（云南?。╆P(guān)于紅河州建水縣2022年地方財政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年地方財政預(yù)算（草案）的報告
建水縣2022年地方財政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年地方財政預(yù)算（草案）的報告
——2023年1月17日在建水縣第十六屆人民代表大會第三次會議上
建水縣財政局
各位代表：
受縣人民政府委托，現(xiàn)將建水縣2022年地方財政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年地方財政預(yù)算（草案）提請縣十六屆人大三次會議審查，請列席會議的同志提出意見。
一、2022年地方財政預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，在縣委的堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督支持下，全縣財政工作堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹黨的十九屆歷次全會及黨的二十大精神，堅持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，緊緊圍繞縣委縣政府的總體部署，統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展，全面落實積極的財政政策，持續(xù)深化財稅體制改革，狠抓預(yù)算執(zhí)行管理，全縣財政運(yùn)行總體平穩(wěn)，各項重點領(lǐng)域支出得到有效保障，實現(xiàn)全年財政綜合平衡。
?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算
全縣一般公共預(yù)算收入123,948萬元，比上年減收24,690萬元，下降16.6%。其中：稅收收入86,374萬元，比上年增收6,920萬元，增長8.7%；非稅收入37,574萬元，比上年減收31,610萬元，下降45.7%。
全縣一般公共預(yù)算支出408,587萬元，比上年減支15,812萬元，下降3.7%。
全縣一般公共預(yù)算收支平衡情況：一般公共預(yù)算收入123,948萬元，上級補(bǔ)助收入319,338萬元，地方政府債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入26,000萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)5,209萬元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金176萬元，調(diào)入資金736萬元，收入總計475,407萬元；一般公共預(yù)算支出408,587萬元，上解支出28,000萬元，地方政府一般債務(wù)還本支出27,654萬元，支出總計464,241萬元；收支相抵，結(jié)轉(zhuǎn)11,166萬元。
（二）政府性基金預(yù)算
全縣政府性基金預(yù)算收入53,411萬元，比上年減收21,420萬元，下降28.6%；全縣政府性基金預(yù)算支出116,625萬元，比上年減支30,511萬元，下降20.7%。
全縣政府性基金預(yù)算收支平衡情況：政府性基金預(yù)算收入53,411萬元，上級補(bǔ)助收入6,006萬元，地方政府專項債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入68,500萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)1,661萬元，收入總計129,578萬元；政府性基金預(yù)算支出116,625萬元，地方政府專項債務(wù)還本支出7,420萬元，調(diào)出資金721萬元，支出總計124,766萬元；收支相抵，結(jié)轉(zhuǎn)4,812萬元。
?。ㄈ﹪匈Y本經(jīng)營預(yù)算
全縣國有資本經(jīng)營預(yù)算收入15萬元，與上年持平；全縣國有資本經(jīng)營預(yù)算支出74萬元，比上年減支72萬元，下降49.3 %。
全縣國有資本經(jīng)營預(yù)算收支平衡情況：國有資本經(jīng)營預(yù)算收入15萬元，上級補(bǔ)助收入74萬元，收入總計89萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算支出74萬元，調(diào)出資金15萬元，支出總計89萬元；收支相抵，國有資本經(jīng)營預(yù)算收支平衡。
