（云南省）關(guān)于大理白族自治州賓川縣2021年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年地方財(cái)政預(yù)算（草案）報(bào)告
賓川縣2021年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年地方財(cái)政預(yù)算（草案）報(bào)告（書面）
——2022年1月12日在賓川縣第十八屆人民代表大會(huì)第一次會(huì)議上
賓川縣財(cái)政局
各位代表：
受縣人民政府委托，向大會(huì)報(bào)告我縣近五年財(cái)政工作情況、2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財(cái)政預(yù)算草案，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)縣政協(xié)委員和列席人員提出意見(jiàn)。
一、過(guò)去五年財(cái)政工作回顧
過(guò)去五年，是我縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展極不平凡的五年，是我縣財(cái)政工作全面進(jìn)步的五年，是財(cái)政工作艱難奮進(jìn)的五年。五年來(lái)，在縣委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督支持下，我們堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實(shí)中央、省、州經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，抓收入、保“三?！?、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)、促改革，較好地完成了各項(xiàng)工作。
（一）聚焦財(cái)政收入，一般公共預(yù)算收入快速增長(zhǎng)。2017-2021年，縣人民政府及其財(cái)稅部門緊密協(xié)作，齊抓共管，積極應(yīng)對(duì)疫情沖擊、減稅降費(fèi)對(duì)財(cái)政收入的影響，確保各項(xiàng)財(cái)政收入依法依規(guī)、應(yīng)減盡減、應(yīng)收盡收。另外，加大非稅收入征管力度，千方百計(jì)挖掘非稅收入增長(zhǎng)空間，確保財(cái)政收入穩(wěn)定增長(zhǎng)。2021年，全縣一般公共預(yù)算收入完成60166萬(wàn)元，首次突破6億元大關(guān)，與2016年的39336萬(wàn)元相比，年均增長(zhǎng)8.9%。其中：稅收收入從27684萬(wàn)元增長(zhǎng)至34903萬(wàn)元，年均增長(zhǎng)4.7%，非稅收入從11652萬(wàn)元增長(zhǎng)至25263萬(wàn)元，年均增長(zhǎng)16.7%。
（二）優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，切實(shí)補(bǔ)齊民生短板。一是推動(dòng)脫貧攻堅(jiān)與鄉(xiāng)村振興有機(jī)銜接。緊緊圍繞縣委縣政府當(dāng)前和遠(yuǎn)景規(guī)劃，加大支農(nóng)資金的保障。2017-2021年累計(jì)整合各級(jí)涉農(nóng)資金97463萬(wàn)元。主要用于貧困村農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、農(nóng)村危房改造、小額擔(dān)保貸款財(cái)政貼息、雨露計(jì)劃等。二是兌付各類惠農(nóng)補(bǔ)貼。五年來(lái)，通過(guò)惠農(nóng)“一卡通”累計(jì)發(fā)放耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼11699萬(wàn)元，草原生態(tài)補(bǔ)貼2790萬(wàn)元，農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼2468萬(wàn)元，年度受益群眾32萬(wàn)人。三是切實(shí)加大教育、衛(wèi)生健康、社會(huì)保障和就業(yè)支出。累計(jì)投入教育支出317190萬(wàn)元，主要用于保障全縣義務(wù)教育階段學(xué)生公用經(jīng)費(fèi)、學(xué)前家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生補(bǔ)助、農(nóng)村義務(wù)教育寄宿制學(xué)生補(bǔ)助、營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃、中小學(xué)校舍維修改造等支出。累計(jì)投入衛(wèi)生健康支出158239萬(wàn)元，主要用于基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)經(jīng)費(fèi)、基本藥物制度改革經(jīng)費(fèi)、公共衛(wèi)生醫(yī)療保障經(jīng)費(fèi)等支出。累計(jì)投入社會(huì)保障和就業(yè)資金137570萬(wàn)元，主要用于城鄉(xiāng)低保資金發(fā)放、撫恤金、特困人員供養(yǎng)、保障大學(xué)生、農(nóng)民工、失業(yè)人員創(chuàng)業(yè)和再就業(yè)等支出。
