（云南?。╆P(guān)于西雙版納傣族自治州勐臘縣2021年地方財政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年地方財政預(yù)算草案報告
勐臘縣2021年地方財政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年地方財政預(yù)算草案報告
—2022年1月16日在縣十六屆人民代表大會第一次會議上
勐臘縣財政局
各位代表：
受縣人民政府委托，現(xiàn)將勐臘縣2021年地方財政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年地方財政預(yù)算草案報告提請縣十六屆人民代表大會第一次會議審查，并請縣政協(xié)委員和列席人員提出意見。
一、2021年地方財政預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，是實現(xiàn)第一個百年奮斗目標(biāo)的收官之年，是“十四五”規(guī)劃開局之年，縣人民政府財政部門在縣委的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大及其常委會的法律監(jiān)督、縣政協(xié)的民主監(jiān)督和支持下，在上級財政部門的指導(dǎo)下，堅持穩(wěn)中求進總基調(diào)，緊緊圍繞全年預(yù)算目標(biāo)，強化使命擔(dān)當(dāng)，堅持迎難而上，扎實做好“六穩(wěn)”工作，全面落實“六?！比蝿?wù)。堅定不移推動高質(zhì)量發(fā)展，落實積極財政政策，著力深化財政改革，加強政府性債務(wù)管理，有效防范財政金融風(fēng)險，為全縣“十四五”開好頭、起好步提供了堅實的財力保障。
（一）地方一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
2021年勐臘縣地方一般公共預(yù)算本級收入完成37847萬元，完成年初預(yù)算數(shù)34700萬元的109.1%，完成調(diào)整預(yù)算數(shù)37800萬元的100.1%，同比上年完成數(shù)33599萬元增加4248萬元，增長12.6%。
從分收入類別看：稅收收入完成21308萬元，完成年初預(yù)算數(shù)21650萬元的98.4%，完成調(diào)整預(yù)算數(shù)21300萬元的100%，同比上年完成數(shù)20932萬元增加376萬元，增長1.8%；非稅收入完成16539萬元，完成年初預(yù)算數(shù)13050萬元的126.7%，完成調(diào)整預(yù)算數(shù)16500萬元的100.2%，同比上年完成數(shù)12667萬元增加3872萬元，增長30.6%。
分征收部門情況：稅務(wù)系統(tǒng)完成23192萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的104.5%，同比增加643萬元，增長2.9%；財政系統(tǒng)完成14655萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的117.2%，同比增加3605萬元，增長32.6%。
上級轉(zhuǎn)移性收入318476萬元，同比上年完成數(shù)265608萬元增加52868萬元，增長19.9%。其中：一般性轉(zhuǎn)移收入235438萬元，同比上年完成數(shù)224713萬元增加10725萬元，增長4.8%；專項轉(zhuǎn)移支付收入77523萬元，同比上年完成數(shù)37656萬元增加39867萬元，增長105.9%，主要是收到邊境立體化防控建設(shè)資金31725萬元，目前還未按轉(zhuǎn)移支付改革要求，壓減歸并專項轉(zhuǎn)移支付收入規(guī)模。
