（云南?。╆P(guān)于紅河州個(gè)舊市2020年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年地方財(cái)政 預(yù)算（草案）的報(bào)告
關(guān)于個(gè)舊市2020年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年地方財(cái)政 預(yù)算（草案）的報(bào)告
——2021年3月8日在個(gè)舊市第十七屆人民代表大會(huì)第六次會(huì)議上
個(gè)舊市財(cái)政局局長(zhǎng) 李 劍
各位代表：
受市人民政府委托，現(xiàn)將個(gè)舊市2020年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年地方財(cái)政預(yù)算（草案）提請(qǐng)市十七屆人大六次會(huì)議審查，并請(qǐng)市政協(xié)委員和列席人員提出意見。
一、2020年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行和“十三五”時(shí)期工作回顧
2020年是極不平凡的一年，財(cái)政部門在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大及其常委會(huì)和市政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)下，以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)及習(xí)近平總書記考察云南重要講話精神，緊緊圍繞市委市政府重大決策部署，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，加力提效實(shí)施積極的財(cái)政政策，全面貫徹落實(shí)各項(xiàng)減稅降費(fèi)政策，積極采取措施應(yīng)對(duì)疫情沖擊，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作，落實(shí)“六?！比蝿?wù)，財(cái)政經(jīng)濟(jì)運(yùn)行平穩(wěn)有序。
（一）2020年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
1. 一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
全市一般公共預(yù)算收入完成133,966萬元，完成調(diào)整預(yù)算數(shù)的101.3%，同比增長(zhǎng)1.4%，增收1,826萬元。其中：稅收收入完成68,612萬元，同比下降3.6%，占比為51.2%；非稅收入完成65,354萬元，同比增長(zhǎng)7.3%，占比為48.8%。
全市一般公共預(yù)算支出完成348,493萬元，完成調(diào)整預(yù)算數(shù)的101.7%，同比下降18.7%，減支80,361萬元。其降幅較大的原因主要是企業(yè)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)等上級(jí)補(bǔ)助收入由上級(jí)統(tǒng)籌支出，造成市級(jí)支出減少。
全市一般公共預(yù)算收支平衡情況：一般公共預(yù)算收入133,966萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入189,547萬元，一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入17,400萬元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金712萬元，調(diào)入資金37,996萬元，上年與州結(jié)賬后結(jié)轉(zhuǎn)收入3,690萬元，收入方總計(jì)383,311萬元；一般公共預(yù)算支出348,493萬元，上解上級(jí)支出15,915萬元，債務(wù)還本支出17,535萬元，支出方總計(jì)381,943萬元。收支相抵，年終與州結(jié)賬前滾存結(jié)余1,368萬元，扣除結(jié)轉(zhuǎn)下年支出數(shù)1,201萬元，與州結(jié)賬前凈結(jié)余為167萬元，全部用于補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。
2. 政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
全市政府性基金預(yù)算收入完成52,784萬元，完成調(diào)整預(yù)算數(shù)的93.8%，同比增長(zhǎng)169.6%，增收33,204萬元，主要是國有土地使用權(quán)出讓收入增加。
全市政府性基金預(yù)算支出完成163,077萬元，完成調(diào)整預(yù)算數(shù)的93.2%，同比增長(zhǎng)504.9%，增支136,118萬元，主要是地方政府專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸對(duì)應(yīng)支出和抗疫特別國債安排的支出增加。
全市政府性基金預(yù)算收支平衡情況：政府性基金預(yù)算收入52,784萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入2,242萬元，抗疫特別國債收入33,360萬元，專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入121,700萬元，上年結(jié)余收入512萬元，收入方總計(jì)210,598萬元；政府性基金預(yù)算支出163,077萬元，地方政府專項(xiàng)債務(wù)還本支出700萬元，調(diào)出資金37,516萬元，年終結(jié)余9,305萬元，支出方總計(jì)210,598萬元。收支相抵，政府性基金預(yù)算收支平衡。
3. 國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況
國有資本經(jīng)營預(yù)算上級(jí)補(bǔ)助收入17萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入701萬元，收入方合計(jì)718萬元。國有資本經(jīng)營預(yù)算支出718萬元。收支相抵，國有資本經(jīng)營預(yù)算收支平衡。
4. 社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況
全市社會(huì)保險(xiǎn)基金收入完成253,316萬元，完成調(diào)整預(yù)算數(shù)的120.8%，同比增長(zhǎng)27.7%，增收54,994萬元。社會(huì)保險(xiǎn)基金支出完成260,063萬元，完成調(diào)整預(yù)算數(shù)的121%，同比增長(zhǎng)36.3%，增支69,330萬元。當(dāng)年收支結(jié)余-6,747萬元，年末滾存結(jié)余63,068萬元，其中：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)結(jié)余0萬元（2020年7月1日起實(shí)行省級(jí)統(tǒng)籌）；城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)結(jié)余23,748萬元；城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)結(jié)余16,342萬元；城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)結(jié)余18,358萬元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)結(jié)余729萬元；工傷、失業(yè)保險(xiǎn)結(jié)余3,891萬元。
?。ǘ┢渌枰獔?bào)告的事項(xiàng)
1. 政府債務(wù)情況。2020年省財(cái)政廳下達(dá)我市地方政府債務(wù)限額32.03億元，其中：一般債務(wù)限額14.93億元，專項(xiàng)債務(wù)限額17.1億元。2020年收到州轉(zhuǎn)貸省政府發(fā)行新增專項(xiàng)債券12.1億元，截至2020年末，全市政府債務(wù)余額30.72億元。其中：一般債務(wù)13.62億元，專項(xiàng)債務(wù)17.1億元。全市政府債務(wù)余額嚴(yán)格控制在上級(jí)核定我市法定政府債務(wù)限額以內(nèi)。
2. 預(yù)備費(fèi)使用情況。2020年，年初預(yù)算安排預(yù)備費(fèi)3,437萬元，年度預(yù)算執(zhí)行中未安排使用，全部用于平衡預(yù)算。
