（云南?。╆P于大理白族自治州祥云縣米甸鎮(zhèn)2022年地方財政預算執(zhí)行情況和2023年地方財政預算（草案）報告
米甸鎮(zhèn)2022年地方財政預算執(zhí)行情況和2023年地方財政預算（草案）報告
—2023年1月30日在米甸鎮(zhèn)第六屆人民代表大會第二次會議上
米甸鎮(zhèn)財政所
各位代表：
受米甸鎮(zhèn)人民政府的委托，鎮(zhèn)財政所向大會提交米甸鎮(zhèn)2022年地方財政預算執(zhí)行情況和2023年地方財政預算（草案）報告，請予審議，并請列席會議的同志提出意見。
一、2022年地方財政預算執(zhí)行情況
2022年，我鎮(zhèn)財政工作在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領導和上級財政部門的幫助指導下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督與支持下，認真執(zhí)行鎮(zhèn)第六屆人大第一次會議通過的各項決議，以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，認真學習貫徹黨的二十大會議精神。積極培植財源，發(fā)展經濟；加強協稅護稅，做好重點稅源監(jiān)控；執(zhí)行中央“八項”規(guī)定，合理節(jié)約使用好財政資金；做實惠農補貼發(fā)放，提高服務質量；加強資金監(jiān)管，保障資金安全。確保工資及時發(fā)放，機構正常運轉、?？畎催M度撥付，民生資金足額發(fā)放，促進全鎮(zhèn)經濟社會各項事業(yè)的健康發(fā)展。
（一）收入完成情況
本年收入合計2479.67萬元，其中：財政撥款收入2479.67萬元（一般公共預算財政撥款2434.74萬元、政府性基金預算財政撥款44.23萬元、國有資本經營性收入0.7萬元），上級補助收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，其他收入0萬元。
（二）支出完成情況
本年財政撥款支出合計2479.67萬元，其中：基本支出1213.20萬元，項目支出1266.47萬元，經營支出0萬元。按功能科目分類：一般公共服務支出815.63萬元，文化旅游體育與傳媒支出33.7萬元，社會保障和就業(yè)支出150.25萬元，衛(wèi)生健康支出52.48萬元，節(jié)能環(huán)保支出7.8萬元，農林水支出1365.88萬元，其他支出53.93萬元；按經濟科目分類：工資福利支出964.42萬元，商品和服務支出71.63萬元，對個人和家庭的補助支出297.25萬元,其他支出1146.37萬元。
（三）收支平衡情況
本年收入2479.67萬元，用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元，收入總計2479.67萬元；本年支出2479.67萬元，結余分配0萬元（其中：轉入事業(yè)基金0萬元），支出總計2479.67萬元。收支平衡。
二、2022年全鎮(zhèn)財政工作情況
2022年,財政部門在鎮(zhèn)黨委政府的正確領導下，充分發(fā)揮職能作用，做好會計核算、會計監(jiān)督、資產管理等工作，促進了我鎮(zhèn)經濟和社會各項事業(yè)的新發(fā)展，主要工作如下：
（一）做好鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政收入支出管理、財務報告，財政基本信息報送、鄉(xiāng)鎮(zhèn)部門預算編制、預算調整、預算執(zhí)行，以及決算編審匯總和上報工作。讓鎮(zhèn)財務工作形成完整體系，鎮(zhèn)級財力清晰明確。
（二）協調做好協稅護稅工作。一是積極與稅務部門對接，互通信息，及時了解財政稅收入庫進度；二是監(jiān)督好鎮(zhèn)級范圍內的各種項目資金支出繳稅情況；三是監(jiān)督好重點工程稅稅收入庫情況。
（三）做好工資統(tǒng)發(fā)，會計核算業(yè)務。鎮(zhèn)財政所在人員變動頻繁且人手緊缺的情況下，按要求將工資統(tǒng)發(fā)數據，人員編制情況上報審核，確保工資及時發(fā)放。2022年全鎮(zhèn)共發(fā)放工資964.42萬元；會計核算業(yè)務以規(guī)范運作為前提，做到日清月結，按時做出高質量會計報表，為領導決策提供準確依據。
（四）做好財政資金撥付工作，并按照《鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政資金監(jiān)管實施方案》完成資金監(jiān)管。一是項目資金根據工程進度、施工合同、增值稅普通發(fā)票以及專項資金提款申請表，經五級簽批同意后，給予撥款；二是上級下達的沒有明確到村的資金，如抗旱資金，危房改造資金等各類補助資金，經鎮(zhèn)黨委班子聯席會議討論通過后，以議事決定方式抄送財政所，由財政所將資金劃撥到會計核算中心，各村再以增值稅普通發(fā)票或農戶簽字蓋章的補助花名冊到會計核算中心進行報賬列支；三是極力做好財政銜接資金的報賬核銷工作。
（五）做好各項財政惠農補貼的核定兌付工作。一是繼續(xù)做好惠民惠農財政補貼資金“一卡通”使用管理工作，讓農民能及時并定額領到各項惠農補貼資金；二是堅持透明原則，做到公平公正公開，嚴格按各級財政部門通知精神，把各項惠農資金落實到農民手中。
