（云南?。╆P(guān)于紅河州個舊市2021年地方財政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年地方財政預(yù)算（草案）的報告
關(guān)于個舊市2021年地方財政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年地方財政預(yù)算（草案）的報告
——2022年1月15日在個舊市第十八屆人民代表大會第一次會議上
個舊市財政局局長 聶 睿
各位代表：
受市人民政府委托，現(xiàn)將個舊市2021年地方財政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年地方財政預(yù)算（草案）提請市十八屆人大一次會議審查，并請市政協(xié)委員和列席人員提出意見。
一、2021年地方財政預(yù)算執(zhí)行情況
2021年是實施“十四五”規(guī)劃、開啟全面建設(shè)社會主義現(xiàn)代化國家新征程的開局之年，財政部門在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大及其常委會和市政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)下，堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆歷次全會精神及習(xí)近平總書記考察云南重要講話精神，緊緊圍繞州委州政府、市委市政府重大決策部署，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，全面落實提質(zhì)增效、更可持續(xù)的積極財政政策，大力培植財源，狠抓收入組織，強化預(yù)算管理，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，繼續(xù)做好“六穩(wěn)”、“六?！惫ぷ?，較好完成全年預(yù)算收支目標(biāo)，地方財政運行總體平穩(wěn)，為全市“十四五”開好局、起好步提供了堅實的財力保障。
（一）2021年地方財政預(yù)算收支完成情況
1. 一般公共預(yù)算
全市一般公共預(yù)算收入完成145,095萬元，完成調(diào)整預(yù)算數(shù)的100.3%，同比增長8.3%，增收11,129萬元。其中：稅收收入完成95,548萬元，同比增長39.3%，增收26,936萬元，占一般公共預(yù)算收入的比重為65.9%；非稅收入完成49,547萬元，同比下降24.2%，減收15,807萬元，占一般公共預(yù)算收入的比重為34.1%。
全市一般公共預(yù)算支出完成380,738萬元，完成調(diào)整預(yù)算數(shù)的106.1%，同比增長9.3%，增支32,245萬元。
全市一般公共預(yù)算收支平衡情況：一般公共預(yù)算收入145,095萬元，上級補助收入208,291萬元，一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入29,300萬元，調(diào)入資金64,225萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入1,201萬元，收入方總計448,112萬元；一般公共預(yù)算支出380,738萬元，上解上級支出21,493萬元，債務(wù)還本支出29,458萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出16,352萬元，支出方總計448,041萬元。收支相抵，與州級結(jié)算前凈結(jié)余為71萬元，全部用于補充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。
2. 政府性基金預(yù)算
全市政府性基金預(yù)算收入完成114,038萬元，完成調(diào)整預(yù)算數(shù)的122.3%，同比增長116%，增收61,254萬元，主要是國有土地使用權(quán)出讓收入增加。
全市政府性基金預(yù)算支出完成163,858萬元，完成調(diào)整預(yù)算數(shù)的103.5%，同比增長0.5%，增支781萬元，主要是地方政府專項債券利息支出增加。
全市政府性基金預(yù)算收支平衡情況：政府性基金預(yù)算收入114,038萬元，上級補助收入1,978萬元，專項債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入134,100萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入9,305萬元，收入方總計259,421萬元；政府性基金預(yù)算支出163,858萬元，地方政府專項債務(wù)還本支出30,100萬元，調(diào)出資金64,225萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出1,238萬元，支出方總計259,421萬元。收支相抵，政府性基金預(yù)算收支平衡。
3. 國有資本經(jīng)營預(yù)算
國有資本經(jīng)營預(yù)算上級補助收入1,640萬元，主要是國有企業(yè)退休人員社會化管理補助資金。國有資本經(jīng)營預(yù)算支出1,640萬元。收支相抵，國有資本經(jīng)營預(yù)算收支平衡。
4. 社會保險基金預(yù)算