（三）精準(zhǔn)調(diào)度管理，切實(shí)兜牢“三?！钡拙€。一是堅(jiān)持把“保基本民生、保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)”作為財(cái)政工作第一要?jiǎng)?wù)。在縣級(jí)財(cái)力極度困難、庫(kù)款保障捉襟見(jiàn)肘的情況下，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，積極籌措、精準(zhǔn)調(diào)度資金，保障了基本民生政策落實(shí)、人員工資發(fā)放和機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。二是緊盯政府債券和上級(jí)轉(zhuǎn)移支付兩個(gè)方向，爭(zhēng)取更多的專項(xiàng)債券和上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目資金落地我縣，全力支持我縣重大項(xiàng)目建設(shè)。2017-2021年我縣共爭(zhēng)取新增政府債券資金256100萬(wàn)元（其中：一般債券4100萬(wàn)元，專項(xiàng)債券252000萬(wàn)元），特殊轉(zhuǎn)移支付資金14037萬(wàn)元，抗疫特別國(guó)債資金7179.68萬(wàn)元。三是堅(jiān)決落實(shí)習(xí)近平總書記“黨政機(jī)關(guān)要堅(jiān)持過(guò)緊日子”的重要指示精神，硬化預(yù)算剛性約束，全縣公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排壓縮10%，累計(jì)盤活財(cái)政存量資金3.8億元，將有限的財(cái)力向民生領(lǐng)域傾斜，真正把有限的資金用在“刀刃”上。
（四）深化財(cái)政改革，提升財(cái)政管理效能。一是國(guó)庫(kù)集中支付制度改革進(jìn)一步深化。完成了10個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、10個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心學(xué)校和全部醫(yī)療機(jī)構(gòu)國(guó)庫(kù)集中支付制度改革工作，實(shí)現(xiàn)了全縣預(yù)算單位國(guó)庫(kù)集中電子化支付全覆蓋。二是深化財(cái)政信息公開改革。在賓川縣人民政府門戶網(wǎng)站設(shè)立財(cái)政信息公開專欄，在規(guī)定時(shí)限內(nèi)及時(shí)公開政府預(yù)決算、部門預(yù)決算、國(guó)有資產(chǎn)管理、政府采購(gòu)信息等，促進(jìn)公共財(cái)政管理制度更加科學(xué)合理、程序更加規(guī)范透明、分配更加公平公正、資金更加安全高效。三是推進(jìn)政府會(huì)計(jì)制度改革。2019年1月1日起全面實(shí)施政府會(huì)計(jì)制度，落實(shí)權(quán)責(zé)發(fā)生制政府綜合財(cái)務(wù)報(bào)告制度。四是積極推進(jìn)“放管服”改革。上線運(yùn)行“陽(yáng)光云財(cái)一網(wǎng)通”服務(wù)平臺(tái)、“云南省政府采購(gòu)管理信息系統(tǒng)”、“政府采購(gòu)電子賣場(chǎng)”，不斷提升財(cái)政服務(wù)水平。五是建立政府購(gòu)買服務(wù)制度。將政府購(gòu)買服務(wù)納入年度預(yù)算編制，申報(bào)審批業(yè)務(wù)工作有序進(jìn)行。六是全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理。印發(fā)《關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》，健全“花錢必問(wèn)效、無(wú)效必問(wèn)責(zé)”的績(jī)效管理機(jī)制。七是落實(shí)財(cái)政直達(dá)資金機(jī)制。依托直達(dá)資金動(dòng)態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)完善直達(dá)資金管理，強(qiáng)化直達(dá)資金監(jiān)控，切實(shí)發(fā)揮直達(dá)資金惠企利民的實(shí)效。
各位代表！過(guò)去的五年，縣財(cái)稅部門面對(duì)收支矛盾急劇增加、大規(guī)模的減稅降費(fèi)、新冠肺炎疫情沖擊等諸多困難和挑戰(zhàn)，全面超額完成了縣人大通過(guò)的預(yù)算收支任務(wù)，全縣財(cái)稅事業(yè)取得了長(zhǎng)足的發(fā)展和明顯的進(jìn)步。這些成績(jī)的取得，得益于縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)，得益于縣人大、縣政協(xié)的有效監(jiān)督，得益于各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級(jí)各部門以及社會(huì)各界的大力支持和共同努力。縣財(cái)稅部門向關(guān)心、支持財(cái)稅發(fā)展與改革的各位代表、各位委員、社會(huì)各界人士，表示崇高的敬意和衷心的感謝！
在總結(jié)成績(jī)的同時(shí)，我們也清醒地認(rèn)識(shí)到，縣財(cái)政運(yùn)行將面臨更多的問(wèn)題與矛盾、更大的困難與挑戰(zhàn)。一是財(cái)政收入增長(zhǎng)空間越來(lái)越小。受新冠肺炎疫情和減稅降費(fèi)政策等因素影響，財(cái)政收入持續(xù)高速增長(zhǎng)難度加大，政府性基金收入完成具有不確定性；二是收支平衡難度越來(lái)越大。與收入增速相比，財(cái)政剛性支出增長(zhǎng)更為迅猛，重點(diǎn)工作推進(jìn)需要足夠的財(cái)政資金來(lái)支撐落實(shí)，而新增可用財(cái)力有限，財(cái)政收支矛盾愈加尖銳；三是債務(wù)還本付息連年處于高位，還本付息資金籌集更加艱難，償債壓力巨大。對(duì)此，我們將高度重視，認(rèn)真研究，積極穩(wěn)妥地予以解決。