?。ㄋ模┥鐣ｋU基金預(yù)算
全縣社會保險基金收入264,430萬元，比上年增收26,225萬元，增長11%；全縣社會保險基金支出257,396萬元，比上年減支3,250萬元，下降1.2%。
全縣社會保險基金收支結(jié)余情況：社會保險基金收入264,430萬元，上年年末滾存結(jié)余49,857萬元，社會保險基金支出257,396萬元，年終滾存結(jié)余56,891萬元。
以上均為快報數(shù)，待州財政局批復(fù)我縣2022年財政決算后，再向縣人大常委會報告變化情況。
二、2022年財政工作情況
按照縣十六屆人大第一次會議決議、縣人大常委會第八次會議對預(yù)算調(diào)整審議意見，以及審計提出的意見建議，財政部門強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行，嚴(yán)格收支管理，全力抓好落實。
?。ㄒ唬┓e極組織收入，提高財政保障能力
一是強(qiáng)化收入管理。面對疫情持續(xù)和宏觀經(jīng)濟(jì)下行疊加影響，財稅部門堅持依法治稅，強(qiáng)化稅源監(jiān)控，進(jìn)一步加強(qiáng)收入預(yù)期管理，努力做到應(yīng)收盡收，全年稅收收入完成86,374萬元，同比增長8.7%；同時加強(qiáng)非稅收入“收支兩條線”管理，全面梳理并盤活全縣行政事業(yè)單位閑置資產(chǎn)、特許經(jīng)營權(quán)等國有資產(chǎn)資源，確保非稅收入及時足額入庫。二是積極向上爭取資金。緊抓政策機(jī)遇，主動對接、加大力度爭取上級資金支持，全年向上爭取資金42億元（含新增專項債券轉(zhuǎn)貸資金6.29億元，再融資債券轉(zhuǎn)貸資金3.16億元），有效緩解縣級財力保障和政府償債壓力，補(bǔ)齊基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)短板。三是大力盤活存量資金。加強(qiáng)財政資金動態(tài)監(jiān)控，通過對結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和實有賬戶資金進(jìn)行清理，全年共盤活財政存量資金1,455萬元，全部統(tǒng)籌用于優(yōu)先保障民生支出和發(fā)展急需的重點領(lǐng)域。
?。ǘ┤ΡＵ厦裆岣呷嗣袢罕姼ｌ?span style="display:none">大牛工程師
始終堅持“為民理財”的工作理念，聚焦學(xué)有所教、勞有所得、病有所醫(yī)、老有所養(yǎng)、住有所居等方面，優(yōu)先保障全縣民生支出，2022年全縣民生支出331,648萬元，占一般公共預(yù)算支出的81.2%。
支持教育事業(yè)。全年教育支出101,032萬元，有效促進(jìn)了我縣教育均衡發(fā)展，確保各項資助政策落實落地。對家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)前教育兒童按300元/生·年標(biāo)準(zhǔn)給予資助，資助面擴(kuò)大到30%，撥付資金152萬元，受益學(xué)生5,057人；對農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)生按1000元/生·年標(biāo)準(zhǔn)實施營養(yǎng)改善計劃，撥付資金5,147萬元，受益學(xué)生54,027人；對義務(wù)教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生按小學(xué)寄宿生1000元/生·年、非寄宿生500元/生·年，初中寄宿生1250元/生·年、非寄宿生625元/生·年標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行生活補(bǔ)助，撥付資金3,044萬元，受益學(xué)生35,940人；對家庭經(jīng)濟(jì)困難普通高中學(xué)生免學(xué)費(fèi)，撥付資金193萬元，受益學(xué)生2,422人；加大對普通高中國家助學(xué)金撥付力度，撥付資金841萬元，受益學(xué)生5684人。
