（云南?。╆P(guān)于普洱市孟連傣族拉祜族佤族自治縣2022年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年地方財(cái)政預(yù)算（草案）的報告
孟連傣族拉祜族佤族自治縣2022年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年地方財(cái)政預(yù)算（草案）的報告
——2023年2月1日在孟連傣族拉祜族佤族自治縣第十六屆人民代表大會第二次會議上
孟連縣財(cái)政局
各位代表：
受縣人民政府委托，現(xiàn)將《孟連傣族拉祜族佤族自治縣2022年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年地方財(cái)政預(yù)算（草案）》提請縣十六屆人大二次會議審查，并請縣政協(xié)委員和其他列席人員提出意見。
一、2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，是黨的二十大召開之年，縣財(cái)政部門不折不扣貫徹落實(shí)黨中央、省委、市委、縣委重大決策部署和縣人大及其常委會有關(guān)決議，統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展，積極應(yīng)對超預(yù)期因素影響，合力穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)基本盤，集中財(cái)力保障重大戰(zhàn)略實(shí)施，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ?，保持了財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行，預(yù)算執(zhí)行情況總體良好。
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
1.一般公共預(yù)算收入。一般公共預(yù)算總收入完成220907萬元，同比下降11%，比年初預(yù)算數(shù)減少39595萬元，完成預(yù)算數(shù)的84.8%，（詳見附表1）
（1）地方一般公共預(yù)算收入完成23728萬元，同比增加2619萬元，增長12.41%，比年初預(yù)算數(shù)增加1353萬元，完成預(yù)算數(shù)的106.05%，其中：稅收收入完成12243萬元，同比增長0.46%，完成預(yù)算數(shù)的94.77%，占收入比重51.6%；非稅收入完成11485萬元，同比增長28.73%，完成預(yù)算數(shù)的121.44%，占收入比重48.4%。
（2）上級補(bǔ)助收入完成177778萬元，同比下降15.69%。其中：返還性補(bǔ)助收入1952萬元，專項(xiàng)補(bǔ)助收入42797萬元，一般性轉(zhuǎn)移支付收入133029萬元。2022年我縣收到的上級補(bǔ)助收入降幅較大，減少較大的主要是疫情防控專項(xiàng)補(bǔ)助資金，比上年減少28663.9萬元，上級補(bǔ)助的減少對預(yù)算平衡影響較大。
（3）上年結(jié)余收入1033萬元。
（4）地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入完成9343萬元。
（5）調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金完成980萬元。
（6）調(diào)入資金收入完成8045萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的40.23%，均為其他調(diào)入。
2.一般公共預(yù)算支出。一般公共預(yù)算總支出完成218243萬元，同比下降11.71%，比年初預(yù)算數(shù)減少42259萬元，完成預(yù)算數(shù)的83.78%。（詳見附表1）
（1）地方一般公共預(yù)算支出完成197636萬元，同比減少41562萬元，下降17.38%，比年初預(yù)算數(shù)減少48737萬元，完成預(yù)算數(shù)的80.22%。
（2）調(diào)出資金2812萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加2812萬元，增加的原因是用于平衡基金專項(xiàng)債券利息支出。
（3）地方政府一般債務(wù)還本支出完成10766萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少25萬元，完成預(yù)算數(shù)的99.77%。
（4）上解支出完成7029萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加3691萬元，完成預(yù)算數(shù)的210.58%。增加的主要原因是增值稅留抵退稅省級以下調(diào)庫增加3691萬元，通過上解支出全部上劃。