二、2021年全縣財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，面對(duì)疫情沖擊和發(fā)展新形勢(shì)，我們認(rèn)真貫徹落實(shí)國(guó)家、省、州財(cái)政部門和縣委的各項(xiàng)重要決策部署，緊緊圍繞年初確定的各項(xiàng)目標(biāo)，統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控工作和經(jīng)濟(jì)、社會(huì)發(fā)展，實(shí)現(xiàn)本年度暫付款零增長(zhǎng)，并消化以前年度暫付款掛賬6919萬(wàn)元，為全縣社會(huì)大局總體和諧穩(wěn)定提供了有力支撐。
（一）一般公共預(yù)算收支執(zhí)行情況
一般公共預(yù)算收入完成60166萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的100%，比上年56366萬(wàn)元增收3800萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.7%；上級(jí)補(bǔ)助收入222886萬(wàn)元（其中：返還性收入4551萬(wàn)元、一般性轉(zhuǎn)移支付收入178803萬(wàn)元、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入39532萬(wàn)元）；調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1372萬(wàn)元；調(diào)入資金20987萬(wàn)元；地方政府置換一般債務(wù)收入3925萬(wàn)元。一般公共預(yù)算支出242626萬(wàn)元，同比上年210060萬(wàn)元（按收付實(shí)現(xiàn)制同口徑還原數(shù)）增支32566萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.5%；上解上級(jí)支出6480萬(wàn)元；債務(wù)還本支出3928萬(wàn)元；調(diào)出資金5192萬(wàn)元；增設(shè)預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金78萬(wàn)元。年終結(jié)轉(zhuǎn)下年支出51032萬(wàn)元。
（二）政府性基金預(yù)算收支執(zhí)行情況
全縣政府性基金收入完成13818萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的101.5%，比上年收入13481萬(wàn)元增收337萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.5%；上級(jí)補(bǔ)助收入5552萬(wàn)元；上年結(jié)轉(zhuǎn)268萬(wàn)元；調(diào)入資金5192萬(wàn)元；債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入121380萬(wàn)元。全縣政府性基金支出完成133503萬(wàn)元，比上年支出143790萬(wàn)元減支10287萬(wàn)元，減少7.2%；上解上級(jí)支出30萬(wàn)元；調(diào)出資金6115萬(wàn)元；債務(wù)還本支出2680萬(wàn)元。年終結(jié)轉(zhuǎn)下年支出3882萬(wàn)元。
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支執(zhí)行情況
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入16萬(wàn)元，上年結(jié)余0萬(wàn)元。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出7萬(wàn)元。年終結(jié)轉(zhuǎn)下年支出9萬(wàn)元。
（四）社?；痤A(yù)算收支執(zhí)行情況
社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入85545萬(wàn)元，其中：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金29020萬(wàn)元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基金19660萬(wàn)元；失業(yè)保險(xiǎn)基金499萬(wàn)元；城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療及生育保險(xiǎn)基金11510萬(wàn)元；工傷保險(xiǎn)基金1076萬(wàn)元；城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金12070萬(wàn)元；城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金11710萬(wàn)元。