（云南?。╆P于大理白族自治州祥云縣普淜鎮(zhèn)2021年地方財政預算執(zhí)行情況和2022年地方財政預算(草案）報告
祥云縣普淜鎮(zhèn)2021年地方財政預算執(zhí)行情況和2022年地方財政預算(草案）報告
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各位代表：
????我受鎮(zhèn)人民政府的委托，向大會作普淜鎮(zhèn)2021年地方財政預算執(zhí)行情況和2022年地方財政預算（草案）報告，請予審議，并請列席會議的同志提出意見。
????一、2021年地方財政預算執(zhí)行情況
????2021年，我鎮(zhèn)財政工作在鎮(zhèn)黨委政府的正確領導和上級財政部門的幫助指導下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督與支持下，認真執(zhí)行鎮(zhèn)五屆人大第五次會議通過的各項決議,統(tǒng)籌新冠疫情防控和經(jīng)濟發(fā)展，積極做好“十四五”規(guī)劃開局之年，堅持穩(wěn)中求進的工作總基調(diào)，把牢政府要過“緊日子”的思想，優(yōu)先安排“三?！敝С鲱A算，積極組織財政收入，優(yōu)化財政支出結構，全鎮(zhèn)機構正常運轉、民生持續(xù)改善、脫貧攻堅建設穩(wěn)步推進，促進了全鎮(zhèn)經(jīng)濟和社會事業(yè)的健康發(fā)展。
???（一）收入完成情況
???本年收入合計3433.23萬元（一般性轉移支付1622.20，專項轉移支付1811.03萬元），其中：一般公共預算收入3401.93萬元，政府性基金預算30.5萬元，國有資本經(jīng)營預算0.8萬元。
???（二）支出完成情況
???本年支出合計3393.25萬元，其中：基本支出1413.30萬元，項目支出1979.95萬元。按功能科目分類：一般公共服務支出?? 689.96萬元，教育支出4萬元，文化體育與傳媒支出29.38萬元，社會保障和就業(yè)支出327.95萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出??? 77.14萬元，節(jié)能環(huán)保支出26.13萬元，農(nóng)林水支出1399.43萬元，住房保障786.26萬元，災害防治及應急管理支出32萬元，商業(yè)服務業(yè)等支出21萬元。
???（三）收支平衡情況
????本年一般公共預算收入3433.23萬元，一般公共預算支出2842.39萬元，年終結轉和結余590.84萬元，收支平衡。
????二、2021年全鎮(zhèn)財政工作情況
????2021年,既是“十四五”規(guī)劃開局之年，又是極不平凡的一年，面對新冠疫情嚴重沖擊，財政部門在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領導下，在各級各部門的大力支持下，充分發(fā)揮職能作用，全所精誠團結，齊心協(xié)力，貫徹落實黨的十九大及十九屆五、六中全會精神，服從服務于地方經(jīng)濟發(fā)展大局，充分發(fā)揮財政職能作用，不斷創(chuàng)新工作思路，緊緊圍繞縣、鎮(zhèn)人民政府確定的各項財政工作目標任務，積極推進各項改革及脫貧攻堅工作；統(tǒng)籌推進新冠感染疫情防控工作，促進了我鎮(zhèn)經(jīng)濟和社會各項事業(yè)的新發(fā)展，主要做了以下幾個方面的工作：