2021年地方一般公共預(yù)算本級支出完成348486萬元，完成年初預(yù)算數(shù)319300萬元的109.1%，完成調(diào)整預(yù)算數(shù)338300萬元的103%，同比上年完成數(shù)316120萬元增加32366萬元，增長10.2%。主要原因是2021年本級收入和上級補助收入增加，支出相應(yīng)增加（其中：一般公共服務(wù)支出28545萬元，國防支出724萬元，公共安全支出13985萬元，教育支出66560萬元，科學(xué)技術(shù)支出627萬元，文化旅游體育與傳媒支出2577萬元，社會保障和就業(yè)支出58971萬元，衛(wèi)生健康支出62591萬元，節(jié)能環(huán)保支出1050萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出5451萬元，農(nóng)林水支出58747萬元，交通運輸支出5260萬元，資源勘探電力信息等支出572萬元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出3484萬元，金融支出4萬元，自然資源海洋氣象等支出3275萬元，住房保障支出9353萬元，糧油物資儲備支出610萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1165萬元，其他支出19314萬元，債務(wù)付息支出5613萬元，債務(wù)發(fā)行費用支出8萬元）。
地方一般公共預(yù)算收支平衡情況：一般公共預(yù)算本級收入37847萬元，上級轉(zhuǎn)移性補助收入318476萬元（其中：返還性收入5515萬元、一般性轉(zhuǎn)移支付收入235438萬元、專項轉(zhuǎn)移支付收入77523萬元），地方政府一般債券轉(zhuǎn)貸收入9800萬元，調(diào)入資金11918萬元，上年結(jié)余190萬元，收入總計378231萬元；一般公共預(yù)算本級支出348486萬元，上解支出5823萬元，地方政府一般債務(wù)還本支出9820萬元，其他一般債務(wù)還本支出2萬元，調(diào)出資金9336萬元，支出總計373467萬元。
收支相抵，年終結(jié)余4764萬元。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
2021年勐臘縣政府性基金預(yù)算本級收入完成9467萬元，完成年初預(yù)算45000萬元的21%，完成調(diào)整預(yù)算數(shù)9470萬元的100%，同比上年完成數(shù)30263萬元減少20796萬元，下降68.7%。主要原因近兩年以來，受新型冠狀病毒肺炎疫情及市場因素影響，企業(yè)競地意向不高，土地市場低迷，加之已簽訂合同企業(yè)未按合同約定時間及時繳納土地出讓價款，造成2021年政府性基金收入銳減。
上級轉(zhuǎn)移性收入2295萬元，同比上年完成數(shù)5979萬元減少3684萬元，下降61.6%。
地方政府專項債券轉(zhuǎn)貸收入141900萬元，同比上年收入184000萬元減少42100萬元，下降22.9%。
2021年政府性基金預(yù)算本級支出完成159523萬元，完成年初預(yù)算數(shù)24000萬元的664.7%，完成調(diào)整預(yù)算數(shù)159500萬元的100%，同比上年完成數(shù)194416萬元減少34893萬元，下降17.9％。
政府性基金預(yù)算收支平衡情況：政府性基金預(yù)算本級收入9467萬元，上級補助收入2295萬元，地方政府專項債券轉(zhuǎn)貸收入141900萬元，上年結(jié)余1885萬元，調(diào)入資金9336萬元，收入總計164883萬元；政府性基金支出159523萬元（含新增專項債券141900萬元），調(diào)出資金1673萬元，上解支出510元，地方政府專項債券還本支出300萬元，支出總計162006萬元。
收支相抵，基金預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)2877萬元。
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況
2021年國有資本經(jīng)營本級收入完成145萬元，完成年初預(yù)算數(shù)207萬元的70%，完成調(diào)整預(yù)算數(shù)145萬元的100%，同比上年完成數(shù)1萬元增加144萬元；
國有資本經(jīng)營上級轉(zhuǎn)移性收入6萬元。
