（云南?。╆P(guān)于普洱市孟連傣族拉祜族佤族自治縣2021年地方預(yù)算執(zhí)行情況和2022年地方預(yù)算（草案）的報告
孟連傣族拉祜族佤族自治縣2021年地方預(yù)算執(zhí)行情況和2022年地方預(yù)算（草案）的報告
——2022年1月14日在孟連傣族拉祜族佤族自治縣第十六屆人民代表大會第一次會議上
孟連縣財政局
各位代表:
受縣人民政府委托，現(xiàn)將孟連傣族拉祜族佤族自治縣2021年地方財政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年地方財政預(yù)算(草案)提請縣十六屆人大一次會議審查，并請縣政協(xié)委員和其他列席人員提出意見。
一、2021年財政預(yù)算執(zhí)行情況
去年以來，面對復(fù)雜嚴(yán)峻的疫情防控及經(jīng)濟(jì)形勢，全縣財政系統(tǒng)在縣委、縣政府的堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)下，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記重要講話、重要指示批示精神，貫徹落實(shí)黨中央、省委、市委、縣委及政府的重大決策部署，緊緊圍繞縣第十五屆人大第五次會議及縣人大常委會第三十七次會議批準(zhǔn)的預(yù)算草案及預(yù)算調(diào)整方案目標(biāo)，努力做好疫情防控常態(tài)化下的財政收支管理工作，深入推進(jìn)財源經(jīng)濟(jì)建設(shè)，落實(shí)“六穩(wěn)”“六?！毕嚓P(guān)要求，切實(shí)防范金融風(fēng)險，克服各種增支減收因素，超額完成全年財政收支目標(biāo)任務(wù)，全縣財政預(yù)算運(yùn)行情況總體平穩(wěn)。
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
1.一般公共預(yù)算收入。一般公共預(yù)算總收入完成247742萬元，同比增長17.21%，比年初預(yù)算數(shù)增加42606萬元，完成預(yù)算數(shù)的120.77%，比預(yù)算調(diào)整數(shù)增加1195萬元，完成預(yù)算調(diào)整數(shù)的100.48%。（詳見附表1）
（1）地方一般公共預(yù)算收入完成21109萬元，同比增加4100萬元，增長24.1%，比年初預(yù)算數(shù)增加3590萬元，完成預(yù)算數(shù)的120.49%，比預(yù)算調(diào)整數(shù)增加980萬元，完成預(yù)算調(diào)整數(shù)的104.87%。其中：稅收收入完成12187萬元，同比增長51.86%，完成年初預(yù)算數(shù)的133.78%，占收入比重57.73%；非稅收入完成8922萬元，同比下降0.69%，完成預(yù)算數(shù)的106.1%，占收入比重42.27%。
（2）上級補(bǔ)助收入完成210403萬元，同比增長22.83%。其中：返還性補(bǔ)助收入1952萬元，專項補(bǔ)助收入46145萬元，一般性轉(zhuǎn)移支付收入162306萬元。2021年我縣收到的上級補(bǔ)助收入結(jié)構(gòu)性調(diào)整變化較大，有增有減，增長較大的主要是疫情防控專項補(bǔ)助資金51948萬元；減少較大的主要是財力性轉(zhuǎn)移支付資金，比上年實(shí)際到位數(shù)減少6249萬元，財力補(bǔ)助的減少對預(yù)算平衡影響較大。
（3）地方政府一般債券轉(zhuǎn)貸收入完成2220萬元。
（4）調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金完成2686萬元。
（5）調(diào)入資金收入完成11324萬元。其中：政府性基金預(yù)算調(diào)入3000萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算調(diào)入210萬元，其他調(diào)入8114萬元。
2.一般公共預(yù)算支出。一般公共預(yù)算總支出完成246966萬元，同比增長16.84%，比年初預(yù)算數(shù)增加41830萬元，完成預(yù)算數(shù)的120.39%，比預(yù)算調(diào)整數(shù)增加9883萬元，完成預(yù)算調(diào)整數(shù)的104.17%。
（1）地方一般公共預(yù)算支出完成239198萬元，同比增加45704萬元，增長23.62%，比年初預(yù)算數(shù)增加39900萬元，完成預(yù)算數(shù)的120.02%，比預(yù)算調(diào)整數(shù)增加10875萬元，完成預(yù)算調(diào)整數(shù)的104.76%。