3.預(yù)算收支平衡情況。一般公共預(yù)算總收入220907萬元，一般公共預(yù)算總支出218243萬元，收支相抵后，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余2664萬元，財(cái)政收入完成了人代會批準(zhǔn)的任務(wù)目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長，財(cái)政支出因上級補(bǔ)助收入減少，降幅較大，通過預(yù)算調(diào)整，全年實(shí)現(xiàn)財(cái)政預(yù)算收支平衡。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
政府性基金預(yù)算總收入完成14086萬元，同比下降82.59%，比年初預(yù)算數(shù)減少12700萬元，完成預(yù)算數(shù)的52.59%；政府性基金預(yù)算支出完成9894萬元，同比下降87.17%，比年初預(yù)算數(shù)減少15560萬元，完成預(yù)算數(shù)的38.87%；基金收支下降原因主要是2022年地方政府專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入及國有土地使用權(quán)出讓收入減少。收支相抵后，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余4192萬元。（詳見附表2）
（三）社會保險基金預(yù)算執(zhí)行情況
社會保險基金收入完成52925萬元，同比增長10.67%，比年初預(yù)算數(shù)減少699萬元，完成預(yù)算數(shù)的98%。社會保險基金支出完成53990萬元，同比增長13.8%，比年初預(yù)算數(shù)增加514萬元，完成預(yù)算數(shù)的101%。收支相抵后，本年社會保險基金結(jié)余-1065萬元。加上上年社會保險基金滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余8534萬元，年末社會保險基金滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余7469萬元。（詳見附表3）
（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況
國有資本經(jīng)營預(yù)算收入完成12萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少2778萬元，完成預(yù)算數(shù)的0.43%；國有資本經(jīng)營預(yù)算支出完成0萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少2280萬元，完成預(yù)算數(shù)的0%。減少的主要原因是因財(cái)政部填報口徑調(diào)整，國有企業(yè)代政府管理的資產(chǎn)收益全部轉(zhuǎn)為縣級非稅收入，不在國有資本經(jīng)營預(yù)算中反映。收支相抵后，年末結(jié)余12萬元。（詳見附表4）
二、財(cái)政重點(diǎn)工作情況
2022年，縣財(cái)政部門積極落實(shí)“疫情要防住、經(jīng)濟(jì)要穩(wěn)住、發(fā)展要安全”的要求，全力以赴抓收入、優(yōu)支出、兜底線、保重點(diǎn)，有力促進(jìn)全縣經(jīng)濟(jì)社會持續(xù)健康發(fā)展。
（一）積極作為，千方百計(jì)組織收入。一是強(qiáng)化收入征管。圍繞年初目標(biāo)任務(wù)，積極應(yīng)對經(jīng)濟(jì)下行、疫情及減稅降費(fèi)政策等因素疊加影響，較好地完成了收入目標(biāo)任務(wù)。全年地方公共財(cái)政預(yù)算收入完成23728萬元，同比增長12.41%，超出人代會目標(biāo)6.41個百分點(diǎn)。二是積極挖潛非稅收入，主動對接稅務(wù)局、自然資源局及公安局等部門，摸排全縣潛在非稅收入情況，進(jìn)一步盤活資產(chǎn)資源，加大邊境罰沒收入清收力度，全年非稅收入完成11485萬元，同比增長28.73%。三是積極向上爭取資金支持。把握政策資金扶持方向，積極向上爭取項(xiàng)目資金，爭取到財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付81966萬元，同比增加2946萬元；再融資債券10043萬元，同比增加7823萬元；邊境轉(zhuǎn)移支付資金19724萬元，同比增加345萬元，為全縣經(jīng)濟(jì)和社會事業(yè)發(fā)展提供有力保障。四是加大盤活存量資金力度。加強(qiáng)財(cái)政資金動態(tài)監(jiān)控，通過對結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金、實(shí)有賬戶資金清理，共盤活財(cái)政存量資金14365萬元。清理收回的資金主要用于疫情防控、邊境幸福村建設(shè)和重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，進(jìn)一步彌補(bǔ)公共預(yù)算財(cái)力缺口，不斷增強(qiáng)財(cái)政保障能力。
