（云南省）關(guān)于紅河州彌勒市2021年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年地方財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告
關(guān)于彌勒市2021年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年地方財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告
——在彌勒市第三屆人民代表大會(huì)第一次會(huì)議上
彌勒市財(cái)政局
（2022年1月12日）
各位代表：
受市人民政府委托，現(xiàn)將彌勒市2021年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年地方財(cái)政預(yù)算草案提請(qǐng)彌勒市第三屆人民代表大會(huì)第一次會(huì)議審查，并請(qǐng)列席會(huì)議的同志提出寶貴意見(jiàn)。
一、2021年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
（一）2021年預(yù)算收支完成情況
1. 一般公共預(yù)算。全市地方財(cái)政總收入完成285,293萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)1.8%，增收5,105萬(wàn)元，為預(yù)算數(shù)288,065萬(wàn)元的99%，為調(diào)整預(yù)算數(shù)290,830萬(wàn)元的98.1%。其中：一般公共預(yù)算收入完成202,571萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)4.2%，增收8,101萬(wàn)元，為預(yù)算數(shù)200,300萬(wàn)元的101.1%，為調(diào)整預(yù)算數(shù)202,300萬(wàn)元的100.1%。在一般公共預(yù)算收入中，稅收收入完成118,616萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)16.5%，增收16,804萬(wàn)元，為預(yù)算數(shù)110,800萬(wàn)元的107.1%，為調(diào)整預(yù)算數(shù)120,800萬(wàn)元的98.2%，占一般公共預(yù)算收入的58.6%；非稅收入完成83,955萬(wàn)元，比上年下降9.4%，減收8,703萬(wàn)元，為預(yù)算數(shù)89,500萬(wàn)元的93.8%，為調(diào)整預(yù)算數(shù)81,500萬(wàn)元的103%，占一般公共預(yù)算收入的41.4%。上劃中央、省、州收入完成82,722萬(wàn)元，比上年下降3.5%，減收2,996萬(wàn)元。一般公共預(yù)算支出完成434,289萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)6.1%，增支24,846萬(wàn)元，為預(yù)算數(shù)和調(diào)整預(yù)算數(shù)425,800萬(wàn)元的102%。
一般公共預(yù)算收支平衡情況：一般公共預(yù)算收入202,571萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入203,916萬(wàn)元，調(diào)入資金63,893萬(wàn)元，地方政府一般債券轉(zhuǎn)貸收入50,400萬(wàn)元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金4,000萬(wàn)元，收入總計(jì)524,780萬(wàn)元。一般公共預(yù)算支出434,289萬(wàn)元，地方政府一般債務(wù)還本支出50,460萬(wàn)元，上解上級(jí)支出34,436萬(wàn)元，支出總計(jì)519,185萬(wàn)元。收支相抵，一般公共預(yù)算結(jié)余5,595萬(wàn)元，其中結(jié)轉(zhuǎn)下年支出1,241萬(wàn)元，按規(guī)定用于補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金4,354萬(wàn)元。預(yù)算周轉(zhuǎn)金177萬(wàn)元按規(guī)定補(bǔ)充到預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金后，預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金為4,531萬(wàn)元。
2. 政府性基金預(yù)算。政府性基金預(yù)算收入完成154,749萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)1.1倍，增收81,601萬(wàn)元，為預(yù)算數(shù)214,765萬(wàn)元的72.1%，為調(diào)整預(yù)算數(shù)164,765萬(wàn)元的93.9%。其中：國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入完成139,396萬(wàn)元。政府性基金預(yù)算支出完成188,717萬(wàn)元，比上年下降33.8%，減支96,313萬(wàn)元，為預(yù)算數(shù)179,665萬(wàn)元的1.1倍，為調(diào)整預(yù)算數(shù)202,730萬(wàn)元的93.1%。減支的主要原因是到位的專項(xiàng)債券資金減少122,100萬(wàn)元，抗疫特別國(guó)債資金減少9,559萬(wàn)元。
政府性基金預(yù)算收支平衡情況：政府性基金預(yù)算收入154,749萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入4,761萬(wàn)元，地方政府專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入108,800萬(wàn)元，收入合計(jì)268,310萬(wàn)元。政府性基金預(yù)算支出188,717萬(wàn)元，債務(wù)還本支出5,700萬(wàn)元，上解上級(jí)支出15,000萬(wàn)元，調(diào)出資金58,893萬(wàn)元，支出合計(jì)268,310萬(wàn)元。收支相抵，政府性基金預(yù)算實(shí)現(xiàn)平衡。