全市社會保險基金收入完成319,947萬元，完成調(diào)整預(yù)算數(shù)的99.7%，同比增長25.9%，增收65,775萬元。社會保險基金支出完成343,900萬元，完成調(diào)整預(yù)算數(shù)的106.9%，同比增長32.2%，增支83,837萬元。當(dāng)年收支結(jié)余-23,953萬元，年末滾存結(jié)余39,968萬元，其中：機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險結(jié)余729萬元；城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險結(jié)余27,736萬元；城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險結(jié)余8,158萬元；失業(yè)保險結(jié)余3,345萬元。
（二）其他需要報告的事項
1. 政府債務(wù)情況。2021年省財政廳下達我市地方政府債務(wù)限額44.93億元，其中：一般債務(wù)限額14.43億元，專項債務(wù)限額30.5億元。2021年收到州轉(zhuǎn)貸省政府發(fā)行新增專項債券13.4億元，截至2021年末，全市政府債務(wù)余額41.1億元，其中：一般債務(wù)13.6億元，專項債務(wù)27.5億元。全市政府債務(wù)余額嚴(yán)格控制在上級核定我市法定政府債務(wù)限額以內(nèi)。
2. 預(yù)備費使用情況。2021年，年初預(yù)算安排預(yù)備費1,573萬元，年度預(yù)算執(zhí)行中未安排使用，全部用于平衡預(yù)算。
3. 預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金安排使用情況。與州級結(jié)算后，2020年年末預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金為0。
上述數(shù)據(jù)均為快報數(shù)，待州財政局批復(fù)我市2021年財政結(jié)算后，部分?jǐn)?shù)據(jù)會有所變化，屆時再向市人大常委會報告變化情況。
（三）2021年財政政策執(zhí)行和財政重點工作情況
2021年，財政部門全面落實個舊市第十七屆人民代表大會第六次會議審查通過的財政預(yù)算，以及“十四五”規(guī)劃綱要，圍繞中心工作，統(tǒng)籌各方財力，突出保障支持重點，財政運行開局良好、起步扎實，有效保障了全市經(jīng)濟平穩(wěn)運行和健康發(fā)展。
1. 助力實體經(jīng)濟企穩(wěn)回升。一是不折不扣落實減稅降費政策。繼續(xù)抓實抓細(xì)延續(xù)實施和新出臺的稅費優(yōu)惠政策，鞏固和拓展減稅降費成效，更大激發(fā)市場主體活力和發(fā)展內(nèi)生動力。全年累計為企業(yè)和個人減負(fù)5.42億元，其中：稅收減免達5.03億元。二是加大政策保障。安排2,135萬元對為全市2020年貫徹落實“六穩(wěn)”“六?！弊鞒鲐暙I的有色金屬加工、貿(mào)易企業(yè)進行獎勵，激發(fā)企業(yè)發(fā)展活力；出臺促進經(jīng)濟平穩(wěn)健康發(fā)展的一系列政策，有效有力對沖經(jīng)濟下行壓力；出臺《個舊市有色金屬全產(chǎn)業(yè)鏈招商引資扶持辦法（試行）》，加大有色金屬行業(yè)招商引資力度，著力延鏈、強鏈、補鏈。三是加強財源培植。安排穩(wěn)投資推進重點項目建設(shè)獎補資金和項目前期工作經(jīng)費2,000萬元，加快推進云錫錫冶煉退城入園、沖坡哨冶金加工園區(qū)、戊電靶材等重點項目建設(shè)；爭取上級產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金2,318萬元，引導(dǎo)工業(yè)轉(zhuǎn)型升級、繼續(xù)創(chuàng)新和重點產(chǎn)業(yè)發(fā)展。全年稅收收入同比增長39.3%，創(chuàng)2008年以來最高增幅，從稅種看，增值稅、企業(yè)所得稅、資源稅、城市維護建設(shè)稅、土地增值稅、契稅等幾個稅種增幅明顯，其中增值稅同比增長40.4%、資源稅同比增長71.6%，成為拉動稅收高速增長的主力。
2. 持續(xù)增強財政保障能力。一是堅持依法依規(guī)組織收入。持續(xù)加強重點稅源和重點稅種監(jiān)控，盤活政府公共資源，全力挖掘非稅收入潛力，加強國有土地有償出讓等收入的征收管理，有效彌補一般公共預(yù)算的財力缺口。二是積極向上爭取資金。圍繞扎實做好“六穩(wěn)”工作、全面落實“六?！比蝿?wù)的工作思路，緊抓政策機遇，主動對接、加大力度爭取中央、省、州資金支持。全年共爭取各項轉(zhuǎn)移支付資金20.83億元，同比增加1.87億元，有效緩解財力缺口。三是依法用好債券資金。爭取地方政府新增專項債券資金13.4億元，同比增加1.3億元，爭取規(guī)模排名全州第一，有力推動水利建設(shè)、產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)、供排水設(shè)施等重點項目建設(shè)，保障重點領(lǐng)域合理融資需求。四是繼續(xù)盤活存量。全面清理部門一般公共預(yù)算和實有資金賬戶結(jié)余資金，盤活存量資金0.8億元統(tǒng)籌用于亟需資金支持的重點領(lǐng)域，切實提高資金使用效益。