（二）助企紓困，服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展。落實(shí)增值稅留抵退稅、制造業(yè)中小微企業(yè)緩繳稅費(fèi)等穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)一攬子政策，著力穩(wěn)增長穩(wěn)市場主體保就業(yè)，全年落實(shí)增值稅留抵退稅2492萬元，新增減稅降費(fèi)1666萬元，持續(xù)釋放政策紅利，助企紓困；落實(shí)企業(yè)獎補(bǔ)政策，安排撥付企業(yè)補(bǔ)助資金458.53萬元，支持企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展；加大政府采購支持中小企業(yè)力度，做到了我縣政府采購活動中，所有項(xiàng)目均面向中小企業(yè)采購，全年政府采購預(yù)算金額10569.53萬元，實(shí)際采購金額10414.74萬元，完成98.54%；共減免68戶小微企業(yè)、個體工商戶承租國有房屋租金57.59萬元；發(fā)揮金融支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)作用，金融辦設(shè)立2000萬元風(fēng)險補(bǔ)償金，推動政銀企共擔(dān)機(jī)制運(yùn)行，降低企業(yè)融資擔(dān)保成本，為全縣65戶企業(yè)提供擔(dān)保貸款17150萬元；向符合條件的創(chuàng)業(yè)者發(fā)放小額擔(dān)保貸款及貸免扶補(bǔ)貸款311筆5340萬元，帶動492人就業(yè)，財(cái)政貼息的創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款余額22916.68萬元，全年創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息資金1253.29萬元，比2021年增加15.89萬元，增長1.28%。
（三）統(tǒng)籌資源，增進(jìn)民生福祉。一是兜牢三保底線。全縣民生支出14.97億元，占一般公共預(yù)算支出的75.75%，完成了保工資71555萬元、保運(yùn)轉(zhuǎn)6484萬元、?；久裆?2222萬元；牢固樹立過緊日子思想，非剛性支出不再納入預(yù)算安排，壓減一般性支出121萬元，壓減5%；全縣“三公經(jīng)費(fèi)”支出453.1萬元，比上年同期減少114.17萬元，下降18.6%。二是支持教育高質(zhì)量發(fā)展。全年教育經(jīng)費(fèi)支出34772萬元。主要安排完善教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制，逐步提高教師生活待遇和教育基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。安排撥付2155.11萬元，支持教育基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；安排165.08萬元，支持公辦及民營幼兒園改善辦學(xué)條件；安排167.91萬元，化解教育歷年欠款；在縣級財(cái)政十分困難的情況下，安排933萬元，兌現(xiàn)教育系統(tǒng)各項(xiàng)獎勵，確保我縣教師待遇落到實(shí)處。三是加大公共衛(wèi)生健康投入。全年衛(wèi)生健康支出70968.7萬元。其中：安排撥付疫情防控資金65161.87萬元，及時改造方艙醫(yī)院，加強(qiáng)防疫物資采購，全力保障疫情防控相關(guān)費(fèi)用，確保各項(xiàng)疫情防控資金及時足額撥付到位；安排城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險173.92萬元，落實(shí)縣級公立醫(yī)院改革補(bǔ)助2431.8萬元，改善基層醫(yī)療衛(wèi)生條件3201.11萬元。進(jìn)一步提升了公共衛(wèi)生服務(wù)效能，保障居民享受更好的基本公共衛(wèi)生服務(wù)。四是扎實(shí)做好社會保障工作。全年社會保障支出18007.28萬元。其中，行政事業(yè)單位養(yǎng)老保險支出9075萬元；發(fā)放城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險金5788萬元；發(fā)放城鄉(xiāng)最低生活保障金、城鄉(xiāng)特困人員救助2439.28萬元；安排705萬元，做好高校畢業(yè)生、下崗失業(yè)人員、就業(yè)困難人員等重點(diǎn)群體就業(yè)工作，促進(jìn)全縣就業(yè)形勢保持穩(wěn)定。五是支持發(fā)展科技文體。支持開展惠民文化活動，促進(jìn)公共文化服務(wù)提質(zhì)升級。