國有資本經(jīng)營預(yù)算收支平衡情況：國有資本經(jīng)營預(yù)算收入145萬元，上級補助6萬元，上年結(jié)余3萬元，收入總計154萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算調(diào)出資金145萬元，支出總計145萬元。
收支相抵，國有資本經(jīng)營結(jié)轉(zhuǎn)9萬元。
（四）社會保險基金預(yù)算執(zhí)行情況
2021年社會保險基金預(yù)算本級收入85464萬元，完成年初預(yù)算數(shù)83710萬元的102.1%，完成調(diào)整預(yù)算數(shù)85176萬元的100.3%，同比上年完成數(shù)73322萬元增加12142萬元，增長17%，其中：保險費收入60600萬元，利息收入635萬元，財政補貼收入21092萬元。主要原因是2020年受疫情影響，減免緩交養(yǎng)老保險，根據(jù)人社廳發(fā)〔2021〕2號文件要求2021年不再實施階段性減免緩政策，導(dǎo)致保費收入同比增加。
2021年社會保險基金預(yù)算本級支出完成117401萬元，完成年初預(yù)算數(shù)116717萬元的100.6%，完成調(diào)整預(yù)算數(shù)120894萬元的97.1%，同比上年完成數(shù)107708萬元增加9693萬元，增長9%，其中：社會保險待遇支出110002萬元。主要原因是根據(jù)云人社發(fā)〔2021〕13號文件于2021年6月對企業(yè)職工進行調(diào)資，導(dǎo)致支出增加。
社會保險基金預(yù)算收支平衡情況：社會保險基金預(yù)算本級收入85464萬元，上級補助收入94784萬元，上年結(jié)余17688萬元，收入總計197936萬元；社會保險基金預(yù)算本級支出完成117401萬元，上解上級支出59044萬元，支出總計176445萬元。
收支相抵，年終滾存結(jié)余21491萬元。
（五）政府性債務(wù)情況
政府性債務(wù)實行限額管理。2021年西雙版納州財政局下達勐臘縣地方政府性債務(wù)限額為58.1億元（其中：一般債務(wù)限額17.8億元、專項債務(wù)限額40.3億元），比上年增加債務(wù)限額14.2億元（其中：一般債務(wù)限額增加0億元，專項債務(wù)限額增加14.2億元）。
2021年全縣政府性債務(wù)（負有償還責(zé)任的債務(wù)）余額為
55.3億元（其中：一般債務(wù)15.8億元、專項債務(wù)39.5億元），比上年增加14.2億元，增長34.5%，其中：鐵路1億元、公路31億元、市政建設(shè)8.6億元、土地儲備項目3億元、教育項目1.6億元、醫(yī)療衛(wèi)生項目2.9億元、文化旅游3億元、城鄉(xiāng)冷鏈物流設(shè)施建設(shè)0.8億元、農(nóng)林水利建設(shè)項目0.3億元、其他項目3.1億元。
（六）預(yù)備費使用情況
2021年安排預(yù)備費3193萬元，按照預(yù)備費管理辦法，全年動用預(yù)備費569.4萬元，主要用于新型冠狀病毒肺炎疫情防控、動物疫病防控和野生亞洲象獵捕處置工作經(jīng)費。
以上均為快報數(shù)，待年終結(jié)算后更新數(shù)據(jù)，上級財政部門批復(fù)決算后再向縣人大常委會報告。
二、2021年財政主要工作
（一）全力保障抗擊新冠肺炎疫情
2021年面對經(jīng)濟受疫情沖擊、大規(guī)模減稅降費等嚴峻形勢，勐臘縣始終將疫情防控工作放在首位，按照“特事特辦、急事急辦”原則，建立應(yīng)急資金撥付“綠色通道”，確保資金及時撥付到位，同時積極籌措庫款，千方百計保障疫情防控資金，全年累計支付新冠肺炎疫情防控資金22834.1萬元，切實保障全縣疫情防控各項工作穩(wěn)步開展。
（二）點面共進深化民生福祉
2021年，全縣地方一般公共預(yù)算支出為348486萬元，其中：民生支出267426萬元，占財政一般公共預(yù)算支出的76.7%。
