元（稅收收入38996萬元，占比67%；非稅收入19158萬元，占比33%），轉(zhuǎn)移性收入500709萬元（其中：返還性收入11793萬元、一般性轉(zhuǎn)移支付收入137722萬元、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入54408萬元、上年結(jié)余114037萬元、再融資債券轉(zhuǎn)貸收入15320萬元、動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金300萬元、調(diào)入資金167129萬元），收入總計(jì)558863萬元；一般公共預(yù)算支出536460萬元，上解支出7083萬元，債務(wù)還本支出15320萬元，支出總計(jì)558863萬元；收支相抵，預(yù)算平衡。
（二）政府性基金預(yù)算草案
政府性基金預(yù)算收入總計(jì)380939萬元，比上年完成數(shù)263013萬元增加117926萬元，增長45%，其中地方政府性基金預(yù)算收入324882萬元，比上年完成數(shù)174648萬元增加150234萬元，增長86%。政府性基金預(yù)算支出總計(jì)380939萬元，比上年完成數(shù)263013萬元增加117926萬元，增長45%。
政府性基金預(yù)算收支平衡情況是：地方政府性基金預(yù)算收入324882萬元，上級專項(xiàng)補(bǔ)助收入1285萬元，再融資債券收入49610，上年結(jié)余5162萬元，收入總計(jì)380939萬元。政府性基金預(yù)算支出157907萬元，調(diào)出資金166204萬元，債務(wù)還本支出56828萬元，支出總計(jì)380939萬元。收支相抵，預(yù)算平衡。
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算草案
市本級國有資本經(jīng)營預(yù)算收入總計(jì)1019萬元，比上年完成數(shù)537萬元增加482萬元，增長90%；國有資本經(jīng)營預(yù)算支出總計(jì)1019萬元，比上年完成數(shù)537萬元增加482萬元，增長90%。
國有資本經(jīng)營預(yù)算收支平衡情況是：企業(yè)利潤收入1005萬元，上年結(jié)余14萬元，收入總計(jì)1019萬元；支出94萬元，調(diào)出資金925萬元，支出總計(jì)1019萬元。收支相抵，預(yù)算平衡。
（四）社會保險(xiǎn)基金預(yù)算草案
社會保險(xiǎn)基金本年收入45211萬元（其中：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金20861萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金19060萬元，城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險(xiǎn)基金5290萬元），比上年完成數(shù)36217萬元增加8994萬元，比上年預(yù)算數(shù)增長25%；社會保險(xiǎn)基金預(yù)算支出48864萬元（其中：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金28723萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金18286萬元，城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險(xiǎn)基金1855萬元），比上年完成數(shù)44186萬元增加4678萬元，比上年預(yù)算數(shù)增長11%。
社會保險(xiǎn)基金預(yù)算收支平衡情況是：社會保險(xiǎn)基金本年收入45211萬元，上年結(jié)余收入13104萬元，上級補(bǔ)助收入28723萬元，收入總計(jì)87038萬元；社會保險(xiǎn)基金本年支出48864萬元,上解上級支出20861萬元；收支相抵，年終滾存結(jié)余17313萬元（其中：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金0萬元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金4279萬元；城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險(xiǎn)基金13034萬元）。
四、2022年財(cái)稅工作目標(biāo)及措施
聚焦疫情防控、民生保障和經(jīng)濟(jì)發(fā)展等工作，強(qiáng)化責(zé)任擔(dān)當(dāng)，狠抓增收節(jié)支，全力以赴實(shí)現(xiàn)2022年收支目標(biāo)任務(wù)。
（一）堅(jiān)持精打細(xì)算，繼續(xù)做好疫情防控資金保障
重點(diǎn)圍繞疾病救治、防控物資保障、隔離監(jiān)測、重點(diǎn)人群核酸檢測、群防聯(lián)控等方面進(jìn)行保障，精打細(xì)算，杜絕浪費(fèi)，切實(shí)增強(qiáng)保障工作的精準(zhǔn)性和有效性。
（二）強(qiáng)化財(cái)源培植，提升財(cái)政保障能力