3. 預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金安排使用情況。2019年年末預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金712萬元全部調(diào)入預(yù)算。2020年全年收支相抵凈結(jié)余167萬元，全部用于補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。
以上均為快報(bào)數(shù)，待州財(cái)政局結(jié)算批復(fù)后，部分?jǐn)?shù)據(jù)還會(huì)有所變化，屆時(shí)再將有關(guān)變化情況向市人大常委會(huì)報(bào)告。
?。ㄈ?020年財(cái)政政策執(zhí)行和財(cái)政重點(diǎn)工作情況
2020年，財(cái)政部門全面落實(shí)個(gè)舊市第十七屆人民代表大會(huì)第五次會(huì)議關(guān)于財(cái)政經(jīng)濟(jì)工作的各項(xiàng)決議。以及審計(jì)提出的意見，充分聽取市人大代表和市政協(xié)委員的建議，圍繞中心工作，統(tǒng)籌各方財(cái)力，積極推動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和財(cái)源培育。優(yōu)化財(cái)政資源配置，突出保障支持重點(diǎn)。統(tǒng)籌推進(jìn)穩(wěn)增長(zhǎng)、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)、保穩(wěn)定，財(cái)政改革發(fā)展取得一定成效，服務(wù)全市發(fā)展大局能力持續(xù)提升。
1. 堅(jiān)持人民至上，全力支持抗擊新冠肺炎疫情。一是有力支持疫情防控保障。爭(zhēng)取農(nóng)發(fā)行疫情防控流動(dòng)資金貸款5,000萬元、籌措安排防控資金2,263萬元，保障醫(yī)療物資、疫情防控資金需求；籌措3,890萬元支持重大疫情防控救治體系、應(yīng)急物資保障體系建設(shè)，提升醫(yī)療基礎(chǔ)設(shè)施能力水平；轄區(qū)內(nèi)銀行共辦理企業(yè)抗疫情貸款8.79億元，辦理企業(yè)保民生貸款1.58億元；兌付云南云河藥業(yè)股份公司等疫情防控重點(diǎn)企業(yè)貸款財(cái)政貼息434萬元，支持其擴(kuò)大生產(chǎn)經(jīng)營。二是建立“綠色通道”。及時(shí)建立資金墊付清算機(jī)制、政府采購等“綠色通道”，確保疫情防控物資、設(shè)備等便捷及時(shí)采購到位，盡力支出疫情防控阻擊戰(zhàn)。
2. 鞏固拓展疫情防控成果，全面落實(shí)“六穩(wěn)”“六保”任務(wù)。一是保居民就業(yè)?；I措就業(yè)補(bǔ)助資金2,142萬元促進(jìn)穩(wěn)定和擴(kuò)大就業(yè)，重點(diǎn)扶持高校畢業(yè)生、退役軍人、失業(yè)人員和就業(yè)困難人員等群體就業(yè)創(chuàng)業(yè)；安排貼息資金798萬元支持新增發(fā)放338戶創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款5,287萬元，帶動(dòng)就業(yè)人數(shù)1343人。二是保基本民生。籌措資金1.46億元，全面落實(shí)城鄉(xiāng)居民低保、特困人員救助、臨時(shí)價(jià)格補(bǔ)貼等政策，其中：低保金1.3億元，用于支持城市最低生活補(bǔ)助提高至人均每月392元，農(nóng)村最低生活補(bǔ)助提高至人均每月309元，足額保障城鄉(xiāng)低收入人群2.7萬人低保金領(lǐng)取。三是保市場(chǎng)主體。新增支持企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)貸款23.16億元，通過辦理銀行承兌匯票、票據(jù)貼現(xiàn)等方式為企業(yè)增加流動(dòng)資金14.31億元；實(shí)施貸款展期續(xù)貸，其中：續(xù)貸32.84億元，展期0.02億元；對(duì)承租國有資產(chǎn)類經(jīng)營用房的中小微企業(yè)和個(gè)體工商戶實(shí)施房租減免政策，年內(nèi)減免房租769萬元。四是保糧食能源安全。安排糧食儲(chǔ)備風(fēng)險(xiǎn)金470萬元，保障糧食安全；籌措資金787萬元，支持農(nóng)村水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；發(fā)放耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼資金1,444萬元、受益農(nóng)戶4.33萬戶，發(fā)放農(nóng)戶農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼242萬元、受益農(nóng)戶1951戶，發(fā)放草原生態(tài)保護(hù)補(bǔ)助210萬元、受益農(nóng)戶3.2萬戶，提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)能力和農(nóng)民生產(chǎn)積極性；籌措資金186萬元，支持病蟲害防控；安排扶貧到戶小額信貸資金財(cái)政貼息217萬元，設(shè)立小額信貸風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償400萬元，支持貧困戶發(fā)展生產(chǎn)。五是保產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定。認(rèn)真貫徹落實(shí)州委“六個(gè)大抓”相關(guān)部署，爭(zhēng)取財(cái)政扶持資金3,974萬元，支持企業(yè)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型、技術(shù)改造、節(jié)能降耗等；安排資金200萬元對(duì)產(chǎn)值增速較大、營業(yè)收入增長(zhǎng)較快以及納規(guī)升規(guī)等企業(yè)進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)扶持。六是?；鶎舆\(yùn)轉(zhuǎn)。調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，安排2.8億元切實(shí)保障基層運(yùn)轉(zhuǎn)。
3. 加大政策對(duì)沖，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)回升。一是全力爭(zhēng)取直達(dá)資金。爭(zhēng)取抗疫特別國債、特殊轉(zhuǎn)移支付等直達(dá)資金12.9億元（抗疫特別國債資金3.3億元），支持水利、衛(wèi)生、困難群眾救助等。二是堅(jiān)決穩(wěn)定社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。落實(shí)《個(gè)舊市應(yīng)對(duì)新型冠狀病毒肺炎疫情穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)運(yùn)行17條政策措施》，出臺(tái)《個(gè)舊市貫徹落實(shí)“六穩(wěn)”“六保”進(jìn)一步加大有色金屬企業(yè)扶持力度的意見》，統(tǒng)籌安排資金3,000萬元，支持應(yīng)急保供、重點(diǎn)項(xiàng)目、金融支持、服務(wù)企業(yè)、增崗穩(wěn)就業(yè)等領(lǐng)域。三是強(qiáng)化減稅降費(fèi)階段性政策。重點(diǎn)減輕中小微企業(yè)、個(gè)體工商戶和困難行業(yè)企業(yè)稅費(fèi)負(fù)擔(dān)，全年累計(jì)為各類市場(chǎng)主體減負(fù)6.4億元，幫助企業(yè)特別是中小微企業(yè)渡過難關(guān)，推進(jìn)企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)。四是充分發(fā)揮專項(xiàng)債券等積極財(cái)政政策作用。2020年共爭(zhēng)取地方政府專項(xiàng)債券資金12.1億元，有力推動(dòng)市區(qū)公共停車場(chǎng)、個(gè)舊火車客運(yùn)站、棚戶區(qū)改造、雞沙一體化等重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，保障重點(diǎn)領(lǐng)域合理融資需求。五是繼續(xù)開展盤活存量資金工作。全面清理部門一般公共預(yù)算和實(shí)有資金賬戶結(jié)余資金，盤活存量資金2.1億元統(tǒng)籌用于亟需資金支持的重點(diǎn)領(lǐng)域，切實(shí)提高資金使用效益。