（2）地方政府一般債務(wù)還本支出完成2812萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加312萬元，完成預(yù)算數(shù)的112.48%。
（3）上解支出完成3976萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加638萬元，完成預(yù)算數(shù)的119.11%。增加的主要原因是普洱市境內(nèi)高速公路市級要求縣級按照支出責(zé)任承擔(dān)509萬元，通過上解支出核算。
（4）補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金完成980萬元，同比下降63.51%。
3.預(yù)算收支平衡情況。一般公共預(yù)算總收入247742萬元，一般公共預(yù)算總支出246966萬元，收支相抵后，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余776萬元，財政收支均完成了人代會批準(zhǔn)的任務(wù)目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長，財政預(yù)算收支平衡。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
政府性基金預(yù)算收入完成80797萬元，同比增長17.32%，比年初預(yù)算數(shù)增加55059萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的313.92%。增長原因主要是地方政府專項債券轉(zhuǎn)貸收入增加；政府性基金預(yù)算支出完成77141萬元，同比增長18.3%，比年初預(yù)算數(shù)增加51403萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的299.72%；收支相抵后，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余3656萬元。（詳見附表2-3）
（三）社會保險基金預(yù)算執(zhí)行情況
社會保險基金收入完成47822萬元，同比增長6.67%,比年初預(yù)算數(shù)減收8463萬元，完成預(yù)算數(shù)的86%。社會保險基金支出完成47444萬元，同比增長2.18%，比年初預(yù)算數(shù)減支10082萬元，完成預(yù)算數(shù)的83%。收支相抵后，本年社會保險基金結(jié)余378萬元。加上上年社會保險基金滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余8155萬元，年末社會保險基金滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余8533萬元。（詳見附表4-6）
（四）國有資本經(jīng)營收支完成情況
國有資本經(jīng)營預(yù)算收入完成2653萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加124萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的104.9%；國有資本經(jīng)營預(yù)算支出完成2523萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加916萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的157%，收支相抵后，年末結(jié)余130萬元。（詳見附表7）
二、圍繞預(yù)算執(zhí)行所做的主要工作
2021年，面對疫情防控及宏觀經(jīng)濟(jì)下行等嚴(yán)峻形勢，堅持聚焦主責(zé)主業(yè)，強(qiáng)化責(zé)任擔(dān)當(dāng)，迎難而上、攻堅克難，實(shí)施更加積極的財政政策，高質(zhì)量組織財政收入，全力做好“三?！惫ぷ?，推進(jìn)各項重點(diǎn)項目建設(shè)，確保部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)，各項目標(biāo)任務(wù)順利完成。
