（云南省）關(guān)于大理白族自治州祥云縣云南驛鎮(zhèn)2020年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年地方財(cái)政預(yù)算（草案）報(bào)告
云南驛鎮(zhèn)2020年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年地方財(cái)政預(yù)算（草案）報(bào)告
各位代表：
受鎮(zhèn)人民政府的委托，現(xiàn)將云南驛鎮(zhèn)2020年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年地方財(cái)政預(yù)算（草案）提請鎮(zhèn)五屆人大五次會(huì)議審查，并請列席會(huì)議的同志提出意見。
一、2020年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，我鎮(zhèn)財(cái)政工作在鎮(zhèn)黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)和上級財(cái)政部門的幫助指導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督與支持下，認(rèn)真執(zhí)行鎮(zhèn)五屆人大第四次會(huì)議通過的各項(xiàng)決議，緊緊圍繞年初確定的財(cái)稅工作目標(biāo)任務(wù)，積極培植財(cái)源、加強(qiáng)協(xié)稅護(hù)稅、嚴(yán)格支出管理、深化財(cái)稅改革、強(qiáng)化資金監(jiān)管，有力地促進(jìn)了全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事業(yè)的健康發(fā)展。
（一）收入完成情況
本年收入合計(jì)14074.94萬元，其中：財(cái)政撥款收入12002.93萬元（一般公共預(yù)算財(cái)政撥款11937.93萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款65萬元），其他收入2072.01萬元。
（二）支出完成情況
本年支出合計(jì)11488.41萬元，其中：基本支出3061.85萬元，項(xiàng)目支出8426.56萬元。按功能科目分類：一般公共服務(wù)支出2695.48萬元，科學(xué)技術(shù)支出12.68萬元，文化體育與傳媒支出50.68萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出278.99萬元，衛(wèi)生健康支出208.77萬元，節(jié)能環(huán)保支出56.51萬元，農(nóng)林水支出6750.73萬元，商業(yè)服務(wù)等支出54萬元，住房保障支出1247.08萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出97萬元，其他支出36.49萬元。
（三）收支平衡情況
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余4608.82萬元，本年收入14074.94萬元，本年支出11488.41萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余7195.35萬元。
收支平衡。
二、2020年全鎮(zhèn)財(cái)政工作情況
2020年,財(cái)政部門在鎮(zhèn)黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，充分發(fā)揮職能作用，主動(dòng)適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)，積極破解財(cái)政收支矛盾，依法依規(guī)組織收入，大力爭取上級支持，加大了積極財(cái)政政策的實(shí)施力度，支出結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，重點(diǎn)支出保障有力，圓滿完成了年初確定的財(cái)政收支目標(biāo)任務(wù)，促進(jìn)了全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)的新發(fā)展，主要做了以下幾個(gè)方面的工作：
（一）脫貧摘帽基本實(shí)現(xiàn)，鄉(xiāng)村振興加快推進(jìn)
開展“百日總攻、百日提升、百日鞏固”三大行動(dòng)，實(shí)施扶貧項(xiàng)目46個(gè)，投入資金9255.81萬元。脫貧攻堅(jiān)普查工作及成效考核順利完成。2020年動(dòng)態(tài)管理工作中，全鎮(zhèn)未新識別建檔立卡貧困戶，無脫貧返貧戶，未新識別脫貧不穩(wěn)定戶和邊緣易致貧戶。全鎮(zhèn)現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)下貧困人口持續(xù)穩(wěn)定脫貧。建檔立卡貧困人口“兩不愁、三保障”及飲水安全突出問題基本解決。
