（云南?。╆P(guān)于西雙版納傣族自治州勐臘縣2021年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年地方財(cái)政預(yù)算草案報(bào)告
勐臘縣2021年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年地方財(cái)政預(yù)算草案報(bào)告
—2022年1月16日在縣十六屆人民代表大會(huì)第一次會(huì)議上
勐臘縣財(cái)政局
各位代表：
受縣人民政府委托，現(xiàn)將勐臘縣2021年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年地方財(cái)政預(yù)算草案報(bào)告提請(qǐng)縣十六屆人民代表大會(huì)第一次會(huì)議審查，并請(qǐng)縣政協(xié)委員和列席人員提出意見(jiàn)。
一、2021年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，是實(shí)現(xiàn)第一個(gè)百年奮斗目標(biāo)的收官之年，是“十四五”規(guī)劃開(kāi)局之年，縣人民政府財(cái)政部門在縣委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大及其常委會(huì)的法律監(jiān)督、縣政協(xié)的民主監(jiān)督和支持下，在上級(jí)財(cái)政部門的指導(dǎo)下，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)總基調(diào)，緊緊圍繞全年預(yù)算目標(biāo)，強(qiáng)化使命擔(dān)當(dāng)，堅(jiān)持迎難而上，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作，全面落實(shí)“六?！比蝿?wù)。堅(jiān)定不移推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展，落實(shí)積極財(cái)政政策，著力深化財(cái)政改革，加強(qiáng)政府性債務(wù)管理，有效防范財(cái)政金融風(fēng)險(xiǎn)，為全縣“十四五”開(kāi)好頭、起好步提供了堅(jiān)實(shí)的財(cái)力保障。
（一）地方一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
2021年勐臘縣地方一般公共預(yù)算本級(jí)收入完成37847萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)34700萬(wàn)元的109.1%，完成調(diào)整預(yù)算數(shù)37800萬(wàn)元的100.1%，同比上年完成數(shù)33599萬(wàn)元增加4248萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.6%。
從分收入類別看：稅收收入完成21308萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)21650萬(wàn)元的98.4%，完成調(diào)整預(yù)算數(shù)21300萬(wàn)元的100%，同比上年完成數(shù)20932萬(wàn)元增加376萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.8%；非稅收入完成16539萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)13050萬(wàn)元的126.7%，完成調(diào)整預(yù)算數(shù)16500萬(wàn)元的100.2%，同比上年完成數(shù)12667萬(wàn)元增加3872萬(wàn)元，增長(zhǎng)30.6%。
分征收部門情況：稅務(wù)系統(tǒng)完成23192萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的104.5%，同比增加643萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.9%；財(cái)政系統(tǒng)完成14655萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的117.2%，同比增加3605萬(wàn)元，增長(zhǎng)32.6%。
上級(jí)轉(zhuǎn)移性收入318476萬(wàn)元，同比上年完成數(shù)265608萬(wàn)元增加52868萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.9%。其中：一般性轉(zhuǎn)移收入235438萬(wàn)元，同比上年完成數(shù)224713萬(wàn)元增加10725萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.8%；專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入77523萬(wàn)元，同比上年完成數(shù)37656萬(wàn)元增加39867萬(wàn)元，增長(zhǎng)105.9%，主要是收到邊境立體化防控建設(shè)資金31725萬(wàn)元，目前還未按轉(zhuǎn)移支付改革要求，壓減歸并專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入規(guī)模。