3. 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入完成5,000萬(wàn)元，為預(yù)算數(shù)1,000萬(wàn)元的5倍，為調(diào)整預(yù)算數(shù)5,000萬(wàn)元的100%，比上年增長(zhǎng)22.3倍，增收4,785萬(wàn)元。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出完成44萬(wàn)元，為預(yù)算數(shù)和調(diào)整預(yù)算數(shù)30萬(wàn)元的1.5倍，比上年下降75.3%，減支134萬(wàn)元。
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支平衡情況：國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入5,000萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助44萬(wàn)元，收入合計(jì)5,044萬(wàn)元。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出44萬(wàn)元，調(diào)出資金5,000萬(wàn)元，支出合計(jì)5,044萬(wàn)元。收支相抵，實(shí)現(xiàn)平衡。
4. 社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算。社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入完成250,531萬(wàn)元，為年初預(yù)算的103.3%，比上年增長(zhǎng)24.4%，增收49,106萬(wàn)元。社會(huì)保險(xiǎn)基金支出預(yù)算完成252,938萬(wàn)元，為年初預(yù)算的105.6%，比上年增長(zhǎng)17.2%，增支37,045萬(wàn)元。
社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支平衡情況：社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入168,179萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助82,352萬(wàn)元，上年結(jié)余轉(zhuǎn)入73,312萬(wàn)元，收入合計(jì)323,843萬(wàn)元。社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出145,450萬(wàn)元，上解上級(jí)支出107,488萬(wàn)元，支出合計(jì)252,938萬(wàn)元。收支相抵，社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算結(jié)余70,905萬(wàn)元。
以上預(yù)算執(zhí)行情況均為快報(bào)數(shù)，待上級(jí)審核批復(fù)我市財(cái)政總決算后，部分?jǐn)?shù)據(jù)會(huì)有所變化，屆時(shí)再作決算情況報(bào)告。
?。ǘ叭！鳖A(yù)算執(zhí)行情況
按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)“三保”支出執(zhí)行數(shù)為213,011萬(wàn)元。其中：?；久裆鷪?zhí)行數(shù)為59,772萬(wàn)元，保工資執(zhí)行數(shù)為146,325萬(wàn)元，保運(yùn)轉(zhuǎn)執(zhí)行數(shù)為6,914萬(wàn)元。
?。ㄈ?021年財(cái)政重點(diǎn)工作情況
1.聚焦人民至上，全力支持疫情防控常態(tài)化工作。
全力做好疫情防控資金保障工作。投入疫情防控經(jīng)費(fèi)1,053萬(wàn)元，提升核酸檢測(cè)能力，強(qiáng)化醫(yī)療防護(hù)應(yīng)急物資儲(chǔ)備，落實(shí)新冠病毒疫苗及接種費(fèi)用市級(jí)財(cái)政配套資金97萬(wàn)元，全力支持新冠疫苗全民免費(fèi)接種工作，劃撥醫(yī)保基金2,700萬(wàn)元用于支付新冠疫苗及接種費(fèi)用。全力做好減稅降費(fèi)制度化工作。全面貫徹落實(shí)國(guó)家減稅降費(fèi)政策，整體推進(jìn)減稅降費(fèi)工作督促落實(shí)，確保中央和省各項(xiàng)減稅降費(fèi)政策落到實(shí)處，全市減稅降費(fèi)成果顯著，全年累計(jì)降低企業(yè)成本超65,000萬(wàn)元。著力提升衛(wèi)生健康保障能力。投入衛(wèi)生健康支出32,098萬(wàn)元，持續(xù)抓好基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)能力提升、醫(yī)療衛(wèi)生補(bǔ)短板、醫(yī)療機(jī)構(gòu)提質(zhì)達(dá)標(biāo)建設(shè)，推進(jìn)愛(ài)國(guó)衛(wèi)生“7個(gè)專項(xiàng)行動(dòng)”。落實(shí)城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)財(cái)政補(bǔ)助投入，全面落實(shí)健康扶貧政策。積極爭(zhēng)取醫(yī)療衛(wèi)生專項(xiàng)債券43,000萬(wàn)元，積極推進(jìn)市人民醫(yī)院項(xiàng)目建設(shè)。
2.聚焦主責(zé)主業(yè)，扎實(shí)保障“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ鳌?span style="display:none">（云南?。╆P(guān)于紅河州彌勒市2021年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年地方財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告
