（云南?。╆P(guān)于紅河州金平縣2022年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年地方財(cái)政預(yù)算（草案）報(bào)告
金平縣2022年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年地方財(cái)政預(yù)算（草案）報(bào)告
——2023年1月18日在金平苗族瑤族傣族自治縣第十四屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議上
金平縣財(cái)政局
各位代表：
受縣人民政府委托，現(xiàn)將金平縣2022年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年地方財(cái)政預(yù)算（草案）提請(qǐng)縣十四屆人大二次會(huì)議審查。
一、2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，面對(duì)國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)下行和疫情影響的嚴(yán)峻形勢(shì)下，我縣財(cái)政工作在縣委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督支持下，堅(jiān)定不移貫徹新發(fā)展理念，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，統(tǒng)籌推進(jìn)穩(wěn)增長(zhǎng)，促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)工作。進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，厲行勤儉節(jié)約，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作，堅(jiān)持優(yōu)先?；久裆?、保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)的保障順序，努力保持經(jīng)濟(jì)運(yùn)行在合理區(qū)間。
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
全縣一般公共財(cái)政預(yù)算收入完成19919萬(wàn)元，自然口徑同比下降6.58%，減收1403萬(wàn)元，剔除地方增值稅留抵退稅影響因素（留抵退稅調(diào)庫(kù)1662萬(wàn)元，縣級(jí)留抵退稅444萬(wàn)元）同口徑同比增長(zhǎng)3.30%，增收703萬(wàn)元。其中：稅收收入完成7866萬(wàn)元，同比下降14.53%，減收1377萬(wàn)元，稅收占比39.49%；非稅收入完成12053萬(wàn)元，同比下降0.54%，減收66萬(wàn)元，非稅占比60.51%。
地方一般公共財(cái)政預(yù)算支出完成303335萬(wàn)元，同比下降1.38%，減支4253萬(wàn)元。
全縣地方公共財(cái)政預(yù)算收支平衡情況：一般公共預(yù)算收入19919萬(wàn)元，上級(jí)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助293030萬(wàn)元，上年結(jié)余收入3630萬(wàn)元，地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入6500萬(wàn)元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金2794萬(wàn)元，收入總計(jì)325873萬(wàn)元；地方公共財(cái)政預(yù)算支出303335萬(wàn)元，上解上級(jí)支出6500萬(wàn)元，地方政府一般債務(wù)還本支出6996萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)下年9042萬(wàn)元，支出總計(jì)325873萬(wàn)元。收支相抵，實(shí)現(xiàn)收支平衡。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
全縣政府性基金收入完成4929萬(wàn)元，同比下降49.58%，減收4846萬(wàn)元。政府性基金支出完成12463萬(wàn)元，同比下降60.81%，減支19340萬(wàn)元。
全縣政府性基金預(yù)算收支平衡情況：縣本級(jí)政府性基金預(yù)算收入完成4929萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入2685萬(wàn)元，地方政府專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入7700萬(wàn)元，上年結(jié)余收入1360萬(wàn)元，收入總計(jì)16674萬(wàn)元；縣本級(jí)政府性基金預(yù)算支出完成12463萬(wàn)元，政府性基金上解支出151萬(wàn)元，年終結(jié)余4060萬(wàn)元（其中：年終結(jié)轉(zhuǎn)1758萬(wàn)元，凈結(jié)余2302萬(wàn)元），支出總計(jì)16674萬(wàn)元。收支相抵，實(shí)現(xiàn)收支平衡。
（三）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況