3. 著力保障重點領(lǐng)域支出。一是著力兜牢“三?！钡拙€。通過預(yù)算編制事前審核、加強預(yù)算執(zhí)行、庫款調(diào)度等措施優(yōu)先保障工資按時發(fā)放、機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)和基本民生，全年“三?！敝С?2.37億元，占本級可用財力的83%。其中：基本民生支出4.39億元、工資支出16.25億元、運轉(zhuǎn)支出1.73 億元，較好落實了“三?！敝С鲐?zé)任。二是聚焦鄉(xiāng)村振興，積極籌措資金8,291萬元，支持農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施補短板、農(nóng)村飲水安全和產(chǎn)業(yè)扶貧項目等，鞏固拓展脫貧攻堅成果與鄉(xiāng)村振興有效銜接。三是堅持綠色發(fā)展理念，統(tǒng)籌投入生態(tài)環(huán)保資金5.71億元，重點支持重金屬污染防治、生態(tài)環(huán)境保護督查、農(nóng)村環(huán)境綜合整治、林業(yè)草原生態(tài)保護修復(fù)、河湖管護等。2021年我市榮獲“中國天然氧吧”、“中國氣候宜居城市”稱號。四是落實償債責(zé)任，多渠道籌措資金6.99億元，確保如期償還政府債務(wù)，積極穩(wěn)妥化解地方政府債務(wù)風(fēng)險。五是做好直達資金監(jiān)管及動態(tài)跟蹤監(jiān)測，全年共收到并撥付直達資金7.99億元、參照直達資金1.3億元，確保各項惠企利民政策落到實處。
4. 穩(wěn)步提高民生保障水平。不折不扣落實過“緊日子”要求，大力壓減一般性支出，加大教育、衛(wèi)生健康、社會保障等民生支出投入。全市重點民生支出31.8億元，同比增長15.6%，占一般公共預(yù)算支出的83.5%。一是支持教育優(yōu)先發(fā)展。全年教育支出7.55億元，占一般預(yù)算支出比重為19.8%，確保生均經(jīng)費和學(xué)生國家資助等政策落實到位，為全市10,275名城鄉(xiāng)義務(wù)教育階段家庭經(jīng)濟困難學(xué)生提供生活費補助，為36,750名農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)生提供營養(yǎng)膳食補助；積極支持和平小學(xué)大屯分校建設(shè)，促進各階段教育均衡發(fā)展。二是支持社會保障和就業(yè)。全市安排就業(yè)資金1,800萬元，實現(xiàn)城鎮(zhèn)新增就業(yè)6,625人、城鎮(zhèn)失業(yè)人員再就業(yè)1,456人、就業(yè)困難人員就業(yè)918人，城鎮(zhèn)登記失業(yè)率控制在3.01%；加大失業(yè)保險穩(wěn)崗返還力度，惠及企業(yè)200戶，穩(wěn)定就業(yè)人數(shù)2.66萬人；安排貼息資金594萬元支持新增發(fā)放325戶創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款5,649萬元，吸納帶動就業(yè)人數(shù)906人；安排資金1.25億元，全面落實城鄉(xiāng)居民低保、特困人員救助供養(yǎng)、臨時救助等政策，滿足困難群眾基本生活需要，支持城市最低生活補助提高至人均每月397元，農(nóng)村最低生活補助提高至人均每月313元，足額保障城鄉(xiāng)低收入人群2.4萬人低保金領(lǐng)??；安排4,875萬元，支持城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基礎(chǔ)養(yǎng)老金標(biāo)準(zhǔn)提高至每人每月118元；安排19.17億元保障全市機關(guān)和企事業(yè)單位3.75萬退休人員基本養(yǎng)老金發(fā)放；兌現(xiàn)機關(guān)事業(yè)單位中人待遇清算補差917萬元；安排高齡保健補助678萬元、老年人免費乘坐公交車補助資金360萬元，切實保障老年人福利。三是支持衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展。堅持人民至上，籌措安排資金1,082萬元，保障常態(tài)化疫情防控；籌措資金3,416萬元，落實基本公共衛(wèi)生服務(wù)提標(biāo)政策，人均補助標(biāo)準(zhǔn)從69元提高至79元；籌措資金723萬元，保障基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)提升服務(wù)能力補短板；加大醫(yī)療保險基金財政補助，城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險人均補助標(biāo)準(zhǔn)從550元提高到580元；健全完善醫(yī)療保險和救助制度，提高醫(yī)療保障水平。四是致力解決國有企業(yè)歷史遺留問題。爭取上級剝離國有企業(yè)辦中小學(xué)退休教師及職教幼教退休教師待遇補差財政補助資金1,688萬元；安排1,640萬元，推進市屬國有企業(yè)、中央、省和州駐個舊國有企業(yè)共82戶、36,196名國有企業(yè)退休人員實施屬地社會化管理工作，確保接得住、管得好。五是完善村（社區(qū)）干部激勵機制。安排資金3,102萬元，落實村（社區(qū)）干部基本報酬待遇、持續(xù)做好資助村干部參加城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險和村干部養(yǎng)老保險補助、足額兌現(xiàn)社區(qū)居務(wù)監(jiān)督委員會主任崗位補貼及村（社區(qū)）兩委換屆選舉離任干部補償費；做好調(diào)整全市社區(qū)工作者補貼待遇準(zhǔn)備工作，切實加強我市基層干部隊伍建設(shè)。
