（云南省）關(guān)于楚雄州永仁縣2020年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年地方財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
永仁縣2020年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年地方財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
——2021年3月5日在永仁縣第十七屆人民代表大會第五次會議上
各位代表：
受縣人民政府委托，現(xiàn)將永仁縣2020年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年地方財(cái)政預(yù)算草案提請縣第十七屆人民代表大會第五次會議審查，并請各位政協(xié)委員和列席人員提出意見。
一、嚴(yán)格執(zhí)行縣級法定預(yù)算
2020年，全縣深入貫徹縣委十三屆七次、八次全體會議及縣十七屆人大四次會議精神，努力克服新冠肺炎疫情影響，認(rèn)真落實(shí)“積極的財(cái)政政策要更加積極有為”的要求，全力推進(jìn)“穩(wěn)收支保三保防風(fēng)險(xiǎn)守底線”“穩(wěn)金融強(qiáng)實(shí)體”專項(xiàng)行動，地方財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行，縣第十七屆人民代表大會第四次會議審議通過的法定預(yù)算得到較好執(zhí)行。
（一）一般公共預(yù)算
全縣一般公共預(yù)算收入完成36390萬元，為預(yù)算數(shù)的100%，比上年決算數(shù)增加1079萬元，增長3.1%。其中：稅收收入完成21411萬元，比上年決算數(shù)增加1912萬元，增長9.8%；非稅收入完成14979萬元，比上年決算數(shù)減少833萬元，下降5.3%。一般公共預(yù)算支出完成160648萬元，為預(yù)算數(shù)的100%，比上年增加4710萬元，增長3%。
全縣一般公共預(yù)算收支平衡情況：一般公共預(yù)算收入36390萬元，轉(zhuǎn)移性收入110270萬元，上年結(jié)余收入573萬元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金457萬元，調(diào)入其他資金17470萬元（其中：教育收費(fèi)調(diào)入78萬元、基金預(yù)算調(diào)入15500萬元、招行捐贈資金調(diào)入1892萬元），地方政府一般債券轉(zhuǎn)貸收入8306萬元，收入方總計(jì)173466萬元。一般公共預(yù)算支出160648萬元，上解支出3555萬元，地方一般債務(wù)還本支出8306萬元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金137萬元，支出方總計(jì)172646萬元。收支相抵，年終結(jié)轉(zhuǎn)820萬元，全部為項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)。
（二）政府性基金預(yù)算
政府性基金預(yù)算收入完成18217萬元，為預(yù)算數(shù)的62%，比上年增加10588萬元，增長138.8%。政府性基金預(yù)算支出完成3674萬元，為年初預(yù)算數(shù)的11.4%。
全縣政府性基金預(yù)算收支平衡情況：政府性基金預(yù)算收入18217萬元，上年結(jié)余1057萬元，上級補(bǔ)助收入706萬元，抗疫特別國債轉(zhuǎn)移支付收入5026萬元，政府債券轉(zhuǎn)貸收入2620萬元，收入方總計(jì)27626萬元。政府性基金預(yù)算支出3674萬元，地方政府專項(xiàng)債務(wù)還本支出2620萬元，調(diào)出基金15500萬元，基金支出方總計(jì)21794萬元。收支相抵，年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余5832萬元。
（三）社會保險(xiǎn)基金預(yù)算