全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金收入106572萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增長(zhǎng)6.80%，增收6788萬(wàn)元。其中：保險(xiǎn)費(fèi)收入46666萬(wàn)元，財(cái)政補(bǔ)貼收入30329萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入28192萬(wàn)元，利息收入427萬(wàn)元，委托投資收益0萬(wàn)元，轉(zhuǎn)移收入567萬(wàn)元，其他收入391萬(wàn)元。社會(huì)保險(xiǎn)基金支出113,532萬(wàn)元，比上年決算數(shù)下降0.50%，減支576萬(wàn)元。社會(huì)保險(xiǎn)基金結(jié)余為當(dāng)年收支結(jié)余-6960萬(wàn)元，年末滾存結(jié)余33162萬(wàn)元。
全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金收支平衡情況：全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金收入完成106572萬(wàn)元，上年滾存結(jié)余40122萬(wàn)元，本年支出完成113532萬(wàn)元，收支相抵，年末滾存結(jié)余33162萬(wàn)元。
（四）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況
全縣國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入2萬(wàn)元，同比下降50%，減收2萬(wàn)元，其中：縣本級(jí)收入0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入2萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出2萬(wàn)元，同比下降50%，減支2萬(wàn)元，資金主要用途為國(guó)有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理補(bǔ)助支出。
全縣國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支平衡情況：縣本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入2萬(wàn)元，收入總計(jì)2萬(wàn)元；全縣國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出總計(jì)2萬(wàn)元。收支相抵，實(shí)現(xiàn)收支平衡。
二、2022年財(cái)政政策執(zhí)行和財(cái)政重點(diǎn)工作推進(jìn)情況
一年來，我們?nèi)媛鋵?shí)中央、省、州關(guān)于做好“六穩(wěn)”工作、落實(shí)“六?！比蝿?wù)和過“緊日子”要求，主動(dòng)作為，迎難而上，堅(jiān)持“推改革、抓執(zhí)行、盤存量、提績(jī)效、強(qiáng)統(tǒng)籌”五舉措，盡職盡責(zé)履行財(cái)政保障基本職能，確保財(cái)政支出精準(zhǔn)、提升質(zhì)效，財(cái)力向基本民生、疫情防控、邊境防控、現(xiàn)代化邊境幸福村建設(shè)等重點(diǎn)中心工作傾斜，深化財(cái)稅體制改革，狠抓預(yù)算執(zhí)行管理，用政府的“緊日子”換來百姓的“好日子”。
（一）堅(jiān)決落實(shí)疫情防控，筑牢疫情防控和邊境管控防線。及時(shí)統(tǒng)籌安排疫情防控專項(xiàng)資金，全力以赴、不惜一切代價(jià)保障疫苗接種、核酸檢測(cè)、醫(yī)療救治能力提升、邊境疫情防控等，確保人民生命健康安全，堅(jiān)決打好疫情防控阻擊戰(zhàn)?！?·09”疫情發(fā)生以后，按照“急事急辦、特事特辦”原則，快速調(diào)撥資金到疫情防控第一線，為疫情防控提供了強(qiáng)有力的資金保障。
（二）持續(xù)提高保障和改善民生水平，著力解決群眾“急難愁盼”。堅(jiān)持民生優(yōu)先，投入民生資金233716萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算支出的77.05%。持續(xù)強(qiáng)化“三?！痹陬A(yù)算安排中的優(yōu)先順序，“三?！敝С龅玫接辛ΡＵ?，做到應(yīng)保盡保，完成“三?！敝С?48365萬(wàn)元，為“三?！蹦瓿躅A(yù)算的101.37%，其中：?；久裆С?6221萬(wàn)元，保工資支出96087萬(wàn)元，保運(yùn)轉(zhuǎn)支出6057萬(wàn)元。投入教育資金59096萬(wàn)元，解決縣鄉(xiāng)兩級(jí)教育基礎(chǔ)設(shè)施薄弱等問題，促進(jìn)教育均衡發(fā)展。投入貸款風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償資金1677.90萬(wàn)元，撬動(dòng)金融機(jī)構(gòu)發(fā)放創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款全力支持穩(wěn)就業(yè)、保就業(yè)。投入社會(huì)保障和就業(yè)資金48801萬(wàn)元，穩(wěn)步提高困難群眾救助水平，加強(qiáng)困難群眾基本生活保障。投入衛(wèi)生健康資金34462萬(wàn)元，保障城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)待遇。將中央和省直達(dá)資金直接惠企利民。落實(shí)各項(xiàng)減稅降費(fèi)政策措施，2022年完成地方留抵退稅2106萬(wàn)元（其中：縣本級(jí)留抵退稅444萬(wàn)元，省以下調(diào)庫(kù)1662萬(wàn)元），減免國(guó)有經(jīng)營(yíng)性房租560萬(wàn)元。