2021年地方一般公共預(yù)算本級(jí)支出完成348486萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)319300萬(wàn)元的109.1%，完成調(diào)整預(yù)算數(shù)338300萬(wàn)元的103%，同比上年完成數(shù)316120萬(wàn)元增加32366萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.2%。主要原因是2021年本級(jí)收入和上級(jí)補(bǔ)助收入增加，支出相應(yīng)增加（其中：一般公共服務(wù)支出28545萬(wàn)元，國(guó)防支出724萬(wàn)元，公共安全支出13985萬(wàn)元，教育支出66560萬(wàn)元，科學(xué)技術(shù)支出627萬(wàn)元，文化旅游體育與傳媒支出2577萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出58971萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出62591萬(wàn)元，節(jié)能環(huán)保支出1050萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出5451萬(wàn)元，農(nóng)林水支出58747萬(wàn)元，交通運(yùn)輸支出5260萬(wàn)元，資源勘探電力信息等支出572萬(wàn)元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出3484萬(wàn)元，金融支出4萬(wàn)元，自然資源海洋氣象等支出3275萬(wàn)元，住房保障支出9353萬(wàn)元，糧油物資儲(chǔ)備支出610萬(wàn)元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1165萬(wàn)元，其他支出19314萬(wàn)元，債務(wù)付息支出5613萬(wàn)元，債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出8萬(wàn)元）。
地方一般公共預(yù)算收支平衡情況：一般公共預(yù)算本級(jí)收入37847萬(wàn)元，上級(jí)轉(zhuǎn)移性補(bǔ)助收入318476萬(wàn)元（其中：返還性收入5515萬(wàn)元、一般性轉(zhuǎn)移支付收入235438萬(wàn)元、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入77523萬(wàn)元），地方政府一般債券轉(zhuǎn)貸收入9800萬(wàn)元，調(diào)入資金11918萬(wàn)元，上年結(jié)余190萬(wàn)元，收入總計(jì)378231萬(wàn)元；一般公共預(yù)算本級(jí)支出348486萬(wàn)元，上解支出5823萬(wàn)元，地方政府一般債務(wù)還本支出9820萬(wàn)元，其他一般債務(wù)還本支出2萬(wàn)元，調(diào)出資金9336萬(wàn)元，支出總計(jì)373467萬(wàn)元。
收支相抵，年終結(jié)余4764萬(wàn)元。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
2021年勐臘縣政府性基金預(yù)算本級(jí)收入完成9467萬(wàn)元，完成年初預(yù)算45000萬(wàn)元的21%，完成調(diào)整預(yù)算數(shù)9470萬(wàn)元的100%，同比上年完成數(shù)30263萬(wàn)元減少20796萬(wàn)元，下降68.7%。主要原因近兩年以來(lái)，受新型冠狀病毒肺炎疫情及市場(chǎng)因素影響，企業(yè)競(jìng)地意向不高，土地市場(chǎng)低迷，加之已簽訂合同企業(yè)未按合同約定時(shí)間及時(shí)繳納土地出讓價(jià)款，造成2021年政府性基金收入銳減。
上級(jí)轉(zhuǎn)移性收入2295萬(wàn)元，同比上年完成數(shù)5979萬(wàn)元減少3684萬(wàn)元，下降61.6%。
地方政府專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入141900萬(wàn)元，同比上年收入184000萬(wàn)元減少42100萬(wàn)元，下降22.9%。
2021年政府性基金預(yù)算本級(jí)支出完成159523萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)24000萬(wàn)元的664.7%，完成調(diào)整預(yù)算數(shù)159500萬(wàn)元的100%，同比上年完成數(shù)194416萬(wàn)元減少34893萬(wàn)元，下降17.9％。
政府性基金預(yù)算收支平衡情況：政府性基金預(yù)算本級(jí)收入9467萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入2295萬(wàn)元，地方政府專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入141900萬(wàn)元，上年結(jié)余1885萬(wàn)元，調(diào)入資金9336萬(wàn)元，收入總計(jì)164883萬(wàn)元；政府性基金支出159523萬(wàn)元（含新增專項(xiàng)債券141900萬(wàn)元），調(diào)出資金1673萬(wàn)元，上解支出510元，地方政府專項(xiàng)債券還本支出300萬(wàn)元，支出總計(jì)162006萬(wàn)元。
收支相抵，基金預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)2877萬(wàn)元。
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況
2021年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)本級(jí)收入完成145萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)207萬(wàn)元的70%，完成調(diào)整預(yù)算數(shù)145萬(wàn)元的100%，同比上年完成數(shù)1萬(wàn)元增加144萬(wàn)元；
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)上級(jí)轉(zhuǎn)移性收入6萬(wàn)元。