4. 突出財(cái)政保障重點(diǎn)，支持打贏“三大攻堅(jiān)戰(zhàn)”。一是全力做好全市脫貧攻堅(jiān)資金保障?；I措4.2億元資金保障脫貧攻堅(jiān)各項(xiàng)政策落實(shí)兌現(xiàn)，落實(shí)好教育扶貧、健康扶貧、兜底扶貧、農(nóng)危房改造等政策。二是支持打贏污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)。堅(jiān)持“綠水青山就是金山銀山”理念，籌措資金2.5億元，支持開展大氣、水、土壤污染防治，提升環(huán)境監(jiān)測(cè)和污染治理能力。三是有效防控債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。開好“前門”，積極爭(zhēng)取新增債券資金，發(fā)揮“穩(wěn)投資”的支撐作用。2020年全市地方政府債務(wù)限額32.03億元，較2019年增加12.1億元；嚴(yán)堵“后門”，進(jìn)一步加強(qiáng)政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控，全年共化解隱性債務(wù)3.59億元，政府性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范化解工作成效顯著。
5．兜牢民生底線，支持保障改善民生。全市重點(diǎn)民生支出完成27.5億元，占一般公共預(yù)算支出的比重達(dá)78.9%。一是支持教育擴(kuò)容提質(zhì)。2020年全市教育支出75,451萬元，增長(zhǎng)24.9%，全市教育經(jīng)費(fèi)及時(shí)足額保障；多渠道籌措資金4,000 萬元支持中央民族大學(xué)附屬中學(xué)紅河州實(shí)驗(yàn)學(xué)校建設(shè)。二是穩(wěn)步提高社會(huì)保障水平。安排4,517萬元，支持城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基礎(chǔ)養(yǎng)老金標(biāo)準(zhǔn)提高至每人每月113元；安排15.59億元保障全市機(jī)關(guān)和企事業(yè)單位3.75萬退休人員基本養(yǎng)老金發(fā)放；發(fā)放高齡保健補(bǔ)助657萬元、安排老年人免費(fèi)乘坐公交車補(bǔ)助資金360萬元，切實(shí)保障老年人福利。三是支持醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展?；I措2,333萬元，保障基本公共衛(wèi)生服務(wù)人均籌資標(biāo)準(zhǔn)由69元提高到74元；籌措482萬元，保障基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)提升服務(wù)能力補(bǔ)短板；籌措13,985萬元，保障城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)由520元/人.年提高到550元/人.年；籌措14,910萬元，進(jìn)一步完善基本醫(yī)療保險(xiǎn)、大病保險(xiǎn)和醫(yī)療救助制度，提高建檔立卡農(nóng)村貧困人口城鄉(xiāng)居民大病保險(xiǎn)報(bào)銷比例達(dá)90%以上。四是致力解決國有企業(yè)歷史遺留問題。爭(zhēng)取上級(jí)剝離國有企業(yè)辦中小學(xué)退休教師及職教幼教退休教師待遇補(bǔ)差財(cái)政補(bǔ)助資金1,622萬元；安排465萬元，解決國有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理問題。五是助力清理拖欠民營企業(yè)中小企業(yè)賬款。配合有關(guān)部門和單位制定清償計(jì)劃，全市無分歧欠款100%清償。
6. 加大財(cái)政投入力度，推進(jìn)城鄉(xiāng)協(xié)調(diào)發(fā)展。一是全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興?；I措提升農(nóng)村人居環(huán)境資金18,825萬元。其中：農(nóng)村危房改造資金12,055萬元、“廁所革命”資金1,884萬元、扶持村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)資金700萬元、農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)資金1,006萬元，其他農(nóng)村環(huán)境整治資金3,180萬元，加快實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化；爭(zhēng)取彩票公益金1,861萬元，支持村級(jí)文化活動(dòng)場(chǎng)所、體育運(yùn)動(dòng)場(chǎng)、養(yǎng)老服務(wù)機(jī)構(gòu)等62個(gè)項(xiàng)目建設(shè)，推動(dòng)農(nóng)村公益事業(yè)全面發(fā)展。二是支持提升城市綜合承載能力?；I措資金3,740萬元推進(jìn)16個(gè)小區(qū)18.72萬平方米老舊小區(qū)改造；籌措資金10,054萬元推進(jìn)城市棚戶區(qū)改造工作，改善人民群眾的居住條件；發(fā)放2660戶租賃補(bǔ)貼資金478萬元，切實(shí)緩解低收入人群的住房問題。三是推動(dòng)文化事業(yè)繁榮發(fā)展?；I措資金1,500萬元用于雞街火車站文物保護(hù)性修繕；籌措資金425萬元，重點(diǎn)支持“兩館一站”免費(fèi)開館、博物館修繕等項(xiàng)目。四是促進(jìn)社會(huì)安定有序?；I措禁毒經(jīng)費(fèi)309萬元、安排綜治維穩(wěn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)40萬元、掃黑除惡經(jīng)費(fèi)266萬元，以維穩(wěn)工作的新常態(tài)適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的新常態(tài)。五是著力民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范創(chuàng)建。爭(zhēng)取專項(xiàng)債券資金8,000萬元，支持沙甸民族團(tuán)結(jié)示范區(qū)旅游基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；籌措民族宗教工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)279萬元，營造民族團(tuán)結(jié)良好氛圍。
7. 實(shí)施現(xiàn)代財(cái)政管理方式，認(rèn)真落實(shí)市人大決議。一是大力壓減一般性支出，切實(shí)兜牢“三保”底線。打好“鐵算盤”、當(dāng)好“鐵公雞”，除剛性和重點(diǎn)項(xiàng)目支出外，全年壓減各部門一般性支出10%，壓減的資金統(tǒng)籌用于“三保”、支持打贏三大攻堅(jiān)戰(zhàn)等重點(diǎn)領(lǐng)域。全年安排“三?！敝С?3.2億元，其中：“?；久裆敝С?.7億元、“保工資”支出15.7億元、“保運(yùn)轉(zhuǎn)”支出2.8億元。二是強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效管理。穩(wěn)步推進(jìn)全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理，逐步實(shí)現(xiàn)預(yù)算績(jī)效管理“全覆蓋”，加大重點(diǎn)項(xiàng)目及部門整體支出評(píng)價(jià)范圍，“全方位”推動(dòng)預(yù)算績(jī)效管理，初步建立“全過程”預(yù)算績(jī)效管理鏈條。三是扎實(shí)做好全市預(yù)決算公開工作。進(jìn)一步規(guī)范公開方式，細(xì)化公開內(nèi)容，加大公開考核力度，首次將預(yù)決算公開納入政府綜合考核。四是規(guī)范政府采購行為。全市政府采購預(yù)算金額25,097萬元，實(shí)際采購金額23,962萬元，節(jié)約資金1,135萬元，節(jié)約率4.5%。五是扎實(shí)推進(jìn)國庫集中支付電子化改革。實(shí)現(xiàn)國庫集中支付業(yè)務(wù)電子化管理改革全覆蓋，提高財(cái)政資金支付和清算效率，全年清算資金52.98億元，比上年提高11.1%。六是推進(jìn)國有企業(yè)改革。出臺(tái)《個(gè)舊市國有企業(yè)改革實(shí)施方案（2020—2022）》，明確國企改革的目標(biāo)任務(wù)和實(shí)施步驟，積極探索我市國有企業(yè)改革模式。七是依法接受人大監(jiān)督。認(rèn)真落實(shí)市人大及其常委會(huì)的各項(xiàng)決議和審議意見，依法向市人大及其常委會(huì)報(bào)告預(yù)算執(zhí)行情況、國有資產(chǎn)監(jiān)管情況，推進(jìn)人大預(yù)算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督工作；認(rèn)真辦理人大代表建議及政協(xié)委員提案，加強(qiáng)與代表、委員溝通交流，全年共辦理人大代表意見建議10件、政協(xié)委員提案11件，辦結(jié)率及滿意率均達(dá)100%。