全年科學(xué)技術(shù)支出2245萬元，同比增長7%，主要用于支持博物館、圖書館、文化館免費(fèi)開放，文物保護(hù)和非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)，支持鄉(xiāng)村旅游宣傳及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，推動我縣文體旅產(chǎn)業(yè)發(fā)展。六是加大污染防治投入力度。全年生態(tài)環(huán)保支出9021萬元，同比增長13.29%，達(dá)到上級考核目標(biāo)要求；重點(diǎn)關(guān)注大氣污染防治，安排164萬元用于完善氣象監(jiān)測及服務(wù)，密切關(guān)注全縣空氣質(zhì)量指標(biāo)；安排392萬元用于重點(diǎn)流域治理，安排1322萬元用于退耕還林及退耕還草生態(tài)修復(fù)工程，有效改善城鄉(xiāng)人居環(huán)境；安排1744萬元用于城市排澇及污水管網(wǎng)提標(biāo)改造工程；安排842萬元用于農(nóng)村垃圾節(jié)能循環(huán)項(xiàng)目，促進(jìn)節(jié)能減排；安排4143.98萬元用于建設(shè)農(nóng)村污水處理項(xiàng)目工程，對農(nóng)村污水進(jìn)行治理。
（四）凝心聚力，推動鄉(xiāng)村振興。全年農(nóng)林水支出41734萬元，有力地促進(jìn)了全縣農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，農(nóng)民持續(xù)增收，農(nóng)村社會和諧穩(wěn)定。安排鄉(xiāng)村振興銜接資金19630.9萬元投入全縣鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目建設(shè)，同比增長14.38%，全年支出進(jìn)度97.1%，達(dá)到上級考核目標(biāo)要求；全年統(tǒng)籌整合財(cái)政涉農(nóng)資金19848.74萬元，重點(diǎn)安排農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目81個，產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目資金占資金總額64.54%；全力推動實(shí)施邊境幸福村項(xiàng)目，統(tǒng)籌安排各級各類資金34248.24萬元，用于全縣11個邊境幸福村項(xiàng)目建設(shè)；統(tǒng)籌土地出讓收入用于鄉(xiāng)村振興支出204.12萬元，占出讓收入的9.5%。安排扶持集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展資金260萬元，用于支持村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展；完成發(fā)放耕地力保護(hù)補(bǔ)貼、種糧補(bǔ)貼、森林生態(tài)效益補(bǔ)償資金、農(nóng)村低保等各類惠農(nóng)惠民資金7579.35萬元。關(guān)注糧食生產(chǎn)領(lǐng)域，全年撥付高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)資金1379.74萬元；積極開展惠民惠農(nóng)財(cái)政補(bǔ)貼資金“一卡通”管理使用問題專項(xiàng)治理工作，涉及我縣的惠民惠農(nóng)資金4606.96萬元已全部完成整改。
（五）嚴(yán)守底線，防范債務(wù)風(fēng)險。在縣財(cái)政極度困難的情況下，緊盯化債目標(biāo)，多措并舉化解政府債務(wù)。按照債務(wù)到期情況，制定還本付息計(jì)劃，細(xì)化年度化解任務(wù)，將化債任務(wù)落實(shí)到每個月，妥善安排庫款調(diào)度，嚴(yán)格做到按時還本付息，穩(wěn)妥有序防控債務(wù)風(fēng)險。全年共償還政府債務(wù)42681.78萬元，其中：政府性債務(wù)17357.8萬元、隱性債務(wù)23031.8萬元，化解歷年欠款2292.18萬元。同時，通過與金融機(jī)構(gòu)平等協(xié)商，申請債務(wù)置換延期8000萬元，進(jìn)一步減輕化債壓力。
（六）深化改革，提高管理水平。一是全面推進(jìn)政府會計(jì)核算管理改革。85個預(yù)算單位納入政府會計(jì)核算管理改革范圍，將不具備核算條件的11家預(yù)算單位，納入財(cái)務(wù)核算中心集中統(tǒng)一核算，規(guī)范了會計(jì)核算管理。二是推進(jìn)縣屬國有企業(yè)改革重組。對全縣14家國有企業(yè)的體制、結(jié)構(gòu)等進(jìn)行優(yōu)化，推動國資國企做強(qiáng)做優(yōu)做大。三是加快國有資產(chǎn)清查。對全縣83家行政事業(yè)單位、13家縣屬國有企業(yè)房屋、土地等國有資產(chǎn)開展了全覆蓋核查工作，針對清理結(jié)果提出分類處置意見，提高國有資產(chǎn)管理效益。四是加強(qiáng)財(cái)政資金監(jiān)管。全面組織開展財(cái)政資金安全檢查，成立6個檢查小組，對25個預(yù)算單位（含6個鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所）開展財(cái)政資金安全監(jiān)督檢查工作。