社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出91691萬(wàn)元，其中：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金29020萬(wàn)元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基金17349萬(wàn)元；失業(yè)保險(xiǎn)基金499萬(wàn)元；城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療及生育保險(xiǎn)基金12126萬(wàn)元；工傷保險(xiǎn)基金1076萬(wàn)元；城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金7876萬(wàn)元；城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金23745萬(wàn)元。
為貫徹落實(shí)《關(guān)于進(jìn)一步深化預(yù)算管理制度改革的意見(jiàn)》（國(guó)發(fā)〔2021〕5號(hào)）文件相關(guān)要求，2021年以收付實(shí)現(xiàn)制方式核算全年支出，并按收付實(shí)現(xiàn)制同口徑還原了我縣2020年一般公共預(yù)算支出執(zhí)行數(shù)。
以上數(shù)據(jù)均為快報(bào)數(shù)，待州財(cái)政局批復(fù)我縣2021年財(cái)政決算后，部分?jǐn)?shù)據(jù)會(huì)有所變化，屆時(shí)再向縣人大常委會(huì)報(bào)告。
三、2021年地方政府債務(wù)情況
（一）上級(jí)轉(zhuǎn)貸債券收入情況
2021年上級(jí)轉(zhuǎn)貸我縣地方政府債券6605萬(wàn)元，用于置換以前年度到期債券。
（二）新增政府債務(wù)額度情況
截至2021年12月，州財(cái)政局已下達(dá)我縣的新增政府債務(wù)額度118700萬(wàn)元，其中：洱海保護(hù)治理項(xiàng)目魯?shù)乩娬舅Y源綜合利用置換洱海供水工程70000萬(wàn)元，賓川縣仙鵝水庫(kù)飲用水水源地環(huán)境保護(hù)工程（2020—2022年度）8600萬(wàn)元，大理州賓川海稍水庫(kù)擴(kuò)建工程項(xiàng)目20000萬(wàn)元，賓川至鶴慶高速公路項(xiàng)目20100萬(wàn)元。
（三）債務(wù)余額情況
我縣2020年債務(wù)余額為212424萬(wàn)元，加上2021年已下達(dá)的債務(wù)額度118700萬(wàn)元，2021年底我縣政府債務(wù)余額331124萬(wàn)元，其中：一般債務(wù)69294萬(wàn)元，專項(xiàng)債務(wù)261830萬(wàn)元。
四、2022年財(cái)政預(yù)算草案
指導(dǎo)思想：堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和歷次全會(huì)精神、習(xí)近平總書記考察云南重要講話精神，認(rèn)真落實(shí)中央和省委經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議、州第九次黨代會(huì)、縣第十三次黨代會(huì)部署要求，堅(jiān)持“以收定支、量力而行”的原則，貫徹新發(fā)展理念，構(gòu)建新發(fā)展格局，以滿足人民日益增長(zhǎng)的美好生活需要為根本目的，全面做好“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ鳎瑘?jiān)持黨政機(jī)關(guān)過(guò)“緊日子”，壓減一般性支出，兜牢“三保”支出底線，全力深化財(cái)稅體制改革，強(qiáng)化預(yù)算約束和績(jī)效管理，切實(shí)加強(qiáng)政府債務(wù)管理，全面強(qiáng)化財(cái)政治理，全面深化依法理財(cái)，加快建立現(xiàn)代財(cái)稅體制，促進(jìn)全縣經(jīng)濟(jì)行穩(wěn)致遠(yuǎn)、社會(huì)安定和諧。
（一）2022年一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)和支出安排
一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)63176萬(wàn)元，同比上年增收3010萬(wàn)元，增長(zhǎng)5%，其中：稅收收入預(yù)計(jì)為40432萬(wàn)元，非稅收入預(yù)計(jì)為22744萬(wàn)元；上級(jí)補(bǔ)助收入182724萬(wàn)元，其中：稅收返還補(bǔ)助收入4551萬(wàn)元，一般性轉(zhuǎn)移支付收入149111萬(wàn)元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入29062萬(wàn)元；上年結(jié)轉(zhuǎn)51032萬(wàn)元；調(diào)入資金12004萬(wàn)元；地方政府置換一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入19090萬(wàn)元。一般公共預(yù)算支出預(yù)計(jì)250000萬(wàn)元，同比上年增長(zhǎng)3%；上解支出6500萬(wàn)元；地方政府一般債務(wù)還本支出19093萬(wàn)元。年終結(jié)轉(zhuǎn)下年支出52433萬(wàn)元。