（三）鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果，促進(jìn)鄉(xiāng)村振興、新型城鎮(zhèn)化和現(xiàn)代化邊境幸福村建設(shè)協(xié)調(diào)發(fā)展。堅(jiān)持把農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展放在優(yōu)先位置，緊緊圍繞“產(chǎn)業(yè)興旺、生態(tài)宜居、鄉(xiāng)風(fēng)文明、治理有效、生活富?！?0字鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略方針，保持財(cái)政投入力度不減，保障鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接，支持村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)建設(shè)，支持高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)，提高糧食等重要農(nóng)產(chǎn)品穩(wěn)產(chǎn)保供水平，支持“廁所革命”和城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造、城市更新等，推進(jìn)新型城鎮(zhèn)化和現(xiàn)代化邊境幸福村協(xié)調(diào)發(fā)展。
（四）持續(xù)保持基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入強(qiáng)度，積極擴(kuò)大有效投資。爭(zhēng)取新增專項(xiàng)債券7700萬(wàn)元，涉及農(nóng)林水利、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)領(lǐng)域，共2個(gè)項(xiàng)目。爭(zhēng)取中央和省預(yù)算內(nèi)基建投資、車購(gòu)稅補(bǔ)助等資金19998萬(wàn)元，支持綜合交通體系、水利、能源信息建設(shè)等，促投資的政策效應(yīng)明顯。
（五）落實(shí)“六個(gè)大抓”，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)強(qiáng)縣建設(shè)。以打造長(zhǎng)壽康養(yǎng)目的地、綠色食品生產(chǎn)加工基地、沿邊開放新高地為方向，重點(diǎn)打造高原特色農(nóng)產(chǎn)品及精深加工產(chǎn)業(yè)、生物醫(yī)藥大健康、邊境貿(mào)易及商貿(mào)物流、長(zhǎng)壽康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)、綠色能源產(chǎn)業(yè)、有色金屬產(chǎn)業(yè)、現(xiàn)代物流、橡膠與木材加工，堅(jiān)持龍頭企業(yè)引領(lǐng)、專業(yè)配套、區(qū)域聯(lián)動(dòng)、產(chǎn)供銷一體，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈延伸，夯實(shí)金平產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)。統(tǒng)籌安排4590.96萬(wàn)元有效保障我縣8條重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈工作有序開展。
（六）堅(jiān)持改革創(chuàng)新，不斷提升財(cái)政管理水平。一是進(jìn)一步深化預(yù)算編制管理。加強(qiáng)“四本預(yù)算”之間的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)性和預(yù)算績(jī)效管理。二是持續(xù)推進(jìn)財(cái)政預(yù)決算公開，進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政預(yù)決算、部門預(yù)決算公開的渠道、方式和內(nèi)容，廣泛接受社會(huì)監(jiān)督。三是強(qiáng)化收入征管，竭力抓好組織收入。堅(jiān)持以組織收入為主業(yè)，以規(guī)范管理、加強(qiáng)監(jiān)控為抓手，不斷強(qiáng)化財(cái)政收入征管。充分挖掘增收潛力，強(qiáng)化零散稅源管理，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防控，做到應(yīng)收盡收。四是加強(qiáng)低效運(yùn)轉(zhuǎn)以及長(zhǎng)期閑置的資產(chǎn)管理，推進(jìn)國(guó)有資產(chǎn)統(tǒng)籌使用。五是牢固樹立過“緊日子”思想，非急需非剛性支出平均壓減。六是加強(qiáng)財(cái)政資金監(jiān)管，開展預(yù)決算公開、政府采購(gòu)、財(cái)政票據(jù)、會(huì)計(jì)信息質(zhì)量等各項(xiàng)檢查，全力維護(hù)國(guó)家財(cái)經(jīng)秩序、財(cái)經(jīng)紀(jì)律。