5. 統(tǒng)籌推進城鄉(xiāng)融合發(fā)展。一是支持農(nóng)林水事業(yè)。統(tǒng)籌投入農(nóng)林水資金2.3億元，著力鞏固拓展脫貧攻堅與鄉(xiāng)村振興有效銜接，保障糧食安全，推進農(nóng)村人居環(huán)境整治，壯大村級集體經(jīng)濟，支持林業(yè)生態(tài)建設(shè)和農(nóng)村飲水安全達標(biāo)；切實落實各項惠民補貼政策，兌付耕地地力保護補貼1,445萬元、農(nóng)機購置補貼94萬元、大中型水庫移民后期扶持資金86萬元；爭取彩票公益金1,178萬元，支持村級文化活動場所、體育運動場、養(yǎng)老服務(wù)機構(gòu)等58個項目建設(shè)，推動農(nóng)村公益事業(yè)全面發(fā)展。二是支持提升城市功能品質(zhì)。投入1.33億元支持保障性安居工程，對28個社區(qū)，217幢住宅樓，共37.39萬平方米老舊小區(qū)進行改造，惠及6,077戶居民；發(fā)放2,329戶租賃補貼500萬元，切實緩解低收入人群的住房問題。投入4,377萬元，支持主城區(qū)農(nóng)貿(mào)市場提升改造、公共排水設(shè)施維護運行及污水處理管網(wǎng)完善、道路綠化管養(yǎng)、公廁免費開放等，提升城市管理精細(xì)化水平。三是支持基層保運轉(zhuǎn)。完善鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）財政體制，確保基層工資發(fā)放及機構(gòu)運轉(zhuǎn)；新增下沉財力1,260萬元，將在職人員績效獎勵、村（社區(qū)）人員績效獎勵、喪葬撫恤費、公安輔警、專業(yè)撲火隊員工資等納入市級保障范圍，減輕基層財政收支壓力，促進區(qū)域財力均衡協(xié)調(diào)。
6. 助推社會事業(yè)穩(wěn)步發(fā)展。一是推動文化事業(yè)繁榮發(fā)展?；I措資金1,442萬元，重點支持“兩館一站”免費開放、博物館提升改造、文化遺產(chǎn)保護利用、云廟庭院話劇演出等項目。二是推進平安個舊建設(shè)。落實政法部門經(jīng)費保障，強化社會治安綜合治理，健全司法救助體系；進一步落實公安輔警待遇；安排資金470萬元用于綜治維穩(wěn)及禁毒工作。三是鞏固民族團結(jié)進步示范創(chuàng)建成果。安排民族宗教經(jīng)費1,640萬元，保障民族團結(jié)創(chuàng)建工作順利開展，進一步鞏固民族團結(jié)的良好局面。四是充分發(fā)揮金融支撐作用。開展“金融產(chǎn)品送到家”活動和“金種子”企業(yè)遴選，強化政銀企合作，提升金融支持實體經(jīng)濟發(fā)展實效。
7. 積極深化財政預(yù)算改革。一是強化預(yù)算管理。全面實施預(yù)算績效管理，實現(xiàn)市本級預(yù)算績效事前評估全覆蓋；進一步理順市鄉(xiāng)兩級財政關(guān)系，修改完善鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）財政體制；完善預(yù)決算公開考核機制，推進預(yù)決算公開規(guī)范化。二是穩(wěn)步推進財政國庫改革。實施預(yù)算單位差旅電子憑證網(wǎng)上報銷改革，推進預(yù)算單位銀行賬戶審批、備案電子化和財政票據(jù)電子化管理。三是規(guī)范政府采購行為。切實履行政府采購監(jiān)管職責(zé)，全市政府采購預(yù)算金額3.71億元，實際采購金額3.58億元，節(jié)約資金1,302萬元，節(jié)約率3.5%。四是完成市政道路車輛臨時停車泊位收費電子化改革省級試點工作，初步實現(xiàn)對主城區(qū)和大屯新區(qū)17個路段1,477個停車泊位和2個政府投資建設(shè)的立體停車場539個停車泊位的智慧停車管理全覆蓋。五是強化地方金融機構(gòu)監(jiān)管。落實屬地監(jiān)管職責(zé)，維護金融穩(wěn)定，凈化金融環(huán)境；開展防范非法集資宣傳教育，增強群眾風(fēng)險防范意識。六是國有企業(yè)改革有新進展。按照國有企業(yè)三年行動方案，完成全市67戶市屬國有企業(yè)清產(chǎn)核資及26戶全民所有制企業(yè)公司化改制工作，組建兩大集團公司。七是履行財政監(jiān)督職能。圍繞疫情防控資金、直達資金、鞏固拓展脫貧攻堅與鄉(xiāng)村振興有效銜接資金、政府采購、應(yīng)急物資保障體系資金、糧食購銷領(lǐng)域腐敗問題等多個方面開展財政專項檢查；積極配合巡視巡察、審計、督查檢查和問題整改。八是主動接受人大法定監(jiān)督和政協(xié)民主監(jiān)督。依法向市人大及其常委會報告預(yù)算執(zhí)行情況、國有資產(chǎn)監(jiān)管情況，認(rèn)真落實各項決議和審議意見；按時辦結(jié)人大代表意見建議7件、政協(xié)委員提案8件，辦結(jié)率及滿意率均達100%。
各位代表，在邁入“十四五”規(guī)劃的第一年，我市預(yù)算執(zhí)行情況總體較好，財政改革發(fā)展各項工作取得新成效，正逐步向可持續(xù)財政邁進，服務(wù)保障經(jīng)濟社會高質(zhì)量跨越式發(fā)展能力不斷增強。