各位代表，過去一年我市預(yù)算執(zhí)行情況總體較好，財(cái)政改革發(fā)展各項(xiàng)工作取得新成效，為“十三五”順利收官提供了堅(jiān)實(shí)財(cái)力保障。五年來，建設(shè)高質(zhì)量可持續(xù)財(cái)政取得積極成效，服務(wù)保障經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量跨越式發(fā)展能力不斷增強(qiáng)。
——財(cái)政實(shí)力進(jìn)一步增強(qiáng)。在實(shí)施大規(guī)模減稅降費(fèi)政策情況下，五年收入總量達(dá)到62.8億元，比“十二五”期間增長(zhǎng)29.1%，年均增長(zhǎng)3.8%；上級(jí)財(cái)政支持力度不斷加大，五年上級(jí)補(bǔ)助收入總量達(dá)到120.3億元，比“十二五”期間增長(zhǎng)35.5%，為經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)健康發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)保障。
——財(cái)政支出保持較高強(qiáng)度。堅(jiān)持開源節(jié)流，盤活存量，用好增量，五年支出總量達(dá)到186.1億元，比“十二五”期間增長(zhǎng)26.2%，重點(diǎn)領(lǐng)域支出得到有效保障。
——更加注重激發(fā)市場(chǎng)活力。堅(jiān)持算政治賬、長(zhǎng)遠(yuǎn)賬，連續(xù)實(shí)施大規(guī)模減稅降費(fèi)政策，“十三五”時(shí)期，累計(jì)減稅16.6億元，累計(jì)降費(fèi)2.5億元，在減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)、激發(fā)創(chuàng)新活力、促進(jìn)居民消費(fèi)、擴(kuò)大就業(yè)等方面發(fā)揮了重要作用。稅收收入占GDP的比重持續(xù)下降，2020年全市稅收占GDP比重比2016年下降了1.1個(gè)百分點(diǎn)，政府、企業(yè)和居民之間的分配關(guān)系進(jìn)一步改善。
——民生投入只增不減。五年來，累計(jì)投入脫貧攻堅(jiān)資金22.95億元。五年累計(jì)完成重點(diǎn)民生支出158.4億元，年度重點(diǎn)民生支出占一般公共預(yù)算支出的比重均在78%以上?；攫B(yǎng)老、基本醫(yī)療、城鄉(xiāng)低保等保障水平逐年提高。
——地方政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)有效降低。嚴(yán)堵“后門”，開好“前門”，“十三五”期間，累計(jì)爭(zhēng)取政府新增債券18.15億元，累計(jì)置換及再融資債券達(dá)11.31億元，妥善化解政府債務(wù)17.74億元。債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別為黃色，債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)總體可控。
——縱深推進(jìn)財(cái)稅體制改革?；敬_立現(xiàn)代財(cái)政制度框架。預(yù)算管理更加科學(xué)規(guī)范，績(jī)效管理改革全面實(shí)施。嚴(yán)格落實(shí)增值稅、個(gè)人所得稅等改革。初步劃分市鄉(xiāng)財(cái)政事權(quán)和支出責(zé)任。深化國企改革，明確國有資本出資人職責(zé)，國有資產(chǎn)管理制度不斷完善。
——直達(dá)資金執(zhí)行有力。2020年將12.9億元資金直接惠企利民，年末形成支出10.9億元，支出進(jìn)度達(dá)85%，有效對(duì)沖疫情影響，為做好“六穩(wěn)”工作，落實(shí)“六?！比蝿?wù)提供堅(jiān)實(shí)保障。
在充分肯定成績(jī)的同時(shí)，我們也清醒的認(rèn)識(shí)到，預(yù)算執(zhí)行和財(cái)政工作中還面臨一些問題和挑戰(zhàn)。主要是：預(yù)算編制的精細(xì)化和科學(xué)化還需進(jìn)一步提高；財(cái)政收入持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)困難，財(cái)政收支矛盾比較突出，部分財(cái)政資金預(yù)算執(zhí)行還需加快，支出結(jié)構(gòu)有待于進(jìn)一步優(yōu)化，資金使用績(jī)效仍然不高，債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)化解防控任務(wù)依然艱巨，國企改革亟待深化等。對(duì)此，我們將在市委、市政府正確領(lǐng)導(dǎo)下采取有力措施逐步解決，也懇請(qǐng)各位代表、委員一如既往地給予指導(dǎo)監(jiān)督和支持。
二、“十四五”時(shí)期財(cái)政工作目標(biāo)任務(wù)
“十四五”時(shí)期，將按照《個(gè)舊市國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃綱要（草案）》明確的指導(dǎo)思想、目標(biāo)任務(wù)和總體部署，積極的財(cái)政政策更加提質(zhì)增效、更可持續(xù)，推進(jìn)財(cái)政治理體系和治理能力現(xiàn)代化，努力做好全市“十四五”時(shí)期財(cái)政工作，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)行穩(wěn)致遠(yuǎn)、社會(huì)安定和諧，為全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量跨越式發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)財(cái)力支撐。
“十四五”時(shí)期，致力實(shí)現(xiàn)以下目標(biāo)：優(yōu)化市鄉(xiāng)財(cái)政事權(quán)和支出責(zé)任劃分，健全規(guī)范透明、標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)、約束有力的預(yù)算管理制度，全面建成全方位、全過程、全覆蓋的預(yù)算績(jī)效管理體系，有效防范化解地方政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，高質(zhì)量可持續(xù)財(cái)政體系基本建立，服務(wù)和保障全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量跨越式發(fā)展能力明顯提升，財(cái)政在國家治理的基礎(chǔ)和重要支柱作用體現(xiàn)更加充分。
為實(shí)現(xiàn)上述目標(biāo)，“十四五”時(shí)期財(cái)政工作重點(diǎn)是：
?。ㄒ唬┏掷m(xù)落實(shí)積極的財(cái)政政策要提質(zhì)增效、更可持續(xù)的要求，不斷增強(qiáng)財(cái)政保障能力。不折不扣落實(shí)好各項(xiàng)減稅降費(fèi)政策，鞏固和拓展減稅降費(fèi)成效。堅(jiān)持“量入為出，收支平衡”的理財(cái)原則，積極穩(wěn)妥安排收入預(yù)算，與經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和財(cái)政政策充分銜接；繼續(xù)保持一定的財(cái)政支出強(qiáng)度，與“十四五”經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展規(guī)劃目標(biāo)任務(wù)相銜接。更加突出財(cái)源培植的重要性，著力解決財(cái)源單一、財(cái)政收支矛盾等困難。
?。ǘ┏掷m(xù)增強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌能力、優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，著力保障重點(diǎn)領(lǐng)域支出。將政府及其所屬部門取得的各類收入全部納入預(yù)算，執(zhí)行統(tǒng)一的預(yù)算管理制度。增強(qiáng)四本預(yù)算的有效銜接，提升財(cái)政支出綜合效能。量力而行、盡力而為安排支出。全面盤活財(cái)政存量資金資產(chǎn)，健全存量資金和預(yù)算安排掛鉤機(jī)制。將過緊日子思想作為長(zhǎng)期方針落實(shí)落細(xì)，嚴(yán)格控制一般性支出，集中財(cái)力保障各項(xiàng)重大決策部署貫徹落實(shí)。