全縣社?；鹗杖胪瓿?0106萬元，為預(yù)算數(shù)的122.2%，比上年決算數(shù)增長24.9%。其中：保費(fèi)收入11787萬元，財(cái)政補(bǔ)貼收入2926萬元，其他收入（利息等）5393萬元。全縣社保基金支出完成19362萬元，為預(yù)算數(shù)的114.4%，比上年決算數(shù)增長25%。其中：社會保險(xiǎn)待遇支出15932萬元，其他支出（上解等）3430萬元。社會保險(xiǎn)基金本年收支結(jié)余744萬元，年末滾存結(jié)余16265萬元。
以上數(shù)據(jù)為快報(bào)數(shù)，待州財(cái)政局正式批復(fù)后，部分?jǐn)?shù)據(jù)會有所變化，屆時(shí)再向縣人大常委會 報(bào)告相關(guān)情況。
二、全面依法履行財(cái)政職能職責(zé)
過去的一年，全縣財(cái)政工作始終堅(jiān)持中國共產(chǎn)黨的領(lǐng)導(dǎo)，主動接受縣人大的依法監(jiān)督、縣政協(xié)的民主監(jiān)督和各界群眾的社會監(jiān)督，緊緊圍繞做好“六穩(wěn)”工作、落實(shí)“六?！比蝿?wù)，積極應(yīng)對新冠肺炎疫情，圓滿完成了縣十七屆人大四次會議確定的各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)。
（一）著力穩(wěn)預(yù)期，地方財(cái)政收支實(shí)現(xiàn)增長目標(biāo)
制定實(shí)施《永仁縣穩(wěn)收支保三保防風(fēng)險(xiǎn)守底線專項(xiàng)行動方案》，明確全年一般公共預(yù)算收支及向上爭取資金目標(biāo)任務(wù)，及時(shí)分解下達(dá)財(cái)稅及征管部門。認(rèn)真落實(shí)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析“五個(gè)主題”制度和預(yù)算執(zhí)行分析研判制度，實(shí)行目標(biāo)、責(zé)任倒逼管理和掛圖作戰(zhàn)，加強(qiáng)對月末、季末等重要時(shí)間節(jié)點(diǎn)任務(wù)進(jìn)度的統(tǒng)籌。全力以赴做好“六穩(wěn)”工作，用足用活新冠肺炎疫情防控優(yōu)惠政策，大力支持中小微企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，千方百計(jì)擴(kuò)大投資，爭取抗疫特別國債項(xiàng)目資金5026萬元。在經(jīng)濟(jì)運(yùn)行受新冠肺炎疫情嚴(yán)重沖擊的困難情況下，全縣爭取一般公共預(yù)算上級補(bǔ)助資金108115萬元，地方財(cái)政收支預(yù)算得到較好執(zhí)行，在全州十縣市率先止跌回升，財(cái)政收支圓滿完成增長3%的預(yù)期目標(biāo)。
（二）著力穩(wěn)增長，全縣經(jīng)濟(jì)運(yùn)行趨穩(wěn)向好
全面落實(shí)“六?！比蝿?wù)，全力支持打贏打好新冠肺炎疫情總體戰(zhàn)、人民戰(zhàn)、阻擊戰(zhàn)，安排下達(dá)新冠肺炎疫情防控資金838.55萬元。高度重視并認(rèn)真解決疫情期間困難群體的生產(chǎn)生活問題，及時(shí)啟動臨時(shí)價(jià)格補(bǔ)貼、防疫人員崗位補(bǔ)貼、減免房租、緩繳稅費(fèi)等各項(xiàng)應(yīng)急響應(yīng)機(jī)制，有效保障疫情防控期間民生穩(wěn)定和諧。認(rèn)真落實(shí)省穩(wěn)增長22條、州穩(wěn)增長30條、永仁縣應(yīng)對新冠肺炎疫情穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)運(yùn)行29條及《永仁縣一季度落實(shí)“四兩”“四確?！币蠓€(wěn)增長工作方案》《永仁縣扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作全面落實(shí)“六?！比蝿?wù)奮力實(shí)現(xiàn)“雙過半”目標(biāo)工作方案》等政策舉措，大力支持各類市場主體復(fù)工復(fù)產(chǎn)和穩(wěn)定就業(yè)，兌付中小微企業(yè)失業(yè)保險(xiǎn)普惠性穩(wěn)崗返還補(bǔ)貼資金69.62萬元、支持企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)及發(fā)展扶持資金1369.67萬元，安排項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)1800萬元、重點(diǎn)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)1036.46萬元，減免國有經(jīng)營性房租424.33萬元。