強(qiáng)化收入運(yùn)行監(jiān)測分析，密切關(guān)注疫情對財(cái)政經(jīng)濟(jì)的影響，及時(shí)掌握重點(diǎn)稅源行業(yè)和企業(yè)運(yùn)行情況，做到早謀劃、早應(yīng)對。一是統(tǒng)籌用好各項(xiàng)優(yōu)惠政策，支持產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，不斷強(qiáng)化對財(cái)源培植和改革創(chuàng)新的激勵(lì)引導(dǎo)，全力推動縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展，壯大財(cái)源基礎(chǔ)。二是強(qiáng)化收入組織，堅(jiān)持依法征收、應(yīng)收盡收，落實(shí)好減稅降費(fèi)各項(xiàng)政策。三是加強(qiáng)管理，著力提高收入質(zhì)量，增強(qiáng)財(cái)政可持續(xù)性，推動財(cái)政高質(zhì)量發(fā)展。2022年地方一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成58154萬元，比上年減少22226萬元，下降28%（剔除上年出讓國有資源產(chǎn)生的一次性收入31700萬元后，較上年增加9474萬元，增長19%），其中：稅務(wù)部門組織收入40266萬元，比上年完成數(shù)39214萬元增加1052萬元，增長3%；財(cái)政部門組織收入17888萬元，比上年完成數(shù)12341萬元（不含出讓國有資源一次性收入31700萬元）增加5547萬元，增長45%。
（三）加強(qiáng)財(cái)政統(tǒng)籌，強(qiáng)化支出預(yù)算執(zhí)行管理
整合不同渠道、不同撥款、不同年度的資金，加強(qiáng)對政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算和一般公共預(yù)算之間的統(tǒng)籌，合理安排財(cái)政支出規(guī)模，大力調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，壓減一般性支出，強(qiáng)化預(yù)算對執(zhí)行的控制。一是堅(jiān)持“三?！敝С鲈陬A(yù)算安排中的優(yōu)先順序，特別是義務(wù)教育教師工資要及時(shí)足額保障到位，2022年預(yù)計(jì)三保支出121714萬元，其中：?；久裆?4598萬元，保工資100395萬元，保運(yùn)轉(zhuǎn)6721萬元。二是確保到期債券本息按時(shí)償還，全年需償還債券本息87936萬元，其中：本金72148萬元，利息15788萬元。三是落實(shí)好民生政策，安排教育支出32841萬元；社會保障和就業(yè)支出38392萬元；衛(wèi)生健康支出126394萬元；農(nóng)林水支出31232萬元。四是支持發(fā)展優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，安排產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金10000萬元；五是建立應(yīng)急機(jī)制，安排預(yù)備費(fèi)5400萬元。
（四）嚴(yán)格預(yù)算管理，注重約束引導(dǎo)
持續(xù)深化預(yù)算管理制度改革，以零基預(yù)算改革為龍頭，推進(jìn)財(cái)政事權(quán)和支出責(zé)任、績效管理等改革，全面提升財(cái)政準(zhǔn)細(xì)化管理水平。一是兜牢兜實(shí)“三?！钡拙€，科學(xué)、細(xì)化、編實(shí)、編足基本民生預(yù)算需求，杜絕“三保”預(yù)算編制缺口。二是突出績效導(dǎo)向，將績效目標(biāo)設(shè)置作為預(yù)算安排的前置條件，加強(qiáng)績效評價(jià)結(jié)果運(yùn)用，大力削減或取消無效低效支出。三是加強(qiáng)財(cái)政庫款管理，嚴(yán)格執(zhí)行人大批準(zhǔn)的年度預(yù)算，嚴(yán)禁無預(yù)算、超預(yù)算、超進(jìn)度撥款，除政策既定的據(jù)實(shí)結(jié)算項(xiàng)目和應(yīng)急救災(zāi)支出外，一律不再追加預(yù)算。四是嚴(yán)格落實(shí)財(cái)政資金直達(dá)機(jī)制，用活用好直達(dá)資金，提高直達(dá)資金管理水平，確保直達(dá)資金惠企利民。五是規(guī)范財(cái)政支出行為，強(qiáng)化資金監(jiān)管，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律。六是健全機(jī)制，防范化解地方政府隱性債務(wù)和財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)隱患。
各位代表，2022年財(cái)政工作任務(wù)艱巨、責(zé)任重大、使命光榮。我們將在市委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大及其常委會和市政協(xié)的監(jiān)督、支持、幫助下，攻堅(jiān)克難、砥礪奮進(jìn)，為實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量可持續(xù)發(fā)展而努力奮斗。