各位代表，雖然一年來的財(cái)政工作取得了一定成績，但我縣財(cái)政經(jīng)濟(jì)運(yùn)行仍然存在著一些困難和問題：財(cái)政收入增速減緩，債務(wù)償還壓力大；新增可用財(cái)力較少，剛性支出不斷增加，收支平衡難度越來越大；市場遇冷，土地招拍掛難度大；財(cái)政收支仍處于緊平衡的狀態(tài)。對此，我們將高度重視，認(rèn)真研究，切實(shí)采取針對性的有效措施，努力加以解決。
三、2023年財(cái)政預(yù)算草案
（一）2023年預(yù)算編制指導(dǎo)思想及原則
2023年是全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神開局之年，是實(shí)施“十四五”規(guī)劃關(guān)鍵之年，做好財(cái)政工作更顯意義重大。我們將在縣委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，全力以赴做好財(cái)政資金保障工作。
2023年財(cái)政預(yù)算編制指導(dǎo)思想是：堅(jiān)持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實(shí)黨的二十大精神，牢固樹立以政領(lǐng)財(cái)、以財(cái)輔政理念；堅(jiān)持量入為出，全面實(shí)施零基預(yù)算改革，加強(qiáng)財(cái)政資金統(tǒng)籌，提升財(cái)政保障能力；堅(jiān)持過緊日子，支出精打細(xì)算，優(yōu)先保基本民生、保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)；堅(jiān)持改革創(chuàng)新，加強(qiáng)財(cái)源建設(shè)，深化預(yù)算績效管理，提高資金配置和使用效益；堅(jiān)持依法理財(cái)，嚴(yán)格預(yù)算約束，防范化解財(cái)政風(fēng)險，推動全縣經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。
（二）2023年財(cái)政預(yù)算收支安排情況
1.一般公共預(yù)算收支情況
（1）一般公共預(yù)算收入。全縣一般公共預(yù)算總收入預(yù)計(jì)完成235174萬元，同比增加14267萬元，增長6.46%。（詳見附表7）
①地方一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成26101萬元，同比增加2373萬元，增長10%。其中：稅收收入預(yù)計(jì)完成13467萬元，同比增加1224萬元，增長10%，占收入比重的51.6%；非稅收入預(yù)計(jì)完成12634萬元，同比增加1149萬元，增長10%，占收入比重的48.4%。適當(dāng)調(diào)低2023年收入增長幅度，以適應(yīng)經(jīng)濟(jì)新常態(tài)，緩解政策性減收壓力。
②上級補(bǔ)助收入預(yù)計(jì)完成177778萬元，其中：返還性收入1952萬元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入42797萬元，一般性轉(zhuǎn)移支付收入133029萬元。
③地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入8631萬元。
④調(diào)入資金收入預(yù)計(jì)完成20000萬元。
⑤上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余2664萬元。
（2）一般公共預(yù)算支出。全縣一般公共預(yù)算總支出預(yù)計(jì)完成235174萬元，同比增加14267萬元，增長6.46%。（詳見附表7）
①地方一般公共預(yù)算支出預(yù)計(jì)完成222410萬元，同比增加24774萬元，增長12.54%。其中：安排基本支出84138萬元，占支出總額37.83%；安排項(xiàng)目支出138272萬元，占支出總額62.17%。
②地方政府債務(wù)還本支出9426萬元，同比減少1340萬元，下降12.45%。
③預(yù)計(jì)上解支出3338萬元，同比減少3691萬元，下降52.51%。下降原因是2023年無增值稅留抵退稅省級以下調(diào)庫需要上解資金。
（3）可用財(cái)力測算情況。2023年預(yù)計(jì)可用財(cái)力為130731萬元，同比增加14979萬元，增長12.94%，增長的主要原因是地方一般公共預(yù)算收入及調(diào)入資金增加。（詳見附表6）