支持社會保障。全年社會保障和就業(yè)支出78,225萬元，切實做好城鄉(xiāng)困難群眾基本生活保障，重點人群就業(yè)保障。一是按照適度擴(kuò)大最低生活保障范圍、應(yīng)保盡保的要求，對符合條件的城鄉(xiāng)貧困群眾實施保障。城市低保按399元/人·月補(bǔ)助水平，農(nóng)村低保按A類446元/人·月、B類285元/人·月、C類240元/人·月補(bǔ)助水平，城鄉(xiāng)特困人員基本生活按910元/人·月補(bǔ)助水平，共撥付困難群眾救助資金6,538萬元，其中：城市低保資金974萬元、農(nóng)村低保資金3,691萬元、城鄉(xiāng)特困供養(yǎng)人員生活補(bǔ)助資金1,873萬元；另外，還撥付臨時救助資金212萬元；孤兒生活費(fèi)262萬元，殘疾人兩項補(bǔ)貼補(bǔ)助資金930萬元，流浪乞討人員救助資金8萬元，確保特殊人群基本生活保障。二是撥付城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險財政補(bǔ)助資金11,159萬元，確保75,792人養(yǎng)老待遇及時足額兌現(xiàn)。三是為切實做好當(dāng)前農(nóng)民工、高校畢業(yè)生等重點群體就業(yè)工作，全年撥付就業(yè)專項資金1,719萬元，確保我縣就業(yè)局勢總體穩(wěn)定。
支持醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)。全年衛(wèi)生健康支出37,511萬元，支持了我縣基本公共衛(wèi)生服務(wù)能力提升，較好保障了疫情防控工作。一是積極穩(wěn)妥推進(jìn)醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，撥付醫(yī)藥衛(wèi)生體制經(jīng)費(fèi)10,951萬元，其中：公立醫(yī)院綜合改革資金902萬元、基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)基本藥物制度補(bǔ)償資金783萬元、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院補(bǔ)助資金4,472萬元、基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目資金4,330萬元，重大公共衛(wèi)生資金642萬元。二是進(jìn)一步提高城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險財政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)，著力鞏固基本醫(yī)療保險參保率，撥付城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險財政補(bǔ)助資金1,456萬元，保障了城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險財政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)從人均580元提高到610元。三是認(rèn)真落實健康扶貧政策，全年撥付城鄉(xiāng)醫(yī)療救助資金2,479萬元，專項用于開展困難群眾醫(yī)療救助工作，共救助115,920人次，努力讓建檔立卡貧困人口看得起病、方便看病、看得好病、盡量少生病，有效防止因病致貧，因病返貧。四是切實做好疫情防控經(jīng)費(fèi)保障工作，全年疫情防控支出3,004萬元，其中：疫苗及接種費(fèi)用補(bǔ)助511萬元、核酸檢測經(jīng)費(fèi)410萬元，隔離點租賃、改造及運(yùn)行費(fèi)用315萬元，醫(yī)院疫情處理設(shè)備購置及運(yùn)行費(fèi)用510萬元，防控物資補(bǔ)助634萬元，卡點運(yùn)轉(zhuǎn)及補(bǔ)助村委會防疫經(jīng)費(fèi)562萬元，指揮部工作經(jīng)費(fèi)54萬元，其他經(jīng)費(fèi)8萬元。
支持住房保障。一是全年撥付城鎮(zhèn)保障性安居工程建設(shè)資金9,916萬元。其中：撥付老舊小區(qū)改造資金2,279萬元，完成拆危拆臨2,845平方米，提升改造圍墻136平方米、樓道墻面25,220平方米、路面2,640平方米、給水1,586米、污水管道1,620米、雨水管1,886米，新建廁所2個，線路歸整200米，安裝滅火器268個，清掏化糞池17個；撥付棚戶區(qū)改造項目資金5,877萬元，涉及臨安鎮(zhèn)片區(qū)、紫陶特色小鎮(zhèn)片區(qū)和曲江鎮(zhèn)片區(qū)，主體改造已完工757戶；撥付保障性租賃住房建設(shè)資金1,610萬元，建設(shè)項目位于建水縣臨安新區(qū)（建水縣臨安高級中學(xué)旁），正在進(jìn)行臨電、臨水改造及基礎(chǔ)施工；撥付租賃補(bǔ)貼資金150萬元，用于發(fā)放378戶中低收入住房困難家庭租賃補(bǔ)貼。二是全年撥付農(nóng)村危房改造和抗震安居工程建設(shè)補(bǔ)助資金919萬元，推進(jìn)農(nóng)村房屋安全隱患排查，完成拆除重建109戶，農(nóng)房抗震加固591戶。