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支平衡情況：國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入145萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助6萬(wàn)元，上年結(jié)余3萬(wàn)元，收入總計(jì)154萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算調(diào)出資金145萬(wàn)元，支出總計(jì)145萬(wàn)元。
收支相抵，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)結(jié)轉(zhuǎn)9萬(wàn)元。
（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況
2021年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算本級(jí)收入85464萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)83710萬(wàn)元的102.1%，完成調(diào)整預(yù)算數(shù)85176萬(wàn)元的100.3%，同比上年完成數(shù)73322萬(wàn)元增加12142萬(wàn)元，增長(zhǎng)17%，其中：保險(xiǎn)費(fèi)收入60600萬(wàn)元，利息收入635萬(wàn)元，財(cái)政補(bǔ)貼收入21092萬(wàn)元。主要原因是2020年受疫情影響，減免緩交養(yǎng)老保險(xiǎn)，根據(jù)人社廳發(fā)〔2021〕2號(hào)文件要求2021年不再實(shí)施階段性減免緩政策，導(dǎo)致保費(fèi)收入同比增加。
2021年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算本級(jí)支出完成117401萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)116717萬(wàn)元的100.6%，完成調(diào)整預(yù)算數(shù)120894萬(wàn)元的97.1%，同比上年完成數(shù)107708萬(wàn)元增加9693萬(wàn)元，增長(zhǎng)9%，其中：社會(huì)保險(xiǎn)待遇支出110002萬(wàn)元。主要原因是根據(jù)云人社發(fā)〔2021〕13號(hào)文件于2021年6月對(duì)企業(yè)職工進(jìn)行調(diào)資，導(dǎo)致支出增加。
社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支平衡情況：社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算本級(jí)收入85464萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入94784萬(wàn)元，上年結(jié)余17688萬(wàn)元，收入總計(jì)197936萬(wàn)元；社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算本級(jí)支出完成117401萬(wàn)元，上解上級(jí)支出59044萬(wàn)元，支出總計(jì)176445萬(wàn)元。
收支相抵，年終滾存結(jié)余21491萬(wàn)元。
（五）政府性債務(wù)情況
政府性債務(wù)實(shí)行限額管理。2021年西雙版納州財(cái)政局下達(dá)勐臘縣地方政府性債務(wù)限額為58.1億元（其中：一般債務(wù)限額17.8億元、專項(xiàng)債務(wù)限額40.3億元），比上年增加債務(wù)限額14.2億元（其中：一般債務(wù)限額增加0億元，專項(xiàng)債務(wù)限額增加14.2億元）。
2021年全縣政府性債務(wù)（負(fù)有償還責(zé)任的債務(wù)）余額為
55.3億元（其中：一般債務(wù)15.8億元、專項(xiàng)債務(wù)39.5億元），比上年增加14.2億元，增長(zhǎng)34.5%，其中：鐵路1億元、公路31億元、市政建設(shè)8.6億元、土地儲(chǔ)備項(xiàng)目3億元、教育項(xiàng)目1.6億元、醫(yī)療衛(wèi)生項(xiàng)目2.9億元、文化旅游3億元、城鄉(xiāng)冷鏈物流設(shè)施建設(shè)0.8億元、農(nóng)林水利建設(shè)項(xiàng)目0.3億元、其他項(xiàng)目3.1億元。
（六）預(yù)備費(fèi)使用情況
2021年安排預(yù)備費(fèi)3193萬(wàn)元，按照預(yù)備費(fèi)管理辦法，全年動(dòng)用預(yù)備費(fèi)569.4萬(wàn)元，主要用于新型冠狀病毒肺炎疫情防控、動(dòng)物疫病防控和野生亞洲象獵捕處置工作經(jīng)費(fèi)。
以上均為快報(bào)數(shù)，待年終結(jié)算后更新數(shù)據(jù)，上級(jí)財(cái)政部門批復(fù)決算后再向縣人大常委會(huì)報(bào)告。
二、2021年財(cái)政主要工作
（一）全力保障抗擊新冠肺炎疫情
2021年面對(duì)經(jīng)濟(jì)受疫情沖擊、大規(guī)模減稅降費(fèi)等嚴(yán)峻形勢(shì)，勐臘縣始終將疫情防控工作放在首位，按照“特事特辦、急事急辦”原則，建立應(yīng)急資金撥付“綠色通道”，確保資金及時(shí)撥付到位，同時(shí)積極籌措庫(kù)款，千方百計(jì)保障疫情防控資金，全年累計(jì)支付新冠肺炎疫情防控資金22834.1萬(wàn)元，切實(shí)保障全縣疫情防控各項(xiàng)工作穩(wěn)步開(kāi)展。
（二）點(diǎn)面共進(jìn)深化民生福祉
2021年，全縣地方一般公共預(yù)算支出為348486萬(wàn)元，其中：民生支出267426萬(wàn)元，占財(cái)政一般公共預(yù)算支出的76.7%。
1.兜牢兜實(shí)“三保”底線。2021年勐臘縣在財(cái)政收支矛盾日益嚴(yán)峻和財(cái)力十分有限的情況下，本著勤儉節(jié)約、合理保障、有利于工作開(kāi)展的原則，參照《云南省縣級(jí)“三?！鳖A(yù)算編制審核實(shí)施細(xì)則》的標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格按照國(guó)家及省出臺(tái)的相關(guān)政策進(jìn)行預(yù)算編制，確?！叭！敝С龅淖泐~預(yù)算。2021年“三?！敝С龉灿?jì)16.2億元，其中：保工資11.8億元，保運(yùn)轉(zhuǎn)0.9億元，保基本民生3.5億元。
