（云南省）關(guān)于大理白族自治州祥云縣米甸鎮(zhèn)2021年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年地方財(cái)政預(yù)算（草案）報(bào)告
米甸鎮(zhèn)2021年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年地方財(cái)政預(yù)算（草案）報(bào)告
—2022年1月9日在米甸鎮(zhèn)第六屆人民代表大會(huì)第一次會(huì)議上
米甸鎮(zhèn)財(cái)政所
各位代表：
我受鎮(zhèn)人民政府的委托，向大會(huì)做米甸鎮(zhèn)2021年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年地方財(cái)政預(yù)算（草案）報(bào)告，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)列席會(huì)議的同志提出意見(jiàn)。
一、關(guān)于2021年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，我鎮(zhèn)財(cái)政工作在鎮(zhèn)黨委政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和上級(jí)財(cái)政部門(mén)的幫助指導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督與支持下，以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的十九大精神，并執(zhí)行好鎮(zhèn)第五屆人民代表大會(huì)第五次會(huì)議通過(guò)的各項(xiàng)決議。積極培植財(cái)源，發(fā)展經(jīng)濟(jì)；加強(qiáng)協(xié)稅護(hù)稅，做好重點(diǎn)稅源監(jiān)控；執(zhí)行中央“八項(xiàng)”規(guī)定，節(jié)約合理使用好財(cái)政資金；做實(shí)惠農(nóng)補(bǔ)貼發(fā)放，提高服務(wù)質(zhì)量；加強(qiáng)資金監(jiān)管，保障資金安全；確保工資及時(shí)發(fā)放，機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)；專(zhuān)款按進(jìn)度撥付，民生資金足額發(fā)放，促進(jìn)了全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)的健康發(fā)展。
全鎮(zhèn)財(cái)政收入總計(jì)4516.19萬(wàn)元，全部為上級(jí)補(bǔ)助收入，其中：一般公共預(yù)算收入4495.29萬(wàn)元（包含一般轉(zhuǎn)移性支付收入1400.43萬(wàn)元，上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入3094.86萬(wàn)元）；政府性基金預(yù)算收入20.5萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0.4萬(wàn)元。全年安排一般公共預(yù)算支出3610.77萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)下年905.42萬(wàn)元。
2021年，全鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況總體良好，但在預(yù)算執(zhí)行和財(cái)政運(yùn)行管理中還存在一些不足：收支矛盾依然突出，支出壓力不斷增大，收支平衡難度大；個(gè)別項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率偏差較大，項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)展緩慢導(dǎo)致專(zhuān)項(xiàng)資金滯留，資金效益沒(méi)有得到及時(shí)發(fā)揮；財(cái)政資金的使用績(jī)效有待進(jìn)一步提高。對(duì)此，必須高度重視，采取切實(shí)有效措施，認(rèn)真加以解決。
二、2021年全鎮(zhèn)財(cái)政工作情況
2021年，鎮(zhèn)財(cái)政所在鎮(zhèn)黨委政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，充分發(fā)揮職能作用，做好會(huì)計(jì)核算、會(huì)計(jì)監(jiān)督、資產(chǎn)管理，促進(jìn)了我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)的新發(fā)展，主要做了以下幾個(gè)方面的工作：