各位代表，過去的一年，全鎮(zhèn)財政工作取得了較好的成績，一是增收節(jié)支意識進一步增強；二是支出管理更加規(guī)范；三是縣級一般公共財政預算收入任務完成83.44%；四是保工資、保重點、保運轉、保民生成為共識。但我們也應該清醒的認識到，我鎮(zhèn)當前財政工作仍然面臨著諸多困難和問題：一是財政體制改革，上級勻衡性轉移支付逐年減少，而且勻衡性轉移支付資金必須用于項目支出，做到?？顚Ｓ?，所以變相減少了鄉(xiāng)鎮(zhèn)可支配財力；二是護林防火、安全生產及打擊私挖盜采等中心工作壓力較大，支出難以保障；三是接待費、會議費、辦公費等支出管理仍需加強。對于這些困難和問題，我們將高度重視，積極采納各位代表的建議，通過樹立增收節(jié)支意識、完善制度，加強管理，積極穩(wěn)妥地加以解決。
三、2023年地方財政預算（草案）
我鎮(zhèn)2023年地方財政預算編制的指導思想是：以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實黨的二十大精神，堅持穩(wěn)中求進工作總基調，完整、準確、全面貫徹新發(fā)展理念，更好統(tǒng)籌疫情防控和經濟社會發(fā)展，優(yōu)化財政支出結構，牢固樹立行政事業(yè)機關過“緊日子、苦日子”的思想意識，提高財政資源配置效率,促進經濟持續(xù)健康發(fā)展和社會大局穩(wěn)定。
根據上述指導思想，2023年全鎮(zhèn)財政預算安排建議如下：
（一）收入預算。根據上級確定的現行財政體制，我鎮(zhèn)2023年財政收入全部為上級補助收入。
1. 一般性轉移支付收入1763萬元，其中：鄉(xiāng)鎮(zhèn)基本財力保障轉移支付收入1694萬元，均衡性轉移支付收入69萬元。
2. 專項轉移支付收入510.78萬元，（其中：一般公共預算收入388萬元，政府性基金收入122.5萬元，國有資本經營預算收入0.28萬元）。
（二）支出預算。全年安排一般公共預算支出2151萬元,其中，基本支出1471萬元（工資福利支出1015.70萬元、商品和服務支出199.88萬元、對個人和家庭的補助支出255.42萬元），項目支出749萬元（本級財力安排的項目支出69萬元、上級專項補助安排的項目支出680萬元）。主要支出項目預算安排如下：
1. 一般公共服務支出543.19萬元，占預算支出的25.26%；
2.?文化體育與傳媒支出31.98萬元，占預算支出的1.50%；
3.?社會保障與就業(yè)支出109.81萬元，占預算支出的5.10%；
4.?衛(wèi)生健康支出57.87萬元，占預算支出的2.69%；
5.?節(jié)能環(huán)保支出13萬元，占預算支出的0.60%；
6.?農林水支出1321.2萬元，占預算支出的61.42%；
7.?住房保障性支出73.95萬元，占預算支出的3.43%；
（三）收支平衡情況。收入總計2151萬元，支出總計2151萬元。收支平衡。
（四）預算編制說明。收入安排：一是一般性轉移支付收入安排1763萬元，全部為縣財政提前下達我鎮(zhèn)的2023年轉移支付資金，包括鄉(xiāng)鎮(zhèn)基本財力保障轉移支付1694萬元和均衡性轉移支付收入69萬元。二是專項轉移支付收入安排388萬元，主要是參照上年執(zhí)行數預測安排。
支出安排：一是將鄉(xiāng)鎮(zhèn)基本財力保障轉移支付收入1694萬元全部安排用于人員工資和機構運轉經費，做到基本支出不留硬缺口。二是將均衡性轉移支付收入69萬元全部安排列入項目支出，主要用于人大工作、基層人民武裝部規(guī)范化建設資金、河長制保潔經費、鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨校保障經費、護林防火工作經費、愛國衛(wèi)生運動工作經費、項目前期工作經費、黨建工作經費等方面，以滿足政府提供公共服務和保障民生的基本財力需求。三是將預計的專項轉移支付收入510.78萬元（其中：一般公共預算收入388萬元，政府性基金收入122.5萬元，國有資本經營預算收入0.28萬元）全額列入項目支出預算，以提高預算編制的完整性。
四、2023年財政工作重點
2023年是全面貫徹落實黨的二十大精神的開局之年，做好今年的財政工作意義重大，鎮(zhèn)人民政府及其財政部門將緊緊圍繞縣委各項決策部署，在縣人大及其常委會的監(jiān)督指導下，順勢而為、乘勢而上，化壓力為動力、轉潛力為動力，重點抓好以下工作：
（一）加強請示匯報，財政收入任務能否完成，支出能否控制在財力允許范圍，取決于領導的支持，部門的配合，職工的自覺以及制度的完善和執(zhí)行，做好定期財政匯報工作，有助于鎮(zhèn)領導了解掌握財政情況，做出準確有利的決策部署。
（二）繼續(xù)做好協稅護稅工作，做到了解稅源，定期分析，掌握入庫進度，重點稅源重點監(jiān)控，并提供稅務部門及時依法征收，極力做好縣級下達地方稅收收入任務。
（三）繼續(xù)做好支出管理工作，使各項業(yè)務工作合規(guī)合法。
（四）做好鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政資金監(jiān)管工作。一是規(guī)范方法流程；二是確保信息通達；三是強化抽查巡查，建立鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政資金抽查巡查制度；四是加強公示公開。補助性資金和項目資金公示公開率原則上不低于80%，涉及民生領域的必須100%公開公示。
各位代表，實現2023年的財政工作目標，任務艱巨，責任重大。我們將在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領導下，自覺接受人大的監(jiān)督和指導，認真聽取各位人大代表的意見和建議，堅定信心，迎難而上，扎實工作，確保完成全年財政工作任務，為推動全鎮(zhèn)經濟社會實現跨越發(fā)展作出新的貢獻！
以上報告，請予審議。