按照“量入為出、收支平衡”“集中財(cái)力保重點(diǎn)”的思路，統(tǒng)籌財(cái)力，有保有壓，全力以赴?！叭！保铱h2022年一般公共預(yù)算支出及上解支出具體安排情況為：（1）工資性支出113053萬(wàn)元。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位在職和離退休人員的工資性支出及隨工資計(jì)提的附加支出。（2）運(yùn)轉(zhuǎn)支出10792萬(wàn)元。主要用于保障全縣各機(jī)關(guān)事業(yè)單位辦公經(jīng)費(fèi)、村（社區(qū)）人員崗位補(bǔ)貼及運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)、車輛燃修費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、接待費(fèi)、臨聘人員工資、非稅收入成本性支出、農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)、市政路燈電費(fèi)、公安視頻租用費(fèi)、全縣各項(xiàng)信息系統(tǒng)維護(hù)等。（3）基本民生支出53504萬(wàn)元。主要用于學(xué)前家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生補(bǔ)助、農(nóng)村義務(wù)教育寄宿制學(xué)生補(bǔ)助、營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃、低保、特困人員供養(yǎng)、高齡補(bǔ)貼、殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼、撫恤金、退役軍人優(yōu)撫、城鄉(xiāng)居民醫(yī)療及養(yǎng)老保險(xiǎn)等。（4）法定債券利息及發(fā)行費(fèi)、預(yù)備費(fèi)支出4882萬(wàn)元。其中：用于法定債券利息及發(fā)行費(fèi)2382萬(wàn)元，用于清欠農(nóng)民工工資、應(yīng)急周轉(zhuǎn)金等預(yù)備費(fèi)2500萬(wàn)元。（5）其他民生及促發(fā)展支出67769萬(wàn)元。主要用于脫貧攻堅(jiān)鞏固、保障性安居工程、農(nóng)村危房改造、涉農(nóng)保險(xiǎn)、農(nóng)村飲水安全、疫病防治、災(zāi)害防治、公共衛(wèi)生服務(wù)、新冠肺炎疫情防控、基本公共就業(yè)服務(wù)、農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)、綜治維穩(wěn)等。（6）上解支出6500萬(wàn)元。主要為法院上劃上解1225萬(wàn)元、檢察院上劃上解919萬(wàn)元、審計(jì)部門上劃上解442萬(wàn)元、稅務(wù)部門上劃上解2313萬(wàn)元、環(huán)保部門上劃上解492萬(wàn)元、體制上解100萬(wàn)元、出口退稅上解327萬(wàn)元、煙葉稅上解及其他上解682萬(wàn)元。
需要特別說(shuō)明的事項(xiàng)。未列入省定“保工資”范圍的“規(guī)范改革性補(bǔ)貼和獎(jiǎng)勵(lì)政策”全年需22200萬(wàn)元，因財(cái)力不足，僅列入預(yù)算5527萬(wàn)元。
（二）2022年政府性基金預(yù)算收入預(yù)計(jì)和支出安排
國(guó)有土地出讓權(quán)收入29420萬(wàn)元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入及其他政府性基金收入580萬(wàn)元，專項(xiàng)債務(wù)對(duì)應(yīng)的專項(xiàng)收入11136萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入預(yù)計(jì)5265萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)3882萬(wàn)元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入975萬(wàn)元。政府性基金支出預(yù)計(jì)31118萬(wàn)元，調(diào)出資金12000萬(wàn)元，債務(wù)還本支出4575萬(wàn)元。年終結(jié)轉(zhuǎn)下年支出3565萬(wàn)元。
（三）2022年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入預(yù)計(jì)和支出安排
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入預(yù)計(jì)12萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入預(yù)計(jì)10萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)9萬(wàn)元。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)計(jì)27萬(wàn)元，調(diào)出資金4萬(wàn)元。
（四）2022年社?；痤A(yù)算收入預(yù)計(jì)和支出安排