（一）做好鄉(xiāng)鎮(zhèn)部門(mén)預(yù)算編制、預(yù)算調(diào)整、預(yù)算執(zhí)行，決算編審匯總和上報(bào)相關(guān)業(yè)務(wù)工作。
（二）協(xié)調(diào)做好協(xié)稅護(hù)稅工作。一是積極與稅收部門(mén)銜接，互通信息，了解稅收收入入庫(kù)進(jìn)度；二是監(jiān)督項(xiàng)目資金支出繳稅情況及稅務(wù)發(fā)票核銷(xiāo)情況；三是做好重點(diǎn)工程稅稅收入庫(kù)情況監(jiān)管。
（三）做好工資統(tǒng)發(fā)，統(tǒng)管會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)。鎮(zhèn)財(cái)政所在人員變動(dòng)快且緊缺的情況下，仍然按要求每月5日前將工資統(tǒng)發(fā)數(shù)據(jù)、人員編制情況向上級(jí)報(bào)審，確保工資及時(shí)發(fā)放；統(tǒng)管會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)在規(guī)范運(yùn)作的前提下，做到日清月結(jié)，按時(shí)做出會(huì)計(jì)報(bào)表，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供準(zhǔn)確依據(jù)。
（四）按程序及時(shí)撥付財(cái)政資金，并按照《鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政資金監(jiān)管實(shí)施方案》完成資金監(jiān)管工作。嚴(yán)格項(xiàng)目資金撥付審批程序，做到項(xiàng)目資金專(zhuān)款專(zhuān)用、流程規(guī)范，做好各項(xiàng)資金的報(bào)賬核銷(xiāo)工作。
（五）做好鄉(xiāng)鎮(zhèn)各項(xiàng)涉農(nóng)補(bǔ)貼的核定兌付工作。一是繼續(xù)做好農(nóng)戶(hù)姓名和身份證不符的更正工作，使農(nóng)戶(hù)能及時(shí)領(lǐng)到各項(xiàng)惠農(nóng)補(bǔ)貼資金；二是堅(jiān)持原則，做到公開(kāi)公平公正，嚴(yán)格按縣財(cái)政局通知要求，把各項(xiàng)惠農(nóng)資金及時(shí)兌付到農(nóng)戶(hù)手中。
過(guò)去的一年，全鎮(zhèn)財(cái)政工作取得了一定的成績(jī)：一是增收節(jié)支意識(shí)進(jìn)一步增強(qiáng)；二是支出管理更加規(guī)范；三是保工資、保重點(diǎn)、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生成為共識(shí)。但我們也清醒的認(rèn)識(shí)到，我鎮(zhèn)當(dāng)前財(cái)政工作面臨著諸多困難和問(wèn)題：一是財(cái)政體制的改革，原“四獎(jiǎng)一補(bǔ)”改為均衡性轉(zhuǎn)移支付，但這塊資金又必須做到項(xiàng)目上，要求專(zhuān)款專(zhuān)用，這樣反而變相減少了可支配財(cái)力；二是安全生產(chǎn)及打擊私挖盜采工作壓力大，工作經(jīng)費(fèi)難以保障；三是接待費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、辦公費(fèi)支出管理仍需加強(qiáng)。對(duì)于這些困難和問(wèn)題，我們將高度重視，積極采納各位代表的建議，通過(guò)樹(shù)立增收節(jié)支意識(shí)、完善制度，加強(qiáng)管理，積極穩(wěn)妥地加以解決。
三、關(guān)于2022年地方財(cái)政預(yù)算（草案）
我鎮(zhèn)2022年地方財(cái)政預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中、六中全會(huì)及中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，堅(jiān)持推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展，落實(shí)積極的財(cái)政政策，繼續(xù)打好三大攻堅(jiān)戰(zhàn)；優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，樹(shù)立過(guò)緊日子的思想，嚴(yán)格壓縮一般性支出，加大對(duì)重點(diǎn)領(lǐng)域支持力度，提高資金配置效率；全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理，加快建成全方位、全過(guò)程、全覆蓋的預(yù)算績(jī)效管理體系，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展和社會(huì)大局穩(wěn)定。