全力保障基層正常運(yùn)轉(zhuǎn)。全年累計(jì)保障“三?！辟Y金213,011萬(wàn)元，確保全市基本民生項(xiàng)目正常推進(jìn)，工資正常發(fā)放，機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。投入基層黨建工作經(jīng)費(fèi)522萬(wàn)元，基層運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)530萬(wàn)元，提升基層公共服務(wù)能力。穩(wěn)崗?fù)貚彵＞蜆I(yè)。投入就業(yè)補(bǔ)助資金1,727萬(wàn)元，職業(yè)技能提升行動(dòng)資金861萬(wàn)元，有效落實(shí)各項(xiàng)就業(yè)政策，穩(wěn)住就業(yè)環(huán)境，穩(wěn)定就業(yè)形勢(shì)。投入創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息1,215萬(wàn)元，為下崗失業(yè)人員、大學(xué)生、復(fù)轉(zhuǎn)軍人和返鄉(xiāng)農(nóng)民工圓了就業(yè)夢(mèng)，對(duì)社會(huì)穩(wěn)定和發(fā)展起到了積極的促進(jìn)作用。全力確保糧食能源安全。認(rèn)真落實(shí)惠民惠農(nóng)財(cái)政補(bǔ)貼政策，確保各項(xiàng)政策落地見(jiàn)效，全年安排耕地地力保護(hù)資金4,953萬(wàn)元，涉及農(nóng)戶106,310戶；安排實(shí)際種糧農(nóng)民一次性補(bǔ)貼資金830萬(wàn)元，涉及農(nóng)戶99,768戶，切實(shí)調(diào)動(dòng)了農(nóng)民的生產(chǎn)積極性，不斷增強(qiáng)了人民群眾的獲得感、幸福感。及時(shí)撥付褐煤提質(zhì)資金，全額保障國(guó)家儲(chǔ)備糧資金，切實(shí)做好糧食能源安全工作。
3.聚焦重點(diǎn)難點(diǎn)，千方百計(jì)應(yīng)對(duì)打贏“三大”攻堅(jiān)戰(zhàn)。
支持打好防范重大風(fēng)險(xiǎn)攻堅(jiān)戰(zhàn)，財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)有效管控。嚴(yán)格落實(shí)政府債務(wù)限額管理，把好舉債關(guān)口，積極化解、緩釋現(xiàn)有存量債務(wù)，努力降低債務(wù)總量，牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性區(qū)域性金融風(fēng)險(xiǎn)底線。支持鞏固脫貧攻堅(jiān)成果，鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略有效落實(shí)。把鞏固脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接作為財(cái)政支出保障的重點(diǎn)，堅(jiān)持焦點(diǎn)不散、靶心不變、力度不減，安排銜接資金11,986萬(wàn)元，全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興政策落地見(jiàn)效。支持打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)，生態(tài)環(huán)境明顯改善。投入林業(yè)和草原資金6,508萬(wàn)元，農(nóng)村廁所革命資金1,316萬(wàn)元，牢固樹(shù)立生態(tài)文明理念，全力支持生態(tài)環(huán)境持續(xù)改善。
4.聚焦穩(wěn)中求進(jìn)，全力保障經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)健康發(fā)展。
積極爭(zhēng)取上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金。全年上級(jí)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助資金到位203,916萬(wàn)元，投向教育、醫(yī)療、衛(wèi)生、社保、鄉(xiāng)村振興、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等領(lǐng)域。管好用好專項(xiàng)債券資金。以項(xiàng)目為抓手，緊盯重點(diǎn)領(lǐng)域方向謀劃儲(chǔ)備項(xiàng)目，全年?duì)幦⌒略鰧ｍ?xiàng)債券資金103,100萬(wàn)元，有效緩解全市教育衛(wèi)生、養(yǎng)老、市政建設(shè)、水利、生態(tài)保護(hù)與治理、冷鏈物流基礎(chǔ)設(shè)施、交通基礎(chǔ)設(shè)施等方面的資金壓力。清欠中小企業(yè)賬款。通過(guò)盤(pán)活存量用活增量資金和資產(chǎn)處置等方式，多渠道籌措資金，全市拖欠中小企業(yè)民營(yíng)企業(yè)賬款全部清償完畢。落實(shí)財(cái)政資金直達(dá)機(jī)制常態(tài)化工作。切實(shí)做好直達(dá)資金的監(jiān)控督導(dǎo)工作，對(duì)監(jiān)管中發(fā)現(xiàn)的預(yù)警信息及時(shí)核實(shí)處理，確保項(xiàng)目主管部門(mén)及時(shí)、合理使用財(cái)政直達(dá)資金，切實(shí)提高財(cái)政直達(dá)資金效益，全年完成各項(xiàng)直達(dá)資金支出86,168萬(wàn)元。積極應(yīng)對(duì)財(cái)政收支增長(zhǎng)壓力。按照既定目標(biāo)，科學(xué)合理分析收入支出形勢(shì)，統(tǒng)籌推進(jìn)收支管理工作，按月分項(xiàng)目倒逼，確保目標(biāo)任務(wù)圓滿實(shí)現(xiàn)。
5.聚焦協(xié)同發(fā)展，加快推進(jìn)城鄉(xiāng)一體化建設(shè)。