（七）堅(jiān)持強(qiáng)化監(jiān)管，守牢財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)底線。一是建立財(cái)政金融風(fēng)險(xiǎn)處置工作機(jī)制，落實(shí)財(cái)政收支運(yùn)行常態(tài)化監(jiān)測(cè)調(diào)度，依法依規(guī)加強(qiáng)財(cái)政收支管理。嚴(yán)格執(zhí)行《金平縣緩解縣級(jí)財(cái)政困難三年行動(dòng)計(jì)劃實(shí)施方案》，兜實(shí)兜牢“三?！钡拙€。二是以防范和化解政府性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)及政府信用風(fēng)險(xiǎn)為目標(biāo)，嚴(yán)控增量、化解存量，保證到期政府性債務(wù)及時(shí)償還。截至目前，納入“地方政府性債務(wù)管理系統(tǒng)”統(tǒng)計(jì)的全縣政府債務(wù)余額為104821.39萬(wàn)元，其中：一般債務(wù)33821.39萬(wàn)元，專項(xiàng)債務(wù)71000萬(wàn)元，我縣政府債務(wù)余額控制在法定限額內(nèi)。
（八）主動(dòng)接受人大監(jiān)督和政協(xié)民主協(xié)商。嚴(yán)格貫徹執(zhí)行縣人大及其常委會(huì)有關(guān)預(yù)算決算的決議，強(qiáng)化硬化預(yù)算執(zhí)行管理；主動(dòng)接受政協(xié)的民主協(xié)商，提高政協(xié)參政、議政能力。結(jié)合縣人大代表、政協(xié)委員和人民群眾普遍關(guān)心的熱點(diǎn)、難點(diǎn)問題，不斷完善預(yù)算和執(zhí)行力度。
2022年是我縣財(cái)政經(jīng)濟(jì)形勢(shì)最為錯(cuò)綜復(fù)雜的一年，財(cái)政收支困難和壓力非常巨大，政策性、不可抗力減收壓力依然存在，土地出讓收入急速下降，工資及民生等剛性支出不斷加大，政府償還到期債務(wù)本息壓力增大，“三保”保障艱難運(yùn)行，財(cái)政收支矛盾依然突出。在重重壓力下，全縣上下齊心協(xié)力、攻堅(jiān)克難，努力保持經(jīng)濟(jì)運(yùn)行在合理區(qū)間。
但我們也清醒認(rèn)識(shí)到，財(cái)政運(yùn)行中還存在很多亟待破解的難題，主要表現(xiàn)在：經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境更加復(fù)雜多變，經(jīng)濟(jì)下行壓力加大，受疫情、減稅降費(fèi)等因素影響，財(cái)政收入增長(zhǎng)基礎(chǔ)不穩(wěn)，支出剛性不減，保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、?；久裆С鰤毫Υ螅回?cái)政收入結(jié)構(gòu)不合理，稅收和非稅收入占比失衡，收入質(zhì)量較差；預(yù)算執(zhí)行剛性約束不強(qiáng)、預(yù)算調(diào)整調(diào)劑較多等問題不同程度存在，財(cái)政基礎(chǔ)管理和預(yù)算管理還需要加強(qiáng)；部門預(yù)算執(zhí)行支出進(jìn)度較慢，造成財(cái)政資金閑置浪費(fèi)；防范化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)任務(wù)艱巨?！斑^緊日子”的思想還需進(jìn)一步樹立。對(duì)此，我們將高度重視，認(rèn)真聽取各位代表、委員意見，積極采取有針對(duì)性措施加以解決。
三、2023年地方財(cái)政預(yù)算建議
2023年，可以預(yù)見財(cái)政剛性支出將不斷攀升，收支矛盾將進(jìn)一步加劇。全縣可用財(cái)力僅夠維持“三?！保ū；久裆?、保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)），財(cái)政收支矛盾尖銳，運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)加大，保障“三保”仍是當(dāng)前的首要任務(wù)。我們將圍繞縣委“3326”工作思路，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念，加力提效積極落實(shí)財(cái)政政策，錨定“三個(gè)階段”奮斗目標(biāo)，銳意進(jìn)取、求實(shí)奮進(jìn)，為全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)穩(wěn)定發(fā)展提供保障。
指導(dǎo)思想：以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的二十大精神、習(xí)近平總書記考察云南重要講話精神和中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，立足新發(fā)展階段，貫徹新發(fā)展理念，以推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展為主題，以深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，以改革創(chuàng)新為根本動(dòng)力，以滿足人民日益增長(zhǎng)的美好生活需要為根本目的，堅(jiān)持系統(tǒng)思維，鞏固疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展成果，更好地統(tǒng)籌發(fā)展和安全，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作，全面落實(shí)“六?！比蝿?wù)，牢固樹立“財(cái)”自覺服從服務(wù)于“政”的意識(shí)。
