（云南?。╆P(guān)于大理白族自治州祥云縣云南驛鎮(zhèn)2021年地方財政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年地方財政預(yù)算（草案）報告
云南驛鎮(zhèn)2021年地方財政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年地方財政預(yù)算（草案）報告
各位代表：
受鎮(zhèn)人民政府委托，向大會提出云南驛鎮(zhèn)2021年地方財政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年地方財政預(yù)算（草案）報告，請予審議，并請列席會議的同志提出意見。
一、2021年地方財政預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，我鎮(zhèn)財政工作在鎮(zhèn)黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)和上級財政部門的幫助指導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督與支持下，認(rèn)真執(zhí)行鎮(zhèn)五屆人大第五次會議通過的各項決議，緊緊圍繞年初確定的財稅工作目標(biāo)任務(wù)，積極培植財源、加強(qiáng)協(xié)稅護(hù)稅、嚴(yán)格支出管理、深化財稅改革、強(qiáng)化資金監(jiān)管，有力地促進(jìn)了全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)和社會事業(yè)的健康發(fā)展。
（一）收入完成情況
本年收入合計10687.4萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入10561.2萬元（一般性轉(zhuǎn)移支付收入2784.46萬元，專項轉(zhuǎn)移支付收入7776.74萬元），政府性基金收入122.5萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入3.7萬元。
（二）支出完成情況
本年支出合計5097.82萬元，其中：基本支出2333.72萬元，項目支出2764.1萬元。
按功能科目分類：一般公共服務(wù)支出904.87萬元；
科學(xué)技術(shù)支出16萬元；
文化體育與傳媒支出43.84萬元；
社會保障和就業(yè)支出196.56萬元；
衛(wèi)生健康支出98.82萬元；
節(jié)能環(huán)保支出46萬元；
農(nóng)林水支出2359.88萬元；
商業(yè)服務(wù)等支出350萬元；
住房保障支出1079.85萬元；
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出2萬元。
本年收入10687.4萬元，本年支出5097.82萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余5589.58萬元（其中：一般公共預(yù)算收入結(jié)轉(zhuǎn)5463.38萬元，政府性基金預(yù)算收入結(jié)轉(zhuǎn)122.5萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入結(jié)轉(zhuǎn)3.7萬元）。
二、2021年財政主要工作情況
1.積極應(yīng)對經(jīng)濟(jì)影響，狠抓財政收入征管。認(rèn)真分析經(jīng)濟(jì)對財政收入影響，進(jìn)一步強(qiáng)化征管措施，加強(qiáng)收入調(diào)度，依法依規(guī)，應(yīng)收盡收。一是加強(qiáng)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢分析，密切跟蹤收入進(jìn)度，分解細(xì)化工作目標(biāo)，強(qiáng)化組織收入責(zé)任；二是加大與稅務(wù)部門的溝通聯(lián)系，積極協(xié)調(diào)解決收入征管中的矛盾和問題；三是健全收入預(yù)測制度，強(qiáng)化收入預(yù)期管理，提高收入的精準(zhǔn)性，實現(xiàn)收入有質(zhì)量、可持續(xù)；四是積極配合稅務(wù)部門加大對重點納稅行業(yè)、企業(yè)的稅源管控，抓好薄弱環(huán)節(jié)征收管理，防止稅款流失。
2. 著力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，提升民生保障能力。堅持以收定支，過“緊日子”的思想，堅決壓縮行政開支，同時進(jìn)一步加大財政統(tǒng)籌力度，在加強(qiáng)收入征管的同時，堅持科學(xué)理財，不斷優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，認(rèn)真落實積極財政政策，充分發(fā)揮財政資金的引導(dǎo)和撬動作用。一是科學(xué)執(zhí)行預(yù)算，合理保障基本支出需要；二是進(jìn)一步加強(qiáng)“三公”經(jīng)費(fèi)管理，確保部門“三公”經(jīng)費(fèi)只減不增。三是積極推進(jìn)鄉(xiāng)村振興，進(jìn)一步加大資金投入，加強(qiáng)各類財政資金的整合力度；四是優(yōu)先保障民生等重點支出需求，大力推進(jìn)基礎(chǔ)教育、城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，加大對農(nóng)業(yè)、醫(yī)療、就業(yè)和社保、生態(tài)環(huán)境等公共服務(wù)領(lǐng)域投入。