加大城鎮(zhèn)化建設(shè)投入。投入新型城鎮(zhèn)化建設(shè)資金43,512萬(wàn)元。用于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、城鎮(zhèn)棚戶區(qū)改造、城市道路及相關(guān)配套設(shè)施維護(hù)管養(yǎng)，著力提升城市品質(zhì)。強(qiáng)化基層公共文化服務(wù)。全年文化旅游體育與傳媒支出3,562萬(wàn)元，保障圖書(shū)館、文化館、體育場(chǎng)館免費(fèi)或低收費(fèi)開(kāi)放，促進(jìn)基本公共文化服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化、均等化，保障群眾基本文化權(quán)益。全力保障農(nóng)村公路正常通行。投入農(nóng)村公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)資金15,434萬(wàn)元，新建公路133公里、中修公路166公里、安裝生命安全防護(hù)欄30公里，大大提高了人民群眾的出行安全。支持農(nóng)業(yè)農(nóng)村優(yōu)先發(fā)展。按照“產(chǎn)業(yè)興旺、生態(tài)宜居、鄉(xiāng)風(fēng)文明、治理有效、生活富?！钡目傄螅臧才呸r(nóng)林水支出57,051萬(wàn)元，為扎實(shí)推進(jìn)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接提供了財(cái)力保障。
6.聚焦服務(wù)供給，落實(shí)兜底確保民生福祉。
教育投入確?！皟蓚€(gè)只增不減”。全年教育支出91,592萬(wàn)元，比去年同期增支2,376萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)2.7%。主要用于及時(shí)足額保障學(xué)前教育、城鄉(xiāng)義務(wù)教育、高中教育、中等職業(yè)教育等各階段生均公用經(jīng)費(fèi)和學(xué)生資助，高中生均公用經(jīng)費(fèi)由每生每年1,200元提高到1,500元。按時(shí)足額發(fā)放教師工資64,182萬(wàn)元，確保義務(wù)教育教師平均工資收入水平不低于公務(wù)員平均工資收入水平。困難群眾兜底保障。投入困難群眾救助資金8,301萬(wàn)元，落實(shí)落細(xì)城鄉(xiāng)低保政策，特困對(duì)象“應(yīng)納盡納”，孤兒對(duì)象托底到位，兜準(zhǔn)兜牢民生保障底線，精準(zhǔn)實(shí)施社會(huì)救助工作；投入殘疾人生活和護(hù)理補(bǔ)貼928萬(wàn)元，投入老年福利1,953萬(wàn)元，關(guān)愛(ài)老年人群體，發(fā)放高齡老人長(zhǎng)壽保健補(bǔ)助647萬(wàn)元，發(fā)放城市公交車補(bǔ)貼337萬(wàn)元，投入養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)969萬(wàn)元，不斷完善養(yǎng)老服務(wù)體系，為創(chuàng)建一流健康生活目的地增添動(dòng)力。積極推進(jìn)保障性住房建設(shè)。全年投入城鎮(zhèn)保障性安居工程建設(shè)資金11,571萬(wàn)元，其中：中央和省城鎮(zhèn)保障性安居工程補(bǔ)助資金5,257萬(wàn)元（老舊小區(qū)改造資金2,052萬(wàn)元、棚戶區(qū)改造資金3,085萬(wàn)元、發(fā)放住房租賃補(bǔ)貼120萬(wàn)元）納入直達(dá)資金監(jiān)控系統(tǒng)管理，嚴(yán)格按照直達(dá)資金管理要求，及時(shí)分配撥付資金，確保資金使用合規(guī)、投向科學(xué)合理，真正體現(xiàn)直達(dá)資金惠企利民的實(shí)際效果。加強(qiáng)民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范建設(shè)。及時(shí)撥付中央財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興少數(shù)民族發(fā)展資金500萬(wàn)元，撥付民族專項(xiàng)及宗教專項(xiàng)資金761萬(wàn)元，鞏固和發(fā)展團(tuán)結(jié)和諧的社會(huì)主義民族關(guān)系，促進(jìn)各民族和睦相處、和衷共濟(jì)、和諧發(fā)展。積極保障人民生命財(cái)產(chǎn)安全。投入公共安全資金18,711萬(wàn)元，確保綜治維穩(wěn)、普法宣傳、依法治市、反恐等工作正常開(kāi)展，大力支持健全完善社會(huì)治理體系，提升公共安全水平。嚴(yán)格落實(shí)退役軍人各項(xiàng)補(bǔ)助政策。投入撫恤、優(yōu)撫、退役安置、優(yōu)撫醫(yī)療保障等4,980萬(wàn)元，做好退役軍人移交安置工作。發(fā)放96人自主就業(yè)一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助金158萬(wàn)元，發(fā)放7人自謀職業(yè)補(bǔ)助金394萬(wàn)元，抓好各項(xiàng)優(yōu)撫政策落實(shí)。積極做好優(yōu)撫對(duì)象撫恤和生活補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)提標(biāo)工作，按時(shí)足額發(fā)放各類補(bǔ)助資金，切實(shí)保障優(yōu)撫對(duì)象的合法權(quán)益。
7.聚焦改革創(chuàng)新，不斷提升財(cái)政管理效能。
深化預(yù)算管理制度改革。加大預(yù)算統(tǒng)籌力度，牢固樹(shù)立政府過(guò)緊日子思想，增強(qiáng)預(yù)算約束力，提高資源配置實(shí)用效率，更好的發(fā)揮財(cái)政在國(guó)家治理中的基礎(chǔ)和重要支柱作用。拓展國(guó)庫(kù)管理改革。通過(guò)組織線上和線下培訓(xùn)，全市“公務(wù)之家”累計(jì)注冊(cè)人數(shù)9,911人，確保差旅電子憑證網(wǎng)上報(bào)銷公務(wù)平臺(tái)改革工作正常實(shí)施，實(shí)現(xiàn)了公務(wù)出差從申請(qǐng)到報(bào)銷還款一步到位，會(huì)計(jì)檔案電子化存儲(chǔ)的全流程管理。財(cái)政專戶資金撥付實(shí)現(xiàn)電子化支付，從根本上解決了人員往返傳遞憑證、支付時(shí)間延誤等問(wèn)題，提升資金運(yùn)行效率。嚴(yán)格執(zhí)行政府采購(gòu)制度。全年完成政府采購(gòu)項(xiàng)目1,865個(gè)，完成采購(gòu)預(yù)算34,727萬(wàn)元，實(shí)際合同金額32,467萬(wàn)元，累計(jì)節(jié)約資金2,260萬(wàn)元，平均節(jié)約率為6.5%。大力推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理。