基本原則：一是堅(jiān)決保障黨委、政府重大決策部署貫徹落實(shí)；二是堅(jiān)持以人民為中心的發(fā)展思想，持續(xù)加大民生領(lǐng)域財(cái)政投入，突出財(cái)政支出的公共性、普惠性、人民性，不斷增進(jìn)人民福祉；三是堅(jiān)持科學(xué)統(tǒng)籌財(cái)政資源，堅(jiān)持量入為出，厲行勤儉節(jié)約；四是加強(qiáng)績(jī)效管理。
根據(jù)上述指導(dǎo)思想，我們對(duì)2023年全縣地方財(cái)政預(yù)算、政府性基金預(yù)算、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算“四本預(yù)算”（草案）提出建議如下：
（一）全縣一般公共財(cái)政收支預(yù)算建議
2023年，全縣地方一般公共財(cái)政預(yù)算收入20517萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)3%，增收598萬(wàn)元。地方一般公共財(cái)政預(yù)算支出303335萬(wàn)元，與2022年持平。
全縣一般公共財(cái)政預(yù)算收支平衡情況：地方一般公共財(cái)政預(yù)算收入20517萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入285976萬(wàn)元，調(diào)入資金6000萬(wàn)元，上年結(jié)余收入9042萬(wàn)元，收入總計(jì)321535萬(wàn)元；地方一般公共財(cái)政預(yù)算支出303335萬(wàn)元，地方政府一般債務(wù)還本支出3790萬(wàn)元，上解上級(jí)支出6500萬(wàn)元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金2044萬(wàn)元，年終結(jié)轉(zhuǎn)5866萬(wàn)元，支出總計(jì)321535萬(wàn)元。收支相抵，全縣一般公共財(cái)政預(yù)算收支平衡。
具體支出建議如下：
1.一般公共服務(wù)支出23448萬(wàn)元（含黨委、人大、政府、政協(xié)及縣直屬部門）（包括工資性支出、公用經(jīng)費(fèi)運(yùn)轉(zhuǎn)、民生配套等支出，下同）。
2.國(guó)防支出310萬(wàn)元。
3.公共安全支出8402萬(wàn)元。
4.教育支出59598萬(wàn)元。
5.科學(xué)技術(shù)支出320萬(wàn)元。
6.文化體育與傳媒支出1844萬(wàn)元。
7.社會(huì)保障和就業(yè)支出54980萬(wàn)元。
8.衛(wèi)生健康支出34501萬(wàn)元。
9.節(jié)能環(huán)保支出6299萬(wàn)元。
10.城鄉(xiāng)社區(qū)支出2282萬(wàn)元。
11.農(nóng)林水支出72312萬(wàn)元。
12.交通運(yùn)輸支出5680萬(wàn)元。
13.資源勘探信息等支出65萬(wàn)元。
14.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出405萬(wàn)元。
15.自然資源海洋氣象等支出3343萬(wàn)元。
16.住房保障支出9310萬(wàn)元。
17.糧油物資儲(chǔ)備支出164萬(wàn)元。
18.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出3099萬(wàn)元。
19.預(yù)備費(fèi)3034萬(wàn)元。
20.債務(wù)付息支出723萬(wàn)元。
21.其他支出13209萬(wàn)元。
22.債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出7萬(wàn)元。
（二）全縣政府性基金收支預(yù)算建議
2023年，全縣政府性基金預(yù)算收入9084萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)84.30%，增收4155萬(wàn)元。政府性基金預(yù)算支出9245萬(wàn)元，同比下降25.82%，減支3218萬(wàn)元。
全縣政府性基金預(yù)算收支平衡情況：政府性基金預(yù)算收入9084萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入2793萬(wàn)元，上年結(jié)余收入4060萬(wàn)元，收入總計(jì)15937萬(wàn)元；縣本級(jí)政府性基金預(yù)算支出9245萬(wàn)元，債務(wù)還本支出400萬(wàn)元，政府性基金上解支出186萬(wàn)元，調(diào)出資金6000萬(wàn)元，年終結(jié)轉(zhuǎn)106萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出總計(jì)15937萬(wàn)元。收支相抵，全縣政府性基金預(yù)算收支平衡。
（三）全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算建議