????（一）全力抓好普淜鎮(zhèn)脫貧攻堅摘帽后續(xù)工作，積極落實財政政策工作。2021年我鎮(zhèn)認真貫徹落實中央和省委、省政府關于脫貧攻堅摘帽后續(xù)工作的安排，緊緊圍繞省州縣扶貧工作要求和有關文件精神，全鎮(zhèn)干部職工主動作為、攻堅克難，大力推進財政銜接資金和涉農(nóng)整合資金扶貧項目實施。2021年，全鎮(zhèn)共撥付涉農(nóng)整合扶貧資金45萬元，滬滇合作項目建設80萬元，財政銜接資金274萬元，農(nóng)戶危房改造資金 786.26萬元，抗旱資金48萬元。
????（二）積極推進人居環(huán)境提升和鄉(xiāng)村振興項目建設，全面提升生態(tài)和人居環(huán)境水平。2021年我鎮(zhèn)積極推進鄉(xiāng)村振興，人居環(huán)境持續(xù)改善，認真做好楊花沖鄉(xiāng)村振興示范村和“廁所革命”集體和農(nóng)戶廁改項目建設，撥付楊花沖鄉(xiāng)村振興示范村項目建設資金99萬元，村級公廁補助53.94萬元，農(nóng)戶廁改項目建設補償款?? 38.92萬元。鄉(xiāng)村振興項目建設的實施提升了人居環(huán)境，農(nóng)村環(huán)境面貌得到明顯改善。
???（三）做好協(xié)稅護稅工作，狠抓財政收入征管工作。財政所緊緊圍繞鎮(zhèn)人民政府確定的各項財政收入目標任務，積極配合稅務部門，強化稅收征管的部門聯(lián)動協(xié)作，密切關注重點和新增稅源信息，建立重點稅收檔案，定期分析收入庫情況。一是將稅收任務層層落實；二是加大征收力度，堵塞跑、冒、滴、漏；三是大力清繳欠稅；四是健全和完善了稅款代收代扣機制；五是加強了對非稅收入的征收。截止2021年12月，普淜鎮(zhèn)稅收收入完成2554.84萬元，其中稅務部門完成收入2525.06萬元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)非稅收入29.78萬元，稅收收入大幅增加原因是折苴么光伏發(fā)電項目耕占稅入庫1500萬元。
???（四）規(guī)范預算支出管理、提高資金的使用效益。按照公共財政的要求,科學合理地界定支出范圍,本著“保運轉、保穩(wěn)定、促科學發(fā)展”的原則,一是從資金安排、調(diào)度和財務核算上，提高監(jiān)管水平；二是加強對預算外資金及專項資金的管理，進一步完善公用經(jīng)費管理規(guī)定,減少和節(jié)約了一些不必要的開支；三是重視日常的財務管理工作，各種款項開支，堅持并實行鎮(zhèn)領導一支筆審批制度；四是管好用好農(nóng)村轉移支付資金，確保了農(nóng)村稅費改革后村級組織的正常運轉;五是積極開展財政專項資金的檢查，做好對各項專項資金的跟蹤問效工作;六是定期或不定期對各種應繳預算款進行清理檢查。強化財政資金的監(jiān)督管理，推進依法理財，規(guī)范財經(jīng)秩序，提高了資金的使用效益。
???（五）認真做好各項惠農(nóng)資金的兌付工作，把黨的惠民政策落到實處。按照上級文件精神及政策要求，不折不扣地把各項資金準確無誤的兌付到老百姓手中，2021年，通過一折通、銀行存單兌付滇中引水征地補償款51.26萬元;土地增減掛鉤項目補助294.94萬元；土地農(nóng)業(yè)耕地地力保護補貼230.28萬元；種糧農(nóng)民一次性補助52.87萬元；民政救助補助資金12.9萬元；中央自然災害補助及其他災害防治應急管理支出32萬元。?????????????