圍繞預(yù)算績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控、目標(biāo)管理、績(jī)效評(píng)價(jià)、評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用、信息公開(kāi)、事前預(yù)算績(jī)效評(píng)估等方面，全年批復(fù)97個(gè)一級(jí)預(yù)算單位基本支出預(yù)算資金264,745萬(wàn)元，94個(gè)預(yù)算項(xiàng)目資金108,511萬(wàn)元，并對(duì)其進(jìn)行績(jī)效跟蹤評(píng)價(jià)。篩選10個(gè)部門(mén)9個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目組織開(kāi)展財(cái)政再評(píng)價(jià)，涉及金額5,845萬(wàn)元。對(duì)10家一級(jí)預(yù)算單位開(kāi)展直達(dá)資金績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)資金34,426萬(wàn)元。組織全市預(yù)算單位將年度整體績(jī)效目標(biāo)、項(xiàng)目或政策績(jī)效目標(biāo)、績(jī)效自評(píng)報(bào)告和重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效通過(guò)政府門(mén)戶網(wǎng)站向社會(huì)主動(dòng)公開(kāi)。
8.聚焦企業(yè)轉(zhuǎn)型，穩(wěn)妥推進(jìn)國(guó)資國(guó)企改革。
統(tǒng)籌國(guó)有資本戰(zhàn)略布局，系統(tǒng)構(gòu)建符合彌勒發(fā)展定位的國(guó)有企業(yè)治理體系。切實(shí)加強(qiáng)國(guó)有企業(yè)黨的建設(shè)工作，成立了市國(guó)有企業(yè)工作委員會(huì)，推進(jìn)黨建與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的深度融合，推動(dòng)黨建責(zé)任制和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)責(zé)任制有效聯(lián)動(dòng)。強(qiáng)化制度建設(shè)，出臺(tái)《彌勒市市屬國(guó)有企業(yè)投資項(xiàng)目負(fù)面清單》《彌勒市市屬國(guó)有企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)損失責(zé)任追究暫行辦法》等國(guó)有企業(yè)監(jiān)督管理制度。進(jìn)一步優(yōu)化配置國(guó)有資產(chǎn)、資源、資本，完成國(guó)有企業(yè)股權(quán)劃轉(zhuǎn)19戶，完成全民所有制企業(yè)公司制改制6戶，盤(pán)活國(guó)有資產(chǎn)142,200萬(wàn)元，將資產(chǎn)重組整合至國(guó)有集團(tuán)公司集中經(jīng)營(yíng)管理，集團(tuán)公司投融建管能力顯著增強(qiáng)。嚴(yán)格控制和執(zhí)行資產(chǎn)配置標(biāo)準(zhǔn)，全年審批行政事業(yè)單位配置資產(chǎn)4,723萬(wàn)元，審批處置資產(chǎn)7,077萬(wàn)元，確保國(guó)有資產(chǎn)安全完整、高效利用。
近年來(lái)，我市財(cái)稅工作取得了較好成績(jī)，收支規(guī)模位居全州前列，各項(xiàng)民生、重點(diǎn)支出保障有力，防范債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)成效顯著。但是也要清醒地認(rèn)識(shí)到，財(cái)政改革發(fā)展中仍然存在不容忽視的困難和問(wèn)題，主要表現(xiàn)在：經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)不合理，財(cái)源結(jié)構(gòu)單一，傳統(tǒng)稅源嚴(yán)重受限，新增稅源成長(zhǎng)緩慢，財(cái)政增收后勁不足；人員剛性支出和政策性配套支出增長(zhǎng)較快，財(cái)政收入增速與財(cái)政剛性支出增長(zhǎng)的矛盾日益凸顯，財(cái)政統(tǒng)籌平衡難度大；政府性債務(wù)進(jìn)入償債高峰期，“吃飯”與建設(shè)、償債的矛盾非常突出；預(yù)算績(jī)效管理意識(shí)尚待加強(qiáng)，財(cái)政資金使用效益有待進(jìn)一步提高。針對(duì)這些困難和問(wèn)題，我們將在今后的工作中高度重視并切實(shí)加以解決。
二、2022年地方財(cái)政預(yù)算安排
?。ㄒ唬?022年財(cái)政工作的指導(dǎo)思想及基本原則
——指導(dǎo)思想。以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中、六中全會(huì)精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，貫徹落實(shí)積極的財(cái)政政策，保證財(cái)政支出強(qiáng)度，統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，統(tǒng)籌發(fā)展和安全，繼續(xù)做好“六穩(wěn)”“六保”工作，精打細(xì)算，強(qiáng)化預(yù)算約束和績(jī)效管理，防范化解財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)，努力提高財(cái)政支出的精準(zhǔn)性有效性，真正把錢(qián)花在刀刃上，將過(guò)緊日子要求落到實(shí)處，不斷提高資源配置效率和資金使用效益，以優(yōu)異的成績(jī)迎接黨的二十大勝利召開(kāi)。
——基本原則。堅(jiān)持“三保”支出優(yōu)先保障原則。以“三?！敝С鲎鳛轭A(yù)算編制基準(zhǔn)點(diǎn)，加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌安排，集中財(cái)力辦大事；堅(jiān)持壓減一般性支出原則。嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約規(guī)定，確?！叭苯?jīng)費(fèi)只減不增；堅(jiān)持績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果導(dǎo)向原則。科學(xué)合理安排預(yù)算支出，確保財(cái)政資金使用精準(zhǔn)有效；堅(jiān)持保障重點(diǎn)工作原則。多渠道籌措資金，推進(jìn)重點(diǎn)工作重點(diǎn)項(xiàng)目落地見(jiàn)效。