1.兜牢兜實“三?！钡拙€。2021年勐臘縣在財政收支矛盾日益嚴峻和財力十分有限的情況下，本著勤儉節(jié)約、合理保障、有利于工作開展的原則，參照《云南省縣級“三保”預(yù)算編制審核實施細則》的標(biāo)準(zhǔn)，嚴格按照國家及省出臺的相關(guān)政策進行預(yù)算編制，確?！叭！敝С龅淖泐~預(yù)算。2021年“三?！敝С龉灿?6.2億元，其中：保工資11.8億元，保運轉(zhuǎn)0.9億元，?；久裆?.5億元。
2.保障鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實施。按照《勐臘縣財政涉農(nóng)資金統(tǒng)籌整合使用方案》、《勐臘縣統(tǒng)籌整合使用財政涉農(nóng)資金管理辦法》相關(guān)工作要求，對工作目標(biāo)、整合資金來源、整合資金使用范圍、工作程序、資金管理、申報、監(jiān)管、各單位職能分工等內(nèi)容進行不斷細化，形成了一套流程清晰、責(zé)任明確、監(jiān)管到位的制度及管理辦法。依照方案和上級要求，力推涉農(nóng)資金統(tǒng)籌整合，2021年勐臘縣財政銜接推進鄉(xiāng)村振興資金投入8273.3萬元，其中：中央資金5457萬元、省級資金2178萬元、州級資金638.3萬元；上海援滇資金投入3070萬元；統(tǒng)籌整合上級專項涉農(nóng)資金8881.3萬元，其中：中央資金8119萬元、省級資金762.3萬元。為鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的實施提供了有力保障。
3.支持社會事業(yè)投入。教育投入66560萬元，占地方一般公共預(yù)算支出的19.1%，主要用于支持薄弱學(xué)校改造，鞏固義務(wù)教育經(jīng)費保障機制，實施農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)生營養(yǎng)改善計劃，推進學(xué)前教育、普通高中、職業(yè)教育協(xié)調(diào)發(fā)展，完善各學(xué)段家庭經(jīng)濟困難學(xué)生資助體系。衛(wèi)生健康投入62591萬元，占一般公共預(yù)算本級支出的18%，主要用于疫情防控、完善醫(yī)療服務(wù)體系建設(shè)。社會保障和就業(yè)投入58971萬元，占一般公共預(yù)算本級支出的16.9%；公共安全支出投入13985萬元，占一般公共預(yù)算本級支出的4%。
（三）堅持推進深化財稅改革
一是全面推行增收留用以獎代補政策。為貫徹落實云南省財政稅收增收留用及以獎代補政策紅利，深入開展調(diào)研，認真聽取鄉(xiāng)鎮(zhèn)對政策的理解和建議，結(jié)合鄉(xiāng)鎮(zhèn)實際情況，于2021年制定印發(fā)了《勐臘縣財政局關(guān)于印發(fā)收入增收獎補的通知》，進一步激勵了鄉(xiāng)鎮(zhèn)積極培育財源，做大財政收入。二是深化國庫集中支付電子化改革。進一步規(guī)范財政收支管理，提高財政資金的使用效率，2021年國庫改革資金總量高達291651萬元；進一步推行公務(wù)卡制度改革，全面推行公務(wù)之家建設(shè)，實現(xiàn)全縣預(yù)算單位差旅電子憑證網(wǎng)上報銷，縣級獨立核算單位260個，在職職工6590人，已申請辦理公務(wù)卡并發(fā)放公務(wù)卡5667人（縣級5097人、鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)場570人），辦卡率86%，單位用公務(wù)卡結(jié)算報銷費用2423萬元，其中：通過“公務(wù)之家”完成出差申請報銷21706次，清算差旅費合計1438萬元。三是加大采購領(lǐng)域“放管服”改革力度。開展?fàn)I商環(huán)境“紅黑榜”評價工作，積極改善優(yōu)化營商環(huán)境；推行網(wǎng)上審批，限時辦結(jié)，積極推行政府集中采購項目“政采云”電子賣場網(wǎng)上交易，強化采購人主體責(zé)任，不斷提升政府采購服務(wù)效能。2021年前三季度完成采購項目預(yù)算金額8073.4萬元，實際采購金額7269.7萬元，節(jié)約金額340.7萬元，其中電子賣場完成交易額1099.5萬元。四是建立盤活存量資金常態(tài)機制。切實提高預(yù)算執(zhí)行進度和財政資金使用績效。截至目前共收回各類存量資金5199.8萬元（含上年結(jié)余793.9萬元），預(yù)計按原用途和調(diào)整安排支出4375.9萬元。五是做好財政供養(yǎng)信息管理。2021年年初，勐臘縣共有財政供養(yǎng)人員9854人，同比增加4人，其中：在職6519人、離休15人、退休3320人。增加情況：招考錄用208人、外縣調(diào)入7人、退伍人員安置4人、企業(yè)調(diào)入0人；減少情況：調(diào)出勐臘縣142人、死亡66人、辭職7人。
