（云南?。╆P(guān)于大理白族自治州祥云縣米甸鎮(zhèn)2020年地方財政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年地方財政預(yù)算（草案）報告
米甸鎮(zhèn)2020年地方財政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年地方財政預(yù)算（草案）報告
各位代表：
我受鎮(zhèn)人民政府的委托，向大會作米甸鎮(zhèn)2020年地方財政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年地方財政預(yù)算（草案）報告，請予審議，并請列席會議的同志提出意見。
一、2020年地方財政預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，我鎮(zhèn)財政工作在鎮(zhèn)黨委政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和上級財政部門的幫助指導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督與支持下，認真執(zhí)行鎮(zhèn)第五屆人大第四次會議通過的各項決議，以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，認真貫徹落實黨的十九大精神。積極培植財源，發(fā)展經(jīng)濟；加強協(xié)稅護稅，做好重點稅源監(jiān)控；執(zhí)行中央“八項”規(guī)定，節(jié)約合理使用好財政資金；做實惠農(nóng)補貼發(fā)放，提高服務(wù)質(zhì)量；加強資金監(jiān)管，保障資金安全。確保了工資及時發(fā)放，機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、?？畎催M度撥付，民生資金足額發(fā)放，促進了全鎮(zhèn)經(jīng)濟社會各項事業(yè)的健康發(fā)展。
（一）收入完成情況
本年收入合計4293.73萬元，其中：財政撥款收入3484.67萬元（一般公共預(yù)算財政撥款3304.67萬元、政府性基金預(yù)算財政撥款180萬元），上級補助收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，經(jīng)營收入0萬元，其他收入809.06萬元。
（二）支出完成情況
本年支出合計3484.67萬元，其中：基本支出1234.88萬元，項目支出2249.79萬元，經(jīng)營支出0萬元。按功能科目分類：一般公共服務(wù)支出597.37萬元，教育支出12.39萬元，文化旅游體育與傳媒支出27.93萬元，社會保障和就業(yè)支出121.03萬元，衛(wèi)生健康支出79.07萬元，節(jié)能環(huán)保支出40.09萬元，農(nóng)林水支出1423.60萬元，住房保障支出957.19萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出46萬元，其他支出180萬元（政府性基金支出）；按經(jīng)濟科目分類：工資福利支出780.74萬元，商品和服務(wù)支出589.04萬元，對個人和家庭的補助支出648.94萬元，資本性支出1465.95萬元。
（三）收支平衡情況
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余778.59萬元，本年收入3484.67萬元，用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元，收入總計4263.26萬元；本年支出3114.77萬元，結(jié)余分配（其中：轉(zhuǎn)入事業(yè)基金0萬元），年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1148.49萬元，支出總計4263.26萬元。收支平衡。
二、2020年全鎮(zhèn)財政工作情況
2020年，鎮(zhèn)財政所在鎮(zhèn)黨委政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，充分發(fā)揮職能作用，做好會計核算、會計監(jiān)督、資產(chǎn)管理，促進了我鎮(zhèn)經(jīng)濟社會各項事業(yè)的新發(fā)展，主要做了以下幾個方面的工作：
（一）做好鄉(xiāng)鎮(zhèn)部門預(yù)算編制、預(yù)算調(diào)整、預(yù)算執(zhí)行，決算編審匯總和上報相關(guān)業(yè)務(wù)工作。