?。ǘ?022年財(cái)政預(yù)算安排情況
1. 一般公共預(yù)算。地方財(cái)政總收入安排301,160萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)5.6%，增收15,867萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算收入安排206,600萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)2%，增收4,029萬(wàn)元；上劃中央、省、州收入安排94,560萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)14.3%，增收11,838萬(wàn)元。一般公共預(yù)算支出安排443,000萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)2%，增支8,711萬(wàn)元。其中：上級(jí)專項(xiàng)補(bǔ)助支出85,200萬(wàn)元，按上級(jí)文件要求列入相關(guān)款項(xiàng)或投入公共安全、教育、衛(wèi)生、社保等領(lǐng)域的一般性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助支出98,559萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入安排的支出1,241萬(wàn)元；市級(jí)財(cái)力安排支出258,090萬(wàn)元。
一般公共預(yù)算收支平衡情況：一般公共預(yù)算收入完成206,600萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入233,218萬(wàn)元，調(diào)入資金35,000萬(wàn)元，地方政府一般債券轉(zhuǎn)貸收入17,200萬(wàn)元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金4,531萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入1,241萬(wàn)元，收入總計(jì)497,790萬(wàn)元。一般公共預(yù)算支出完成443,000萬(wàn)元，地方政府一般債務(wù)還本支出17,290萬(wàn)元，上解上級(jí)支出36,000萬(wàn)元，支出總計(jì)496,290萬(wàn)元。收支相抵，一般公共預(yù)算結(jié)余1,500萬(wàn)元。
2. 政府性基金預(yù)算。政府性基金預(yù)算收入安排169,904萬(wàn)元。其中：土地出讓金收入150,000萬(wàn)元，專項(xiàng)債務(wù)對(duì)應(yīng)項(xiàng)目專項(xiàng)收入17,204萬(wàn)元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入2,000萬(wàn)元，污水處理費(fèi)700萬(wàn)元。政府性基金預(yù)算支出安排179,901萬(wàn)元，其中：上級(jí)專項(xiàng)補(bǔ)助收入安排支出3,000萬(wàn)元，土地出讓成本性支出安排113,296萬(wàn)元，專項(xiàng)債務(wù)付息支出19,070萬(wàn)元，債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出335萬(wàn)元，專項(xiàng)債券收入安排的支出41,500萬(wàn)元，其他基金支出安排2,700萬(wàn)元。
政府性基金預(yù)算收支平衡情況：政府性基金預(yù)算收入169,904萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入3,000萬(wàn)元，地方政府專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入51,300萬(wàn)元，收入合計(jì)224,204萬(wàn)元。政府性基金預(yù)算支出179,901萬(wàn)元，債務(wù)還本支出11,780萬(wàn)元，上解上級(jí)支出2,523萬(wàn)元，調(diào)出資金30,000萬(wàn)元，支出合計(jì)224,204萬(wàn)元。收支相抵，政府性基金預(yù)算實(shí)現(xiàn)平衡。
3. 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入安排5,000萬(wàn)元，與上年持平；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出安排45萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)2.3%，增支1萬(wàn)元。
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算平衡情況：國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入5,000萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助45萬(wàn)元，收入合計(jì)5,045萬(wàn)元。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出45萬(wàn)元，調(diào)出資金5,000萬(wàn)元，支出合計(jì)5,045萬(wàn)元。收支相抵，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算實(shí)現(xiàn)平衡。
4. 社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算。社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入安排266,143萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)6.2%，增收15,612萬(wàn)元。社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出安排253,903萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)0.4%，增支965萬(wàn)元。