（四）持續(xù)強化財政規(guī)范化管理
一是強化財政監(jiān)督管理。組織縣區(qū)65家一級預(yù)算單位，92家二級單位編報了2020年度內(nèi)部控制報告；開展違反中央八項規(guī)定精神和財經(jīng)紀律設(shè)立“小金庫”問題自查自糾工作，涉及機關(guān)59家，事業(yè)單位192家，社會團體9家；督促9家代理記賬機構(gòu)完成系統(tǒng)備案；組織開展2021年度“雙隨機、一公開”聯(lián)合抽查；聯(lián)合相關(guān)單位對鄉(xiāng)鎮(zhèn)、農(nóng)場、縣直單位、醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)等23家單位開展疫情防控資金專項檢查并督促整改；聯(lián)合農(nóng)業(yè)農(nóng)村局開展扶貧資金監(jiān)督檢查工作，檢查項目81個，入戶走訪48個村小組，走訪村民220戶，檢查資金43862.62萬元。二是全面實施預(yù)算績效管理。對勐臘縣153個扶貧項目、125個直達資金項目開展跟蹤工作；對2020年度、2021年度1至6月縣級資金開展運行監(jiān)控，涉及項目3459個；草擬建成部門整體支出共性指標(biāo)體系1個，項目支出共性指標(biāo)體系1個，項目支出個性指標(biāo)體系11個，行業(yè)部門指標(biāo)體系18個；組織開展2020年縣級資金線上自評，首次實現(xiàn)績效管理標(biāo)準(zhǔn)化平臺評價線上運行；組織第三方機構(gòu)開展財政重點評價工作，涉及項目10個；開展自評抽評工作，涉及項目110個；開展內(nèi)部業(yè)務(wù)培訓(xùn)1期。三是依法開展預(yù)決算公開。除做好財政法規(guī)紀律、“三公經(jīng)費”、財政動態(tài)等信息公開外，實行“陽光預(yù)算”，增強部門預(yù)算透明度，組織全縣共65個部門在政務(wù)網(wǎng)站公開部門預(yù)決算信息。四是全面開展財政往來款消化工作。建立健全存量資金盤活常態(tài)化清理機制、往來款動態(tài)監(jiān)控預(yù)警長效機制，嚴格控制增量，堅決清理存量，向相關(guān)企業(yè)、單位下發(fā)催款通知函、電話溝通，督促其及時還款核銷，2016年底，往來款掛賬38238萬元，自2017年以來，縣財政局通過各種方式，消化財政暫付款共計24191萬元，進一步加強了財政資金管理，切實防范化解了財政風(fēng)險。
（五）推動金融市場綠色健康發(fā)展
2021年累計開展宣傳活動222場次,參與群眾33956人次，共發(fā)放防范非法集資宣傳材料11168余份和宣傳物品672余份，懸掛橫幅、展板畫65條?？h電視臺播放新聞10條，公益宣傳片1583次，“勐臘發(fā)布”微信公眾號推送文章15篇、抖音發(fā)送信息5條；“純翠勐臘”推送信息20條；勐臘手機報刊播信息7條，切實維護了勐臘縣金融市場穩(wěn)定。
（六）強化國有資產(chǎn)監(jiān)督管理