（三）持續(xù)推動(dòng)財(cái)政管理和財(cái)政績(jī)效提質(zhì)增效，不斷提高資金使用效益。深化預(yù)算績(jī)效管理改革，更加注重結(jié)果導(dǎo)向、強(qiáng)調(diào)成本效益、硬化責(zé)任約束，將績(jī)效理念和方法深度融入預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督全過程，全面建立全方位、全過程、全覆蓋的預(yù)算績(jī)效管理體系。突出資金使用績(jī)效目標(biāo)，加強(qiáng)資金跟蹤問效，嚴(yán)格績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用，通過注重提高效率、創(chuàng)新資金投入方式，不斷提高資金使用效益。
?。ㄋ模┏掷m(xù)抓實(shí)財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)防范化解，守住經(jīng)濟(jì)社會(huì)安全穩(wěn)定發(fā)展底線。健全地方政府債務(wù)監(jiān)管和風(fēng)險(xiǎn)防范體系，不斷提升財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)防控能力和水平。完善政府性債務(wù)常態(tài)化監(jiān)控和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制，堅(jiān)決遏制隱性債務(wù)增量，妥善化解隱性債務(wù)存量。合理安排收支預(yù)算，按時(shí)償還到期政府債務(wù)本息。加強(qiáng)監(jiān)測(cè)和預(yù)警，確保債務(wù)率和債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)處于合理水平。
?。ㄎ澹┏掷m(xù)加大民生投入和保障力度，全面兜牢 “三?！钡拙€。重點(diǎn)增加科技創(chuàng)新、“三農(nóng)”、就業(yè)、教育、醫(yī)療、文化和生態(tài)等領(lǐng)域的投入，著力支持深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革、加強(qiáng)創(chuàng)新和技術(shù)攻關(guān)、實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略、促進(jìn)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展。加強(qiáng)基本民生保障，確保民生支出占比穩(wěn)定在70%以上，全力保障“三?！敝С?。
?。┏掷m(xù)深化財(cái)稅體制改革，加快推進(jìn)高質(zhì)量可持續(xù)財(cái)政建設(shè)。牢固樹立法治財(cái)政理念，堅(jiān)持依法理財(cái)，全面落實(shí)《預(yù)算法》《預(yù)算法實(shí)施條例》等財(cái)政法律法規(guī)，依法規(guī)范收支執(zhí)行管理。按照有利于激發(fā)微觀主體活力和調(diào)動(dòng)各方積極性的要求，推動(dòng)形成合理授權(quán)、依法規(guī)范、運(yùn)轉(zhuǎn)高效的市鄉(xiāng)間財(cái)政事權(quán)和支出責(zé)任劃分格局，推進(jìn)基本公共服務(wù)均等化。
三、2021年地方財(cái)政預(yù)算安排
?。ㄒ唬?021年預(yù)算編制的指導(dǎo)思想及原則
以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹黨的十九大和十九屆五中全會(huì)以及習(xí)近平總書記考察云南重要指示精神，牢牢把握中央和省、州黨委政府有關(guān)要求，及市委、市政府有關(guān)決策部署，按照建立現(xiàn)代財(cái)政制度總體要求，堅(jiān)持深入推進(jìn)財(cái)政預(yù)算管理改革，兜牢“三保”底線，做好“六穩(wěn)”工作，落實(shí)“六?！比蝿?wù)。堅(jiān)持統(tǒng)籌兼顧、突出重點(diǎn)，大力提質(zhì)增效，著力強(qiáng)化“五大保障”，積極落實(shí)減稅降費(fèi)政策，克服疫情對(duì)財(cái)政收入的影響，確保民生等重點(diǎn)支出有效保障。
按照上述指導(dǎo)思想，2021年預(yù)算編制的基本原則是：
1. 堅(jiān)決保障重大決策部署貫徹落實(shí)。堅(jiān)持有保有壓，圍繞中央、省、州、市重大戰(zhàn)略、重點(diǎn)改革和重要政策，加強(qiáng)資金統(tǒng)籌整合，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，集中財(cái)力不折不扣推動(dòng)市委、市政府中心工作、重大決策部署以及重大風(fēng)險(xiǎn)防范等落實(shí)落地。
2. 堅(jiān)持以人民為中心的發(fā)展思想。持續(xù)加大民生領(lǐng)域財(cái)政投入，突出財(cái)政支出的公共性、普惠性、人民性，不斷增進(jìn)人民福祉。
3. 堅(jiān)持科學(xué)統(tǒng)籌財(cái)政資源。建立不同預(yù)算、不同渠道、不同年度間財(cái)政資金的統(tǒng)籌機(jī)制，加強(qiáng)財(cái)政資金資源統(tǒng)籌，集中財(cái)力辦大事。健全完善財(cái)政預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)化管理體系，優(yōu)先足額保障“三保”支出。
4. 堅(jiān)持積極財(cái)政政策導(dǎo)向。貫徹落實(shí)上級(jí)關(guān)于“積極財(cái)政政策更加提質(zhì)增效、更可持續(xù)”的要求，注重政策力度，保持一定支出強(qiáng)度；注重提高效率，增強(qiáng)財(cái)政可持續(xù)性，進(jìn)一步對(duì)沖疫情等不利影響。
5. 堅(jiān)持政府過緊日子。從嚴(yán)從緊編制預(yù)算，堅(jiān)持有保有壓，大力壓減非重點(diǎn)非急需非剛性支出，將有限的財(cái)政資金用在刀刃上。規(guī)范公用經(jīng)費(fèi)開支渠道，切實(shí)加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)督。強(qiáng)化績(jī)效管理，切實(shí)加強(qiáng)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用。
6. 堅(jiān)持提升財(cái)政治理效能。深化預(yù)算管理制度改革，完善鄉(xiāng)鎮(zhèn)體制，推動(dòng)市鄉(xiāng)之間財(cái)權(quán)事權(quán)和支出責(zé)任合理劃分。
?。ǘ?021年地方財(cái)政收支預(yù)算安排
1. 一般公共預(yù)算。2021年，全市一般公共預(yù)算收入安排138,000萬元，同比增長(zhǎng)3%，增收4,034萬元。一般公共預(yù)算支出安排358,888萬元，同比增長(zhǎng)3%，增支10,395萬元。
一般公共預(yù)算收支平衡情況：一般公共預(yù)算收入138,000萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入200,879萬元，調(diào)入資金35,400萬元，上年與州級(jí)結(jié)賬前結(jié)轉(zhuǎn)收入1,201萬元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金167萬元，收入方總計(jì)375,647萬元；一般公共預(yù)算支出358,888萬元，上解支出16,601萬元，地方政府一般債務(wù)還本支出158萬元，支出方總計(jì)375,647萬元。收支相抵，全市一般公共預(yù)算收支平衡。
2. 政府性基金預(yù)算。2021年，全市政府性基金預(yù)算收入安排102,390萬元，同比增長(zhǎng)94%，增收49,606萬元。主要是國有土地使用權(quán)出讓收入增加；政府性基金預(yù)算支出安排48,795萬元，同比下降70.1%，減支114,282萬元。主要原因是上級(jí)專項(xiàng)債券尚未明確分配額，暫未納入預(yù)算，待分配額確定后再予以專項(xiàng)調(diào)整。
政府性基金預(yù)算收支平衡情況：政府性基金預(yù)算收入102,390萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入2,100萬元，上年與州結(jié)賬前結(jié)余收入9,305萬元，收入總計(jì)113,795萬元；政府性基金預(yù)算支出48,795萬元，調(diào)出資金35,000萬元，專項(xiàng)債務(wù)還本支出30,000萬元，支出總計(jì)113,795萬元。收支相抵，全市政府性基金預(yù)算平衡。
3. 國有資本經(jīng)營預(yù)算。根據(jù)《個(gè)舊市深化國有企業(yè)改革三年行動(dòng)方案（2020—2022年）》要求，2021年將對(duì)全市國有企業(yè)進(jìn)行整合重組，屆時(shí)國有企業(yè)的資產(chǎn)負(fù)債、經(jīng)營成果將會(huì)發(fā)生較大變化，因此2021年暫不編制國有資本經(jīng)營預(yù)算。