（一）加強(qiáng)財源建設(shè)，夯實(shí)財源基礎(chǔ)。一是加強(qiáng)稅收征管，確保稅收收入應(yīng)收盡收。對重點(diǎn)行業(yè)、骨干企業(yè)和重點(diǎn)稅源建立實(shí)時監(jiān)控和動態(tài)分析機(jī)制，確保各項稅收收入及時足額入庫。2021年在大規(guī)模減稅降費(fèi)政策持續(xù)加碼下，我縣稅收逆勢向好，礦業(yè)及糖業(yè)稅收持續(xù)回暖，全縣稅收收入同比增收4162萬元，增長51.86%。二是全面落實(shí)減稅降費(fèi)政策，助力企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)和發(fā)展。全縣市場主體及群眾共計減免稅收828.76萬元；落實(shí)“放管服”改革，促進(jìn)穩(wěn)就業(yè)保增長，共安排就業(yè)補(bǔ)助資金989.18萬元。三是精準(zhǔn)幫扶實(shí)體企業(yè)。認(rèn)真制定涉企優(yōu)惠政策，深入企業(yè)調(diào)研，全年共安排撥付企業(yè)補(bǔ)助資金1201.91萬元,貼息資金1581.82萬元。四是加大金融支持力度。設(shè)立中小微企業(yè)應(yīng)急轉(zhuǎn)貸資金2000萬元，為本地企業(yè)提供續(xù)貸過橋業(yè)務(wù)653筆資金50500萬元，為594人及59個企業(yè)提供資金周轉(zhuǎn)，有力支持企業(yè)的發(fā)展。同時，加大融資擔(dān)保貸款支持力度，設(shè)立1000萬元產(chǎn)業(yè)發(fā)展風(fēng)險補(bǔ)償基金，為轄區(qū)內(nèi)10萬元—300萬元農(nóng)業(yè)中小微企業(yè)貸款提供擔(dān)保，擔(dān)保費(fèi)率為0.3%，共支持企業(yè)38戶，貸款資金8085萬元。五是大力爭取上級支持。積極向上申報專項債券項目7個，落實(shí)專項債券資金55500萬元，有力促進(jìn)了各重大項目開工建設(shè)。積極爭取上級專項補(bǔ)助資金支持，共收到疫情防控、美麗縣城及七個專項等補(bǔ)助資金137879.55萬元，比上年增加51002.72萬元，同比增長58%。
（二）加大統(tǒng)籌調(diào)度，保障疫情資金。一是加大資金保障力度。通過多渠道籌措資金，開通撥款綠色通道，全力以赴做好疫情防控資金的調(diào)度、撥付工作，切實(shí)履行好經(jīng)費(fèi)保障及資金監(jiān)管職能。累計撥付各類疫情防控資金85741萬元，其中：財政資金79997萬元（中央資金5784.06萬元，省級資金45100.51萬元，市級資金16709.42萬元，縣級資金12403.01萬元）；應(yīng)急貸款資金投入4300萬元；捐贈資金投入314萬元；市交建集團(tuán)撥款1130萬元。二是加強(qiáng)資金監(jiān)督檢查。為加強(qiáng)疫情防控資金管理，配合省、市檢查組開展疫情防控資金督查工作3次，成立疫情防控資金專項檢查組，派出5個工作組24人，對36家預(yù)算單位疫情防控資金管理及使用情況進(jìn)行檢查，督促相關(guān)部門對存在問題進(jìn)行及時整改，確保疫情防控資金使用安全。
（三）注重民生保障，兜牢“三?！钡拙€。面對凸顯的收支矛盾，通過盤活存量、壓減專項和一般性支出等有效措施，保障了民生領(lǐng)域支出需求。2021年共安排民生支出168880萬元，占一般公共預(yù)算支出的70.6%，各類民生事業(yè)得到有力保障。確保教育剛性支出，教育事業(yè)投入34059萬元，同比增長0.5%；衛(wèi)生醫(yī)療事業(yè)投入52272萬元，同比增長87.88%；社會保障投入20273萬元，同比下降6.61%；其他民生資金投入14451萬元，同比增長2%。安排工資支出60971萬元,工資全部及時足額發(fā)放到位。安排保運(yùn)轉(zhuǎn)支出6107萬元，基本滿足各部門日常運(yùn)轉(zhuǎn)。繼續(xù)壓減一般性支出，非剛性支出不再納入預(yù)算安排，全縣“三公經(jīng)費(fèi)”支出947.33萬元，同比減少130.47萬元，下降12.11%。
（四）持續(xù)加大投入，鞏固拓展脫貧攻堅成果。一是不斷加大農(nóng)業(yè)投入，鄉(xiāng)村振興惠及民生。全縣農(nóng)林水類支出39979萬元，比上年增加1728萬元，同比增長4.52%。二是統(tǒng)籌整合財政涉農(nóng)資金15854.13萬元，安排脫貧攻堅項目56個，其中：安排農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目26個資金3276.45萬元，占資金總額20.67%。安排農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目26個資金12411.78萬元，占資金總額78.29%。安排農(nóng)民能力提升項目4個資金165.9萬元，占資金總額1.04%。三是及時發(fā)放惠農(nóng)政策補(bǔ)貼。