（二）堅(jiān)定“兩個(gè)確?！?，全力抗擊新冠肺炎疫情
面對來勢洶洶的新冠肺炎疫情，云南驛鎮(zhèn)黨委、政府把疫情防控作為最主要、最緊迫的工作來抓。第一時(shí)間堅(jiān)定“兩個(gè)確?！?，優(yōu)先保障疫情防控經(jīng)費(fèi)，加快疫情防控資金撥付，確保疫情防控不受資金影響。
（三）強(qiáng)化稅收征管，積極組織收入
2020年我所圍繞上級下達(dá)的協(xié)稅護(hù)稅工作目標(biāo)任務(wù)，積極配合稅務(wù)部門，開展稅源調(diào)查，建立重點(diǎn)稅收檔案，定期分析收入庫情況；強(qiáng)化稅收征管，優(yōu)化稅收征管任務(wù)，加大稅收征收監(jiān)管力度；強(qiáng)化經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析，加強(qiáng)對重點(diǎn)稅源，重點(diǎn)稅種的跟蹤制度，確保稅收及時(shí)均衡入庫。2020年稅收收入3567萬元，完成年初責(zé)任目標(biāo)稅收收入2000萬元的178.35%，比上年同期稅收收入增加1604萬元，增長81.7%。
（四）積極爭取項(xiàng)目資金，抓好基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)
2020年云南驛鎮(zhèn)認(rèn)真做好項(xiàng)目立項(xiàng)、申報(bào)和資金爭取工作。通過努力，共向上爭取項(xiàng)目資金10579.67萬元。具體為：大春生產(chǎn)備耕資金7.95萬元，云南驛鎮(zhèn)扶貧捐款60.46萬元，農(nóng)業(yè)支持保護(hù)補(bǔ)貼資金673.79萬元，鄉(xiāng)村公共服務(wù)崗位補(bǔ)貼78.3萬元，村莊土地規(guī)劃建設(shè)專管員生活補(bǔ)助27.24萬元，新冠病毒疫情防控經(jīng)費(fèi)15萬元，三甲水庫擋墻搶險(xiǎn)項(xiàng)目工程16萬元，一事一議財(cái)政配套項(xiàng)目建設(shè)35萬元，護(hù)林防火工作經(jīng)費(fèi)10萬元，火車站進(jìn)站主路環(huán)境提升改造工程51.44萬元，桂花幫扶款18.5萬元，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和水利救災(zāi)資金10萬元，一次性生活補(bǔ)貼13.3萬元，河長制保潔經(jīng)費(fèi)16.2萬元，黨建工作經(jīng)費(fèi)15萬元，人口普查資金36.48萬元，僑鄉(xiāng)文化建設(shè)項(xiàng)目資金10萬元，云南驛村民文化廣場建設(shè)項(xiàng)目50萬元，農(nóng)村危房改造資金6088.91萬元，村組公路建設(shè)項(xiàng)目700萬元，農(nóng)村人居環(huán)境整治示范村建設(shè)項(xiàng)目398.54萬元，九約蛟起蠶桑產(chǎn)業(yè)配套設(shè)施493萬元，九約優(yōu)質(zhì)稻種種植基地建設(shè)項(xiàng)目168萬元，2019年農(nóng)村戶廁改廁項(xiàng)目698萬元，一村一品產(chǎn)業(yè)園創(chuàng)建項(xiàng)目250萬元，生態(tài)水稻產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目393.76萬元，青花椒產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目11.4萬元，新植桑園種植項(xiàng)目16.78萬元，魔芋產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目8.42萬元，安全飲水鞏固提升工程180.8萬元，秋豌豆種植項(xiàng)目27.4萬元。
（五）強(qiáng)化支出管理，不斷調(diào)整優(yōu)化支出
嚴(yán)格執(zhí)行年初鎮(zhèn)人大審議通過的年度預(yù)算，圍繞“八項(xiàng)規(guī)定”相關(guān)要求，認(rèn)真落實(shí)上級關(guān)于厲行節(jié)約、改進(jìn)工作作風(fēng)的規(guī)定和要求，大力壓縮一般性支出，積極盤活財(cái)政存量資金，全力支持脫貧攻堅(jiān)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展和重點(diǎn)民生實(shí)事。
（六）圓滿完成涉農(nóng)補(bǔ)貼資金發(fā)放工作
我鎮(zhèn)是一個(gè)農(nóng)業(yè)大鎮(zhèn)，農(nóng)業(yè)人口接近10萬人。2020年利用“一折通”兌付農(nóng)業(yè)支持保護(hù)補(bǔ)貼673.79萬，發(fā)放補(bǔ)貼農(nóng)戶23534戶。在具體操作過程中，嚴(yán)格按照上級文件精神及政策要求，全面清理一折通信息，確?！耙徽弁ā鞭r(nóng)戶信息準(zhǔn)確、無誤。在鎮(zhèn)、村公示欄公開之后，積極與銀行溝通，在較短時(shí)間內(nèi)圓滿完成農(nóng)村耕地力保護(hù)補(bǔ)貼資金的發(fā)放。