（二）協(xié)調(diào)做好協(xié)稅護稅工作。一是積極與稅收部門銜接，互通信息，了解稅收收入入庫進度；二是監(jiān)督從鎮(zhèn)財政所、農(nóng)經(jīng)站經(jīng)過的項目資金支出的繳稅情況及要以稅務(wù)發(fā)票為依據(jù)才能核銷；三是做好重點工程稅稅收入庫情況監(jiān)管。
（三）做好工資統(tǒng)發(fā)，統(tǒng)管會計業(yè)務(wù)。鎮(zhèn)財政所在人員變動快且緊缺的情況下，仍然按要求每月5日前將工資統(tǒng)發(fā)數(shù)據(jù)，人員編制情況向上級報審，確保工資及時發(fā)放。全年應(yīng)發(fā)工資780.74萬元，實發(fā)工資780.74萬元；統(tǒng)管會計業(yè)務(wù)在規(guī)范運作的前提下，做到日清月結(jié)，按時做出會計報表，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供準(zhǔn)確依據(jù)。
（四）按程序及時撥付財政資金，并按照《鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政資金監(jiān)管實施方案》完成資金監(jiān)管工作。一是項目資金根據(jù)工程進度、施工合同、經(jīng)簽批的專項資金提款申請，經(jīng)鎮(zhèn)長簽字的增值稅普通發(fā)票和工程預(yù)付款（施工單位蓋章）才給予撥款；二是上級下達的沒有明確到村的資金，如抗旱資金，危房改造，水窖補助等，經(jīng)鎮(zhèn)黨政聯(lián)席會議討論通過，以議事決定方式通知財政所，財政所再把資金劃撥到會計核算中心各村賬上，各村再以增值稅普通發(fā)票或農(nóng)戶簽字蓋章的補助花名冊到會計核算中心報賬列支；三是極力做好扶貧資金的報賬核銷工作。
（五）做好鄉(xiāng)鎮(zhèn)各項涉農(nóng)補貼的核定兌付工作。一是繼續(xù)做好農(nóng)戶姓名和身份證不符更改工作，使農(nóng)戶能及時領(lǐng)到各項惠農(nóng)補貼資金；二是堅持原則，做到公開公平公正，嚴格按縣財政局通知精神，把各項惠農(nóng)資金落實到農(nóng)戶手中。
各位代表，過去的一年，全鎮(zhèn)財政工作取得了可喜的成績，一是增收節(jié)支意識進一步增強；二是支出管理更加規(guī)范；三是縣級一般公共財政預(yù)算收入任務(wù)完成84.75%；四是保工資、保重點、保運轉(zhuǎn)、保民生成為共識。但我們也清醒的認識到，我鎮(zhèn)當(dāng)前財政工作面臨著諸多困難和問題：一是財政體制改革，取消原“四獎一補”改為勻衡性轉(zhuǎn)移支付，而這塊資金又必須做到項目上，要求?？顚Ｓ茫兿鄿p少可支配財力；二是安全生產(chǎn)及打擊私挖盜采工作壓力大，支出難以保障；三是接待費、會議費、辦公費支出管理仍需加強。對于這些困難和問題，我們將高度重視，積極采納各位代表的建議，通過樹立增收節(jié)支意識、完善制度，加強管理，積極穩(wěn)妥地加以解決。
三、2021年地方財政預(yù)算（草案）
我鎮(zhèn)2021年地方財政預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會及中央經(jīng)濟工作會議精神，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，堅持推動高質(zhì)量發(fā)展，落實積極的財政政策，繼續(xù)打好三大攻堅戰(zhàn)；優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，樹立過緊日子的思想，嚴格壓縮一般性支出，加大對重點領(lǐng)域支持力度，提高資金配置效率；全面實施預(yù)算績效管理，加快建成全方位、全過程、全覆蓋的預(yù)算績效管理體系，促進經(jīng)濟持續(xù)健康發(fā)展和社會大局穩(wěn)定。
根據(jù)上述指導(dǎo)思想，2021年全鎮(zhèn)財政預(yù)算安排建議如下：
（一）收入預(yù)算。根據(jù)上級確定的現(xiàn)行財政體制，我鎮(zhèn)2021年財政收入全部為上級補助收入。
1.一般性轉(zhuǎn)移支付收入1247.82萬元，其中：鄉(xiāng)鎮(zhèn)基本財力保障轉(zhuǎn)移支付收入1172.82萬元，均衡性轉(zhuǎn)移支付收入75萬元。
2.專項轉(zhuǎn)移支付收入1922萬元。