2.保障鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實(shí)施。按照《勐臘縣財(cái)政涉農(nóng)資金統(tǒng)籌整合使用方案》、《勐臘縣統(tǒng)籌整合使用財(cái)政涉農(nóng)資金管理辦法》相關(guān)工作要求，對(duì)工作目標(biāo)、整合資金來(lái)源、整合資金使用范圍、工作程序、資金管理、申報(bào)、監(jiān)管、各單位職能分工等內(nèi)容進(jìn)行不斷細(xì)化，形成了一套流程清晰、責(zé)任明確、監(jiān)管到位的制度及管理辦法。依照方案和上級(jí)要求，力推涉農(nóng)資金統(tǒng)籌整合，2021年勐臘縣財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興資金投入8273.3萬(wàn)元，其中：中央資金5457萬(wàn)元、省級(jí)資金2178萬(wàn)元、州級(jí)資金638.3萬(wàn)元；上海援滇資金投入3070萬(wàn)元；統(tǒng)籌整合上級(jí)專項(xiàng)涉農(nóng)資金8881.3萬(wàn)元，其中：中央資金8119萬(wàn)元、省級(jí)資金762.3萬(wàn)元。為鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的實(shí)施提供了有力保障。
3.支持社會(huì)事業(yè)投入。教育投入66560萬(wàn)元，占地方一般公共預(yù)算支出的19.1%，主要用于支持薄弱學(xué)校改造，鞏固義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制，實(shí)施農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)生營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃，推進(jìn)學(xué)前教育、普通高中、職業(yè)教育協(xié)調(diào)發(fā)展，完善各學(xué)段家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生資助體系。衛(wèi)生健康投入62591萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算本級(jí)支出的18%，主要用于疫情防控、完善醫(yī)療服務(wù)體系建設(shè)。社會(huì)保障和就業(yè)投入58971萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算本級(jí)支出的16.9%；公共安全支出投入13985萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算本級(jí)支出的4%。
（三）堅(jiān)持推進(jìn)深化財(cái)稅改革
一是全面推行增收留用以獎(jiǎng)代補(bǔ)政策。為貫徹落實(shí)云南省財(cái)政稅收增收留用及以獎(jiǎng)代補(bǔ)政策紅利，深入開(kāi)展調(diào)研，認(rèn)真聽(tīng)取鄉(xiāng)鎮(zhèn)對(duì)政策的理解和建議，結(jié)合鄉(xiāng)鎮(zhèn)實(shí)際情況，于2021年制定印發(fā)了《勐臘縣財(cái)政局關(guān)于印發(fā)收入增收獎(jiǎng)補(bǔ)的通知》，進(jìn)一步激勵(lì)了鄉(xiāng)鎮(zhèn)積極培育財(cái)源，做大財(cái)政收入。二是深化國(guó)庫(kù)集中支付電子化改革。進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政收支管理，提高財(cái)政資金的使用效率，2021年國(guó)庫(kù)改革資金總量高達(dá)291651萬(wàn)元；進(jìn)一步推行公務(wù)卡制度改革，全面推行公務(wù)之家建設(shè)，實(shí)現(xiàn)全縣預(yù)算單位差旅電子憑證網(wǎng)上報(bào)銷，縣級(jí)獨(dú)立核算單位260個(gè)，在職職工6590人，已申請(qǐng)辦理公務(wù)卡并發(fā)放公務(wù)卡5667人（縣級(jí)5097人、鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)場(chǎng)570人），辦卡率86%，單位用公務(wù)卡結(jié)算報(bào)銷費(fèi)用2423萬(wàn)元，其中：通過(guò)“公務(wù)之家”完成出差申請(qǐng)報(bào)銷21706次，清算差旅費(fèi)合計(jì)1438萬(wàn)元。三是加大采購(gòu)領(lǐng)域“放管服”改革力度。開(kāi)展?fàn)I商環(huán)境“紅黑榜”評(píng)價(jià)工作，積極改善優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境；推行網(wǎng)上審批，限時(shí)辦結(jié)，積極推行政府集中采購(gòu)項(xiàng)目“政采云”電子賣場(chǎng)網(wǎng)上交易，強(qiáng)化采購(gòu)人主體責(zé)任，不斷提升政府采購(gòu)服務(wù)效能。2021年前三季度完成采購(gòu)項(xiàng)目預(yù)算金額8073.4萬(wàn)元，實(shí)際采購(gòu)金額7269.7萬(wàn)元，節(jié)約金額340.7萬(wàn)元，其中電子賣場(chǎng)完成交易額1099.5萬(wàn)元。四是建立盤活存量資金常態(tài)機(jī)制。切實(shí)提高預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度和財(cái)政資金使用績(jī)效。截至目前共收回各類存量資金5199.8萬(wàn)元（含上年結(jié)余793.9萬(wàn)元），預(yù)計(jì)按原用途和調(diào)整安排支出4375.9萬(wàn)元。五是做好財(cái)政供養(yǎng)信息管理。2021年年初，勐臘縣共有財(cái)政供養(yǎng)人員9854人，同比增加4人，其中：在職6519人、離休15人、退休3320人。增加情況：招考錄用208人、外縣調(diào)入7人、退伍人員安置4人、企業(yè)調(diào)入0人；減少情況：調(diào)出勐臘縣142人、死亡66人、辭職7人。