社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支平衡情況：社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入178,437萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入87,706萬(wàn)元，上年結(jié)余轉(zhuǎn)入70,905萬(wàn)元，收入合計(jì)337,048萬(wàn)元。社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出154,375萬(wàn)元，上解上級(jí)支出99,528萬(wàn)元，支出合計(jì)253,903萬(wàn)元。收支相抵，社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算結(jié)余83,145萬(wàn)元。
?。ㄈ?022年“三保”預(yù)算情況
按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)“三?！敝С鲱A(yù)算數(shù)為175,862萬(wàn)元。其中：?；久裆A(yù)算數(shù)為19,019萬(wàn)元，保工資預(yù)算數(shù)為150,300萬(wàn)元，保運(yùn)轉(zhuǎn)預(yù)算數(shù)為6,543萬(wàn)元。
三、2022年財(cái)政工作的重點(diǎn)
（一）深挖財(cái)源強(qiáng)化征管，抓實(shí)非稅力促支撐
按照年初既定目標(biāo)，科學(xué)合理分析收入形勢(shì)，統(tǒng)籌推進(jìn)收入管理工作，按月分項(xiàng)目倒逼，聯(lián)合稅務(wù)、自然資源和其他執(zhí)收部門(mén)齊抓共管形成征管合力，確保稅收收入不流失，繼續(xù)加強(qiáng)非稅收入的收繳工作，做到應(yīng)收盡收，應(yīng)繳盡繳。嚴(yán)格稅收?qǐng)?zhí)法，努力加強(qiáng)稅源管理，提高征管水平，查堵收入漏洞，嚴(yán)格清理欠稅，防止“跑冒滴漏”，持續(xù)提升財(cái)政收入質(zhì)量。規(guī)范有序加快推進(jìn)國(guó)有資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)整合工作，積極盤(pán)活存量資產(chǎn)，積極支持盤(pán)活閑置低效用地、集體土地，努力加快土地出讓進(jìn)度，為財(cái)政預(yù)算執(zhí)行提供資金保障。
?。ǘ┘?xì)化財(cái)政支出管理，優(yōu)化財(cái)政資金支出結(jié)構(gòu)
堅(jiān)持“三?！敝С鰞?yōu)先保障，以“三?！敝С鲎鳛轭A(yù)算編制基準(zhǔn)點(diǎn)，圍繞“三?！表?xiàng)目及相應(yīng)的定額標(biāo)準(zhǔn)配置財(cái)政資金，兜牢財(cái)政“三?！钡拙€，加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌安排，集中財(cái)力辦大事。落實(shí)好“六穩(wěn)”、“六保”等重點(diǎn)領(lǐng)域資金保障，確保民生支出、疫情防控、鞏固脫貧攻堅(jiān)、鄉(xiāng)村振興、愛(ài)國(guó)衛(wèi)生、生態(tài)環(huán)保、風(fēng)險(xiǎn)化解等重點(diǎn)工作得到有效落實(shí)。著力保障重點(diǎn)項(xiàng)目，推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目落地成效，奠定財(cái)源培植工作基礎(chǔ)。強(qiáng)化預(yù)算管理，及時(shí)撥付資金，促進(jìn)項(xiàng)目盡快發(fā)揮效益。
?。ㄈ?qiáng)化資金籌措能力，多渠道爭(zhēng)取各類發(fā)展資金
準(zhǔn)確把握適度超前開(kāi)展基礎(chǔ)設(shè)施投資的政策機(jī)遇，積極爭(zhēng)取各類上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金，緩解財(cái)政支出壓力，樹(shù)立“抓項(xiàng)目就是抓資金、抓資金就是抓發(fā)展”的大局意識(shí)，增強(qiáng)爭(zhēng)取項(xiàng)目資金的責(zé)任感及主動(dòng)性，立足實(shí)際，加強(qiáng)對(duì)美麗縣城、城市更新、鄉(xiāng)村振興等重點(diǎn)項(xiàng)目的儲(chǔ)備、包裝、申報(bào)工作，密切關(guān)注上級(jí)政策動(dòng)態(tài)，千方百計(jì)爭(zhēng)取上級(jí)補(bǔ)助資金；高度重視爭(zhēng)取新增專項(xiàng)債券資金工作。緊盯專項(xiàng)債券發(fā)行政策、重點(diǎn)支持領(lǐng)域和資金投向，積極做好專項(xiàng)債券項(xiàng)目?jī)?chǔ)備、要素保障、評(píng)審遴選等工作，努力爭(zhēng)取新增專項(xiàng)債券資金，積極支持全市重大項(xiàng)目建設(shè)和重點(diǎn)工作。強(qiáng)化市屬國(guó)有集團(tuán)公司籌資能力，緊盯國(guó)家財(cái)政金融政策導(dǎo)向，科學(xué)合理運(yùn)用各種融資工具，不斷提升集團(tuán)公司持續(xù)融資能力。
?。ㄋ模┘訌?qiáng)財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)管控，著力防范化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