印發(fā)《勐臘縣國資委監(jiān)管權(quán)力和責(zé)任清單》，加快推進國有資產(chǎn)監(jiān)管職能轉(zhuǎn)變；印發(fā)《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)<進一步推進國有企業(yè)“黨建入章”工作>文件的通知》，督促縣屬14家國有企業(yè)完成章程修改備案；印發(fā)《黨組織書記抓基層黨建工作責(zé)任清單》，加強黨對國有企業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)；建立并落實國有企業(yè)黨組織書記基層黨建工作述職評議考核制度，推進黨的領(lǐng)導(dǎo)與公司治理有機統(tǒng)一規(guī)范決策行為；深入納新公司開展調(diào)研，探討總結(jié)經(jīng)驗，擬定《勐臘縣國資委黨委關(guān)于開展黨建工作“一企一策”建設(shè)和“一企一品牌”創(chuàng)建的實施方案》；制定印發(fā)《關(guān)于進一步加強和改進國有資產(chǎn)監(jiān)督管理的實施意見》，理順改進國有資產(chǎn)監(jiān)管體制；按照《西雙版納州州屬企業(yè)負責(zé)人經(jīng)營業(yè)績考核暫行辦法》，強化企業(yè)動態(tài)監(jiān)測；研究制定《勐臘縣縣屬國有企業(yè)商務(wù)招待管理規(guī)定》，切實加強縣屬國有企業(yè)黨風(fēng)廉政建設(shè)；完成國有企業(yè)退休人員檔案移交，共移交14046人。
三、2022年地方財政預(yù)算草案
（一）2022年財政經(jīng)濟形勢分析
2022年是實施“十四五”規(guī)劃的重要一年，是全面構(gòu)建新發(fā)展格局，推動全縣高質(zhì)量發(fā)展的重要一年。當(dāng)前，國際環(huán)境日趨復(fù)雜多變，不穩(wěn)定性不確定性明顯增加，但我國經(jīng)濟發(fā)展長期向好的基本態(tài)勢不會改變。從短期全國經(jīng)濟發(fā)展形勢看，疫情防控的形勢更加嚴峻，經(jīng)濟增長下行壓力進一步加大，預(yù)期明年經(jīng)濟增速將有所放緩。
2022年預(yù)算編制的總體思路是：以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實黨的十九大、十九屆二中、三中、四中、五中、六中全和中央經(jīng)濟工作會議精神，深入貫徹習(xí)近平總書記“七一”重要講話和考察云南重要講話精神，統(tǒng)籌推進“五位一體”總體布局，協(xié)調(diào)推進“四個全面”戰(zhàn)略布局，立足新發(fā)展階段，貫徹新發(fā)展理念，融入新發(fā)展格局，全面落實省委省政府西雙版納現(xiàn)場辦公會議要求，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，以推動高質(zhì)量發(fā)展為主題，以深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，以改革創(chuàng)新為根本動力，以滿足人民日益增長的美好生活需要為根本目的，統(tǒng)籌做好疫情外防輸入內(nèi)防反彈和經(jīng)濟社會發(fā)展，扎實做好“六穩(wěn)”工作，全面落實“六?！比蝿?wù)。全面貫徹落實中央、省關(guān)于進一步深化預(yù)算管理改革的有關(guān)要求，提高財政支出政策效能，堅持政府過“緊日子”的思想，大力壓減非剛性非重點支出。加強財政資源統(tǒng)籌，保持適度支出強度，加大優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)力度，增強重點領(lǐng)域財力保障。全面實施績效管理，完善規(guī)范透明、標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)、約束有力的預(yù)算制度，提高預(yù)算管理的規(guī)范性和有效性。
（二）一般公共預(yù)算草案
一般公共預(yù)算本級收入安排38225萬元，比2021年執(zhí)行數(shù)37847萬元增加378萬元，增長1%。一般公共預(yù)算本級支出安排351970萬元，比2021年執(zhí)行數(shù)348486萬元增加3484萬元，增長1%。
上級轉(zhuǎn)移性收入320769萬元，比2021年執(zhí)行數(shù)318476萬元增加2293萬元，增長0.7%。其中：返還性轉(zhuǎn)移收入5515萬元，與2021年預(yù)算數(shù)持平；一般性轉(zhuǎn)移支付收入275254萬元，比2021年執(zhí)行數(shù)235438萬元增加39816萬元，增長16.9%；專項轉(zhuǎn)移支付收入40000萬元，比2021年執(zhí)行數(shù)77523萬元減少37523萬元，下降48.4%。