???（六）堅持改革創(chuàng)新，提升財政管理水平。按照要求加強預算支出與各類存量資源有機銜接，提高預算完整性和財政統(tǒng)籌能力。提高“用錢先問績、花錢必問效”的績效意識，確保財政資金用在“刀刃上”。健全國有資產(chǎn)管理制度，從嚴規(guī)范資產(chǎn)有償使用，加大陳欠款項清收力度，嚴格執(zhí)行預決算公開制度，確保實現(xiàn)公開對象、范圍全覆蓋。深化國庫集中支付改革，落實財政電子化支付。將所有部門和財政專項資金以及其他財政直支資金全部納入支付范圍，完善各部門報賬員制度，提高資金支付規(guī)范化水平，加大對各類會計人員培訓力度，著重學習相關財經(jīng)紀律和支出制度，牢固樹立政治意識、大局意識、責任意識，切實提高會計人員履職盡責能力。
????各位代表，過去的一年，全鎮(zhèn)財政工作取得了不錯的成績，但我們也清醒地認識到，我鎮(zhèn)當前財政工作面臨著諸多困難和問題：一是由于新冠感染疫情影響，經(jīng)濟下行壓力持續(xù)增大，經(jīng)濟新增長點培育不足、拉動不力，稅收增收壓力加大；二是保障和改善民生的剛性需求和推進鄉(xiāng)村振興建設、基礎設施建設均需要強大的財力支撐，財政資金供需矛盾更加突出。三是國有資產(chǎn)管理比較薄弱，與現(xiàn)有的國有資產(chǎn)規(guī)模不相匹配。對于這些困難和問題，我們要進一步增強緊迫感和使命感，不斷深化改革，完善制度建設，積極采納各位代表的建議，逐步積極穩(wěn)妥地加以解決，也懇請各位代表一如既往給予指導和幫助。
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????三、2022年地方財政預算（草案）
????我鎮(zhèn)2022年地方財政預算編制的指導思想是：以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的十九大和十九屆五中、六中全會及中央經(jīng)濟工作會議精神，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，堅持推動高質(zhì)量發(fā)展，落實積極的財政政策；優(yōu)化財政支出結構，樹立過緊日子的思想，嚴格壓縮一般性支出，加大對重點領域支持力度，提高資金配置效率；全面實施預算績效管理，加快建成全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系，促進經(jīng)濟持續(xù)健康發(fā)展和社會大局穩(wěn)定。
根據(jù)上級關于編制鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政預算有關文件精神，結合當前財政形勢，2022年全鎮(zhèn)財政預算安排建議如下：
???（一）收入預算。根據(jù)上級確定的現(xiàn)行財政體制，我鎮(zhèn)2022年財政收入全部為上級補助收入。
????1.財政撥款（一般公共預算）收入1979.63萬元，
????2.專項轉移支付收入780.00萬元。
???（二）支出預算。全年安排一般公共預算支出2769.17萬元,其中，基本支出1887.63萬元（工資福利支出1217.91萬元、商品和服務支出242.53萬元、對個人和家庭的補助支出427.19萬元），項目支出881.54萬元（上級專項補助安排的項目支出780萬元）。主要支出項目預算安排如下：
????1、一般公共服務支出899.7萬元，占預算支出的32.49%；
????2、教育支出4萬元，占預算支出的0.14%；
????3、文化旅游體育與傳媒41.08萬元，占預算支出的1.48%；
????4、社會保障與就業(yè)支出124萬元，占預算支出的4.48%；
????5、衛(wèi)生健康支出71.94萬元，占預算支出的2.60%；
????6、節(jié)能環(huán)保支出18.14萬元，占預算支出的0.66%；
????7、農(nóng)林水支出1535.09萬元，占預算支出的55.44%；
????8、災害防治及應急管理支出37.22萬元，占預算支出的1.34%；
????9、商品服務業(yè)等支出38萬元，占預算支出的1.37%。
???（三）收支平衡情況。收收入總計3319.17萬元，其中本年收入2759.63萬元，上年結轉559.54萬元；支出總計2769.17萬元。結轉下年550萬元。