2023年全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入113001萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)增長(zhǎng)6.03%，增收6429萬(wàn)元，其中：社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)收入49146萬(wàn)元，財(cái)政補(bǔ)貼收入31357萬(wàn)元，利息收入527萬(wàn)元，委托投資收益454萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入30694萬(wàn)元，轉(zhuǎn)移收入551萬(wàn)元，其他收入272萬(wàn)元。社?；痤A(yù)算支出107827萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)增長(zhǎng)5.03%，增支5705萬(wàn)元，其中：社會(huì)保險(xiǎn)待遇支出58257萬(wàn)元，轉(zhuǎn)移支出371萬(wàn)元，其他支出13萬(wàn)元。
全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金平衡情況：全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入113001萬(wàn)元，上年滾存結(jié)余33,162萬(wàn)元，社保基金預(yù)算支出107827萬(wàn)元，收支相抵，全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金年末滾存結(jié)余38336萬(wàn)元。
（四）全縣國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算建議
2023年，全縣國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入2萬(wàn)元，與2022年持平，其中：縣本級(jí)收入0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入2萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出2萬(wàn)元，與2022年持平，資金主要用途為國(guó)有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理補(bǔ)助支出。
全縣國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支平衡情況：縣本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入2萬(wàn)元，收入總計(jì)2萬(wàn)元；全縣國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出總計(jì)2萬(wàn)元。收支相抵，全縣國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支平衡。
四、2023年財(cái)政支出主要政策及保障重點(diǎn)
（一）提升財(cái)政資源統(tǒng)籌能力，聚焦民生重點(diǎn)領(lǐng)域?！氨；久裆⒈９べY、保運(yùn)轉(zhuǎn)”是財(cái)政運(yùn)行的底線。我們要從全局和政治高度重視“三?！惫ぷ鳎y(tǒng)籌財(cái)力合理安排預(yù)算，合理安排支出次序，推動(dòng)財(cái)力下沉，強(qiáng)化“三?！必?zé)任的落實(shí)，堅(jiān)持“三?！敝С鲈陬A(yù)算安排中的優(yōu)先順序，確?！叭！甭鋵?shí)到位，工作不出問題，堅(jiān)決守住“三?！憋L(fēng)險(xiǎn)底線。2023年預(yù)計(jì)“三保”支出151215萬(wàn)元，其中：保基本民生支出46496萬(wàn)元，保工資支出99393萬(wàn)元，保運(yùn)轉(zhuǎn)支出5326萬(wàn)元。
（二）提升財(cái)政穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)改善民生能力，不斷增進(jìn)民生福祉。強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行管理，保持政策執(zhí)行的連續(xù)性穩(wěn)定性，加大對(duì)保就業(yè)、保民生、保市場(chǎng)主體的支持力度，穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)基本盤。管好用好專項(xiàng)資金，按照“資金跟著項(xiàng)目走”的原則，做深做細(xì)項(xiàng)目?jī)?chǔ)備，合理加快使用進(jìn)度，確保資金盡快形成實(shí)物工作量，更好發(fā)揮對(duì)投資的拉動(dòng)作用；全面落實(shí)教育投入“兩個(gè)只增不減”，推動(dòng)教育高質(zhì)量發(fā)展；健全完善公共衛(wèi)生體系，繼續(xù)實(shí)施醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展三年行動(dòng)計(jì)劃，加快補(bǔ)齊醫(yī)療衛(wèi)生發(fā)展短板；健全多層次的社會(huì)保障體系，織牢社會(huì)保障安全網(wǎng)。
（三）提升持續(xù)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果能力，扎實(shí)推進(jìn)鄉(xiāng)村振興有效銜接。保持財(cái)政投入強(qiáng)度不變，推動(dòng)鞏固脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接，統(tǒng)籌安排資金支持保障糧食安全和農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展，推進(jìn)鄉(xiāng)村建設(shè)和鄉(xiāng)村治理；強(qiáng)化糧食安全保障，支持糧食生產(chǎn)和推廣應(yīng)用農(nóng)業(yè)科技，確保飯碗牢牢端在自己手中；完善土地出讓收入用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村政策，強(qiáng)化村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)保障，進(jìn)一步夯實(shí)鄉(xiāng)村治理基礎(chǔ)。