在充分肯定成績的同時，我們也應(yīng)清醒地認(rèn)識到，預(yù)算管理和財政運行中還存在一些問題和挑戰(zhàn)：一是財政收入增長空間有限，財政收入持續(xù)高速恢復(fù)性增長難度加大。二是財政收支矛盾日益突出，收支平衡難度越來越大。三是預(yù)算執(zhí)行剛性約束不強，部分財政資金預(yù)算執(zhí)行還需加快，資金使用績效仍然不高。四是財政基礎(chǔ)管理和預(yù)算管理還需要加強，預(yù)算編制的精細(xì)化和科學(xué)化還需進一步提高。五是債務(wù)風(fēng)險化解防控任務(wù)依然艱巨，國企改革亟待深化，資產(chǎn)管理水平和配置使用效益有待進一步提高。對此，我們將高度重視，認(rèn)真研究，在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，切實采取針對性的有效措施，努力加以解決，也懇請各位代表、委員一如既往地給予監(jiān)督、指導(dǎo)與支持。
二、2022年地方財政預(yù)算安排
（一）2022年預(yù)算編制的指導(dǎo)思想及原則
高舉中國特色社會主義偉大旗幟，以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆歷次全會以及習(xí)近平總書記考察云南重要指示精神，牢牢把握中央和省、州黨委政府有關(guān)要求，及市委、市政府有關(guān)決策部署，堅決落實“積極的財政政策要提質(zhì)增效、更可持續(xù)”的要求，堅持穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進，兜牢“三?！钡拙€，大力支持“六穩(wěn)”工作，落實“六?！比蝿?wù)。堅持統(tǒng)籌兼顧、突出重點，確保民生等重點領(lǐng)域支出得到有效保障。
按照上述指導(dǎo)思想，2022年預(yù)算編制的基本原則是：
1. 科學(xué)統(tǒng)籌財政資源，保障重大決策部署貫徹落實。圍繞中央、省、州、市重大戰(zhàn)略、重點改革和重要政策，建立不同預(yù)算、不同渠道、不同年度間財政資金的統(tǒng)籌機制，加強財政資源統(tǒng)籌，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，集中財力不折不扣推動市委、市政府中心工作、重大決策部署以及重大風(fēng)險防范等落實落地。
2. 堅持以人民為中心，兜牢基本民生底線。堅決落實政府過緊日子要求，從嚴(yán)從緊編制預(yù)算，堅持有保有壓，大力壓減非重點、非急需、非剛性支出，持續(xù)加大民生領(lǐng)域財政投入，突出財政支出的公共性、普惠性、人民性，不斷增進人民福祉。預(yù)算安排突出重點，堅持“三保”在財政支出中的優(yōu)先順序，堅決兜住“三?！钡拙€。
3. 增強財政可持續(xù)性，提升財政治理效能。貫徹落實上級關(guān)于“積極的財政政策要提質(zhì)增效、更可持續(xù)”的要求，量力而行、盡力而為，合理確定支出預(yù)算規(guī)模；注重提高效率，增強財政可持續(xù)性，進一步對沖疫情等不利影響。
（二）2022年地方財政收支預(yù)算安排
1. 一般公共預(yù)算。全市一般公共預(yù)算收入安排149,400萬元，同比增長3%，增收4,305萬元。其中：稅收收入101,000萬元，同比增長5.7%，增收5,452萬元；非稅收入48,400萬元，同比下降2.3%，減收1,147萬元。一般公共預(yù)算支出安排392,100萬元，同比增長3%，增支11,362萬元。
收支平衡情況：一般公共預(yù)算收入149,400萬元，上級補助收入178,148萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入16,352萬元，調(diào)入資金70,100萬元，地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入16,200萬元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金71萬元，收入總計430,271萬元；一般公共預(yù)算支出392,100萬元，上解上級支出21,600萬元，地方政府一般債務(wù)還本支出16,571萬元，支出總計430,271萬元。收支相抵，全市一般公共預(yù)算收支平衡。
2. 政府性基金預(yù)算。全市政府性基金預(yù)算收入安排131,850萬元，同比增長15.6%，增收17,812萬元，主要是土地出讓收入安排130,000萬元，同比增長15.9%，增收17,843萬元。政府性基金預(yù)算支出安排64,321萬元，同比下降60.7%，減支99,537萬元，主要是上級專項債券尚未明確分配額，暫未納入預(yù)算，待分配額確定后再予以專項調(diào)整。
收支平衡情況：政府性基金預(yù)算收入131,850萬元，上級補助收入2,100萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入1,238萬元，收入總計135,188萬元。政府性基金預(yù)算支出64,321萬元，調(diào)出資金70,000萬元，地方政府專項債務(wù)還本支出867萬元，支出總計135,188萬元。收支相抵，全市政府性基金預(yù)算收支平衡。
3. 國有資本經(jīng)營預(yù)算。全市國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排100萬元，主要是組建后的兩個集團公司上繳經(jīng)營利潤，其中個舊市產(chǎn)業(yè)開發(fā)集團有限公司60萬元，個舊市城市發(fā)展集團有限公司40萬元。國有資本經(jīng)營預(yù)算支出安排829萬元,同比下降49.5%，減支811萬元。
收支平衡情況：國有資本經(jīng)營預(yù)算收入100萬元，上級補助收入829萬元，收入總計929萬元。國有資本經(jīng)營預(yù)算支出829萬元，調(diào)出資金100萬元，支出合計929萬元。收支相抵，全市國有資本經(jīng)營預(yù)算收支平衡。