嚴(yán)格按照惠農(nóng)補(bǔ)貼政策要求，及時兌付各項補(bǔ)貼資金。共發(fā)放各類惠農(nóng)補(bǔ)貼2990.5萬元。其中：耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼1600.09萬元，農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼75.29萬元，對農(nóng)牧民補(bǔ)貼獎勵89.58萬元，退耕還林補(bǔ)助647.91萬元，林業(yè)草原生態(tài)保護(hù)恢復(fù)專項補(bǔ)貼66萬元，野生動物補(bǔ)償2.5萬元，農(nóng)業(yè)保險費(fèi)補(bǔ)貼509.13萬元。四是加大生態(tài)環(huán)保投入。牢固樹立“綠水青山就是金山銀山”的理念，大力支持河湖治理工程、污水處理和生活垃圾處理設(shè)施建設(shè)，深入推進(jìn)農(nóng)村環(huán)境治理保護(hù)。全縣共投入縣域生態(tài)環(huán)境保護(hù)資金18369萬元，同比增長6.04%。
（五）嚴(yán)格防范風(fēng)險，化解政府債務(wù)。按照債務(wù)到期情況，制定還本付息計劃，細(xì)化年度化解任務(wù)，將化債任務(wù)落實(shí)到每個月，妥善安排庫款調(diào)度，穩(wěn)妥有序防控債務(wù)風(fēng)險。2021年共化解各類政府債務(wù)28654.49萬元，其中：償還政府性債務(wù)本息7245.35萬元，償還隱性債務(wù)本息16083.57萬元，化解中小企業(yè)欠款5325.57萬元。
（六）加強(qiáng)內(nèi)控管理，提高行政效能。一是強(qiáng)化財政資金監(jiān)管。對專項資金使用進(jìn)行全程監(jiān)管，突出抓好疫情防控、中央直達(dá)資金、鄉(xiāng)村振興及惠農(nóng)補(bǔ)貼資金管理，做到資金直達(dá)民生、直達(dá)基層、直達(dá)企業(yè)，每筆資金及時撥付、數(shù)據(jù)真實(shí)、流向明確、賬目清晰、可查可控。二是抓實(shí)國有資產(chǎn)管理。修訂完善《孟連縣國有資產(chǎn)管理辦法》、《孟連縣機(jī)關(guān)事業(yè)單位國有資產(chǎn)配置預(yù)算及實(shí)物限額標(biāo)準(zhǔn)》等多項制度，全面梳理、重新調(diào)配國有資產(chǎn)，清理出9家具有經(jīng)營性資產(chǎn)的單位，涉及經(jīng)營性房屋132間，總面積4500.31平方，清查出來的經(jīng)營性資產(chǎn)已整體移交孟連縣國有資產(chǎn)經(jīng)營管理有限責(zé)任公司經(jīng)營管理，明確“政府所有、財政監(jiān)管、單位使用、收益統(tǒng)籌”的國有資產(chǎn)管理體制，并將國有資產(chǎn)管理工作納入年度財政績效考核范圍。三是加強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政管理。規(guī)范鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政相關(guān)規(guī)章制度、業(yè)務(wù)流程，建立鄉(xiāng)鎮(zhèn)債務(wù)管理臺賬，防范鄉(xiāng)鎮(zhèn)債務(wù)風(fēng)險。同時開展多種形式的會計培訓(xùn)和財務(wù)核查，提升鄉(xiāng)鎮(zhèn)財務(wù)人員業(yè)務(wù)素質(zhì)和業(yè)務(wù)質(zhì)量。
各位代表，過去的一年，全縣財政系統(tǒng)克服疫情和經(jīng)濟(jì)下行壓力，取得較好的成績，得益于縣委、縣政府的堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)，得益于全縣財政部門全體干部職工的共同努力，財政工作經(jīng)受住了嚴(yán)峻的考驗(yàn)和挑戰(zhàn)，財政收支首次突破2億元及20億元大關(guān)，財政收支增幅均排名全市第二位，體現(xiàn)了財政干部的務(wù)實(shí)擔(dān)當(dāng)精神。同時，我們也要清醒地看到，財政工作面臨巨大的困難和挑戰(zhàn)，嚴(yán)峻的疫情防控形勢對財政增收造成的影響，重點(diǎn)支出保障能力不足，剛性支出不斷增加、民生保障不斷提標(biāo)、債務(wù)還本付息進(jìn)入高峰期，全縣財政統(tǒng)籌保障的壓力較為艱巨、收支矛盾更加突出。我們將在今后的工作中予以高度重視，認(rèn)真聽取各位代表、委員意見，認(rèn)真分析原因，采取有力措施，切實(shí)加以解決。
三、2022年財政預(yù)算草案
（一）2022年預(yù)算編制指導(dǎo)思想及原則