（四）強(qiáng)化財(cái)政資金支持，持續(xù)保障農(nóng)業(yè)農(nóng)村建設(shè)。繼續(xù)把農(nóng)業(yè)農(nóng)村作為一般公共預(yù)算優(yōu)先保障領(lǐng)域，認(rèn)真落實(shí)土地出讓收益優(yōu)先支持鄉(xiāng)村振興的政策措施，進(jìn)一步完善涉農(nóng)資金統(tǒng)籌整合機(jī)制。發(fā)揮財(cái)政資金杠桿作用，采取擔(dān)保、貼息、獎(jiǎng)補(bǔ)、風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償?shù)确绞剑С忠允袌?chǎng)化方式設(shè)立鄉(xiāng)村振興基金，吸引金融資本和社會(huì)力量參與農(nóng)業(yè)投資。
（五）提升生態(tài)文明建設(shè)水平，深入打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)。加大財(cái)政資金投入，對(duì)資源節(jié)約和循環(huán)利用、新能源和可再生能源開發(fā)利用、環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、生態(tài)修復(fù)與建設(shè)、先進(jìn)適用技術(shù)研發(fā)示范等給予支持，不斷完善我縣功能區(qū)建設(shè)，壯大生態(tài)產(chǎn)業(yè)，保護(hù)植被，提高森林覆蓋率，配套防治設(shè)施，促進(jìn)生態(tài)系統(tǒng)的健康和完整，保障生態(tài)系統(tǒng)穩(wěn)定性和可持續(xù)性，增強(qiáng)生態(tài)系統(tǒng)自治能力，確保生態(tài)安全。
（六）提升財(cái)政統(tǒng)籌發(fā)展和安全能力，有效化解重大風(fēng)險(xiǎn)。嚴(yán)格財(cái)政承受能力評(píng)估，加強(qiáng)重大政府性投資項(xiàng)目決策和立項(xiàng)管理，堅(jiān)決遏制隱性債務(wù)增量。充分利用地方債務(wù)管理系統(tǒng)和全口徑債務(wù)監(jiān)測(cè)平臺(tái)，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估預(yù)警結(jié)果應(yīng)用，有效前移風(fēng)險(xiǎn)防控關(guān)口，做到對(duì)政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)事件早發(fā)現(xiàn)、早報(bào)告、早處置。
（七）加大新型城鎮(zhèn)化和數(shù)字金平建設(shè)能力，推動(dòng)社會(huì)治理創(chuàng)新發(fā)展。積極向上爭(zhēng)取支持實(shí)施興邊富民資金，支持民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范區(qū)建設(shè)；支持平安金平建設(shè)，加大對(duì)禁毒反恐、邊境維穩(wěn)、社區(qū)矯正等支持力度；支持新時(shí)代強(qiáng)邊固防及現(xiàn)代化邊境小康村建設(shè)；加強(qiáng)基層組織建設(shè)，落實(shí)“大崗位”制度，做好村干部基本報(bào)酬、村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)、社區(qū)工作、村級(jí)組織活動(dòng)場(chǎng)所建設(shè)等經(jīng)費(fèi)保障。爭(zhēng)取更多上級(jí)財(cái)政資金和地方專項(xiàng)債券資金，支持美麗縣城建設(shè)、城市更新，支持城市污水處理提質(zhì)增效等項(xiàng)目建設(shè)。推進(jìn)集“數(shù)據(jù)匯聚、應(yīng)用融合、智能決策、綜合指揮”于一體的數(shù)字金平建設(shè)。
（八）提高“天然氧吧”知名度，擦亮“ 長(zhǎng)壽之鄉(xiāng)” 靚麗名片。深入貫徹新發(fā)展理念，打造“康養(yǎng)棲息目的地”，深挖梯田文化、蝴蝶文化、長(zhǎng)壽文化、紅色文化的豐富內(nèi)涵和深厚底蘊(yùn)，做好文旅融合這篇“大文章”，支持“中國(guó)長(zhǎng)壽之鄉(xiāng)”“中國(guó)天然氧吧”“中國(guó)?紅河蝴蝶谷”各項(xiàng)工作開展。
各位代表，2023年是全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神開局之年，是實(shí)施“十四五”規(guī)劃關(guān)鍵之年，做好財(cái)政工作更顯意義重大。我們將在縣委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，主動(dòng)接受縣人大的監(jiān)督和指導(dǎo)，認(rèn)真聽取縣政協(xié)的意見建議，堅(jiān)定信心、咬定目標(biāo)、統(tǒng)籌安排、真抓實(shí)干，努力完成各項(xiàng)工作任務(wù)，為全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供財(cái)力支持。