實(shí)施“穩(wěn)金融強(qiáng)實(shí)體”專項(xiàng)行動，全年縣域金融機(jī)構(gòu)人民幣貸款余額增長7.1%。全面落實(shí)國家大規(guī)模減稅降費(fèi)政策，全年減稅降費(fèi)2630.51萬元，取消、停征、免征和降低標(biāo)準(zhǔn)征收涉企行政事業(yè)性收費(fèi)102.27萬元。在系列政策作用下，全縣經(jīng)濟(jì)逐步實(shí)現(xiàn)恢復(fù)增長。
（三）著力“防風(fēng)險(xiǎn)”，化解重大風(fēng)險(xiǎn)成效明顯
堅(jiān)決貫徹各級防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)的部署要求，牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性、區(qū)域性風(fēng)險(xiǎn)的底線，統(tǒng)籌調(diào)配資金資源，積極爭取債務(wù)緩釋及優(yōu)惠政策，加大債券資金爭取，多渠道償債化債。2020年上半年提前償還州級平臺公司債務(wù)2000萬元，獲州級化債獎勵資金200萬元；全年累計(jì)化解（含償還）政府債務(wù)44382.28萬元，未發(fā)生債務(wù)逾期和風(fēng)險(xiǎn)事件，圓滿完成上級下達(dá)的償債化債任務(wù)。加大金融風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對處置力度，完善《永仁縣金融風(fēng)險(xiǎn)防范工作應(yīng)急預(yù)案》，持續(xù)加強(qiáng)金融領(lǐng)域掃黑除惡和信訪穩(wěn)定工作，擴(kuò)大防范非法集資宣傳覆蓋面，深入開展涉非涉穩(wěn)風(fēng)險(xiǎn)隱患專項(xiàng)排查，抓好P2P網(wǎng)貸風(fēng)險(xiǎn)處置工作，引導(dǎo)出借人依法合理反映訴求，全縣金融風(fēng)險(xiǎn)防控工作扎實(shí)推進(jìn)。
（四）著力“保三?！?，各項(xiàng)民生工程順利實(shí)施
全面履行縣級“三保”責(zé)任，足額預(yù)算“三保”支出，及時(shí)籌措安排資金，確?？h、鄉(xiāng)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，人員工資每月10日前足額發(fā)放。牢固樹立過“緊日子”“苦日子”的思想，按照“只減不增”的原則，從嚴(yán)從緊安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算，壓縮一般性支出，全年壓減“三公”經(jīng)費(fèi)支出267.38萬元，下降1.3%。統(tǒng)籌財(cái)力支持脫貧攻堅(jiān)“補(bǔ)短板”，全年整合投入扶貧資金20399.51萬元，順利實(shí)現(xiàn)脫貧攻堅(jiān)大收官。認(rèn)真落實(shí)生態(tài)補(bǔ)償、耕地保護(hù)等惠農(nóng)政策，全年兌付耕地地力保護(hù)等惠農(nóng)補(bǔ)貼1885.2萬元，退耕還林及生態(tài)效益補(bǔ)償資金2009.82萬元。持續(xù)加大扶貧、教育、醫(yī)療、社保等民生投入，全年完成財(cái)政民生支出119766萬元，占地方一般公共預(yù)算支出的75%。
（五）著力抓改革，財(cái)政管理科學(xué)化精細(xì)化水平不斷提高