一般公共預(yù)算收支平衡情況：一般公共預(yù)算本級收入安排38225萬元，上級補助收入320769萬元（其中：返還性補助收入5515萬元、一般性轉(zhuǎn)移支付收入275254萬元、專項轉(zhuǎn)移支付補助收入40000萬元），調(diào)入資金20342萬元，地方政府一般債券轉(zhuǎn)貸收入34483萬元，收入總計418583萬元；一般公共預(yù)算支出351970萬元，上解支出6380萬元，地方政府一般債務(wù)還本支出35783萬元，調(diào)出資金24450萬元，支出總計418583萬元。
收支相抵，一般公共預(yù)算平衡。
（三）政府性基金預(yù)算草案
政府性基金預(yù)算本級收入安排30000萬元，比2021年執(zhí)行數(shù)9467萬元增加20533萬元，增長216.9%。政府性基金預(yù)算本級支出安排27500萬元，比2021年執(zhí)行數(shù)159523萬元減少132023萬元，下降82.8%。
政府性基金預(yù)算收支及平衡情況：政府性基金預(yù)算本級收入30000萬元，上級補助收入2300萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)2877萬元，調(diào)入資金14350萬元，政府性基金預(yù)算收入總計49527萬元；政府性基金預(yù)算本級支出27500萬元，上解支出1500萬元，調(diào)出資金20327萬元，地方政府專項債務(wù)還本支出200萬元，政府性基金預(yù)算支出總計49527萬元。
收支相抵，政府性基金預(yù)算平衡。
（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算草案
國有資本經(jīng)營預(yù)算本級收入安排15萬元，上級補助收入5萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)9萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算支出安排14萬元，調(diào)出資金15萬元。
收支相抵，國有資本經(jīng)營預(yù)算平衡。
（五）社會保險基金預(yù)算草案
縣本級社會保險基金收入安排88520萬元，同比上年增加3056萬元，增長3.6%（其中：保險費收入62752萬元，利息收入486萬元，財政補貼收入24208萬元），上級補助收入106790萬元，上年結(jié)余19680萬元，收入總計214990萬元?？h本級社會保險基金支出安排130321萬元，同比上年增加12920萬元，增長11%（其中：社會保險待遇支出124335萬元），上解上級支出61171萬元，支出總計191492萬元。
收支相抵，年終滾存結(jié)余23498萬元。
（六）重要預(yù)算績效目標(biāo)情況
勐臘縣2022年度縣本級部門預(yù)算項目（含代列）入庫申報項目1371個，申報項目預(yù)算資金54.3億元。其中：評審?fù)ㄟ^項目1296個（經(jīng)費類項目評分總得分大于等于70分、基建類項目評分總得分大于等于130分），共申報資金53.6億元，審減資金1.9億元、評審入庫資金51.7億元，入庫率96.5%；評審未通過項目25個，資金0.2億元；評審審減項目15個，資金0.1億元；預(yù)算申報單位主動放棄項目35個，資金0.4億元。
（七）其他報告事項
根據(jù)《預(yù)算法》第54條規(guī)定“預(yù)算年度開始后，各級預(yù)算草案在本級人民代表大會批準(zhǔn)前，可以安排下列支出：（一）上一年度結(jié)轉(zhuǎn)的支出；（二）參照上一年同期的預(yù)算支出數(shù)額安排必須支付的本年度部門基本支出、項目支出，以及對下級政府的轉(zhuǎn)移性支出；（三）法律規(guī)定必須履行支付義務(wù)的支出，以及用于自然災(zāi)害等突發(fā)事件處理的支出?！?，2021年預(yù)算草案未經(jīng)縣人民代表大會批準(zhǔn)前，已安排以下支出：1.1月份部門人員和運轉(zhuǎn)類支出1.2億元，主要是行政事業(yè)單位工資和社會保險繳費0.6億元，公積金0.1億元，離退休人員補助0.1億元等；2.特定目標(biāo)類支出3177萬元，支持文旅企業(yè)對應(yīng)新冠肺炎疫情補助資金456.2萬元，2022年困難群眾救助補助資金2137萬元，三個水電站轉(zhuǎn)讓資金560萬元，貿(mào)易流通企業(yè)第一批獎補資金24萬元。