（4）預(yù)算收支平衡情況。2023年預(yù)計(jì)完成一般公共預(yù)算總收入235174萬元，預(yù)計(jì)完成一般公共預(yù)算總支出235174萬元，收支相抵后，實(shí)現(xiàn)預(yù)算收支平衡，財(cái)政自給率為12%，同比增長3.2個百分點(diǎn)。（詳見附表7）
2.政府性基金收支預(yù)算情況
2023年政府性基金總收入預(yù)計(jì)完成60786萬元，同比增加46700萬元，增長331.53%。其中：國有土地使用權(quán)出讓收入43729萬元、彩票公益金收入593萬元、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入10萬元、污水處理費(fèi)收入240萬元、專項(xiàng)債券對應(yīng)項(xiàng)目專項(xiàng)收入4855萬元。加上上級專項(xiàng)補(bǔ)助收入2267萬元、債券轉(zhuǎn)貸收入4900萬元、上年結(jié)余4192萬元，收入總計(jì)60786萬元；2023年政府性基金支出預(yù)計(jì)完成34429萬元，同比增加25348萬元，增長279.13%。加上上解支出1225萬元、調(diào)出資金16000萬元和地方政府債務(wù)還本支出5300萬元，支出總計(jì)56954萬元。收支相抵后，政府性基金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余3832萬元。（詳見附表13-14）
3.社?；鹗罩ьA(yù)算情況
2023年社會保險基金收入預(yù)計(jì)完成54803萬元，同比增加1878萬元，增長3.55%。其中：社會保險基金保費(fèi)收入29864萬元、利息收入110萬元、財(cái)政補(bǔ)貼收入2880萬元、轉(zhuǎn)移收入192萬元、上級補(bǔ)助收入21731萬元和其他收入26萬元，加上上年滾存結(jié)余7469萬元，收入總計(jì)62272萬元；2023年社會保險基金支出預(yù)計(jì)完成55716萬元，同比增加1726萬元，增長3.2%，收支相抵后，預(yù)計(jì)滾存結(jié)余6556萬元（除養(yǎng)老保險基金結(jié)余外，其余險種實(shí)行市級統(tǒng)籌）（詳見附表15）
4.國有資本經(jīng)營預(yù)算收支情況
2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成113.4萬元，同比增加101.4萬元，增長845%；2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)計(jì)完成105.4萬元，同比增加105.4萬元；收支相抵后，國有資本經(jīng)營預(yù)算結(jié)余8萬元。（詳見附表16）
四、2023財(cái)政工作重點(diǎn)
（一）加大培植財(cái)源，保障財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行。一是加強(qiáng)收入征管。積極應(yīng)對經(jīng)濟(jì)下行、疫情及減稅降費(fèi)政策等因素影響，提高收入征管工作的前瞻性、主動性和有效性，充分發(fā)揮每季度財(cái)稅聯(lián)席會議制度作用，確保完成地方一般公共預(yù)算收入增長10%的目標(biāo)。二是做好土地“文章”，保障財(cái)政可用財(cái)力。提高土地出讓凈收益總量，千方百計(jì)做大做強(qiáng)地方可支配財(cái)力，增強(qiáng)財(cái)政保障能力，2023年預(yù)計(jì)土地出讓收入4.37億元。三是盤活資產(chǎn)資源，充分挖掘非稅潛力。積極開展國有資產(chǎn)清查工作，加快推進(jìn)國有資產(chǎn)經(jīng)營權(quán)及產(chǎn)權(quán)公開處置工作，使“資產(chǎn)”變“資本”，增加財(cái)政收入，緩解公共預(yù)算平衡壓力。預(yù)計(jì)通過國有經(jīng)營權(quán)招拍掛，增加非稅收入7000萬元以上。四是積極向上爭資，有效緩解財(cái)政壓力。積極爭取專項(xiàng)債券資金，保障重點(diǎn)項(xiàng)目的資金需求。預(yù)計(jì)爭取發(fā)行6個專項(xiàng)債券項(xiàng)目，發(fā)行資金56300萬元。五是盤活存量資金，進(jìn)一步加大財(cái)政資金整合力度，盤活財(cái)政結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金，計(jì)劃清理各領(lǐng)域“沉睡”資金6500萬元，統(tǒng)籌安排保障，進(jìn)一步提高財(cái)政資金使用效益。