（七）強(qiáng)化資金監(jiān)管，確保財(cái)政資金安全和高效運(yùn)行
根據(jù)云南省人民政府關(guān)于《進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)政資金管理規(guī)定》的通知和《大理州財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金管理辦法》以及祥云縣人民政府《關(guān)于印發(fā)祥云縣加強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政資金監(jiān)管實(shí)施辦法》的通知要求，嚴(yán)格遵守各項(xiàng)規(guī)章制度，將各級政府安排分配的資金全部納入鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政監(jiān)管范圍，針對不同性質(zhì)的資金，完善管理機(jī)制，創(chuàng)新監(jiān)督方式，強(qiáng)化跟蹤問效，加大對村級財(cái)政補(bǔ)助資金和村級財(cái)務(wù)的監(jiān)督管理，扎實(shí)做好鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政資金監(jiān)管工作，保證資金按政策、按預(yù)算、按用途高效實(shí)用。一是成立了以鎮(zhèn)長為組長，分管副鄉(xiāng)鎮(zhèn)長為副組長，相關(guān)站所、村委會(huì)（社區(qū)）主要負(fù)責(zé)人為成員的鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政資金監(jiān)管工作領(lǐng)導(dǎo)組，全面加強(qiáng)對財(cái)政資金監(jiān)管工作的組織領(lǐng)導(dǎo)；二是做好資金管理臺賬登記，詳細(xì)反映補(bǔ)助資金和項(xiàng)目資金的基本情況；三是做好項(xiàng)目資金的抽查巡查工作，嚴(yán)把項(xiàng)目立項(xiàng)關(guān)、公示關(guān)、查驗(yàn)關(guān)、管護(hù)關(guān)，真正發(fā)揮項(xiàng)目資金的績效;四是加大新預(yù)算法的貫徹力度，做到政府收支預(yù)算公開全覆蓋。嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)，狠剎鋪張浪費(fèi)和奢靡之風(fēng);五是加大對執(zhí)行“收支兩條線”制度的督查力度，堅(jiān)決切斷“小金庫”資金來源，堵住侵蝕濫用公共資源的漏洞。六是強(qiáng)化云南省民生資金監(jiān)管平臺的運(yùn)行管理，確保民生資金管理使用安全、及時(shí)、生效。
（八）規(guī)范財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理，強(qiáng)化財(cái)務(wù)監(jiān)督
按照《中華人民共和國會(huì)計(jì)法》、政府會(huì)計(jì)準(zhǔn)則制度新舊銜接規(guī)定等財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度，強(qiáng)化財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作管理，規(guī)范設(shè)置會(huì)計(jì)賬目、銀行賬戶，規(guī)范各類票據(jù)、印簽管理；按照會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)流程操作，規(guī)范支出審批、財(cái)政撥款、補(bǔ)助資金發(fā)放、會(huì)計(jì)集中核算、項(xiàng)目資金監(jiān)管、村級財(cái)務(wù)監(jiān)督等業(yè)務(wù)。
（九）加強(qiáng)資產(chǎn)管理，增強(qiáng)資產(chǎn)效益持續(xù)發(fā)揮
依據(jù)縣級或鄉(xiāng)鎮(zhèn)國有資產(chǎn)管理辦法，嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定，依法做好國有資產(chǎn)購置、處置事項(xiàng)的審核、審批工作；組織做好國有資產(chǎn)的清查、登記、統(tǒng)計(jì)、匯總及監(jiān)督管理工作；組織和落實(shí)好單位長期閑置、低效運(yùn)轉(zhuǎn)和超標(biāo)配置資產(chǎn)的調(diào)劑和處置工作，確保國有資產(chǎn)持續(xù)發(fā)揮效益。
三、2021年地方財(cái)政預(yù)算（草案）