3.聚焦財政改革發(fā)展，提高資金運(yùn)行效益。建立和完善公共財政體系，加強(qiáng)國有資產(chǎn)管理，全面開展績效管理，促進(jìn)財政管理全面走向科學(xué)化、規(guī)范化。一是全面實行預(yù)算績效管理，科學(xué)設(shè)定專項資金績效目標(biāo)，加強(qiáng)對重點項目的追蹤監(jiān)控，逐步建立“花錢必問效，無效必問責(zé)”管理機(jī)制，確保財政資源高效配置，增強(qiáng)財政可持續(xù)性；二是推進(jìn)財政電子票據(jù)和非稅收繳系統(tǒng)一體化管理改革工作，為優(yōu)化營商環(huán)境、建設(shè)服務(wù)型政府提供了有力支撐；三是推行全省統(tǒng)一的政府集中采購目錄及標(biāo)準(zhǔn)，強(qiáng)化財政支出管理,提高財政資金使用效益,加強(qiáng)廉政建設(shè)；四是積極向上爭取資金，做好項目前期工作，加快資金撥付，強(qiáng)化資金監(jiān)管，積極防范化解財政風(fēng)險。
各位代表，過去的一年，全鎮(zhèn)財政工作取得了較好的成績，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)得到進(jìn)一步加強(qiáng)，民生投入持續(xù)增加，脫貧攻堅、鄉(xiāng)村振興、疫情防控、人居環(huán)境提升等重點領(lǐng)域支出保障有力，改革創(chuàng)新深入推進(jìn)，但我們也清醒地認(rèn)識到，我鎮(zhèn)當(dāng)前財政工作面臨著諸多困難和問題，主要表現(xiàn)在：一是收入規(guī)?？傮w較小，主體稅源不穩(wěn)定，后續(xù)稅源不足，增收動力不足；二是剛性支出只增不減，保民生、保運(yùn)轉(zhuǎn)標(biāo)準(zhǔn)和要求不斷提高，保穩(wěn)定、實施鄉(xiāng)村振興等剛性支出不斷加大，增收乏力和增支較快因素疊加，實現(xiàn)全年預(yù)算收支平衡難度依然較大；三是財政收入仍然不均衡，財政預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度差距較大。同時財政增支壓力不斷加大財力缺口始終存在，可用財力缺乏。對于這些困難和問題，我們將高度重視，積極采納各位代表的建議，通過深化改革、創(chuàng)新機(jī)制、完善制度、開拓思路、加強(qiáng)管理等措施綜合施策，積極穩(wěn)妥地加以解決。
三、2022地方財政預(yù)算（草案）
我鎮(zhèn)2022年地方財政預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆歷次全會及中央經(jīng)濟(jì)工作會議精神，堅持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念，加快構(gòu)建新發(fā)展格局，全面深化改革開放，堅持創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展，推動高質(zhì)量發(fā)展，堅持以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，以改革創(chuàng)新為根本動力，以滿足人民日益增長的美好生活為根本目的，統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展，統(tǒng)籌發(fā)展和安全，繼續(xù)做好“六穩(wěn)、六保”工作，持續(xù)改善民生，不斷鞏固夯實全面建成小康社會成果，著力穩(wěn)定宏觀經(jīng)濟(jì)大盤。認(rèn)真貫徹“以收定支”原則，加大優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)力度，堅持政府過緊日子，切實做到有保有壓，加快建立完善現(xiàn)代財政制度，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會持續(xù)健康發(fā)展。
根據(jù)上述指導(dǎo)思想，2022年全鎮(zhèn)財政預(yù)算安排建議如下：
（一）收入預(yù)算
根據(jù)上級確定的現(xiàn)行財政體制，我鎮(zhèn)2022年財政收入全部為上級補(bǔ)助收入。
1.一般性轉(zhuǎn)移支付收入3374.59萬元，其中：鄉(xiāng)鎮(zhèn)基本財力保障轉(zhuǎn)移支付收入3222.59萬元，均衡性轉(zhuǎn)移支付收入152萬元。
2. 專項轉(zhuǎn)移支付收入1080萬元。
3．上年結(jié)轉(zhuǎn)收入5589.58萬元（其中：一般公共預(yù)算收入結(jié)轉(zhuǎn)5463.38萬元，政府性基金收入結(jié)轉(zhuǎn)122.5萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入結(jié)轉(zhuǎn)3.7萬元）。
（二）支出預(yù)算
全年安排一般公共預(yù)算支出4547.97萬元,其中，基本支出3222.59萬元（工資福利支出1944.75萬元、商品和服務(wù)支出470.97萬元、對個人和家庭的補(bǔ)助支出806.87萬元），項目支出1232萬元（本級財力安排的項目支出152萬元、上級專項補(bǔ)助安排的項目支出1080萬元），其他支出93.38萬元。主要支出項目預(yù)算安排如下：
1.一般公共服務(wù)支出1421.9萬元，占預(yù)算支出的31.26%；
2.文化體育與傳媒支出51.78萬元，占預(yù)算支出的1.1%；
3.社會保障與就業(yè)支出169.05萬元，占預(yù)算支出的3.72%；
4.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出88.36萬元，占預(yù)算支出的1.9%；
5.節(jié)能環(huán)保支出366.2萬元，占預(yù)算支出的8.1%；
6.農(nóng)林水支出2321.06萬元，占預(yù)算支出的51.04%；
7.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出36.24萬元，占預(yù)算支出的0.8%；
8.其他支出93.38萬元，占預(yù)算支出的2.08 %。
（三）收支平衡情況