嚴(yán)格落實(shí)地方政府債務(wù)預(yù)算管理和限額管理要求，堅(jiān)決遏制隱性債務(wù)增量，把好舉債關(guān)口。積極化解債務(wù)存量，實(shí)施動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)，夯實(shí)可償債財(cái)力，多渠道籌措償債資金，確保債務(wù)按期歸還。強(qiáng)化專項(xiàng)債券使用管理，切實(shí)履行監(jiān)管職能，嚴(yán)格落實(shí)項(xiàng)目業(yè)主單位償債責(zé)任，嚴(yán)防專項(xiàng)債券風(fēng)險(xiǎn)，抓好政府債務(wù)置換緩釋壓力工作。健全完善債務(wù)主體、金融機(jī)構(gòu)的工作協(xié)調(diào)機(jī)制，切實(shí)緩釋全市償債壓力，確保債務(wù)本息按期歸還。完善債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制，積極關(guān)注政府債務(wù)考核指標(biāo)，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管控，促進(jìn)監(jiān)督長(zhǎng)效機(jī)制建立，防范化解財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)。
?。ㄎ澹┰鷮?shí)推進(jìn)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，確保各項(xiàng)政策落地見(jiàn)效
嚴(yán)格按照中央、省、州財(cái)政銜接鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金的管理辦法，加強(qiáng)資金管理，做到專款專用，認(rèn)真落實(shí)產(chǎn)業(yè)扶貧資金投入占各級(jí)投入財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金的比例，加快資金支付進(jìn)度，更好服務(wù)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實(shí)施大局，進(jìn)一步落實(shí)財(cái)政支持農(nóng)業(yè)和農(nóng)村發(fā)展政策，厘清自身權(quán)責(zé)，做好政策銜接。統(tǒng)籌本級(jí)財(cái)力，完善扶貧事權(quán)與支出責(zé)任，努力加強(qiáng)資金監(jiān)管，提升資金使用效益，全面支持鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接，確保各項(xiàng)政策落地見(jiàn)效。
?。┥罨瘒?guó)資國(guó)企改革，強(qiáng)化企業(yè)投融建管能力
加強(qiáng)黨對(duì)國(guó)有企業(yè)的全面領(lǐng)導(dǎo)，啟動(dòng)深化國(guó)有企業(yè)改革三年行動(dòng)計(jì)劃，不斷加快市屬國(guó)有集團(tuán)公司實(shí)體化改革步伐，加快推進(jìn)國(guó)有資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)整合工作，真正建成自主經(jīng)營(yíng)、自籌還貸、自負(fù)盈虧，法人治理結(jié)構(gòu)完善、適應(yīng)市場(chǎng)發(fā)展的創(chuàng)新型國(guó)有企業(yè)，進(jìn)一步提升市屬國(guó)有集團(tuán)公司服務(wù)重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、新興產(chǎn)業(yè)培育、特色農(nóng)業(yè)和現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展能力，為全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)的發(fā)展提供新動(dòng)能。
?。ㄆ撸┏掷m(xù)整治地方金融秩序，努力維護(hù)市場(chǎng)健康發(fā)展
加大地方金融監(jiān)管力度，重點(diǎn)關(guān)注和重視企業(yè)在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中出現(xiàn)的情況和問(wèn)題，建立和完善小微企業(yè)數(shù)據(jù)庫(kù)，定期或不定期進(jìn)行檢查，全面落實(shí)源頭維穩(wěn)措施，積極預(yù)防、全力化解、妥善處置金融領(lǐng)域不穩(wěn)定問(wèn)題，維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定。加強(qiáng)政策解讀及輿論引導(dǎo)，鼓勵(lì)地方新型小微金融企業(yè)在依法依規(guī)的前提下創(chuàng)新發(fā)展。強(qiáng)化輿情監(jiān)測(cè)，加強(qiáng)金融政策、風(fēng)險(xiǎn)防范宣傳，提高金融風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)。
（八）健全完善財(cái)稅體制，提升財(cái)政管理質(zhì)量和效能
健全現(xiàn)代財(cái)稅體制，統(tǒng)籌做好一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算和社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算的有效銜接。加強(qiáng)對(duì)各類國(guó)有資產(chǎn)的統(tǒng)一管理，依法依規(guī)將取得的各類收入納入預(yù)算。嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)政預(yù)算，倒逼財(cái)政支出質(zhì)量，進(jìn)一步加大預(yù)算公開(kāi)力度，提高財(cái)政透明度和政府公信力。進(jìn)一步完善鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政管理體制，促進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政收支規(guī)范，統(tǒng)籌提升鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政管理工作水平和質(zhì)量。全面推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理工作，深化財(cái)政預(yù)算和績(jī)效管理一體化，健全預(yù)算安排與績(jī)效結(jié)果掛鉤的激勵(lì)約束機(jī)制，加大績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用力度，努力提升財(cái)政資金支出質(zhì)量和效益。