預(yù)算編制指導(dǎo)思想：深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于財政工作的重要論述、指示批示精神，不折不扣貫徹落實(shí)黨中央、國務(wù)院有關(guān)財政工作的重大決策部署，切實(shí)把“兩個維護(hù)”貫穿到財政工作的全過程，推動高質(zhì)量可持續(xù)財政建設(shè)提質(zhì)增效，確保財政工作始終沿著正確方向前進(jìn)。牢固樹立“理財就是理政”的理念，加大財源培植，有效防范各類風(fēng)險，保障疫情防控工作有序推進(jìn)，兜牢兜實(shí)“三?！钡拙€。堅持黨政機(jī)關(guān)過“緊日子”思想，進(jìn)一步壓減一般性支出，提高財政配置資源的科學(xué)性、規(guī)范性和有效性。
預(yù)算編制原則：一是遵循實(shí)事求是、零基預(yù)算原則。按照全縣經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展預(yù)期目標(biāo)，結(jié)合自身財力，堅持零基預(yù)算，實(shí)事求是編制收支預(yù)算，做到量入為出，收支平衡。二是遵循優(yōu)化結(jié)構(gòu)、突出重點(diǎn)原則。進(jìn)一步優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，重點(diǎn)向疫情防控、強(qiáng)邊固防和改善民生等領(lǐng)域傾斜，堅持厲行節(jié)約，從嚴(yán)控制一般性支出和“三公經(jīng)費(fèi)”，壓減非急需非剛性支出。三是遵循改革創(chuàng)新、講求實(shí)效原則。強(qiáng)化預(yù)算績效理念，深化預(yù)算績效管理，實(shí)施績效運(yùn)行監(jiān)控，運(yùn)用績效評價結(jié)果，建立績效為導(dǎo)向的財政分配原則。四是遵循底線思維，防范風(fēng)險原則。加強(qiáng)政府性債務(wù)管理，遏制新增政府性債務(wù)，認(rèn)真落實(shí)政府性債務(wù)化解方案，防范財政運(yùn)行風(fēng)險。
（二）2022年財政預(yù)算收支安排情況
1.一般公共預(yù)算收支情況
（1）一般公共預(yù)算收入。全縣一般公共預(yù)算總收入預(yù)計完成260502萬元，同比增加12760萬元，增長5.15%。（詳見附表10）
①地方一般公共預(yù)算收入預(yù)計完成22375萬元，同比增加1266萬元，增長6%。其中：稅收收入預(yù)計完成12918萬元，同比增加731萬元，增長6%，占收入比重的57.73%；非稅收入預(yù)計完成9457萬元，同比增加535萬元，增長6%，占收入比重的42.27%。適當(dāng)調(diào)低2022年收入增長幅度，以適應(yīng)經(jīng)濟(jì)新常態(tài)，緩解政策性減收壓力。
②上級補(bǔ)助收入預(yù)計完成207028萬元，其中：返還性收入1952萬元，專項轉(zhuǎn)移支付收入46501萬元，一般性轉(zhuǎn)移支付收入158575萬元。
③調(diào)入資金收入預(yù)計完成20000萬元。
④地方政府一般債券轉(zhuǎn)貸收入9343萬元。
⑤調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金980萬元。
⑥上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余776萬元。
（2）一般公共預(yù)算支出。全縣一般公共預(yù)算總支出預(yù)計完成260502萬元，同比增加12760萬元，增長5.15%。（詳見附表10）
①地方一般公共預(yù)算支出預(yù)計完成246373萬元，同比增加7175萬元，增長3%。其中：安排基本支出77455萬元，占支出總額31.44%；安排項目支出95079萬元，占支出總額38.59%；上級專項補(bǔ)助支出73839萬元，占支出總額29.97%。
②地方政府債務(wù)還本支出10791萬元，同比增加7979萬元，增長283.75%，主要原因是上級安排的轉(zhuǎn)貸支出指標(biāo)增加。
③預(yù)計上解支出3338萬元，同比減少638萬元，下降16.05%。
（3）可用財力測算情況。2022年預(yù)計可用財力為117664萬元，同比增加6211萬元，增長5.57%，增長的主要原因是一般公共預(yù)算收入及調(diào)入資金增加。（詳見附表9）
（4）預(yù)算收支平衡情況。2022年預(yù)計一般公共預(yù)算總收入260502萬元，一般公共預(yù)算總支出260502萬元，收支相抵后，實(shí)現(xiàn)預(yù)算收支平衡。（詳見附表10）