4. 社會保險基金預(yù)算。全市社?；痤A(yù)算收入安排345,757萬元，同比增長8.1%，增收25,810萬元。社?；痤A(yù)算支出安排345,441萬元，同比增長0.4%，增支1,541萬元。
社保基金預(yù)算當(dāng)年收支結(jié)余316萬元，年末滾存結(jié)余40,283萬元，其中：機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險結(jié)余730萬元；城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險結(jié)余34,777萬元；失業(yè)保險結(jié)余4,612萬元；城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險結(jié)余164萬元。
按照《預(yù)算法》規(guī)定，在2022年預(yù)算年度開始后和市人民代表大會批準(zhǔn)預(yù)算之前，市財政已將上年度結(jié)轉(zhuǎn)的支出以及必須的基本支出提前下達各部門，以保障正常運轉(zhuǎn)。
（三）2022年全市支出主要政策及保障重點
1. 堅決兜牢“三?！钡拙€。堅持統(tǒng)籌兼顧、突出重點、有保有壓、應(yīng)保盡保，兜牢兜好“三?！钡拙€。在編制預(yù)算時，按照中央、省、州“三?！敝С銮鍐?，對人員工資、單位運轉(zhuǎn)、基本民生進行全面測算、足額保障，從嚴(yán)控制新增非剛性支出，把節(jié)約資金優(yōu)先用于保障“三?！敝С觯_保每一筆資金用在刀刃上、緊要處。2022年預(yù)算安排“三?！敝С?3.01億元，占本級可用財力的84%。其中：基本民生支出4.37億元、工資支出17.82億元、運轉(zhuǎn)支出0.82 億元。
2. 著力支持鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。一是強化成果銜接保障。安排鞏固拓展脫貧攻堅成果有效銜接鄉(xiāng)村振興專項資金1,000萬元、鄉(xiāng)村公共服務(wù)崗位安置及低收入戶補助資金等354萬元、重點鄉(xiāng)村駐村第一書記和工作人員工作經(jīng)費194萬元、“鄉(xiāng)村振興大擂臺”和“好書記大比武”專項經(jīng)費40萬元、干部規(guī)劃家鄉(xiāng)組織建設(shè)專項經(jīng)費15萬元，持續(xù)激發(fā)欠發(fā)達地區(qū)和農(nóng)村低收入人口發(fā)展的內(nèi)生動力。二是不斷提高農(nóng)業(yè)良種化水平。安排袁隆平院士工作站工作經(jīng)費120萬元，為我市農(nóng)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展提供技術(shù)支撐。三是加大現(xiàn)代農(nóng)業(yè)財政保障力度。安排糧油儲備風(fēng)險基金專項資金495萬元、農(nóng)業(yè)發(fā)展補助資金108萬元、動物防疫檢疫經(jīng)費23萬元，保障重要農(nóng)產(chǎn)品有效供給。四是促進區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展。安排農(nóng)村公路養(yǎng)護市級補助資金386萬元、大屯新區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施管養(yǎng)維護經(jīng)費100萬元、紅河大道公路養(yǎng)護經(jīng)費20萬元、國家級衛(wèi)生鄉(xiāng)鎮(zhèn)創(chuàng)建工作經(jīng)費20萬元，持續(xù)推進農(nóng)村人居環(huán)境整治，推動城鄉(xiāng)共享共贏協(xié)調(diào)發(fā)展。
3. 著力助推高質(zhì)量發(fā)展。一是激發(fā)市場主體活力。安排促進經(jīng)濟平穩(wěn)健康發(fā)展扶持企業(yè)提質(zhì)增效專項資金3,000萬元、優(yōu)化營商環(huán)境及招商引資經(jīng)費60萬元，激發(fā)企業(yè)發(fā)展新動能，全產(chǎn)業(yè)鏈重塑有色金屬新優(yōu)勢。二是助推重大項目建設(shè)。安排項目前期經(jīng)費1,500萬元，圍繞基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、重點民生領(lǐng)域，做實做細(xì)項目前期，積極爭取政府專項債券、中央預(yù)算內(nèi)投資等資金支持；安排績效評審服務(wù)經(jīng)費200萬元，加強重點項目績效評價，充分發(fā)揮債券資金、專項資金穩(wěn)投資、促發(fā)展、保民生的積極作用。三是推進新型城鎮(zhèn)化建設(shè)。安排美麗縣城燈光亮化專項經(jīng)費322萬元、國土空間規(guī)劃專項資金300萬元、城市公廁免費開放專項經(jīng)費200萬元，推動經(jīng)濟社會協(xié)調(diào)發(fā)展。四是支持生態(tài)文明建設(shè)。安排森林防火專項資金290萬元、污染防治專項資金215萬元、自然災(zāi)害風(fēng)險普查專項經(jīng)費200萬元、防汛抗旱等水利專項經(jīng)費60萬元、河長制專項經(jīng)費50萬元、林長制專項經(jīng)費30萬元、節(jié)地生態(tài)葬法補助經(jīng)費20萬元，支持大氣、水、土壤等污染防治，推進生態(tài)修復(fù)，持續(xù)改善生態(tài)環(huán)境質(zhì)量。五是推進數(shù)字個舊建設(shè)。安排數(shù)字經(jīng)濟專項資金1,069萬元、宜居城市和天然氧吧專項經(jīng)費10萬元，重點培育數(shù)字賦能、健康服務(wù)、旅游文化等產(chǎn)業(yè)，提升城市品位。六是助力構(gòu)建國有資本發(fā)展新格局。安排國企改革經(jīng)費200萬元，健全完善“2+N”框架結(jié)構(gòu)三級法人治理的現(xiàn)代企業(yè)制度。