（二）支出預(yù)算。全年安排一般公共預(yù)算支出3169.82萬元，其中，基本支出1172.82萬元（工資福利支出1033.6萬元、商品和服務(wù)支出138.04萬元、對個人和家庭的補助支出1.18萬元），項目支出1997萬元（本級財力安排的項目支出75萬元、上級專項補助安排的項目支出1922萬元）。主要支出項目預(yù)算安排如下：
1.一般公共服務(wù)支出480.7萬元，占預(yù)算支出的15.16%；
2.文化旅游體育與傳媒支出29.49萬元，占預(yù)算支出的0.93%；
3.社會保障與就業(yè)支出84.99萬元，占預(yù)算支出的2.68%；
4.衛(wèi)生健康支出47.88萬元，占預(yù)算支出的1.51%；
5.節(jié)能環(huán)保支出192萬元，占預(yù)算支出的6.06%；
6.城鄉(xiāng)社區(qū)支出15萬元，占預(yù)算支出的0.47%；
7.農(nóng)林水支出2219.76萬元，占預(yù)算支出的70.03%；
8.交通運輸支出100萬元，占預(yù)算支出的3.16%；
（三）收支平衡情況。收入總計3169.82萬元，支出總計3169.82萬元。收支平衡。
（四）預(yù)算編制說明。收入安排：一是一般性轉(zhuǎn)移支付收入安排1247.82萬元，全部為縣財政提前下達我鎮(zhèn)的2021年轉(zhuǎn)移支付資金，包括鄉(xiāng)鎮(zhèn)基本財力保障轉(zhuǎn)移支付1172.82萬元和均衡性轉(zhuǎn)移支付收入75萬元。二是專項轉(zhuǎn)移支付收入安排1922萬元，主要是參照上年執(zhí)行數(shù)預(yù)測安排。
支出安排：一是將鄉(xiāng)鎮(zhèn)基本財力保障轉(zhuǎn)移支付收入1172.82萬元全部安排用于人員工資和機構(gòu)運轉(zhuǎn)經(jīng)費，做到基本支出不留硬缺口。二是將均衡性轉(zhuǎn)移支付收入75萬元全部安排列入項目支出，主要用于人大工作、基層人民武裝部規(guī)范化建設(shè)、河長制保潔、護林防火工作經(jīng)費、愛國衛(wèi)生運動工作經(jīng)費、打擊私挖盜采工作經(jīng)費、鄉(xiāng)村振興工作經(jīng)費、鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨校保障經(jīng)費等方面，以滿足政府提供公共服務(wù)和保障民生的基本財力需求。三是將預(yù)計的專項轉(zhuǎn)移支付收入1922萬元全額列入項目支出預(yù)算，以提高預(yù)算編制的完整性。
四、2021年財政工作重點
2021年是全面建成小康社會和“十四五”規(guī)劃的開局之年，也是為“十四五”發(fā)展打好基礎(chǔ)的關(guān)鍵之年，既是決勝期也是攻堅期。做好今年的財政工作意義重大，鎮(zhèn)人民政府及其財政部門將緊緊圍繞縣委各項決策部署，在縣人大及其常委會的監(jiān)督指導(dǎo)下，順勢而為、乘勢而上，化壓力為動力、轉(zhuǎn)潛力為動力，重點抓好以下工作：
（一）加強請示匯報，財政收入任務(wù)能否完成，支出控制在財力允許范圍，取決于領(lǐng)導(dǎo)的支持，部門的配合，職工的自覺，制度的完善和執(zhí)行；
（二）繼續(xù)做好協(xié)稅護稅工作，做到了解稅源，定期分析，掌握入庫進度，重點稅源重點監(jiān)控，并提供稅務(wù)部門及時依法征收，極力做好縣級下達地方稅收收入任務(wù)；
（三）繼續(xù)做好支出管理工作，使各項業(yè)務(wù)工作合規(guī)合法，勤儉節(jié)約，用最少的資金，辦最多的事；
（四）做好鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政資金監(jiān)管工作。一是規(guī)范方法流程；二是確保信息通達；三是強化抽查巡查，建立鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政資金抽查巡查制度；四是加強公開公示。補助性資金和項目資金公開公示率原則上不低于80%，涉及民生領(lǐng)域的必須100%公開公示。
各位代表，實現(xiàn)2021年的財政工作目標(biāo)，任務(wù)艱巨，責(zé)任重大。我們將在鎮(zhèn)黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，自覺接受人大的監(jiān)督和指導(dǎo)，認真聽取人大代表的意見和建議，堅定信心，迎難而上，扎實工作，努力完成全年財政工作任務(wù)，為推動全鎮(zhèn)經(jīng)濟社會實現(xiàn)高質(zhì)量跨越發(fā)展作出新的貢獻！
以上報告，請予審議。