我鎮(zhèn)2021年地方財(cái)政預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)及中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，堅(jiān)決貫徹黨的基本理論、基本路線、基本方略，增強(qiáng)“四個(gè)意識”、堅(jiān)定“四個(gè)信念”、做到“兩個(gè)維護(hù)”，緊扣全面建成小康社會(huì)目標(biāo)任務(wù)，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，堅(jiān)持新發(fā)展理念，堅(jiān)持以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，堅(jiān)持以改革開放為動(dòng)力，推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展，堅(jiān)決打贏三大攻堅(jiān)戰(zhàn)，全面做好“六穩(wěn)”工作，統(tǒng)籌推進(jìn)穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)、保穩(wěn)定。認(rèn)真貫徹“以收定支”原則，加大優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)力度，堅(jiān)持政府過緊日子，切實(shí)做到有保有壓；用好地方政府專項(xiàng)債券，規(guī)范地方政府舉債融資行為，規(guī)范化解地方政府隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)；深化財(cái)稅體制改革，加快建立完善現(xiàn)代財(cái)政制度，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)健康發(fā)展，確保全面建成小康社會(huì)和“十三五”規(guī)劃圓滿收官。
根據(jù)上述指導(dǎo)思想，2021年全鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算安排建議如下：
（一）收入預(yù)算
根據(jù)上級確定的現(xiàn)行財(cái)政體制，我鎮(zhèn)2021年財(cái)政收入全部為上級補(bǔ)助收入。
1.一般性轉(zhuǎn)移支付收入2658.64萬元，其中：鄉(xiāng)鎮(zhèn)基本財(cái)力保障轉(zhuǎn)移支付收入2530.64萬元，均衡性轉(zhuǎn)移支付收入128萬元。
2.?專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入2922萬元。
（二）支出預(yù)算
全年安排一般公共預(yù)算支出5580.64萬元,其中，基本支出2530.64萬元（工資福利支出1446.02萬元、商品和服務(wù)支出1079.95萬元、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出4.67萬元），項(xiàng)目支出3050萬元（本級財(cái)力安排的項(xiàng)目支出128萬元、上級專項(xiàng)補(bǔ)助安排的項(xiàng)目支出2922萬元）。主要支出項(xiàng)目預(yù)算安排如下：
1.一般公共服務(wù)支出979.8萬元，占預(yù)算支出的17.56%。
2.文化體育與傳媒支出48.28萬元，占預(yù)算支出的0.8%。
3.社會(huì)保障與就業(yè)支出160.37萬元，占預(yù)算支出的2.9%。
4.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出90.22萬元，占預(yù)算支出的1.6%。
5.節(jié)能環(huán)保支出198.2萬元，占預(yù)算支出的3.6%。
6.農(nóng)林水支出4003.77萬元，占預(yù)算支出的71.74%。
7.交通運(yùn)輸支出100萬元，占預(yù)算支出的1.8%。
（三）收支平衡情況
收入總計(jì)5580.64萬元，支出總計(jì)5580.64萬元。
收支平衡。
（四）預(yù)算編制說明
收入安排：一是一般性轉(zhuǎn)移支付收入安排2658.64萬元，全部為縣財(cái)政提前下達(dá)我鎮(zhèn)的2021年轉(zhuǎn)移支付資金，包括鄉(xiāng)鎮(zhèn)基本財(cái)力保障轉(zhuǎn)移支付2530.64萬元和均衡性轉(zhuǎn)移支付收入128萬元。二是專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入安排2922萬元，主要是參照上年執(zhí)行數(shù)預(yù)測安排。