4. 社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算。2021年，全市社保基金預(yù)算收入安排319,290萬元，同比增長(zhǎng)26%，增收65,974萬元。全市社?；痤A(yù)算支出安排310,414萬元，同比增長(zhǎng)19.4%，增支50,351萬元。當(dāng)年收支結(jié)余8,876萬元，年末滾存結(jié)余71,944萬元，其中：城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)結(jié)余17,619萬元；城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)結(jié)余30,654萬元；城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)結(jié)余18,658萬元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)結(jié)余730萬元；工傷、失業(yè)保險(xiǎn)結(jié)余4,283萬元。
按照《預(yù)算法》規(guī)定，在2021年預(yù)算年度開始后和市人民代表大會(huì)批準(zhǔn)預(yù)算之前，市財(cái)政已將上年度結(jié)轉(zhuǎn)的支出以及必須的基本支出提前下達(dá)各部門，以保障正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
?。ㄈ?021年全市支出主要政策及保障重點(diǎn)
1. 更好統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，維護(hù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)穩(wěn)定大局。一是繼續(xù)鞏固疫情防控成果。安排新冠肺炎疫情常態(tài)化防控專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)240萬元，著力健全完善常態(tài)化疫情防控體制機(jī)制，統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。二是推動(dòng)愛國衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)。安排愛國衛(wèi)生“七個(gè)專項(xiàng)行動(dòng)”相關(guān)經(jīng)費(fèi)120萬元，推動(dòng)從環(huán)境衛(wèi)生治理向全面社會(huì)健康管理轉(zhuǎn)變，更好地保障人民生命安全和身體健康。三是大力保護(hù)和激發(fā)市場(chǎng)主體活力。安排貫徹落實(shí)“六穩(wěn)”“六?！敝С謱?shí)體企業(yè)資金2,000萬元，幫助企業(yè)降本增收力保產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定。四是加大爭(zhēng)取資金力度。安排項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)1,000萬元，圍繞教育、醫(yī)養(yǎng)結(jié)合、就業(yè)等重大民生項(xiàng)目，做實(shí)項(xiàng)目前期，積極爭(zhēng)取政府專項(xiàng)債券、中央預(yù)算內(nèi)投資等資金支持。五是全面改善城市環(huán)境。安排美麗縣城燈光亮化專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)266萬元、城市公廁免費(fèi)開放專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)150萬元，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)協(xié)調(diào)發(fā)展。
2. 鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接，堅(jiān)決守住脫貧攻堅(jiān)成果。一是強(qiáng)化攻堅(jiān)保障。安排鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果有效銜接鄉(xiāng)村振興專項(xiàng)資金1,000萬元，鄉(xiāng)村公共服務(wù)崗位安置及低收入戶補(bǔ)助資金等339萬元、駐村扶貧工作經(jīng)費(fèi)80萬元，持續(xù)激發(fā)欠發(fā)達(dá)地區(qū)和農(nóng)村低收入人口發(fā)展的內(nèi)生動(dòng)力。二是注入鄉(xiāng)村振興新活力。安排農(nóng)村人居環(huán)境提升改造專項(xiàng)資金100萬元，共建美麗家園。三是促進(jìn)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展。安排農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)市級(jí)補(bǔ)助資金330萬元、大屯新區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施管養(yǎng)維護(hù)經(jīng)費(fèi)100萬元，推動(dòng)城鄉(xiāng)共享共贏協(xié)調(diào)發(fā)展。四是切實(shí)提高群眾受保障程度。安排政策性農(nóng)房保險(xiǎn)費(fèi)補(bǔ)助資金29萬元，進(jìn)一步提升房屋保額，增加室內(nèi)財(cái)產(chǎn)和人身安全保障。
3. 以世界一流“三張牌”為重點(diǎn)，加快產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。一是加快文旅數(shù)字化智慧化建設(shè)。圍繞打造世界一流“三張牌”優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)，安排數(shù)字經(jīng)濟(jì)專項(xiàng)資金1,069萬元、創(chuàng)建氣候康氧城市專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)100萬元，重點(diǎn)培育數(shù)字經(jīng)濟(jì)、健康服務(wù)業(yè)、節(jié)能環(huán)保、旅游文化等重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)。二是不斷提高農(nóng)業(yè)良種化水平。安排袁隆平院士工作站工作經(jīng)費(fèi)120萬元，為我市農(nóng)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展提供技術(shù)支撐，轉(zhuǎn)換和應(yīng)用推廣袁隆平院士科研團(tuán)隊(duì)的科技成果。三是加大高原特色現(xiàn)代農(nóng)業(yè)財(cái)政保障力度。安排糧油儲(chǔ)備風(fēng)險(xiǎn)基金專項(xiàng)資金470萬元、農(nóng)業(yè)發(fā)展補(bǔ)助資金91萬元、動(dòng)物防疫檢疫經(jīng)費(fèi)53萬元，保障重要農(nóng)產(chǎn)品有效供給，提高糧食綜合生產(chǎn)能力。
4. 全力推進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)重大項(xiàng)目建設(shè)，夯實(shí)實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展根基。一是聚焦實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展。安排招商引資專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)50萬元、納規(guī)升規(guī)獎(jiǎng)勵(lì)資金200萬元，安排穩(wěn)投資推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)獎(jiǎng)勵(lì)資金1,000萬元，支持完善招商引資政策，加快重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，助力高質(zhì)量發(fā)展。二是高效推進(jìn)主城有機(jī)更新。安排國土空間規(guī)劃專項(xiàng)資金200萬元、城市更新規(guī)劃實(shí)施方案專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)188萬元，支持完成全市國土空間總體規(guī)劃、主城區(qū)控制性詳細(xì)規(guī)劃等編制，實(shí)現(xiàn)“多規(guī)合一”。三是推進(jìn)“十四五”戰(zhàn)略規(guī)劃。安排“十四五”規(guī)劃編制重點(diǎn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)150萬元，為科學(xué)謀劃“十四五”戰(zhàn)略提供資金支持。四是助力形成國有資本發(fā)展新格局。安排國企改革經(jīng)費(fèi)200萬元，搭建我市“2+N”國企改革框架。五是支持打造城市核心區(qū)。多渠道籌集資金支持實(shí)施個(gè)屯路延長(zhǎng)線、供排水、配電網(wǎng)改擴(kuò)建等市政基礎(chǔ)設(shè)施。