?。ㄈ┘哟筚Y金統(tǒng)籌，落實鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略
全年撥付鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興資金5,760萬元，主要用于：一是安排3,439萬元用于22個產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目，補(bǔ)齊必要的產(chǎn)業(yè)配套基礎(chǔ)設(shè)施項目及小額信貸貼息項目，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效，帶動脫貧人口就業(yè)增收；二是安排2,015萬元用于18個村基礎(chǔ)設(shè)施項目，補(bǔ)齊必要的農(nóng)村人居環(huán)境整治和小型公益性基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)短板，改善基礎(chǔ)設(shè)施落后現(xiàn)狀；三是安排258萬元用于雨露計劃和東西協(xié)作項目，用于資助中、高職業(yè)教育學(xué)生，提升低收入家庭新成長勞動力能力，增加經(jīng)濟(jì)收入；四是安排100萬元用于浦發(fā)基金1至4季度利息，對2017年浦發(fā)基金實施項目貸款貼息；五是安排160萬元用于脫貧勞動力（含監(jiān)測對象）一次性省外務(wù)工交通補(bǔ)助，對符合條件的脫貧勞動力到中高風(fēng)險地區(qū)穩(wěn)定務(wù)工3個月以上的進(jìn)行獎補(bǔ)，每人補(bǔ)助1,000元，鼓勵脫貧人口勞動力省外務(wù)工；六是安排20萬元用于少數(shù)民族優(yōu)秀文化保護(hù)傳承，保護(hù)普雄鄉(xiāng)塔瓦彝族花燈傳承；七是安排16萬元用于健康幫扶項目，資助符合條件的脫貧戶（監(jiān)測對象）2,021人參加紅河惠農(nóng)保；八是安排33萬元用于精準(zhǔn)防貧專項救助項目，通過對符合條件的監(jiān)測對象進(jìn)行專項防貧救助，嚴(yán)守不發(fā)生規(guī)模性返貧底線。
?。ㄋ模┏掷m(xù)推進(jìn)改革，提升財政管理水平
推進(jìn)預(yù)算管理一體化改革。一是推進(jìn)預(yù)算管理一體化系統(tǒng)建設(shè)。對照財政部一體化規(guī)范要求，加強(qiáng)基礎(chǔ)信息管理、項目庫管理、預(yù)算編制、預(yù)算批復(fù)、預(yù)算調(diào)整和調(diào)劑、預(yù)算指標(biāo)管理、預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算指標(biāo)核算、會計核算管理應(yīng)用，強(qiáng)化預(yù)算批復(fù)、分解、下達(dá)、調(diào)整、調(diào)劑、執(zhí)行、核算、結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余等預(yù)算管理業(yè)務(wù)，優(yōu)化預(yù)算管理體制機(jī)制，確保預(yù)算管理一體化系統(tǒng)數(shù)據(jù)完整性、統(tǒng)一性，實現(xiàn)預(yù)算指標(biāo)對支出的控制，2022年1月1日全面上線使用預(yù)算管理一體化系統(tǒng)，目前系統(tǒng)運(yùn)行較為平穩(wěn)，為進(jìn)一步深化預(yù)算管理制度改革和建立現(xiàn)代財稅體制提供有力支撐。二是加強(qiáng)預(yù)算單位資金管理。嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國預(yù)算法》、《中華人民共和國預(yù)算法實施條例》等法律法規(guī)有關(guān)規(guī)定，推進(jìn)全口徑預(yù)算管理，政府所有收支須納入預(yù)算管理。各部門和單位依法依規(guī)取得的財政撥款收支、事業(yè)收支、事業(yè)單位經(jīng)營收支和其他收支等各項收支要全部納入部門或單位預(yù)算統(tǒng)一編制、統(tǒng)一批復(fù)，未納入預(yù)算的收入，一律不得安排支出。我縣172個預(yù)算單位中，完成辦理收支專用賬戶單位147個，正在辦理單位23個，已確定不指定或開設(shè)收支專用賬戶單位2個，單位資金支出預(yù)算已記賬單位數(shù)136個。