（二）創(chuàng)新融資渠道，支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展。梳理完善支持工業(yè)及相關(guān)行業(yè)發(fā)展的財(cái)政政策，幫扶重點(diǎn)工業(yè)企業(yè)加大技術(shù)創(chuàng)新和傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的技術(shù)改造力度，努力培育新經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)。計(jì)劃安排200萬元，用于兌現(xiàn)民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展獎勵資金；有效整合國有企業(yè)資源，提升國有企業(yè)造血能力，激發(fā)國有企業(yè)活力，探索新的投融資機(jī)制，繼續(xù)實(shí)施“銀政擔(dān)”風(fēng)險共擔(dān)機(jī)制，通過政府設(shè)立風(fēng)險償債金，降低企業(yè)融資成本，預(yù)計(jì)撬動全縣經(jīng)營主體貸款2億元。計(jì)劃通過國有企業(yè)融資5.3億元，有效促進(jìn)國有企業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展，推動重大產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目發(fā)展。
（三）兜牢“三?！钡拙€，優(yōu)化支出保障重點(diǎn)。一是牢固樹立過緊日子思想。建立節(jié)約型財(cái)政保障機(jī)制，堅(jiān)決兜牢“三?！钡拙€，做到有保有壓、以收定支、保障重點(diǎn)。全年預(yù)計(jì)安排“三保”資金101860萬元，其中：保工資68739萬元、保運(yùn)轉(zhuǎn)6523萬元、保基本民生26598萬元，確保不出現(xiàn)運(yùn)行風(fēng)險；進(jìn)一步壓減一般性支出和非剛性支出，確?！叭?jīng)費(fèi)”只減不增；從嚴(yán)控制新增項(xiàng)目支出，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行剛性約束。二是加大民生事業(yè)投入。計(jì)劃安排2500萬元用于綠美城市及綠美公路建設(shè)，提升群眾生活品質(zhì)；計(jì)劃兌付產(chǎn)業(yè)發(fā)展獎補(bǔ)資金1000萬元，增加農(nóng)民群眾收入；繼續(xù)安排邊境幸福村建設(shè)資金1.56億元，支持改善農(nóng)村人居環(huán)境，建設(shè)綠美鄉(xiāng)村；計(jì)劃兌付沿邊居民補(bǔ)助6000萬元，夯實(shí)守邊固邊基礎(chǔ)；倡導(dǎo)開展全民健身運(yùn)動，安排經(jīng)費(fèi)80萬元組織舉辦體育賽事；安排經(jīng)費(fèi)200萬元積極籌備孟連“神魚節(jié)”、“牛油果節(jié)”，將兩大節(jié)日打造成為孟連旅游新名片，提升群眾幸福指數(shù)。三是不斷提升服務(wù)民生水平。安排經(jīng)費(fèi)1500萬元，加快推進(jìn)邊境少數(shù)民族實(shí)用技能培訓(xùn)中心建設(shè)進(jìn)度，提升農(nóng)民技能培訓(xùn)水平；安排為民辦實(shí)事經(jīng)費(fèi)620萬元，解決群眾急難愁盼問題；安排疫情防控經(jīng)費(fèi)4000萬元，持續(xù)關(guān)注疫情形勢及民眾健康。
（四）加強(qiáng)財(cái)政管理，提升管理效能。一是加強(qiáng)債務(wù)風(fēng)險防控。嚴(yán)格落實(shí)到期政府債務(wù)償債責(zé)任，堅(jiān)決防范債務(wù)違約風(fēng)險。2023年計(jì)劃安排政府債務(wù)還本付息資金38243萬元，堅(jiān)決杜絕新增隱性債務(wù)，大力化解存量債務(wù)；安排化解歷年欠款資金5000萬元，穩(wěn)妥處置遺留問題。二是加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督。健全財(cái)政直達(dá)資金監(jiān)管制度，提升直達(dá)資金使用效益和管理水平，確保直達(dá)資金的落實(shí)使用“一竿子插到底”，切實(shí)發(fā)揮資金惠企利民實(shí)效。三是推進(jìn)預(yù)算績效管理改革。開展部門重點(diǎn)項(xiàng)目績效運(yùn)行監(jiān)控，對重大政策、重大項(xiàng)目開展全生命周期跟蹤評價。加大預(yù)決算信息公開力度，積極打造陽光財(cái)政。
各位代表！做好2023年財(cái)政工作，任務(wù)艱巨，責(zé)任重大。我們將在縣委堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大依法監(jiān)督和縣政協(xié)民主監(jiān)督下，認(rèn)真落實(shí)縣十六屆人大二次會議決議要求，錨定目標(biāo)、踔厲奮發(fā)、勇毅前行，扎實(shí)做好財(cái)政各項(xiàng)工作，為奮力譜寫孟連發(fā)展新篇章而團(tuán)結(jié)奮斗！