5. 堅(jiān)持綠色發(fā)展，以生態(tài)文明建設(shè)引領(lǐng)高質(zhì)量發(fā)展。一是支持深入打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)。安排污染防治專項(xiàng)資金210萬元，全方位、全地域、全過程推進(jìn)生態(tài)環(huán)境保護(hù)治理。二是著力推動(dòng)森林個(gè)舊建設(shè)。深入落實(shí)森林資源管護(hù)、資源綜合執(zhí)法等行動(dòng)，安排森林防火專項(xiàng)資金60萬元，確保森林資源安全。三是深入實(shí)施河（湖）長(zhǎng)制。安排河長(zhǎng)制專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)50萬元，持續(xù)用于加強(qiáng)飲用水水源保護(hù)地規(guī)范化管理，全面提升優(yōu)良水體比例。四是支持資源全面節(jié)約和循環(huán)利用。進(jìn)一步完善土地、水、礦產(chǎn)、森林、草原等自然資源有償使用制度。落實(shí)支持環(huán)境保護(hù)、節(jié)能節(jié)水、資源綜合利用、污染防治等促進(jìn)綠色發(fā)展的各項(xiàng)財(cái)稅政策，加大對(duì)節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)的支持。
6. 堅(jiān)決維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，加強(qiáng)民族團(tuán)結(jié)共促社會(huì)和諧。一是統(tǒng)籌安全與發(fā)展。統(tǒng)籌各類財(cái)政資源，持續(xù)加大公安裝備的投入, 安排公安、政法等部門業(yè)務(wù)裝備費(fèi)1,606萬元、公安特警維護(hù)社會(huì)治安專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)314萬元，提升公安隊(duì)伍戰(zhàn)斗力，為維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定，保障經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供基礎(chǔ)。二是支持平安個(gè)舊建設(shè)。安排掃黑除惡專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)60萬元、綜治維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)40萬元，支持嚴(yán)厲打擊涉恐違法犯罪活動(dòng)，健全涉黑涉惡違法犯罪防范打擊長(zhǎng)效機(jī)制；安排社區(qū)戒毒康復(fù)專職人員補(bǔ)助250萬元、禁吸戒毒專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)120萬元，強(qiáng)化禁吸戒毒，有效凈化社會(huì)環(huán)境，全力支持推進(jìn)禁毒人民戰(zhàn)爭(zhēng)向縱深發(fā)展。三是支持創(chuàng)建全國民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范市。安排雞沙片區(qū)城鎮(zhèn)風(fēng)貌提升改造工程專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)1,000萬元、民族團(tuán)結(jié)保障經(jīng)費(fèi)117萬元，全面鞏固提升民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范創(chuàng)建成果，支持將沙甸地區(qū)打造成全國民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范單位。四是積極支持軍民融合發(fā)展。鞏固軍政軍民團(tuán)結(jié)，進(jìn)一步加大對(duì)國防動(dòng)員和后備力量建設(shè)等工作的支持力度。五是抓好應(yīng)急管理體系和能力現(xiàn)代化建設(shè)。安排消防救援經(jīng)費(fèi)460萬元，應(yīng)急等綜合隊(duì)伍建設(shè)經(jīng)費(fèi)100萬元、地質(zhì)災(zāi)害群測(cè)群防工作經(jīng)費(fèi)50萬元、安全生產(chǎn)及防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)宣傳專項(xiàng)資金10萬元，充分發(fā)揮群防群治作用，筑牢防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)的人民防線。
7. 不斷增進(jìn)民生福祉，改善人民生活品質(zhì)。一是支持穩(wěn)定和擴(kuò)大就業(yè)。落實(shí)一攬子穩(wěn)崗就業(yè)補(bǔ)貼政策，市級(jí)安排創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息補(bǔ)助資金26萬元，加大對(duì)高校畢業(yè)生等重點(diǎn)群體創(chuàng)業(yè)就業(yè)的扶持力度，助力大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新。二是貫徹落實(shí)教育優(yōu)先發(fā)展戰(zhàn)略。市級(jí)安排教育領(lǐng)域配套4,491萬元，支持學(xué)前教育普及普惠發(fā)展，加快推進(jìn)教育現(xiàn)代化。三是推進(jìn)醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展。市級(jí)安排衛(wèi)生領(lǐng)域配套1,223萬元，支持做好常態(tài)化疫情防控，著力支持加快公共醫(yī)療衛(wèi)生體系建設(shè)。四是筑牢民生底線。市級(jí)安排社會(huì)保障領(lǐng)域配套支出5,333萬元、安排老年人免費(fèi)乘車補(bǔ)貼補(bǔ)助資金360萬元，健全社會(huì)保障體系，持續(xù)落實(shí)基本養(yǎng)老、基本醫(yī)療、事業(yè)保險(xiǎn)、城鄉(xiāng)低保、特困救助等各項(xiàng)民生政策，做好困難群眾基本生活保障工作。五是支持構(gòu)建現(xiàn)代公共文化服務(wù)體系。安排博物館陳列展覽提升改造補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)500萬元，堅(jiān)定文化自信，增強(qiáng)民族自豪感；安排文化領(lǐng)域市級(jí)配套支出108萬元，繼續(xù)實(shí)施“兩館一站”免費(fèi)開放，支持文物保護(hù)和非物質(zhì)文化遺產(chǎn)項(xiàng)目搶救性保護(hù)，弘揚(yáng)社會(huì)主義核心價(jià)值觀。
8. 牢記財(cái)政使命，擔(dān)當(dāng)財(cái)政職責(zé)。一是堅(jiān)決防范基層“三?！憋L(fēng)險(xiǎn)。堅(jiān)持統(tǒng)籌兼顧、突出重點(diǎn)、有保有壓、應(yīng)保盡保，堅(jiān)決兜牢“三?！钡拙€，預(yù)算安排“三?！敝С?3.3億元，其中：“保工資”支出15.9億元、“保運(yùn)轉(zhuǎn)”支出2.2億元、“?；久裆敝С?.2億元。二是做好重點(diǎn)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)防范化解工作。嚴(yán)格落實(shí)地方政府債務(wù)限額管理和預(yù)算管理，安排4,200萬元用于支付到期一般性政府債務(wù)本息，政府性基金安排3.56億元用于支付到期地方政府專項(xiàng)債務(wù)本息，確保財(cái)政經(jīng)濟(jì)穩(wěn)健運(yùn)行、可持續(xù)。三是加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理。嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算法及其實(shí)施條例，依法依規(guī)組織收入、安排支出。加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控，嚴(yán)禁超預(yù)算、無預(yù)算支出。四是完善財(cái)會(huì)監(jiān)督體制機(jī)制。建立健全以政府部門財(cái)會(huì)監(jiān)督為主導(dǎo)的體系框架，加大財(cái)會(huì)監(jiān)督與其他監(jiān)督的貫通協(xié)調(diào)。規(guī)范預(yù)算單位的會(huì)計(jì)核算工作，夯實(shí)預(yù)算單位部門預(yù)決算報(bào)告編制基礎(chǔ)，進(jìn)一步加強(qiáng)會(huì)計(jì)審計(jì)監(jiān)管。五是切實(shí)維護(hù)社會(huì)主義民主政治制度。安排全市人大代表和政協(xié)委員活動(dòng)經(jīng)費(fèi)、人大換屆選舉工作經(jīng)費(fèi)、社區(qū)黨組織服務(wù)群眾專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)等1,107萬元，維護(hù)社會(huì)主義民主政治制度。