深化預(yù)算績效管理。認(rèn)真貫徹落實中央、省、州關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理工作要求，逐步實施了全方位、全過程、全覆蓋的預(yù)算績效管理工作，形成了“預(yù)算決策有評估、預(yù)算編制有目標(biāo)、預(yù)算執(zhí)行有監(jiān)控、預(yù)算完成有評價、評價結(jié)果有應(yīng)用”的預(yù)算績效管理機(jī)制。一是推進(jìn)績效指標(biāo)體系建設(shè)。建立績效指標(biāo)管理和績效評價共性指標(biāo)體系框架，績效指標(biāo) 7,299條，應(yīng)用于績效目標(biāo)申報、事前評估、績效評價等工作環(huán)節(jié)。二是推進(jìn)預(yù)算支出事前績效評估。印發(fā)了《建水縣財政局關(guān)于開展2023年預(yù)算申報項目事前評估的通知》（建財發(fā)〔2022〕83號）文件，對各預(yù)算單位申報的328個項目，申報總額20.4億元，開展事前績效評估，對未開展評估的項目一律不納入2023年年初預(yù)算項目安排。三是強(qiáng)化績效評價管理。2022年委托第三方機(jī)構(gòu)，選取2021年10個項目和10個部門開展績效評價工作，績效評價涵蓋四本預(yù)算，并開展政府購買服務(wù)、地方政府債務(wù)評價，為進(jìn)一步規(guī)范財政資金運(yùn)行和預(yù)算績效管理，推動部門有效履職，優(yōu)化資源配置和財政支出結(jié)構(gòu)，強(qiáng)化支出責(zé)任，提高財政資金使用效益提供支撐。
推進(jìn)政府采購“放管服”改革。全年實現(xiàn)采購預(yù)算金額22,604萬元，其中：貨物采購預(yù)算金額4,143萬元，工程采購預(yù)算金額8,332萬元，服務(wù)采購預(yù)算金額10,129萬元；實際采購金額20,337萬元，其中：貨物實際采購金額3,958萬元，工程實際采購金額8,228萬元，服務(wù)實際采購金額8,151萬元；節(jié)約資金2,267萬元。一是加大信息公開力度。以“云南省政府采購網(wǎng)”網(wǎng)站為載體，及時公開發(fā)布政府采購政策及信息公告，增強(qiáng)政府采購工作的透明度和社會監(jiān)督職能，全年發(fā)布采購信息公告1,514條，其中：需求信息公告118條，中標(biāo)、成交信息公告120條，采購文件公開111條，采購合同公開數(shù)量1,162條，其他信息公告3條。二是全面實施“互聯(lián)網(wǎng)+政府采購”。根據(jù)深化政府采購制度改革的新要求，進(jìn)一步規(guī)范縣級預(yù)算單位政府采購行為，提高政府采購效率，降低采購成本，提升采購質(zhì)量，優(yōu)化營商環(huán)境，積極推進(jìn)我縣政府采購信息化建設(shè)，全年電子賣場實際采購金額為1,801萬元。三是加強(qiáng)和完善政府采購?fù)对V處理工作。根據(jù)財政部《政府采購質(zhì)疑和投訴辦法》，依法處理政府采購?fù)对V舉報的案件，積極應(yīng)對行政復(fù)議和行政訴訟，全年處理供應(yīng)商投訴案件2件，監(jiān)督檢查案件1件。
各位代表，2022年，我們不忘初心、攻堅克難，我縣財政運(yùn)行總體平穩(wěn)，預(yù)算執(zhí)行總體較好。同時，我們也清醒地認(rèn)識到，財政運(yùn)行中仍面臨一些突出問題和困難：受經(jīng)濟(jì)下行和疫情沖擊等因素疊加影響，經(jīng)濟(jì)增長放慢，財政增收難度加大；“三?！敝С黾案黝惪h級配套等剛性支出增加，政府債務(wù)還本付息壓力大，財政收支矛盾更加突出；各部門績效理念尚未形成，對績效管理工作重視不夠，導(dǎo)致資金效益發(fā)揮不高。對此，我們高度重視，找準(zhǔn)癥結(jié)，在今后的工作中采取扎實有效措施加以解決。
三、2023年地方財政預(yù)算草案
2023年，我縣財政工作以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實黨的二十大和二十屆一中全會精神、省委和州委相關(guān)會議精神，聚焦省、州和縣委縣政府重點工作，按照“建立全面規(guī)范透明、標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)、約束有力的預(yù)算制度，全面實施績效管理”的改革目標(biāo)，深入推進(jìn)預(yù)算管理一體化建設(shè)，加強(qiáng)財政資源統(tǒng)籌，加大支出結(jié)構(gòu)優(yōu)化力度，切實增強(qiáng)財政保障能力，努力建設(shè)高質(zhì)量可持續(xù)財政，促進(jìn)我縣經(jīng)濟(jì)社會持續(xù)健康發(fā)展與社會和諧穩(wěn)定。綜合分析目前的經(jīng)濟(jì)形勢，2023年全縣地方財政預(yù)算安排情況如下：