2.政府性基金收支預(yù)算情況
2022年縣級政府性基金收入預(yù)計完成21130萬元，同比增加11470萬元，增長118.74%。其中：國有土地使用權(quán)出讓收入15882萬元、彩票公益金收入500萬元、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入120萬元、污水處理費(fèi)收入200萬元、專項債券對應(yīng)項目專項收入4428萬元。加上上級專項補(bǔ)助收入1300萬元、債券轉(zhuǎn)貸收入700萬元、上年結(jié)余3656萬元，收入總計26786萬元；2022年政府性基金支出預(yù)計完成16754萬元，同比減少57087萬元，下降77.31%，加上調(diào)出資金8000萬元和地方政府債務(wù)還本支出700萬元，支出總計25454萬元。收支相抵后，政府性基金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1332萬元。（詳見附表16-18）
3.社?；鹗罩ьA(yù)算情況
2022年社會保險基金收入預(yù)計完成53624萬元，同比增加5802萬元，增長12.13%。其中：社會保險基金保費(fèi)收入29366萬元、利息收入110萬元、財政補(bǔ)貼收入3237萬元、轉(zhuǎn)移收入175萬元、上級補(bǔ)助收入20679萬元和其他收入57萬元，加上上年滾存結(jié)余8533萬元，收入總計62157萬元；2022年社會保險基金支出預(yù)計完成53476萬元，同比增加6032萬元，增長12.71%，收支相抵后，預(yù)計滾存結(jié)余8681萬元（除養(yǎng)老保險基金結(jié)余外，其余險種實(shí)行市級統(tǒng)籌）（詳見附表19-21）
4.國有資本經(jīng)營收支預(yù)算情況
2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入預(yù)計完成2790萬元，同比增加137萬元，增長5.16%；2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)計完成2280萬元，同比減少243萬元，下降9.63%；收支相抵后，國有資本經(jīng)營預(yù)算結(jié)余510萬元。（詳見附表22）
四、2022財政預(yù)算執(zhí)行工作重點(diǎn)
（一）壯大財源，積極推動財政增收。重點(diǎn)圍繞“1121”的工作思路抓收入，用發(fā)展成果解決存在問題?！?121”工作思路即：抓好一般公共預(yù)算收入的完成，抓好土地出讓收入，抓好土地增減掛鉤和占補(bǔ)平衡兩項指標(biāo)交易收入，積極向上爭取轉(zhuǎn)移支付資金支持。一是加強(qiáng)稅源建設(shè)。充分發(fā)揮財政政策和資金導(dǎo)向作用，加大重點(diǎn)企業(yè)和重點(diǎn)項目支持力度，提升財政經(jīng)濟(jì)發(fā)展動力，著力培植財源，推動縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展，努力實(shí)現(xiàn)2022年財政收入增加1266萬元，增長6%。二是加大爭資力度。加強(qiáng)各相關(guān)部門單位工作協(xié)調(diào)，做好各類項目的對接和申報工作，支持地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展。三是做實(shí)土地基金收入。繼續(xù)加大盤活土地資源，加大土地出讓力度，確保實(shí)現(xiàn)既定土地出讓收入。
（二）嚴(yán)控關(guān)口，兜住“三保”底線。把加強(qiáng)“三?！弊鳛楫?dāng)前財政工作最根本的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)，牢牢將“三?！敝С隹刂圃陬A(yù)算盤子內(nèi)。2022年，全縣“三保”支出計劃安排94722萬元，占當(dāng)年可用財力83.92%。將全口徑工資績效納入預(yù)算，繼續(xù)加大民生資金投入，計劃安排保民生資金21922萬元，比上年增加7471萬元，增長51.7%；安排保工資66584萬元，確保足額發(fā)放工作，比上年增加5613萬元，同比增長9.23%；適當(dāng)提高保運(yùn)轉(zhuǎn)能力，安排保運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)6216萬元，比上年增加306萬元，同比增長5.18%。一是繼續(xù)壓減一般性支出。認(rèn)真貫徹黨中央、國務(wù)院規(guī)定，牢固樹立過“緊日子”思想，厲行節(jié)約反對浪費(fèi)，計劃安排“三公”經(jīng)費(fèi)1725萬元，做到“三公經(jīng)費(fèi)”只減不增，繼續(xù)壓減非剛性支出5%以上。二是嚴(yán)控預(yù)算安排。繼續(xù)堅持“先有預(yù)算后有支出”，無預(yù)算、超預(yù)算原則上不得安排支出，督促整改預(yù)算執(zhí)行中的鋪張浪費(fèi)、績效不高的項目，一律削減或取消把關(guān)不嚴(yán)、低效無效的資金。三是嚴(yán)格財務(wù)管理。健全完善內(nèi)部財務(wù)管理制度，定期檢查審計，提高財務(wù)管理水平，堵塞制度漏洞，確保收支平衡，嚴(yán)防管理風(fēng)險。
