（云南?。╆P(guān)于大理白族自治州祥云縣劉廠鎮(zhèn)2021年地方財政預算執(zhí)行情況和2022年地方財政預算（草案）報告
祥云縣劉廠鎮(zhèn)2021年地方財政預算執(zhí)行情況和2022年地方財政預算（草案）報告
各位代表：
我受鎮(zhèn)人民政府的委托，向大會作劉廠鎮(zhèn)2021年地方財政預算執(zhí)行情況和2022年地方財政預算（草案）報告，請予審議，并請列席會議的同志提出意見。
一、2021年地方財政預算執(zhí)行情況
2021的財政工作在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導和上級財政部門的幫助指導下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督與支持下，堅持以黨的十九大、十九屆六中全會精神為指導，認真執(zhí)行鎮(zhèn)五屆人大第五次會議通過的各項決議，搶抓戰(zhàn)略機遇，堅持以鄉(xiāng)村振興為統(tǒng)攬，緊緊圍繞打造“綠色食品小鎮(zhèn)”目標，通過實施黨建引領(lǐng)、基礎(chǔ)升級、產(chǎn)業(yè)壯大、生態(tài)優(yōu)化、文化提升、基層治理六大工程，打造農(nóng)業(yè)、建材、文旅三個產(chǎn)業(yè)園，推動鎮(zhèn)域經(jīng)濟高質(zhì)量跨越式發(fā)展的思路，充分發(fā)揮部門的職能和作用，面對鞏固脫貧攻堅成果任務，真抓實干，全鎮(zhèn)機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、民生持續(xù)改善、重點建設(shè)穩(wěn)步推進，財政運行總體平穩(wěn)，全鎮(zhèn)經(jīng)濟和社會各項事業(yè)繼續(xù)較好發(fā)展。
（一）收入完成情況
本年收入合計4060.96萬元（一般性轉(zhuǎn)移支付1423.96萬元、專項轉(zhuǎn)移支付2637萬元），其中，一般公共預算收入4058.66萬元，政府性基金預算0.50萬元，國有資本經(jīng)營預算1.80萬元。
（二）支出完成情況
本年支出合計3223.79萬元，其中：基本支出1408.57萬元，項目支出1815.22萬元。按功能科目分類：一般公共服務支出萬602.34元；科學技術(shù)支出10萬元，文化體育與傳媒支出27.37萬元；社會保障和就業(yè)支出114.45萬元，衛(wèi)生健康支出68.45萬元，節(jié)能環(huán)保支出19.69萬元，農(nóng)林水支出1580.33萬元，住房保障支出其他支出793.44萬元，災害防治及應急管理支出7.72萬元。
（三）收支平衡情況
本年收入4060.96萬元；本年支出3223.79萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余837.17萬元。收支平衡。
二、2021年全鎮(zhèn)財政工作情況
2021年,財政工作在鎮(zhèn)黨委的正確領(lǐng)導下，充分發(fā)揮職能作用，攻堅克難，扎實工作，促進了我鎮(zhèn)經(jīng)濟和社會各項事業(yè)的新發(fā)展，主要做了以下幾個方面的工作：
（一）財政收入實現(xiàn)穩(wěn)增長，財政保障能力取得突破
2021年，我鎮(zhèn)完成地方一般公共預算收入預計為5506萬元，比2020年增長80%，為了目標任務的實現(xiàn)，我鎮(zhèn)多舉措加強協(xié)稅護稅工作：一是加大招商引資力度，積極引導、支持發(fā)展規(guī)模企業(yè)，加快推進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化進程，培植新的經(jīng)濟增長點，為以后培植稅源增添后勁。二是嚴格對非煤礦山企業(yè)實行計量征收，增加了資源稅等稅種的收入，有效堵塞非煤礦山七戶企業(yè)稅收的“跑、冒、滴、漏”；三是健立我鎮(zhèn)重點稅源監(jiān)測制度，與稅務部門共享重點稅源監(jiān)測數(shù)據(jù)；四是加強了對非稅收入的征收，全年上繳非稅收入預計為1056萬元。
（二）優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，財政保障能力穩(wěn)步提升