?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算
全縣一般公共預(yù)算收入130,150萬元，比2022年增長5%，其中，稅收收入80,890萬元，比2022年下降6.3%；非稅收入49,260萬元，比2022年增長31.1%。全縣一般公共預(yù)算支出420,850萬元，比2022年增長3%。
一般公共預(yù)算中，“三?！敝С?72,965萬元，其中：?；久裆С?1,901萬元、保工資支出187,923萬元、保運(yùn)轉(zhuǎn)支出3,141萬元。
全縣一般公共預(yù)算收支平衡情況：一般公共預(yù)算收入130,150萬元，上級補(bǔ)助收入196,660萬元，地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入5,300萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)11,166萬元，調(diào)入資金110,020萬元，收入總計453,296萬元；一般公共預(yù)算支出420,850萬元，上解支出25,000萬元，地方政府一般債務(wù)還本支出7,446萬元，支出總計453,296萬元；收支相抵，一般公共預(yù)算收支平衡。
?。ǘ┱曰痤A(yù)算
全縣政府性基金預(yù)算收入177,000萬元，比2022年增長231.4%；全縣政府性基金預(yù)算支出75,360萬元，比2022年下降35.4%。
全縣政府性基金收支平衡情況：政府性基金預(yù)算收入177,000萬元，上級補(bǔ)助收入4,000萬元，地方政府專項債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入7,400萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)4,812萬元，收入總計193,212萬元；政府性基金預(yù)算支出75,360萬元，地方政府專項債務(wù)還本支出7,852萬元，調(diào)出資金110,000萬元，支出總計193,212萬元，收支相抵，政府性基金預(yù)算收支平衡。
?。ㄈ﹪匈Y本經(jīng)營預(yù)算
全縣國有資本經(jīng)營預(yù)算收入20萬元，比2022年增長33.3%；全縣國有資本經(jīng)營預(yù)算支出完成74萬元，與2022年持平。
全縣國有資本經(jīng)營預(yù)算收支平衡情況：國有資本經(jīng)營預(yù)算收入20萬元，上級補(bǔ)助收入74萬元，收入總計94萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算支出74萬元，調(diào)出資金20萬元，支出總計94萬元；收支相抵，國有資本經(jīng)營預(yù)算收支平衡。
?。ㄋ模┥鐣ｋU基金預(yù)算
全縣社會保險基金預(yù)算收入277,059萬元，比2022年增長4.8%；全縣社會保險基金預(yù)算支出267,955萬元，比2022年增長4.1%。
全縣社會保險基金預(yù)算收支結(jié)余情況：社會保險基金收入277,059萬元，上年年末滾存結(jié)余56,891萬元，社會保險基金支出267,955萬元，年終滾存結(jié)余65,995萬元。
四、2023年財政工作要點
?。ㄒ唬┳ラ_源節(jié)流，以更大力度提升財政保障能力
一是大力培植稅源。支持加大招商引資力度，用足政策、做好服務(wù)；落實財政扶持獎勵政策，支持實體經(jīng)濟(jì)、重點產(chǎn)業(yè)加快發(fā)展，努力培植新的稅源增長點。二是強(qiáng)化稅收征管。加強(qiáng)重點行業(yè)、重點稅源監(jiān)控，積極挖掘增收潛力，依法依規(guī)組織財政收入，做到應(yīng)收盡收、及時入庫。三是全力爭取資金。精準(zhǔn)把握政策資金投向，加大轉(zhuǎn)移支付爭取力度；圍繞政府債券等財政政策，充分利用舉債空間，積聚力量爭取資金。四是強(qiáng)化重點保障。集中財力優(yōu)先?！叭！薄鶆?wù)還本付息等剛性支出，保障縣委、縣政府重大項目支出需求。五是優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。大力壓縮一般性支出，努力降低行政運(yùn)行成本；調(diào)整優(yōu)化部門項目，視財力情況保障績效獎?wù)呗鋵?。六是加?qiáng)資金統(tǒng)籌使用。加大“四本預(yù)算”統(tǒng)籌銜接，挖掘土地收入潛力，增強(qiáng)財政保障能力；嚴(yán)格執(zhí)行結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金定期清理制度，盤活財政存量資金。