社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入預(yù)計(jì)107286萬(wàn)元，其中：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金31626萬(wàn)元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基金19511萬(wàn)元；失業(yè)保險(xiǎn)基金496萬(wàn)元；城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療及生育保險(xiǎn)基金11556萬(wàn)元；工傷保險(xiǎn)基金789萬(wàn)元；城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金13062萬(wàn)元；城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金30246萬(wàn)元。社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出預(yù)計(jì)106873萬(wàn)元，其中：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金31626萬(wàn)元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基金22190萬(wàn)元；失業(yè)保險(xiǎn)基金496萬(wàn)元；城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療及生育保險(xiǎn)基金13424萬(wàn)元；工傷保險(xiǎn)基金789萬(wàn)元；城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金8102萬(wàn)元；城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金30246萬(wàn)元。
五、2022年財(cái)政工作主要措施
（一）精耕收入，咬死目標(biāo)不放松。抓收入是財(cái)稅重中之重的工作，是財(cái)政全盤工作的基礎(chǔ)和關(guān)鍵，要加強(qiáng)征管，樹立全員抓收入的理念，開局就沖刺。一是加強(qiáng)收入組織分析，在進(jìn)一步貫徹落實(shí)國(guó)家和省減稅降費(fèi)政策基礎(chǔ)上，統(tǒng)籌“減”與“收”的關(guān)系，保財(cái)政收入增長(zhǎng)，保收入質(zhì)量不降。二是加強(qiáng)稅收征管力度，推進(jìn)依法治稅，著力堵塞征管漏洞，切實(shí)抓好重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)稅源、重點(diǎn)稅種的征管。三是加強(qiáng)稅源培植，充分挖掘收入潛力，加快傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，大力發(fā)展光伏新能源產(chǎn)業(yè)、新型建材產(chǎn)業(yè)、高原特色農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)，培育和壯大中小企業(yè)，使現(xiàn)有財(cái)源發(fā)展壯大。四是加強(qiáng)土地收儲(chǔ)和出讓工作，要及早謀劃組織，做到與產(chǎn)業(yè)培植和招商引資相結(jié)合，加大出讓力度；同時(shí)要加快推進(jìn)全縣土地開發(fā)整理項(xiàng)目、礦山生態(tài)修復(fù)項(xiàng)目實(shí)施，進(jìn)一步加快土地增減掛鉤指標(biāo)出讓。五是開展國(guó)有資產(chǎn)清查工作，加快推進(jìn)國(guó)有資產(chǎn)的出租出售工作，使“資產(chǎn)”變“資金”，緩解財(cái)政預(yù)算平衡壓力。六是科學(xué)合理的安排非稅收入成本性支出，提高各級(jí)各部門抓非稅收入的積極性。
（二）精控支出，切實(shí)兜牢“三保”責(zé)任。在財(cái)力有限的情況下，要打好鐵算盤,用好每一分錢。一是堅(jiān)決兜牢“三保”支出底線，繼續(xù)把“三保”放在財(cái)政支出的優(yōu)先位置，確保國(guó)家制定的基本民生、工資政策落實(shí)到位。二是牢固樹立過(guò)“緊日子”思想，量力而行，繼續(xù)壓減“三公”經(jīng)費(fèi)等一般性支出。三是堅(jiān)持精打細(xì)算，把保障和改善民生作為一切工作的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)，推進(jìn)各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)全面發(fā)展，集中財(cái)力辦實(shí)事，提升財(cái)政保障能力。四是持續(xù)盤活財(cái)政存量資金。加大結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金清理力度，把有限的資金用在“刀刃”上。
（三）精研政策，積極向上爭(zhēng)資聚財(cái)。為緩解基層困難和推動(dòng)重大項(xiàng)目建設(shè)，上級(jí)出臺(tái)了許多優(yōu)惠政策，各級(jí)各部門要主動(dòng)作為，發(fā)揚(yáng)“跑、干、要”精神，爭(zhēng)取政策紅利。一是要研究吃透中央、省、州“六穩(wěn)”“六?！钡恼邫C(jī)遇，搶抓鄉(xiāng)村振興、美麗縣城建設(shè)、“大理之問(wèn)”工業(yè)和產(chǎn)業(yè)培植的機(jī)遇，謀劃一批具有戰(zhàn)略性和事關(guān)我縣發(fā)展的好項(xiàng)目，加強(qiáng)與上級(jí)部門的銜接溝通，加大匯報(bào)力度，全力以赴爭(zhēng)取上級(jí)各類項(xiàng)目，獲取更多的專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金。