（四）持續(xù)強(qiáng)化財(cái)政規(guī)范化管理
一是強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督管理。組織縣區(qū)65家一級(jí)預(yù)算單位，92家二級(jí)單位編報(bào)了2020年度內(nèi)部控制報(bào)告；開(kāi)展違反中央八項(xiàng)規(guī)定精神和財(cái)經(jīng)紀(jì)律設(shè)立“小金庫(kù)”問(wèn)題自查自糾工作，涉及機(jī)關(guān)59家，事業(yè)單位192家，社會(huì)團(tuán)體9家；督促9家代理記賬機(jī)構(gòu)完成系統(tǒng)備案；組織開(kāi)展2021年度“雙隨機(jī)、一公開(kāi)”聯(lián)合抽查；聯(lián)合相關(guān)單位對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、農(nóng)場(chǎng)、縣直單位、醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)等23家單位開(kāi)展疫情防控資金專項(xiàng)檢查并督促整改；聯(lián)合農(nóng)業(yè)農(nóng)村局開(kāi)展扶貧資金監(jiān)督檢查工作，檢查項(xiàng)目81個(gè)，入戶走訪48個(gè)村小組，走訪村民220戶，檢查資金43862.62萬(wàn)元。二是全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理。對(duì)勐臘縣153個(gè)扶貧項(xiàng)目、125個(gè)直達(dá)資金項(xiàng)目開(kāi)展跟蹤工作；對(duì)2020年度、2021年度1至6月縣級(jí)資金開(kāi)展運(yùn)行監(jiān)控，涉及項(xiàng)目3459個(gè)；草擬建成部門整體支出共性指標(biāo)體系1個(gè)，項(xiàng)目支出共性指標(biāo)體系1個(gè)，項(xiàng)目支出個(gè)性指標(biāo)體系11個(gè)，行業(yè)部門指標(biāo)體系18個(gè)；組織開(kāi)展2020年縣級(jí)資金線上自評(píng)，首次實(shí)現(xiàn)績(jī)效管理標(biāo)準(zhǔn)化平臺(tái)評(píng)價(jià)線上運(yùn)行；組織第三方機(jī)構(gòu)開(kāi)展財(cái)政重點(diǎn)評(píng)價(jià)工作，涉及項(xiàng)目10個(gè)；開(kāi)展自評(píng)抽評(píng)工作，涉及項(xiàng)目110個(gè)；開(kāi)展內(nèi)部業(yè)務(wù)培訓(xùn)1期。三是依法開(kāi)展預(yù)決算公開(kāi)。除做好財(cái)政法規(guī)紀(jì)律、“三公經(jīng)費(fèi)”、財(cái)政動(dòng)態(tài)等信息公開(kāi)外，實(shí)行“陽(yáng)光預(yù)算”，增強(qiáng)部門預(yù)算透明度，組織全縣共65個(gè)部門在政務(wù)網(wǎng)站公開(kāi)部門預(yù)決算信息。四是全面開(kāi)展財(cái)政往來(lái)款消化工作。建立健全存量資金盤活常態(tài)化清理機(jī)制、往來(lái)款動(dòng)態(tài)監(jiān)控預(yù)警長(zhǎng)效機(jī)制，嚴(yán)格控制增量，堅(jiān)決清理存量，向相關(guān)企業(yè)、單位下發(fā)催款通知函、電話溝通，督促其及時(shí)還款核銷，2016年底，往來(lái)款掛賬38238萬(wàn)元，自2017年以來(lái)，縣財(cái)政局通過(guò)各種方式，消化財(cái)政暫付款共計(jì)24191萬(wàn)元，進(jìn)一步加強(qiáng)了財(cái)政資金管理，切實(shí)防范化解了財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)。
（五）推動(dòng)金融市場(chǎng)綠色健康發(fā)展
2021年累計(jì)開(kāi)展宣傳活動(dòng)222場(chǎng)次,參與群眾33956人次，共發(fā)放防范非法集資宣傳材料11168余份和宣傳物品672余份，懸掛橫幅、展板畫(huà)65條。縣電視臺(tái)播放新聞10條，公益宣傳片1583次，“勐臘發(fā)布”微信公眾號(hào)推送文章15篇、抖音發(fā)送信息5條；“純翠勐臘”推送信息20條；勐臘手機(jī)報(bào)刊播信息7條，切實(shí)維護(hù)了勐臘縣金融市場(chǎng)穩(wěn)定。
（六）強(qiáng)化國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理
印發(fā)《勐臘縣國(guó)資委監(jiān)管權(quán)力和責(zé)任清單》，加快推進(jìn)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管職能轉(zhuǎn)變；印發(fā)《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)<進(jìn)一步推進(jìn)國(guó)有企業(yè)“黨建入章”工作>文件的通知》，督促縣屬14家國(guó)有企業(yè)完成章程修改備案；印發(fā)《黨組織書(shū)記抓基層黨建工作責(zé)任清單》，加強(qiáng)黨對(duì)國(guó)有企業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)；建立并落實(shí)國(guó)有企業(yè)黨組織書(shū)記基層黨建工作述職評(píng)議考核制度，推進(jìn)黨的領(lǐng)導(dǎo)與公司治理有機(jī)統(tǒng)一規(guī)范決策行為；深入納新公司開(kāi)展調(diào)研，探討總