始終堅守“保工資、保運轉(zhuǎn)、保基本民生”的財政底線，大大力開展增收節(jié)支，持續(xù)保證財政良好運轉(zhuǎn)。一是從資金安排、調(diào)度和財務核算上，提高監(jiān)管水平；二是遵守“無預算，不支出”的原則，加強對預算資金及專項資金的管理，進一步完善預算管理制度；三是重視日常財務管理工作，各種款項開支，堅持并實行責任劃分、逐級審批制度；四是積極開展財政專項資金檢查，做好對各項專項資金的跟蹤問效工作;五是按月對各種應繳國庫款、財政專戶款進行清理上繳。強化財政資金監(jiān)督管理，推進依法理財，規(guī)范財經(jīng)秩序，提高資金使用效益。
（三）加強對銜接、涉農(nóng)整合、滬滇項目資金監(jiān)管，促進脫貧攻堅與鄉(xiāng)村振興的效銜接
2021年是全國實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的第一年，我鎮(zhèn)認真貫徹落實中央和省委、政府關(guān)于脫貧攻堅與鄉(xiāng)村振興有效銜接的工作安排，大力推進銜接、涉農(nóng)整合、滬滇項目資金的實施。通過建臺賬、項目資金流向表和“一項目一檔案”等方式，理清項目資金的來源、加強項目的管控，不斷提高項目資金使用管理成效，力爭在保證資金安全的前提下加快資金的使用報賬進度。2021年我鎮(zhèn)共實施“三類”（銜接、涉農(nóng)整合、滬滇項目）項目8個，投資金額1597.50萬元。
（四）財政信息公開，財政運行更加規(guī)范透明
嚴格執(zhí)行預決算公開制度，確保實現(xiàn)公開對象、范圍全覆蓋，財政信息公開時效和質(zhì)量不斷提高，財政透明度不斷增強。在做好財政信息公開方面，我鎮(zhèn)嚴格按要求按時在相關(guān)門戶網(wǎng)對預決算、“三公”經(jīng)費，以及民生資金等信息進行公開，接受社會監(jiān)督，確保我鎮(zhèn)財政資金在陽光下運行。
?(五)落實惠民政策，保障改善民生提質(zhì)增效
認真貫徹落實各項惠農(nóng)政策，實際工作中不斷完善惠農(nóng)補貼資金發(fā)放辦法和程序，提高“一卡通”信息的準確性，確保了各項補貼及時足額發(fā)放到戶，保證農(nóng)戶及時受益。一是兌付2021年耕地地力保護資金248.03萬元，9152戶；二是兌付農(nóng)危改和抗震安居項目資金793.44萬元，631戶，；三是兌付2021年實際種糧一次性補貼22.15萬元，4287戶。
（六）規(guī)范管理，財政依法行政、依法理財能力有效提升
按照要求加強預算支出與各類存量資源有機銜接，提高預算完整性和財政統(tǒng)籌能力。提高“用錢先問績、花錢必問效”的績效意識，確保財政資金用在“刀刃上”。健全國有資產(chǎn)管理制度，從嚴規(guī)范資產(chǎn)有償使用，嚴格執(zhí)行預決算公開制度，確保實現(xiàn)公開對象、范圍全覆蓋。深化國庫集中支付改革，落實財政電子化支付。將所有部門和財政專項資金以及其他財政直支資金全部納入支付范圍，完善各部門報賬員制度，提高資金支付規(guī)范化水平，加大對各類會計人員培訓力度，著重學習相關(guān)財經(jīng)紀律和支出制度，牢固樹立政治意識、大局意識、責任意識，切實提高會計業(yè)務人員履職盡責能力。
各位代表，過去的一年，全鎮(zhèn)財政工作克服了各種因素的影響，穩(wěn)步完成各項工作指標及工作任務，取得了較好的成績，但我們也要清醒地認識到，我鎮(zhèn)當前財政工作面臨著諸多困難和問題：一是全球經(jīng)濟下行和“新冠”疫情影響，工業(yè)經(jīng)濟體量不足、規(guī)模以上固定資產(chǎn)投資拉動有限，傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)稅收增收壓力不斷加大；二是歷史欠賬多，財政支出剛性特征明顯，財政收支矛盾更加突出；三是財政管理工作有待進一步深化，改變注重項目資金的管理，而忽視項目績效的現(xiàn)狀；四是國有資產(chǎn)管理比較薄弱，與人大對國有資產(chǎn)監(jiān)督管理的目標要求還有差距。對于這些困難和問題，我們要進一步增強緊迫感和使命感，不斷深化改革，完善制度建設(shè)，積極采納各位代表的建議，逐步解決在發(fā)展中遇到的矛盾和困難。
三、2022年地方財政預算（草案）