（三）圍繞中心工作加強(qiáng)重點(diǎn)保障。一是繼續(xù)加大疫情防控資金保障。計劃安排疫情防控資金31367.02萬元，其中：邊境疫情防控項目建設(shè)10488.22萬元，民兵聯(lián)防補(bǔ)助8217.73萬元，各部門保運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)11661.07萬元，預(yù)留疫情防控經(jīng)費(fèi)1000萬元。確保疫情防控工作有序開展。二是加大重點(diǎn)項目保障力度。安排3000萬元項目前期工作經(jīng)費(fèi)，支持全縣重點(diǎn)項目發(fā)展。安排邊境轉(zhuǎn)移支付資金10500萬元，支持城市基礎(chǔ)設(shè)施、邊境立體化防控、生態(tài)環(huán)保、水利設(shè)施、農(nóng)村公益性崗位等重大項目建設(shè)。三是深入推進(jìn)鄉(xiāng)村振興建設(shè)。繼續(xù)加大對農(nóng)村飲水、農(nóng)村道路、高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田等產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施的投入力度，計劃涉農(nóng)整合資金16000萬元，打造特色優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，改善農(nóng)村人居環(huán)境，現(xiàn)代化邊境小康村建設(shè)，農(nóng)民素質(zhì)提升培訓(xùn)等。四是加快建立基本公共服務(wù)體系。計劃安排教育體育支出34259萬元，社保支出20473萬元，醫(yī)療衛(wèi)生支出52272萬元，文化旅游支出3024萬元，節(jié)能環(huán)保支出8463萬元等領(lǐng)域的重點(diǎn)項目建設(shè)，增進(jìn)民生福祉。五是加大邊境管控資金投入。繼續(xù)加大邊境管控經(jīng)費(fèi)投入，計劃安排公安、邊境、出入境及海關(guān)執(zhí)法聘用人員工資、補(bǔ)助及項目建設(shè)經(jīng)費(fèi)4151.95萬元，比上年的3979.99萬元增加171.96萬元，增長7%，支持公安業(yè)務(wù)用房及抵邊警務(wù)室、邊境技防設(shè)施建設(shè)等項目2144.16萬元。
（四）嚴(yán)控債務(wù)，積極做好存量化解。加強(qiáng)地方政府債務(wù)限額管理和預(yù)算管理，堅決遏制隱性債務(wù)增量，嚴(yán)格預(yù)算安排進(jìn)行還本付息，確保完成債務(wù)年度化解目標(biāo)。今年計劃安排化解債務(wù)資金38742萬元，其中：還本付息資金33742萬元，清欠歷年中小企業(yè)欠款5000萬元。堅決遏制新增隱性債務(wù)、違法違規(guī)融資擔(dān)保和各類變相舉債行為。
（五）強(qiáng)化監(jiān)督，確保財政運(yùn)行安全。加強(qiáng)財政資金特別是專項資金使用的全程監(jiān)管，確保資金及時、準(zhǔn)確撥付到位。完善全過程財政監(jiān)督體系，創(chuàng)新財政監(jiān)督管理方式，加大對重大財稅政策落實(shí)、財政收支管理、重點(diǎn)部門單位、重點(diǎn)項目的監(jiān)督檢查力度。
各位代表，2022年，我們將在縣委、縣政府的堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，自覺接受縣人大的監(jiān)督，認(rèn)真聽取縣政協(xié)的意見和建議，以更開闊的思路、更昂揚(yáng)的精神、更得力的措施，緊盯全年各項財政工作任務(wù)，以“千磨萬擊還堅勁，任爾東西南北風(fēng)”的堅守和初心，攻堅克難，扎實(shí)工作，確保2022年財政收支預(yù)算任務(wù)的全面完成，為促進(jìn)全縣經(jīng)濟(jì)和社會事業(yè)的科學(xué)發(fā)展做出新的貢獻(xiàn)。