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，擬定《勐臘縣國(guó)資委黨委關(guān)于開(kāi)展黨建工作“一企一策”建設(shè)和“一企一品牌”創(chuàng)建的實(shí)施方案》；制定印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)和改進(jìn)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理的實(shí)施意見(jiàn)》，理順改進(jìn)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管體制；按照《西雙版納州州屬企業(yè)負(fù)責(zé)人經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核暫行辦法》，強(qiáng)化企業(yè)動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)；研究制定《勐臘縣縣屬國(guó)有企業(yè)商務(wù)招待管理規(guī)定》，切實(shí)加強(qiáng)縣屬國(guó)有企業(yè)黨風(fēng)廉政建設(shè)；完成國(guó)有企業(yè)退休人員檔案移交，共移交14046人。
三、2022年地方財(cái)政預(yù)算草案
（一）2022年財(cái)政經(jīng)濟(jì)形勢(shì)分析
2022年是實(shí)施“十四五”規(guī)劃的重要一年，是全面構(gòu)建新發(fā)展格局，推動(dòng)全縣高質(zhì)量發(fā)展的重要一年。當(dāng)前，國(guó)際環(huán)境日趨復(fù)雜多變，不穩(wěn)定性不確定性明顯增加，但我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展長(zhǎng)期向好的基本態(tài)勢(shì)不會(huì)改變。從短期全國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢(shì)看，疫情防控的形勢(shì)更加嚴(yán)峻，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)下行壓力進(jìn)一步加大，預(yù)期明年經(jīng)濟(jì)增速將有所放緩。
2022年預(yù)算編制的總體思路是：以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的十九大、十九屆二中、三中、四中、五中、六中全和中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，深入貫徹習(xí)近平總書(shū)記“七一”重要講話和考察云南重要講話精神，統(tǒng)籌推進(jìn)“五位一體”總體布局，協(xié)調(diào)推進(jìn)“四個(gè)全面”戰(zhàn)略布局，立足新發(fā)展階段，貫徹新發(fā)展理念，融入新發(fā)展格局，全面落實(shí)省委省政府西雙版納現(xiàn)場(chǎng)辦公會(huì)議要求，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，以推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展為主題，以深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，以改革創(chuàng)新為根本動(dòng)力，以滿足人民日益增長(zhǎng)的美好生活需要為根本目的，統(tǒng)籌做好疫情外防輸入內(nèi)防反彈和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作，全面落實(shí)“六?！比蝿?wù)。全面貫徹落實(shí)中央、省關(guān)于進(jìn)一步深化預(yù)算管理改革的有關(guān)要求，提高財(cái)政支出政策效能，堅(jiān)持政府過(guò)“緊日子”的思想，大力壓減非剛性非重點(diǎn)支出。加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，保持適度支出強(qiáng)度，加大優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)力度，增強(qiáng)重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)力保障。全面實(shí)施績(jī)效管理，完善規(guī)范透明、標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)、約束有力的預(yù)算制度，提高預(yù)算管理的規(guī)范性和有效性。
（二）一般公共預(yù)算草案
一般公共預(yù)算本級(jí)收入安排38225萬(wàn)元，比2021年執(zhí)行數(shù)37847萬(wàn)元增加378萬(wàn)元，增長(zhǎng)1%。一般公共預(yù)算本級(jí)支出安排351970萬(wàn)元，比2021年執(zhí)行數(shù)348486萬(wàn)元增加3484萬(wàn)元，增長(zhǎng)1%。
上級(jí)轉(zhuǎn)移性收入320769萬(wàn)元，比2021年執(zhí)行數(shù)318476萬(wàn)元增加2293萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.7%。其中：返還性轉(zhuǎn)移收入5515萬(wàn)元，與2021年預(yù)算數(shù)持平；一般性轉(zhuǎn)移支付收入275254萬(wàn)元，比2021年執(zhí)行數(shù)235438萬(wàn)元增加39816萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.9%；專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入40000萬(wàn)元，比2021年執(zhí)行數(shù)77523萬(wàn)元減少37523萬(wàn)元，下降48.4%。