???（四）預算編制說明。收入安排：一是一般公共預算收入安排1979.63萬元，全部為縣財政提前下達我鎮(zhèn)的2022年轉移支付資金，包括鄉(xiāng)鎮(zhèn)基本財力保障轉移支付1887.63萬元和均衡性轉移支付收入92萬元。二是專項轉移支付收入安排780萬元，主要是參照上年執(zhí)行數(shù)預測安排。
支出安排：一是將鄉(xiāng)鎮(zhèn)基本財力保障轉移支付收入1887.63萬元全部安排用于人員工資和機構運轉經(jīng)費，做到基本支出不留硬缺口。二是將均衡性轉移支付收入92萬元，全部安排列入項目支出，主要用于人大、黨建、環(huán)保、森林防火、教育等方面，以滿足政府提供公共服務和保障民生的基本財力需求。三是將預計的專項轉移支付收入780萬元全額列入項目支出預算，以提高預算編制的完整性。
????四、2022年財政工作重點
????2022年是“十四五”規(guī)劃的關鍵之年，全年財稅工作面臨著持續(xù)增收難度加大、支出壓力劇增等諸多困難和挑戰(zhàn)。扎實做好今年各項財政工作，對于促進全鎮(zhèn)經(jīng)濟平穩(wěn)健康發(fā)展具有重要的意義。為此，我們將著重做好以下幾方面工作：
???（一）解放思想，深化改革，確實做好財政工作。堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想、十九大和十九屆五、六中全會精神為指導，立足跳出慣性思維敢于打破利益格局，勇于破除陳舊觀念，善于跳出財政看財政，立足全局謀發(fā)展的理財新觀念。認真貫徹落實好鎮(zhèn)黨代會、人代會提出的各項奮斗目標，解放思想，開拓進取，與時俱進，發(fā)展經(jīng)濟，培植財源，增加財政收入，做好協(xié)稅護稅工作，落實和完成好縣人民政府考核的各項工作任務。
???（二）優(yōu)化支出結構、提高資金的使用效益。2022年財政收支壓力繼續(xù)加大，資金調(diào)度困難大，加強財政支出管理和監(jiān)管尤為重要。一是要厲行節(jié)約，堅決制止鋪張浪費，發(fā)揚艱苦奮斗，勤儉節(jié)約，過緊日子的思想;二是財政支出主要是保機構運轉和人員工資的發(fā)放，事業(yè)發(fā)展主要靠縣級財政獎補資金和爭取項目建設解決;三是加強對各種專項資金的管理，完善對資金的使用審批，不斷優(yōu)化支出結構，提高資金的使用效率和效益促進社會和諧發(fā)展。
???（三）關注民生，做好各項支農(nóng)惠農(nóng)服務工作。隨著國家經(jīng)濟實力的增強，支農(nóng)惠農(nóng)的政策力度將不斷加大，一是做好各種直補資金的管理兌付工作;二是做好各項社會保障、鄉(xiāng)村振興、新農(nóng)村建設等資金的支付和管理工作，發(fā)揮更大的社會效益。
???（四）深化財政改革，提高財政管理服務水平。一是穩(wěn)步推進鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政體制改革，部門收支嚴格按照新《預算法》執(zhí)行，在年初編制預算，提高預算編制的準確性，嚴格預算執(zhí)行管理;二是進一步實行預決算、“三公”經(jīng)費公開制度，著重推進民生資金等信息公開;三是提高“用錢先問績、花錢必問效”的績效意識，確保財政資金用在“刀刃上”。四是深化國庫集中統(tǒng)一支付制度改革，規(guī)范公務卡使用要求，減少財政資金沉淀。嚴格執(zhí)行政府采購制度。推進政府采購全過程監(jiān)管，完善政府采購預算編制和執(zhí)行管理制度，強化政府采購監(jiān)管。
???（五）依法理財，健全和完善財政監(jiān)督職能。一是加強對各項財政資金的監(jiān)督管理，使財政的監(jiān)督于事前、事中、事后，加強財政資金使用的跟蹤問效。二是財政資金使用的審批制度，做到資金跟著項目走，按項目實施進度撥付。
???（六）強化財政干部隊伍建設,提高干部隊伍素質(zhì)。大力倡導用心做事，敬業(yè)奉獻，埋頭苦干的風氣。財政部門的干部職工要廉潔自律，勤政務實，發(fā)揚愛崗敬業(yè)和開拓進取精神，牢固樹立全心全意為人民服務的宗旨，依法行政，依法理財，對黨和人民負責，做好財政工作。
各位代表，實現(xiàn)2022年的財政工作目標，任務艱巨，責任重大。我們將在鎮(zhèn)黨委、政府的堅強領導下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督指導下，不忘初心、牢記使命上，腳踏實地，攻堅克難，努力完成全年財政工作任務，為推動全鎮(zhèn)經(jīng)濟社會實現(xiàn)高質(zhì)量跨越發(fā)展作出新的貢獻！
???以上報告，請予審議