4. 著力保障改善民生。一是做好常態(tài)化疫情防控。安排疫情常態(tài)化防控專項經(jīng)費240萬元、強邊固防經(jīng)費200萬元、新冠疫苗及接種費用財政補助45萬元，繼續(xù)鞏固疫情防控成果，全力支持邊境疫情防控。二是支持穩(wěn)定和擴大就業(yè)。市級安排創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息補助資金24萬元，加大對高校畢業(yè)生等重點群體創(chuàng)業(yè)就業(yè)的扶持力度，助力大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新。三是貫徹落實教育優(yōu)先發(fā)展戰(zhàn)略。安排教育領(lǐng)域配套6,669萬元，加快推進教育現(xiàn)代化。四是推進醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展。市級安排衛(wèi)生領(lǐng)域配套1,061萬元，著力支持加快公共醫(yī)療衛(wèi)生體系建設(shè)。五是兜牢民生底線。市級安排社會保障領(lǐng)域配套支出11,588萬元、安排老年人免費乘車補貼補助資金360萬元，健全社會保障體系，持續(xù)落實基本養(yǎng)老、基本醫(yī)療、事業(yè)保險、城鄉(xiāng)低保、特困救助等各項民生政策，做好困難群眾基本生活保障工作。六是支持構(gòu)建現(xiàn)代公共文化服務(wù)體系。安排博物館陳列展覽提升改造補助經(jīng)費500萬元，堅定文化自信，增強民族自豪感；安排兩館運行維護及文物保護經(jīng)費50萬元，繼續(xù)實施“兩館一站”免費開放，支持文物保護和非物質(zhì)文化遺產(chǎn)項目搶救性保護，弘揚社會主義核心價值觀。
5. 促進民族團結(jié)維護社會穩(wěn)定。一是統(tǒng)籌發(fā)展與安全。整合各類財政資源，持續(xù)加大對公安裝備的投入，安排公安輔警人員經(jīng)費2,742萬元、公安、政法等部門業(yè)務(wù)裝備費1,557萬元、公安特警維護社會治安專項經(jīng)費539萬元，提升公安隊伍戰(zhàn)斗力，為維護社會和諧穩(wěn)定，保障經(jīng)濟發(fā)展提供物質(zhì)基礎(chǔ)。二是支持平安個舊建設(shè)。安排社區(qū)戒毒康復(fù)專職人員補助219萬元、綜治維穩(wěn)等工作經(jīng)費179萬元、法律援助及普法宣傳等經(jīng)費59萬元，營造安全和諧社會環(huán)境。三是支持爭創(chuàng)全國民族團結(jié)進步示范市。安排民族宗教經(jīng)費1,105萬元，全面鞏固提升民族團結(jié)進步示范創(chuàng)建成果。四是積極支持軍民融合發(fā)展。鞏固軍政軍民團結(jié)，進一步加大對國防動員和后備力量建設(shè)等工作的支持力度。五是抓好應(yīng)急管理體系和能力現(xiàn)代化建設(shè)。安排消防救援經(jīng)費690萬元、安全生產(chǎn)及防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)專項資金84萬元、地質(zhì)災(zāi)害群測群防工作經(jīng)費50萬元，充分發(fā)揮群防群治作用，筑牢防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)的人民防線。
6. 著力防范化解風(fēng)險。嚴(yán)格落實地方政府債務(wù)限額管理和預(yù)算管理，通過爭取再融資債券、一般公共預(yù)算及政府性基金預(yù)算安排5.84億元用于支付到期政府債務(wù)本息，確保財政經(jīng)濟穩(wěn)健運行、可持續(xù)。
7. 切實維護社會主義民主政治建設(shè)。一是落實黨建經(jīng)費保障。安排全市黨建經(jīng)費及基層黨建示范建設(shè)經(jīng)費等320萬元、社區(qū)黨組織服務(wù)群眾專項經(jīng)費260萬元，確保黨建工作機構(gòu)平穩(wěn)運行；二是落實履職經(jīng)費保障。安排全市人大代表和政協(xié)委員活動經(jīng)費、換屆選舉工作經(jīng)費等408萬元，維護社會主義民主政治制度。
三、確保完成2022年財政收支目標(biāo)任務(wù)的主要措施
2022 年是聚力“十四五”規(guī)劃，開啟我市高質(zhì)量發(fā)展新篇章的關(guān)鍵之年。我們將認(rèn)真貫徹市委、市政府決策部署，穩(wěn)字當(dāng)頭，穩(wěn)中求進，深化財政規(guī)律認(rèn)識，著力提升財政收入質(zhì)量，積極爭取上級政策紅利，搶抓發(fā)展機遇，克服風(fēng)險挑戰(zhàn)，為個舊市高質(zhì)量發(fā)展貢獻財政智慧和力量。