一般公共預(yù)算收支平衡情況：一般公共預(yù)算本級(jí)收入安排38225萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入320769萬(wàn)元（其中：返還性補(bǔ)助收入5515萬(wàn)元、一般性轉(zhuǎn)移支付收入275254萬(wàn)元、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入40000萬(wàn)元），調(diào)入資金20342萬(wàn)元，地方政府一般債券轉(zhuǎn)貸收入34483萬(wàn)元，收入總計(jì)418583萬(wàn)元；一般公共預(yù)算支出351970萬(wàn)元，上解支出6380萬(wàn)元，地方政府一般債務(wù)還本支出35783萬(wàn)元，調(diào)出資金24450萬(wàn)元，支出總計(jì)418583萬(wàn)元。
收支相抵，一般公共預(yù)算平衡。
（三）政府性基金預(yù)算草案
政府性基金預(yù)算本級(jí)收入安排30000萬(wàn)元，比2021年執(zhí)行數(shù)9467萬(wàn)元增加20533萬(wàn)元，增長(zhǎng)216.9%。政府性基金預(yù)算本級(jí)支出安排27500萬(wàn)元，比2021年執(zhí)行數(shù)159523萬(wàn)元減少132023萬(wàn)元，下降82.8%。
政府性基金預(yù)算收支及平衡情況：政府性基金預(yù)算本級(jí)收入30000萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入2300萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)2877萬(wàn)元，調(diào)入資金14350萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算收入總計(jì)49527萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算本級(jí)支出27500萬(wàn)元，上解支出1500萬(wàn)元，調(diào)出資金20327萬(wàn)元，地方政府專項(xiàng)債務(wù)還本支出200萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出總計(jì)49527萬(wàn)元。
收支相抵，政府性基金預(yù)算平衡。
（四）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算草案
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算本級(jí)收入安排15萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入5萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)9萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出安排14萬(wàn)元，調(diào)出資金15萬(wàn)元。
收支相抵，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算平衡。
（五）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算草案
縣本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金收入安排88520萬(wàn)元，同比上年增加3056萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.6%（其中：保險(xiǎn)費(fèi)收入62752萬(wàn)元，利息收入486萬(wàn)元，財(cái)政補(bǔ)貼收入24208萬(wàn)元），上級(jí)補(bǔ)助收入106790萬(wàn)元，上年結(jié)余19680萬(wàn)元，收入總計(jì)214990萬(wàn)元?？h本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金支出安排130321萬(wàn)元，同比上年增加12920萬(wàn)元，增長(zhǎng)11%（其中：社會(huì)保險(xiǎn)待遇支出124335萬(wàn)元），上解上級(jí)支出61171萬(wàn)元，支出總計(jì)191492萬(wàn)元。
收支相抵，年終滾存結(jié)余23498萬(wàn)元。
（六）重要預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
勐臘縣2022年度縣本級(jí)部門預(yù)算項(xiàng)目（含代列）入庫(kù)申報(bào)項(xiàng)目1371個(gè)，申報(bào)項(xiàng)目預(yù)算資金54.3億元。其中：評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)項(xiàng)目1296個(gè)（經(jīng)費(fèi)類項(xiàng)目評(píng)分總得分大于等于70分、基建類項(xiàng)目評(píng)分總得分大于等于130分），共申報(bào)資金53.6億元，審減資金1.9億元、評(píng)審入庫(kù)資金51.7億元，入庫(kù)率96.5%；評(píng)審未通過(guò)項(xiàng)目25個(gè)，資金0.2億元；評(píng)審審減項(xiàng)目15個(gè)，資金0.1億元；預(yù)算申報(bào)單位主動(dòng)放棄項(xiàng)目35個(gè)，資金0.4億元。
（七）其他報(bào)告事項(xiàng)