四、確保完成2021年財(cái)政收支目標(biāo)任務(wù)的主要措施
?。ㄒ唬﹫?jiān)持黨對(duì)財(cái)政工作的全面領(lǐng)導(dǎo)。以黨的政治建設(shè)為統(tǒng)領(lǐng)，著力推動(dòng)財(cái)政系統(tǒng)全面從嚴(yán)治黨向縱深發(fā)展，為財(cái)政改革發(fā)展和現(xiàn)代財(cái)政制度建設(shè)提供堅(jiān)強(qiáng)政治保證。旗幟鮮明講政治，增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”，堅(jiān)定“四個(gè)自信”，做到“兩個(gè)維護(hù)”，堅(jiān)持算好政治賬、全局帳、長(zhǎng)遠(yuǎn)賬，更加自覺和牢固樹立起“財(cái)”服務(wù)于“政”的理念，切實(shí)為市委、市政府管好家、理好財(cái)、服好務(wù)。全面鞏固和深化拓展“不忘初心、牢記使命”主題教育成果，把學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想作為首要政治任務(wù)和長(zhǎng)期工作主題，不斷引向深入。持之以恒正風(fēng)肅紀(jì)，努力營造財(cái)政系統(tǒng)風(fēng)清氣正的干事創(chuàng)業(yè)環(huán)境。
?。ǘ┮婪ńM織財(cái)政征收，加大財(cái)源建設(shè)投入力度。加大對(duì)產(chǎn)業(yè)和生產(chǎn)性領(lǐng)域的投入，培育新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)，加快新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換步伐，不斷形成新的財(cái)源。積極向上爭(zhēng)取資金。加強(qiáng)項(xiàng)目?jī)?chǔ)備，及時(shí)了解、精準(zhǔn)對(duì)接國家、省、州投資補(bǔ)助政策，做好重大建設(shè)項(xiàng)目入庫儲(chǔ)備工作，積極向上爭(zhēng)取中央、省預(yù)算內(nèi)投資、新增政府專項(xiàng)債券。強(qiáng)化財(cái)政收入征管。加大稅收收入組織力度，強(qiáng)化財(cái)稅聯(lián)動(dòng)，加強(qiáng)稅源監(jiān)測(cè)分析，依法組織財(cái)稅征收，確保完成收入任務(wù)。強(qiáng)化非稅收入征收管理，督促執(zhí)收部門依法、及時(shí)、足額征收；依法依規(guī)做好國有資產(chǎn)處置等工作，合理盤活變現(xiàn)部分政府資產(chǎn)，用于彌補(bǔ)減稅降費(fèi)形成的減收缺口。
?。ㄈ┯不A(yù)算執(zhí)行約束。牢固樹立過緊日子的思想，堅(jiān)持有保有壓，取消低效無效支出，大力壓減一般性支出，節(jié)省資金優(yōu)先用于“三?！钡韧度搿７e極清理部門積壓資金，全面盤活部門存量資金，切實(shí)提高資金使用效率。嚴(yán)格執(zhí)行《預(yù)算法》，嚴(yán)控預(yù)算追加，進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)經(jīng)紀(jì)律監(jiān)督，嚴(yán)格內(nèi)部控制管理，確保各項(xiàng)財(cái)政政策的實(shí)施和財(cái)政資金安全、規(guī)范、有效運(yùn)行。
?。ㄋ模?qiáng)化財(cái)稅體制改革，持續(xù)推進(jìn)財(cái)政改革工作。堅(jiān)持集中財(cái)力辦大事，強(qiáng)化全口徑預(yù)算管理，不斷完善“四本預(yù)算”編制工作，不斷增強(qiáng)“四本預(yù)算”銜接的緊密度，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)；編實(shí)編細(xì)三年財(cái)政中期規(guī)劃，提高財(cái)政政策的前瞻性、有效性和可持續(xù)性；依法依規(guī)推進(jìn)預(yù)決算等信息公開，不斷打造陽光財(cái)政；推進(jìn)財(cái)政事權(quán)和支出責(zé)任劃分改革，合理劃分市鄉(xiāng)財(cái)政事權(quán)與支出責(zé)任。穩(wěn)妥推進(jìn)國資國企改革。加快建立“產(chǎn)權(quán)清晰、權(quán)責(zé)明確、政企分開、管理科學(xué)”現(xiàn)代企業(yè)制度，按照“2+N”模式，搭建我市國企改革框架。全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理。全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理，進(jìn)一步建立完善預(yù)算績(jī)效管理制度體系。依托財(cái)政扶貧資金動(dòng)態(tài)監(jiān)控平臺(tái)和云南省地方財(cái)政預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)化管理平臺(tái)，做好直達(dá)資金和預(yù)算績(jī)效日常管理工作。對(duì)績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度和預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度實(shí)行“雙監(jiān)控”，進(jìn)一步推進(jìn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用。
?。ㄎ澹?qiáng)化財(cái)政治理能力現(xiàn)代化建設(shè)。牢固樹立法治財(cái)政理念，堅(jiān)持依法理財(cái)，全面落實(shí)預(yù)算法等財(cái)政法律法規(guī)，有效維護(hù)經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序。建立健全權(quán)責(zé)統(tǒng)一、權(quán)威高效的行政執(zhí)法體制和科學(xué)有效的財(cái)政權(quán)力運(yùn)行制約、監(jiān)督體系，確保重大財(cái)稅政策得到有效貫徹落實(shí)。積極主動(dòng)接受人大、政協(xié)、審計(jì)、社會(huì)公眾監(jiān)督，確保財(cái)政權(quán)力運(yùn)行公開、透明、規(guī)范、高效。結(jié)合人大代表、政協(xié)委員和人民群眾普遍關(guān)心的熱點(diǎn)難點(diǎn)問題、審計(jì)查出的突出問題、制約事業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵問題等，不斷完善支出預(yù)算和政策。加大存在問題的整改力度，堅(jiān)持以問題為導(dǎo)向，健全整改落實(shí)長(zhǎng)效機(jī)制。充分聽取、吸納人大代表、政協(xié)委員意見建議，加強(qiáng)日常溝通服務(wù)，提高人大代表建議、政協(xié)委員提案辦理質(zhì)量，著力解決人大代表、政協(xié)委員關(guān)注的實(shí)際問題，不斷提高服務(wù)水平。
各位代表，做好 2021 年財(cái)政預(yù)算工作責(zé)任重大、任務(wù)艱巨。我們將堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，在市委市政府堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大及其常委會(huì)等各方面的指導(dǎo)監(jiān)督下，堅(jiān)定信心、攻堅(jiān)克難，頑強(qiáng)拼搏、真抓實(shí)干，扎實(shí)做好財(cái)政各項(xiàng)工作，更好發(fā)揮財(cái)政職能作用，全力服務(wù)保障全市經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行和社會(huì)大局穩(wěn)定，確?！笆奈濉遍_好局，以優(yōu)異成績(jī)慶祝中國共產(chǎn)黨建黨100周年。