（一）堅持黨的全面領(lǐng)導(dǎo)，推動財政改革發(fā)展。將堅持和加強黨的全面領(lǐng)導(dǎo)貫穿預(yù)算管理制度改革全過程，堅決維護黨的核心和黨中央權(quán)威，全面從嚴(yán)治黨，牢固樹立以“政”領(lǐng)“財”、以“財”輔“政”的思想，切實為市委、市政府管好家、理好財、服好務(wù)。通過經(jīng)濟發(fā)展、產(chǎn)業(yè)發(fā)展推動財源培植，建立完善制度機制，深化財政領(lǐng)域改革，有效防范各類風(fēng)險，不斷推動高質(zhì)量可持續(xù)財政建設(shè)提質(zhì)增效，保持適度支出強度，切實為實現(xiàn)個舊高質(zhì)量發(fā)展提供堅強有力的財力支撐。
（二）加大收入統(tǒng)籌力度，增強財政保障能力。貫徹落實國家實施新的減稅降費政策，強化對中小微企業(yè)、個體工商戶、制造業(yè)、風(fēng)險化解等的支持力度。加強財政資金統(tǒng)籌，積極支持招商引資、產(chǎn)業(yè)培育和項目建設(shè)，落實落細(xì)有色金屬全產(chǎn)業(yè)鏈招商引資扶持辦法及促進經(jīng)濟平穩(wěn)健康發(fā)展相關(guān)政策措施，培育新的經(jīng)濟增長點和稅收增長極，持續(xù)增強內(nèi)生動力和財政保障能力。加大金融支持力度，運用信用貸款支持計劃和普惠小微企業(yè)貸款延期支持工具，降低企業(yè)融資成本，支持實體經(jīng)濟發(fā)展。加強稅源監(jiān)測分析，強化非稅收入征收管理，依法依規(guī)足額征收，確保完成收入目標(biāo)。堅持“挖潛”與“擴源”并重，在狠抓收入征管的同時，緊盯資金支持方向和領(lǐng)域，提早謀劃儲備優(yōu)質(zhì)項目，做實做細(xì)項目前期工作，全力以赴爭取上級政策和資金支持。
（三）硬化預(yù)算剛性約束，優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)。落實“黨政機關(guān)要帶頭過緊日子”要求，進一步增強預(yù)算執(zhí)行剛性約束，從嚴(yán)控制和壓減一般性支出以及非急需、非剛性支出，堅持“三?！痹谪斦С鲋械膬?yōu)先順序，堅決兜住“三?！钡拙€。加強基本民生保障，支持解決好教育、文化、醫(yī)療、養(yǎng)老、住房等群眾最關(guān)心最直接最現(xiàn)實的利益問題。加強涉農(nóng)資金整合，保障鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接資金投入規(guī)模總體穩(wěn)定。堅持“統(tǒng)籌兼顧、量入為出、保障重點”原則，統(tǒng)籌財政資源，合理調(diào)度資金，切實保障重點支出。
（四）強化預(yù)算體制改革，健全財政管理機制。強化全口徑預(yù)算管理，編實編細(xì)三年財政中期規(guī)劃，依法依規(guī)推進預(yù)決算等信息公開，不斷打造陽光財政。加快推進預(yù)算管理一體化改革，提高財政管理數(shù)字化水平。嚴(yán)格落實直達資金機制，加強直達資金常態(tài)化執(zhí)行分析和運行監(jiān)測，督促資金快速落實到位、規(guī)范安全高效使用。推動預(yù)算績效管理提質(zhì)增效，規(guī)范支出績效目標(biāo)設(shè)置，以績效為導(dǎo)向優(yōu)化財政資源配置，將績效評價結(jié)果與預(yù)算安排有機銜接，提高財政資金使用效益。抓住《推進資源型地區(qū)高質(zhì)量發(fā)展“十四五”實施方案》的新機遇，強化國有企業(yè)支持資源枯竭地區(qū)轉(zhuǎn)型的責(zé)任，繼續(xù)深化國資國企改革。加快二級、三級公司重組整合，進一步理順政企、政資關(guān)系，健全國有企業(yè)經(jīng)營業(yè)績考核、薪酬管理和激勵約束機制，促進從管資產(chǎn)向管資本為主推進職能轉(zhuǎn)變。
（五）堅持底線思維，防范化解政府債務(wù)風(fēng)險。加強政府債務(wù)管理，嚴(yán)格執(zhí)行政府債務(wù)限額和預(yù)算管理制度。規(guī)范隱性債務(wù)化解工作，定期進行化債核實，確保鎖定隱性債務(wù)及時化解。完善政府債務(wù)常態(tài)化監(jiān)測和風(fēng)險評估預(yù)警機制，嚴(yán)控政府債務(wù)規(guī)模，堅決遏制隱性債務(wù)增量。
（六）堅持依法理財，強化財政治理能力現(xiàn)代化建設(shè)。牢固樹立法治財政理念，堅持依法理財，全面落實預(yù)算法等財政法律法規(guī)，確保重大財稅政策得到有效貫徹落實。進一步完善財會監(jiān)督體制機制，建立健全以政府部門財會監(jiān)督為主導(dǎo)的體系框架，加大財會監(jiān)督與其他監(jiān)督的貫通協(xié)調(diào)。自覺主動接受人大、政協(xié)、審計、社會公眾的審查監(jiān)督，加強審計發(fā)現(xiàn)問題的整改，積極主動回應(yīng)人大代表、政協(xié)委員和人民群眾關(guān)切，加強日常溝通服務(wù)，提高人大代表建議、政協(xié)提案辦理質(zhì)量，著力解決人大代表、政協(xié)委員關(guān)注的實際問題，不斷提高服務(wù)水平。
各位代表，全面做好 2022 年財政預(yù)算工作任重道遠。我們將堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，在市委、市政府堅強領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大、市政協(xié)等各方面的指導(dǎo)監(jiān)督下，抱定信心、攻堅克難，頑強拼搏、真抓實干，努力做好各項財政工作，充分發(fā)揮好財政職能作用，全力服務(wù)保障全市經(jīng)濟平穩(wěn)運行和社會大局穩(wěn)定，以更加穩(wěn)定良好的經(jīng)濟社會大局，迎接黨的二十大勝利召開。