支出安排：一是將鄉(xiāng)鎮(zhèn)基本財(cái)力保障轉(zhuǎn)移支付收入2530.64萬元全部安排用于人員工資和機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)，做到基本支出不留硬缺口。二是將均衡性轉(zhuǎn)移支付收入128萬元全部安排列入項(xiàng)目支出，主要用于人大工作經(jīng)費(fèi)、安全生產(chǎn)工作經(jīng)費(fèi)、河長制保潔經(jīng)費(fèi)等方面，以滿足政府提供公共服務(wù)和保障民生的基本財(cái)力需求。三是將預(yù)計(jì)的專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入2922萬元全額列入項(xiàng)目支出預(yù)算，以提高預(yù)算編制的完整性。
四、2021年財(cái)政工作重點(diǎn)
2021年是實(shí)施“十四五”規(guī)劃建設(shè)的開局之年，也是我們黨成立100周年，扎實(shí)做好今年各項(xiàng)財(cái)政工作，對于促進(jìn)全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)健康發(fā)展具有重要的意義。為此，我們將著重做好以下幾方面工作：
（一）加快培植財(cái)源，增強(qiáng)財(cái)政發(fā)展后勁
按照?“科學(xué)合理、優(yōu)質(zhì)高效、增長協(xié)調(diào)、基礎(chǔ)穩(wěn)固”的財(cái)源培植要求,依據(jù)“鞏固一批、催生一批、培育一批、壯大一批”的財(cái)源建設(shè)思路,加快建設(shè)增長型、骨干型、穩(wěn)定型財(cái)源,不斷增強(qiáng)財(cái)政發(fā)展的后勁。一是抓重點(diǎn)項(xiàng)目,培育財(cái)稅增收點(diǎn)?;二是抓重點(diǎn)企業(yè)培育納稅大戶;三是抓優(yōu)勢產(chǎn)業(yè),培育支柱財(cái)源。
（二）強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行管理，提升財(cái)政資金使用績效
進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)政管理，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算法及其實(shí)施條例，把該花的錢花好、用好、管好、切實(shí)提高財(cái)政資金使用的規(guī)范性，安全性和有效性，通過提高財(cái)政資金的效益來替代財(cái)政資金的增量需要。一方面,嚴(yán)格控制一般性支出，促進(jìn)節(jié)約型機(jī)關(guān)建設(shè);另一方面,將財(cái)政資金向支持經(jīng)濟(jì)又好又快發(fā)展的領(lǐng)域傾斜、向農(nóng)村傾斜、向弱勢群體傾斜、向民生領(lǐng)域傾斜、向公共領(lǐng)域傾斜、不斷優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，提高財(cái)政資金的使用績效，促進(jìn)社會(huì)和諧發(fā)展。
（三）進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)政隊(duì)伍建設(shè),提升財(cái)政管理科學(xué)化水平
以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)精神，提高財(cái)政人員的政治素質(zhì)、業(yè)務(wù)素質(zhì)、綜合管理能力和服務(wù)水平，結(jié)合本部門、本崗位工作實(shí)際,創(chuàng)造性、創(chuàng)新性工作，努力打造一支政治忠誠可靠、堅(jiān)持事業(yè)為上、矢志愛國奮斗、勇于創(chuàng)新拼搏、工作業(yè)績突出的優(yōu)秀財(cái)政隊(duì)伍，全面提升財(cái)政部門服務(wù)于全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的能力。
各位代表，實(shí)現(xiàn)2021年的財(cái)政工作目標(biāo)，任務(wù)艱巨，責(zé)任重大。我們一定要以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)以及中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，在鎮(zhèn)黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，自覺接受鎮(zhèn)人大的監(jiān)督和指導(dǎo)，認(rèn)真聽取人大代表的批評意見和建議，不忘初心、牢記使命，進(jìn)一步堅(jiān)定信心，增強(qiáng)憂患意識，以更加扎實(shí)的作風(fēng)，更加良好的精神狀態(tài)，更加有利的措施，奮力奮進(jìn)，確保財(cái)政工作有序推進(jìn)，努力完成全年財(cái)政工作任務(wù)，為推動(dòng)全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)實(shí)現(xiàn)跨越發(fā)展，確保“十四五”開好局、起好步，以優(yōu)異成績慶祝建黨100周年。
以上報(bào)告，請予審議。