根據(jù)上述指導(dǎo)思想，2021年全鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算安排建議如下：
（一）收入預(yù)算
1.2022年預(yù)計(jì)一般轉(zhuǎn)移性支付收入1958.74萬(wàn)元，其中：鄉(xiāng)鎮(zhèn)基本財(cái)力保障轉(zhuǎn)移支付收入1596.54萬(wàn)元，均衡性轉(zhuǎn)移支付收入362.2萬(wàn)元。
2.專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入720萬(wàn)元。
（二）支出預(yù)算
全年安排一般公共預(yù)算支出3563.26萬(wàn)元。其中，項(xiàng)目支出1082.20萬(wàn)元（包含本級(jí)財(cái)力安排項(xiàng)目支出362.20萬(wàn)元，上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助安排720萬(wàn)元）。主要支出項(xiàng)目預(yù)算安排如下：
1.一般公共服務(wù)支出975.55萬(wàn)元，占預(yù)算支出的27.38%；
2.文化旅游體育與傳媒支出39.43萬(wàn)元，占預(yù)算支出的1.10%；
3.社會(huì)保障與就業(yè)支出390.14萬(wàn)元，占預(yù)算支出的10.95%；
4.衛(wèi)生健康支出51.35萬(wàn)元，占預(yù)算支出的1.44%；
5.節(jié)能環(huán)保支出25.00萬(wàn)元，占預(yù)算支出的0.70%；
7.農(nóng)林水支出1150.29萬(wàn)元，占預(yù)算支出的32.28%；
8.住房保障支出13.04萬(wàn)元，占預(yù)算支出的0.37%；
9.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出支出48.46萬(wàn)元，占預(yù)算支出的1.36%。
（三）收支平衡情況
收入總計(jì)3563.26萬(wàn)元，支出總計(jì)3563.26萬(wàn)元。收支平衡。
四、2022年財(cái)政工作重點(diǎn)
2022年是向著第二個(gè)百年奮斗目標(biāo)進(jìn)軍的關(guān)鍵之年，也是實(shí)施“十四五”規(guī)劃承上啟下的關(guān)鍵之年。做好今年的財(cái)政工作意義重大，鎮(zhèn)人民政府及其財(cái)政部門(mén)將緊緊圍繞縣委各項(xiàng)決策部署，在縣人大及其常委會(huì)的監(jiān)督指導(dǎo)下，順勢(shì)而為、乘勢(shì)而上，化壓力為動(dòng)力、轉(zhuǎn)潛力為動(dòng)力，重點(diǎn)抓好以下工作：
（一）加強(qiáng)請(qǐng)示匯報(bào)。財(cái)政收入任務(wù)能否完成，支出是否控制在財(cái)力允許范圍，取決于領(lǐng)導(dǎo)的支持，部門(mén)的配合，職工的自覺(jué)，制度的完善和執(zhí)行。
（二）繼續(xù)做好協(xié)稅護(hù)稅工作。做到了解稅源，定期分析，掌握入庫(kù)進(jìn)度，重點(diǎn)稅源重點(diǎn)監(jiān)控，并提供稅務(wù)部門(mén)及時(shí)依法征收，極力做好縣級(jí)下達(dá)地方稅收收入任務(wù)。
（三）繼續(xù)做好支出管理工作。使各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作合規(guī)合法，勤儉節(jié)約，用最少的資金，辦最多的事。
（四）做好鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政資金監(jiān)管工作。一是規(guī)范方法流程；二是確保信息通達(dá)；三是強(qiáng)化抽查巡查，建立鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政資金抽查巡查制度；四是加強(qiáng)公開(kāi)公示，補(bǔ)助性資金和項(xiàng)目資金公開(kāi)公示率原則上不低于80%，涉及民生領(lǐng)域的必須100%公開(kāi)公示。
各位代表，實(shí)現(xiàn)2022年的財(cái)政工作目標(biāo)，任務(wù)艱巨，責(zé)任重大。我們將在鎮(zhèn)黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，自覺(jué)接受人大的監(jiān)督和指導(dǎo)，認(rèn)真聽(tīng)取人大代表的意見(jiàn)和建議，堅(jiān)定信心，迎難而上，扎實(shí)工作，努力完成全年財(cái)政工作任務(wù)，為推動(dòng)全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量跨越發(fā)展作出新的貢獻(xiàn)！
以上報(bào)告，請(qǐng)予審議。