根據(jù)上級關(guān)于編制鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政預算有有關(guān)文件精神，結(jié)合當前財政形勢，我鎮(zhèn)2022年地方財政預算編制的指導思想是：以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的十九大和屆次全會精神和中央經(jīng)濟工作會議精神，以穩(wěn)字當頭、穩(wěn)中求進的經(jīng)濟工作要求，自覺站位服從服務全鎮(zhèn)發(fā)展大局，切實發(fā)揮財稅政策“穩(wěn)增長”的關(guān)鍵作用，推動優(yōu)質(zhì)資源要素向產(chǎn)業(yè)發(fā)展、項目建設(shè)、鄉(xiāng)村振興、環(huán)境保護、疫情防控等重點領(lǐng)域傾斜，全力打造“發(fā)展財政”“民生財政”“效能財政”“安全財政”，為全鎮(zhèn)經(jīng)濟社會持續(xù)健康發(fā)展提供堅實的保障；優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，牢固樹立過緊日子的思想，嚴格壓縮一般性支出；全面實施預算績效管理，加快建成全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系；積極防范化解地方政府債務風險，促進經(jīng)濟持續(xù)健康發(fā)展和社會大局穩(wěn)定。
根據(jù)上述指導思想，2022年全鎮(zhèn)財政預算安排建議如下：
（一）收入預算。根據(jù)上級確定的現(xiàn)行財政體制，我鎮(zhèn)2022年財政收入全部為上級補助收入，收入合計3338.47萬元。
1.一般性轉(zhuǎn)移支付收入1823.60萬元，其中：鄉(xiāng)鎮(zhèn)基本財力保障轉(zhuǎn)移支付收入1742.60萬元，均衡性轉(zhuǎn)移支付收入81萬元。
2.專項轉(zhuǎn)移支付收入680萬元。
3.上年結(jié)轉(zhuǎn)收入834.87萬元。
（二）支出預算。全年安排一般公共預算支出3338.47萬元
1、基本支出1756.47萬元；
2、項目支出761萬元（本級財力安排的項目支出81萬元、上級專項補助安排的項目支出680萬元）。
3、結(jié)轉(zhuǎn)下年支出821萬元。
主要支出預算（按功能科目劃分）安排如下：
1、一般公共服務支出850.64萬元，占預算支出的34%；
4、文化體育與傳媒支出萬40.19元，占預算支出的1%；
5、社會保障與就業(yè)支出340.36萬元，占預算支出的14%；
6、衛(wèi)生健康支出支出51.18萬元，占預算支出的2%；
7、節(jié)能環(huán)保支出萬24.80元，占預算支出的1%；
8、農(nóng)林水支支出1000.45萬元，占預算支出40的%；
9、災害防治及應急管理支出209.85萬元，占預算支出的8%；
（三）收支平衡情況。收入總計3338.47萬元，支出總計3338.47萬元。收支平衡。
（四）預算編制說明。收入安排：一是一般性轉(zhuǎn)移支付收入安排1823.60萬元，全部為縣財政提前下達我鎮(zhèn)的2022年轉(zhuǎn)移支付資金，包括鄉(xiāng)鎮(zhèn)基本財力保障轉(zhuǎn)移支付1742.60萬元和均衡性轉(zhuǎn)移支付收入81萬元。二是專項轉(zhuǎn)移支付收入安排680萬元，主要是參照上年執(zhí)行數(shù)預測安排。
支出安排：一是將鄉(xiāng)鎮(zhèn)基本財力保障轉(zhuǎn)移支付收入1742.60萬元全部安排用于人員工資和機構(gòu)運轉(zhuǎn)經(jīng)費，做到基本支出不留硬缺口；二是將均衡性轉(zhuǎn)移支付收入81萬元全部安排列入項目支出，主要用于黨建、人大工作、人居環(huán)境提升、愛國衛(wèi)生運動、河長制等方面，以滿足政府提供公共服務和保障民生的基本財力需求；三是將預計的專項轉(zhuǎn)移支付收入680萬元全額列入項目支出預算，以提高預算編制的完整性。
四、2022年財政工作重點
2022年是“十四五”承前啟后關(guān)鍵一年，扎實做好今年各項財政工作，意義非同一般，財政工作面臨著持續(xù)增收難度加大、支出壓力劇增等諸多困難和挑戰(zhàn)，越是這種特殊時期，越是嚴峻復雜階段，越要加強財政的各項工作。為實現(xiàn)2022年財政工作任務，我們將充分發(fā)揮財政職能作用，加強協(xié)調(diào)管理，強化收支管控，確保我鎮(zhèn)能夠順利完成今年的財政預算任務。為此，我們著重做好以下幾項工作：