（二）抓民生保障，以更高標(biāo)準(zhǔn)增進(jìn)人民群眾福祉
一是全力支持穩(wěn)定和擴(kuò)大就業(yè)。落實創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息、穩(wěn)崗補(bǔ)貼等政策，促進(jìn)高校畢業(yè)生、退役軍人、農(nóng)民工等重點群體創(chuàng)業(yè)就業(yè)。二是全力支持教育事業(yè)公平發(fā)展。積極推進(jìn)學(xué)前教育普及普惠、義務(wù)教育均衡發(fā)展、高中教育提質(zhì)增效，支持教育重點項目建設(shè)，著力改善辦學(xué)條件。三是全力支持社會保障體系不斷完善。積極落實城鄉(xiāng)低保、特困供養(yǎng)、臨時救助等政策，全面落實補(bǔ)貼資金；加強(qiáng)資金統(tǒng)籌和調(diào)度，確保養(yǎng)老金按時足額發(fā)放到位。四是全力支持醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)能力提升。積極籌措資金，確保疫情防控資金需求；落實城鄉(xiāng)居民醫(yī)保補(bǔ)助提標(biāo)等政策，不斷滿足人民群眾健康需求。
?。ㄈ┳ド罨母铮愿咚教嵘斦卫硇?span style="display:none">（云南省）關(guān)于紅河州建水縣2022年地方財政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年地方財政預(yù)算（草案）的報告
一是深化預(yù)算管理改革。全力推進(jìn)預(yù)算管理一體化系統(tǒng)建設(shè)，促進(jìn)財政資金分配使用全方位、全過程監(jiān)控。二是加強(qiáng)預(yù)算績效管理。將績效目標(biāo)設(shè)置作為預(yù)算安排的前置條件，強(qiáng)化部門績效管理主體責(zé)任，切實提高資源配置效率。三是深化國庫管理制度改革。加強(qiáng)政府綜合財務(wù)報告編制，提高編制質(zhì)量和分析效率；落實直達(dá)資金常態(tài)化監(jiān)管機(jī)制，確保直達(dá)資金惠企利民。四是推進(jìn)政府采購改革。堅持“誰采購、誰負(fù)責(zé)”的原則，規(guī)范采購人內(nèi)控管理，推進(jìn)政府采購信息化建設(shè)。五是推進(jìn)預(yù)決算信息公開。扎實推進(jìn)部門及所屬單位預(yù)決算信息公開全覆蓋，不斷細(xì)化公開內(nèi)容，提升預(yù)決算公開標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化水平。
（四）抓風(fēng)險防控，以更嚴(yán)要求筑牢財政安全屏障
一是防范債務(wù)風(fēng)險。堅持“開前門、堵后門”，規(guī)范高效使用新增債券資金；足額安排政府償債預(yù)算，確保到期政府債務(wù)本息按時償還；嚴(yán)格落實隱性債務(wù)化債計劃，有效防范化解債務(wù)風(fēng)險。二是防范“三?！憋L(fēng)險。調(diào)整優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，大力壓減一般性支出和非急需、非剛性支出，全力兜牢兜實“三保”底線。三是防范庫款風(fēng)險。強(qiáng)化財政暫付性款項管理，嚴(yán)格控制新增暫付性款項規(guī)模；強(qiáng)化庫款動態(tài)監(jiān)測分析，科學(xué)合理調(diào)度資金，切實防范支付風(fēng)險。四是加強(qiáng)財政監(jiān)管。不斷完善內(nèi)控制度，加強(qiáng)專項資金、惠民惠農(nóng)補(bǔ)貼等資金監(jiān)督管理，有效發(fā)揮財政監(jiān)督職能。
各位代表！做好2023年財政工作任務(wù)繁重、責(zé)任重大，我們將在縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大的監(jiān)督與指導(dǎo)下，在縣政協(xié)的幫助和支持下，緊緊團(tuán)結(jié)和依靠全縣人民，堅定信心、咬定目標(biāo)、統(tǒng)籌安排、真抓實干，努力完成各項工作任務(wù)， 為全縣經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展提供財力支持，為推動建水高質(zhì)量發(fā)展而努力奮斗！