今年立志爭(zhēng)取好云南省““十四五””高質(zhì)量發(fā)展轉(zhuǎn)移支付獎(jiǎng)補(bǔ)政策、財(cái)政收入劃分體制省級(jí)分享稅收收入增量留用政策、云南省緩解基層財(cái)政困難三年行動(dòng)計(jì)劃政策、大理州財(cái)源培植及稅收增收以獎(jiǎng)代補(bǔ)政策等，切實(shí)緩解收支矛盾。二是積極爭(zhēng)取國(guó)家新增專項(xiàng)債券支持。項(xiàng)目實(shí)施主體部門要主動(dòng)作為、超前謀劃，緊緊圍繞專項(xiàng)債券重點(diǎn)支持領(lǐng)域，按照國(guó)家和省州申報(bào)要求，積極對(duì)上溝通銜接，做實(shí)做細(xì)項(xiàng)目?jī)?chǔ)備、規(guī)劃及專項(xiàng)債券實(shí)施方案等前期工作，為順利申報(bào)爭(zhēng)取國(guó)家專項(xiàng)債券資金打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
（四）精細(xì)管理，提升財(cái)政管理水平。全面加強(qiáng)財(cái)政管理，落實(shí)依法理財(cái)，助推財(cái)政管理水平再上新臺(tái)階。一是推進(jìn)預(yù)算一體化改革。嚴(yán)格貫徹落實(shí)《國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步深化預(yù)算管理制度改革的意見(jiàn)》，以預(yù)算管理一體化改革為契機(jī)，建立以項(xiàng)目為核心的全生命周期管理機(jī)制，實(shí)現(xiàn)預(yù)算編制、執(zhí)行、核算、內(nèi)控、績(jī)效、監(jiān)督等一體化全流程管理，確保新的預(yù)算管理一體化業(yè)務(wù)全程線上運(yùn)行。二是深化預(yù)算績(jī)效管理。加強(qiáng)對(duì)預(yù)算內(nèi)投資、專項(xiàng)債等項(xiàng)目的全過(guò)程績(jī)效管理，提高資金配置效率和使用效益。加強(qiáng)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，將績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果與調(diào)整預(yù)算安排有機(jī)銜接，對(duì)沉淀資金嚴(yán)格按規(guī)定收回并統(tǒng)籌安排。三是完善國(guó)庫(kù)管理體系。完善國(guó)庫(kù)集中支付控制體系，優(yōu)化預(yù)算支出審核流程，全面提升資金支付效率。健全庫(kù)款風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制，加大國(guó)庫(kù)暫付款消化力度，堅(jiān)決守住決不新增的底線，持續(xù)加強(qiáng)庫(kù)款管理，確保庫(kù)款規(guī)模合理、調(diào)度有序。四是全面推行預(yù)決算公開。進(jìn)一步加大預(yù)決算公開特別是部門預(yù)決算公開力度，細(xì)化預(yù)決算公開內(nèi)容，提升公開水平。五是強(qiáng)化財(cái)政資金監(jiān)管。做好常態(tài)化財(cái)政資金直達(dá)工作，加強(qiáng)民生領(lǐng)域財(cái)政資金監(jiān)管，進(jìn)一步發(fā)揮好直達(dá)資金惠企利民的作用。通過(guò)財(cái)政資金安全檢查、審計(jì)機(jī)關(guān)審計(jì)，嚴(yán)格查處違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的各類行為，大力推進(jìn)法治財(cái)政建設(shè)。六是防范化解地方政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。持續(xù)強(qiáng)化地方政府債務(wù)限額管理和預(yù)算管理，嚴(yán)格落實(shí)地方政府債務(wù)預(yù)算管理和限額管理相關(guān)規(guī)定，在批準(zhǔn)的限額內(nèi)依法依規(guī)舉借債務(wù)，主動(dòng)接受人大的監(jiān)督。根據(jù)地方政府債務(wù)監(jiān)管平臺(tái)，全過(guò)程動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)債務(wù)變動(dòng)，逐筆核實(shí)債務(wù)化解情況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處置潛在風(fēng)險(xiǎn)隱患。規(guī)范債券資金使用管理，對(duì)專項(xiàng)債券資金使用實(shí)行全過(guò)程監(jiān)管。
各位代表，恰是百年風(fēng)華，奮斗正當(dāng)其時(shí)。我們將更加緊密地團(tuán)結(jié)在以習(xí)近平同志為核心的黨中央周圍，在縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，自覺(jué)接受縣人大的監(jiān)督，認(rèn)真聽取縣政協(xié)的建議，切實(shí)貫徹落實(shí)好本次會(huì)議的各項(xiàng)決議和要求，努力完成各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，更好的發(fā)揮財(cái)政職能作用，全力答好“大理之問(wèn)”賓川答卷，為早日建成“世界一流水果之鄉(xiāng)、文化旅游目的地和全州工貿(mào)協(xié)同發(fā)展的重要經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)極”而努力奮斗！