根據(jù)《預(yù)算法》第54條規(guī)定“預(yù)算年度開(kāi)始后，各級(jí)預(yù)算草案在本級(jí)人民代表大會(huì)批準(zhǔn)前，可以安排下列支出：（一）上一年度結(jié)轉(zhuǎn)的支出；（二）參照上一年同期的預(yù)算支出數(shù)額安排必須支付的本年度部門基本支出、項(xiàng)目支出，以及對(duì)下級(jí)政府的轉(zhuǎn)移性支出；（三）法律規(guī)定必須履行支付義務(wù)的支出，以及用于自然災(zāi)害等突發(fā)事件處理的支出?！?，2021年預(yù)算草案未經(jīng)縣人民代表大會(huì)批準(zhǔn)前，已安排以下支出：1.1月份部門人員和運(yùn)轉(zhuǎn)類支出1.2億元，主要是行政事業(yè)單位工資和社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)0.6億元，公積金0.1億元，離退休人員補(bǔ)助0.1億元等；2.特定目標(biāo)類支出3177萬(wàn)元，支持文旅企業(yè)對(duì)應(yīng)新冠肺炎疫情補(bǔ)助資金456.2萬(wàn)元，2022年困難群眾救助補(bǔ)助資金2137萬(wàn)元，三個(gè)水電站轉(zhuǎn)讓資金560萬(wàn)元，貿(mào)易流通企業(yè)第一批獎(jiǎng)補(bǔ)資金24萬(wàn)元。
四、2022年工作任務(wù)
2022年依然是勐臘縣償債高峰期，為積極應(yīng)對(duì)明年較為嚴(yán)峻的收支形勢(shì)，為完成2022年財(cái)政收支計(jì)劃任務(wù)，主要做好以下幾方面工作：
（一）全力保障疫情防控和邊境立體化防控體系建設(shè)。將支持保障常態(tài)化疫情防控、邊境疫情防控和強(qiáng)邊固防作為財(cái)政重點(diǎn)工作推進(jìn)，積極籌措安排資金，明確支持政策，強(qiáng)化資金管理。根據(jù)上級(jí)相關(guān)文件及縣級(jí)經(jīng)費(fèi)安排通知，按照“特事特辦、急事急辦”原則，及時(shí)開(kāi)通疫情防控資金撥付“綠色通道”，相關(guān)資金到賬后，第一時(shí)間安排部署，確保防控資金在最短時(shí)間內(nèi)撥付至各相關(guān)單位；建立防控物資采購(gòu)“綠色通道”，通過(guò)各種渠道向州財(cái)政局、省財(cái)政廳等上級(jí)部門反映勐臘縣的財(cái)力情況和疫情防控形勢(shì)，積極爭(zhēng)取上級(jí)財(cái)力補(bǔ)助和政策支持，以緩解全縣疫情防控壓力。
（二）樹(shù)牢底線思維，千方百計(jì)兜牢“三?！敝С?。按照中央、省、州對(duì)縣級(jí) “三保”工作要求，加強(qiáng)財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)防控，堅(jiān)持“三?！痹陬A(yù)算安排中的優(yōu)先順序，牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的底線。壓實(shí)各職能部門“三?！敝黧w責(zé)任，切實(shí)兜牢兜實(shí)勐臘縣“三?！钡拙€，有序推進(jìn)“三保”保障工作，科學(xué)有效防范財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)，確保不發(fā)生因“三?！币l(fā)的區(qū)域性風(fēng)險(xiǎn)和網(wǎng)絡(luò)輿情事件，將勐臘縣“三?！睆母唢L(fēng)險(xiǎn)降為低風(fēng)險(xiǎn)。
（三）大力支持財(cái)源培植。充分發(fā)揮財(cái)政政策和資金導(dǎo)向作用，提升財(cái)政經(jīng)濟(jì)發(fā)展動(dòng)力，著力培植財(cái)源，推動(dòng)縣域內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。加大招商引資力度，吸引優(yōu)質(zhì)企業(yè)、新興產(chǎn)業(yè)入駐，確保重點(diǎn)稅源企業(yè)稅收均衡入庫(kù)和應(yīng)收盡收。大力支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策措施，積極培育非稅收入，加大籌措資金力度，全力保障好耕地占補(bǔ)平衡項(xiàng)目。
（四）強(qiáng)化政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范。提高政治站位，充分認(rèn)識(shí)防范化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)工作的重要性和緊迫性，持續(xù)做好風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及預(yù)警。嚴(yán)格按照《勐臘縣關(guān)于防范化解政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)實(shí)施方案》要求，認(rèn)真落實(shí)償債計(jì)劃，加大財(cái)政資金統(tǒng)籌力度，多渠道積極籌措資金，按照實(shí)事求是、分類處置的原則，及時(shí)足額償還債務(wù)本息，逐步消化和減少債務(wù)規(guī)模，確保法定限額內(nèi)政府債務(wù)不出任何風(fēng)險(xiǎn)。
（五）全力提升財(cái)政資金使用績(jī)效。牢固樹(shù)立過(guò)緊日子思想，厲行節(jié)約辦事業(yè)，盡可能把財(cái)政資金用于經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展急需領(lǐng)域。建立以績(jī)效為導(dǎo)向的預(yù)算分配體系，將預(yù)算績(jī)效管理工作作為主線貫穿于財(cái)政工作的全過(guò)程，加強(qiáng)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，健全預(yù)算安排與績(jī)效結(jié)果掛鉤的激勵(lì)約束機(jī)制，大力削減或取消低效無(wú)效支出，切實(shí)提高財(cái)政資源配置效益。
各位代表，各位委員，新的一年財(cái)政工作面臨的任務(wù)更加艱巨，責(zé)任十分重大。我們將高舉習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義偉大旗幟，在縣委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督支持下，迎難而上、真抓實(shí)干，以更加務(wù)實(shí)的作風(fēng)、更有為的擔(dān)當(dāng)，扎實(shí)推進(jìn)財(cái)政各項(xiàng)工作，為譜寫(xiě)新時(shí)代勐臘經(jīng)濟(jì)發(fā)展新篇章作出更大的貢獻(xiàn)！