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余5589.58萬元，本年收入4454.59萬元，用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元，收入總計10044.17萬元；本年支出4674.17萬元（其中：一般公共預(yù)算收入支出4547.97萬元，政府性基金支出122.5萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出3.7萬元），結(jié)轉(zhuǎn)下年支出5370萬元，支出總計10044.17萬元。
（四）預(yù)算編制說明
收入安排：一是轉(zhuǎn)移性收入安排4454.59萬元，全部為縣財政提前下達(dá)我鎮(zhèn)的2022年轉(zhuǎn)移支付資金，包括鄉(xiāng)鎮(zhèn)基本財力保障轉(zhuǎn)移支付3222.59萬元和均衡性轉(zhuǎn)移支付收入152萬元。二是專項轉(zhuǎn)移支付收入安排1080萬元，主要是參照上年執(zhí)行數(shù)預(yù)測安排。
支出安排：一是將鄉(xiāng)鎮(zhèn)基本財力保障轉(zhuǎn)移支付收入3222.59萬元全部安排用于人員工資和機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)，做到基本支出不留硬缺口。二是將均衡性轉(zhuǎn)移支付收入152萬元全部安排列入項目支出，主要用于人大工作經(jīng)費(fèi)、愛國衛(wèi)生運(yùn)動工作經(jīng)費(fèi)、河長制保潔經(jīng)費(fèi)等方面，以滿足政府提供公共服務(wù)和保障民生的基本財力需求。三是將預(yù)計的專項轉(zhuǎn)移支付收入1080萬元，全額列入項目支出預(yù)算，以提高預(yù)算編制的完整性。
四、2022年財政工作重點
2022年是實施“十四五”規(guī)劃的關(guān)鍵之年，扎實做好今年各項財政工作，對于促進(jìn)全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)健康發(fā)展具有重要的意義。為此，我們將著重做好以下幾方面工作：
1.堅持統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，抓好收入組織工作。全面貫徹落實國家重大稅制改革任務(wù)，密切關(guān)注稅制改革動向。建立完善稅源監(jiān)控機(jī)制，加強(qiáng)重點稅源跟蹤監(jiān)控。加強(qiáng)收入分析研判，研究解決稅收征管中存在的問題，及時堵塞稅收漏洞。依法依規(guī)加強(qiáng)非稅收入征繳。
2.堅持保障重點，優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)。繼續(xù)牢固樹立過“緊日子”思想，嚴(yán)控一般性支出，在保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生的基礎(chǔ)上，服務(wù)全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，全力保障重大重點項目建設(shè)、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級等。積極爭取上級資金支持，擴(kuò)大產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)資金規(guī)模，加快推動新興產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，有效提高財政保障能力?！ ?span style="display:none">大牛工程師
3.堅持改革創(chuàng)新，提高財政管理水平。進(jìn)一步落實財政改革舉措，強(qiáng)化預(yù)算統(tǒng)籌，嚴(yán)格執(zhí)行人大批復(fù)的預(yù)算，依法、依規(guī)、按程序使用財政資金，推進(jìn)財政結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)存量資金常態(tài)化管理，盤活存量、優(yōu)化增量。提高預(yù)算執(zhí)行的均衡性和規(guī)范性。加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理，強(qiáng)化財政資金保重點、補(bǔ)短板的鮮明導(dǎo)向，不斷提升財政資金監(jiān)管水平。
4.堅持績效監(jiān)管，提高資金使用效益。深化預(yù)算績效管理，健全預(yù)算績效管理制度，加強(qiáng)重點民生支出和重大專項支出的績效評價，促進(jìn)財政資源配置效率和使用效益提升，推動預(yù)算績效管理擴(kuò)圍升級。強(qiáng)化成果運(yùn)用，發(fā)揮績效評價的引導(dǎo)作用，加大財政監(jiān)督檢查力度，形成反饋、整改、提升的良性循環(huán)，嚴(yán)格控制債務(wù)限額，積極化解政府性債務(wù)，加強(qiáng)財政投資評審、國有資產(chǎn)及政府采購管理，推動預(yù)算績效管理工作邁上新臺階。
各位代表，實現(xiàn)2022年的財政工作目標(biāo)，任務(wù)艱巨，責(zé)任重大。我們一定要以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中、六中全會以及中央經(jīng)濟(jì)工作會議精神，深刻領(lǐng)會“兩個確立”決定性意義的深刻內(nèi)涵，切實增強(qiáng)“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護(hù)”，在鎮(zhèn)黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，自覺接受鎮(zhèn)人大的監(jiān)督和指導(dǎo)，認(rèn)真聽取人大代表的批評意見和建議，不忘初心、牢記使命，進(jìn)一步堅定信心，增強(qiáng)憂患意識，以更加扎實的作風(fēng)，更加良好的精神狀態(tài)，更加有利的措施，奮力奮進(jìn)，確保財政工作有序推進(jìn)，努力完成全年財政工作任務(wù)，以優(yōu)異的成績迎接黨的二十大勝利召開。
以上報告，請予審議。