（一）統(tǒng)一思想，提高認識，著力做好財政工作
堅持以黨的十九屆五中、六中全會精神為指導，進一步統(tǒng)一思想,提高認識,增強政治意識和大局意識,自覺把思想和行動統(tǒng)一到貫徹落實黨中央、國務院和省州縣黨委、政府的重大決策部署上來,進一步樹牢政府過“緊日子”的思想,充分發(fā)揚艱苦奮斗、勤儉節(jié)約的優(yōu)良作風,進一步強化預算管理和財務管理,打破利益固化的藩籬,大力壓減一般性支出,將政府過“緊日子”的各項要求落實落細,把有限的資金用在刀刃上,優(yōu)先保障“六穩(wěn)”“六保”等重點支出。
（二）優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，加強績效管理，提高資金的使用效益
鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政體制改革后，財政收支壓力大，資金調(diào)度困難，加強財政支出管理和監(jiān)管尤為重要。一是落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約、政府采購各項規(guī)定，壓縮會議、公務接待等一般性支出。堅決制止鋪張浪費，發(fā)揚艱苦奮斗，勤儉節(jié)約，過緊日子的思想；二是財政支出主要是保機構(gòu)運轉(zhuǎn)和人員工資的發(fā)放，事業(yè)發(fā)展主要通過上級專項轉(zhuǎn)移支付資金來解決；三是強化財政資金的全程監(jiān)管，加強預算績效管理，加強對各種專項資金的管理，完善對資金的使用審批，不斷優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，提高資金的使用效率，開展項目支出績效目標考評；四是完善內(nèi)控制度，規(guī)范資金審批手續(xù)和支付流程，提高資金使用效益,推進廉潔理財。
（三）凝心聚力，努力完成政府經(jīng)濟目標任務
加強溝通協(xié)調(diào)，團結(jié)同事，認真按照政府工作報告中的經(jīng)濟目標任務，層層分解，推進落實。一是強化稅收管理，確保預期經(jīng)濟目標的實現(xiàn)；二是抓好地方一般公共預算收入的分析工作，切實發(fā)揮為政府當家理財?shù)穆氊煟蝗墙y(tǒng)籌兼顧，做好所內(nèi)日常工作的同時，積極完成黨委、政府以及縣財政局交辦的各項工作。??
（四）做好預決算公開、“三公經(jīng)費”公開工作，接受社會監(jiān)督，樹立良好的陽光政府形象
一是穩(wěn)步推進鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政體制改革，做到應編盡編，應列盡列,提高預算編制的準確性，嚴格預算執(zhí)行管理；二是進一步落實預決算、“三公”經(jīng)費公開制度，著重推進民生資金等信息公開，接受社會各界監(jiān)督，確保財政資金有效使用，進一步提高財政資金績效管理。
（五）強化財政干部隊伍建設(shè),努力完成好部門各項工作任務
一是強化履職盡責，落實好黨委政府交辦的各項工作任務。二是嚴格遵守“鄉(xiāng)鎮(zhèn)財務管理等四項制度”和“厲行節(jié)約八項要求”，嚴肅財經(jīng)紀律，嚴格財務審批手續(xù)，始終發(fā)揚勤儉節(jié)約和艱苦奮斗的精神，杜絕奢侈浪費。三是不斷加強溝通協(xié)調(diào)，團結(jié)同事，層層分解落實工作任務。四是大力倡導用心做事，敬業(yè)奉獻，埋頭苦干的風氣，廉潔自律，勤政務實，發(fā)揚愛崗敬業(yè)和開拓進取精神，牢固樹立全心全意為人民服務的宗旨，依法行政，依法理財，以一顆對黨和人民負責的赤子忠心，做好財政工作。
各位代表，實現(xiàn)2022年的財政工作目標，任務艱巨，責任意義重大。我們將在鎮(zhèn)黨委、政府領(lǐng)導下，自覺接受鎮(zhèn)人大的監(jiān)督和指導，認真聽取人大代表的批評意見和建議，堅定信心，迎難而上，扎實工作，努力完成全年財政工作任務，為推動全鎮(zhèn)經(jīng)濟平穩(wěn)發(fā)展和促進社會和諧穩(wěn)定作出新的貢獻！
以上報告，請予審議。