四、2022年工作任務(wù)
2022年依然是勐臘縣償債高峰期，為積極應(yīng)對明年較為嚴峻的收支形勢，為完成2022年財政收支計劃任務(wù)，主要做好以下幾方面工作：
（一）全力保障疫情防控和邊境立體化防控體系建設(shè)。將支持保障常態(tài)化疫情防控、邊境疫情防控和強邊固防作為財政重點工作推進，積極籌措安排資金，明確支持政策，強化資金管理。根據(jù)上級相關(guān)文件及縣級經(jīng)費安排通知，按照“特事特辦、急事急辦”原則，及時開通疫情防控資金撥付“綠色通道”，相關(guān)資金到賬后，第一時間安排部署，確保防控資金在最短時間內(nèi)撥付至各相關(guān)單位；建立防控物資采購“綠色通道”，通過各種渠道向州財政局、省財政廳等上級部門反映勐臘縣的財力情況和疫情防控形勢，積極爭取上級財力補助和政策支持，以緩解全縣疫情防控壓力。
（二）樹牢底線思維，千方百計兜牢“三?！敝С觥０凑罩醒?、省、州對縣級 “三?！惫ぷ饕螅訌娯斦\行風(fēng)險防控，堅持“三保”在預(yù)算安排中的優(yōu)先順序，牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險的底線。壓實各職能部門“三?！敝黧w責(zé)任，切實兜牢兜實勐臘縣“三保”底線，有序推進“三保”保障工作，科學(xué)有效防范財政風(fēng)險，確保不發(fā)生因“三保”引發(fā)的區(qū)域性風(fēng)險和網(wǎng)絡(luò)輿情事件，將勐臘縣“三?！睆母唢L(fēng)險降為低風(fēng)險。
（三）大力支持財源培植。充分發(fā)揮財政政策和資金導(dǎo)向作用，提升財政經(jīng)濟發(fā)展動力，著力培植財源，推動縣域內(nèi)經(jīng)濟發(fā)展。加大招商引資力度，吸引優(yōu)質(zhì)企業(yè)、新興產(chǎn)業(yè)入駐，確保重點稅源企業(yè)稅收均衡入庫和應(yīng)收盡收。大力支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策措施，積極培育非稅收入，加大籌措資金力度，全力保障好耕地占補平衡項目。
（四）強化政府債務(wù)風(fēng)險防范。提高政治站位，充分認識防范化解債務(wù)風(fēng)險工作的重要性和緊迫性，持續(xù)做好風(fēng)險評估及預(yù)警。嚴格按照《勐臘縣關(guān)于防范化解政府債務(wù)風(fēng)險實施方案》要求，認真落實償債計劃，加大財政資金統(tǒng)籌力度，多渠道積極籌措資金，按照實事求是、分類處置的原則，及時足額償還債務(wù)本息，逐步消化和減少債務(wù)規(guī)模，確保法定限額內(nèi)政府債務(wù)不出任何風(fēng)險。
（五）全力提升財政資金使用績效。牢固樹立過緊日子思想，厲行節(jié)約辦事業(yè)，盡可能把財政資金用于經(jīng)濟社會發(fā)展急需領(lǐng)域。建立以績效為導(dǎo)向的預(yù)算分配體系，將預(yù)算績效管理工作作為主線貫穿于財政工作的全過程，加強績效評價結(jié)果應(yīng)用，健全預(yù)算安排與績效結(jié)果掛鉤的激勵約束機制，大力削減或取消低效無效支出，切實提高財政資源配置效益。
各位代表，各位委員，新的一年財政工作面臨的任務(wù)更加艱巨，責(zé)任十分重大。我們將高舉習(xí)近平新時代中國特色社會主義偉大旗幟，在縣委的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督支持下，迎難而上、真抓實干，以更加務(wù)實的作風(fēng)、更有為的擔(dān)當(dāng)，扎實推進財政各項工作，為譜寫新時代勐臘經(jīng)濟發(fā)展新篇章作出更大的貢獻！