一是中期財(cái)政規(guī)劃全面實(shí)施，滾動預(yù)算編制管理機(jī)制進(jìn)一步完善，“零基預(yù)算”和全面預(yù)算績效管理扎實(shí)推進(jìn)，預(yù)算信息公開覆蓋面達(dá)100%。二是預(yù)算監(jiān)督體系不斷健全，主動接受同級人大監(jiān)督，依法向縣級人民代表大會及其常委會 報(bào)告預(yù)算編制、債務(wù)限額、償債方案等重大事項(xiàng)，及時(shí)回應(yīng)人大代表、政協(xié)委員及社會公眾關(guān)切。三是國家大規(guī)模減稅降費(fèi)政策落地落實(shí)，財(cái)政在新冠肺炎疫情防控、企業(yè)紓困、促進(jìn)就業(yè)等宏觀調(diào)控作用不斷凸顯。四是財(cái)政、金融、國有企業(yè)、國資監(jiān)管改革順利實(shí)施，完成國有企業(yè)退休人員社會化管理改革，1+9縣屬國有企業(yè)改革加快推進(jìn)。五是梳理完善財(cái)政部門權(quán)責(zé)清單和政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)清單，全面推行政府采購網(wǎng)上審批，全年完成政府采購審批項(xiàng)目134批次，實(shí)際完成采購6297.1萬元，比采購預(yù)算節(jié)約411.77萬元，節(jié)約率6.1%。六是預(yù)算績效管理全面實(shí)施，制定《永仁縣人民政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的實(shí)施意見》，委托第三方中介機(jī)構(gòu)對2021年8個(gè)專項(xiàng)債券項(xiàng)目開展事前績效評估，完成14個(gè)滬滇扶貧協(xié)作項(xiàng)目績效評價(jià)。圍繞教育、扶貧、醫(yī)療、社保等重點(diǎn)民生資金管理、撥付、使用、績效全過程開展監(jiān)督，組織扶貧資金專項(xiàng)檢查3次，完成19個(gè)預(yù)算單位財(cái)政督導(dǎo)工作。
各位代表，過去五年，全縣財(cái)政工作在縣委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和縣人大的有力監(jiān)督下，取得了優(yōu)異的成績。
——地方財(cái)政收支規(guī)模不斷擴(kuò)大?！笆濉睍r(shí)期全縣完成一般公共預(yù)算收入163945萬元，完成一般公共預(yù)算支出732902萬元，年均分別增長13.3%和11.1%，總量比“十二五”時(shí)期分別增長66.6%和55.5%。
——財(cái)政管理運(yùn)行機(jī)制更加規(guī)范高效。實(shí)行目標(biāo)、責(zé)任、時(shí)間倒逼管理和“掛圖作戰(zhàn)”，收支目標(biāo)責(zé)任制全面落實(shí)，財(cái)稅聯(lián)席會議制度不斷完善，預(yù)算執(zhí)行分析機(jī)制逐步健全，收支均衡性和效率不斷提高，全縣工業(yè)、商貿(mào)流通、服務(wù)業(yè)、新能源新材料等產(chǎn)業(yè)財(cái)稅增長空間進(jìn)一步拓展，稅收收入從2015年末的18699萬元增至2020年末的21411萬元，年均增長2.4%；非稅收入從2015年末的7465萬元增至2020年末的14979萬元，年均增長16.8%。
——債務(wù)、金融風(fēng)險(xiǎn)防控成效顯著。政府債務(wù)管理逐步規(guī)范，“借、用、還”相統(tǒng)一的政府性債務(wù)管理機(jī)制逐步健全，“十三五”時(shí)期全縣累計(jì)化解（含償還）政府債務(wù)19.4億元。金融風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對處置工作扎實(shí)有力，縣域金融風(fēng)險(xiǎn)防范機(jī)制不斷健全。
——地方財(cái)政管理改革持續(xù)深化。實(shí)現(xiàn)全口徑預(yù)算編制管理，中期財(cái)政規(guī)劃全面實(shí)施，“零基預(yù)算”和全面預(yù)算績效管理扎實(shí)推進(jìn)，預(yù)算信息公開率達(dá)100%。財(cái)政信息化改革步伐不斷加快，財(cái)政工資統(tǒng)發(fā)系統(tǒng)、國庫資金動態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)、國有資產(chǎn)管理系統(tǒng)、財(cái)政票據(jù)電子化管理信息系統(tǒng)、行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)全部實(shí)現(xiàn)信息化管理。國庫支付改革不斷深化，支付效率大幅提升，公務(wù)卡結(jié)算全面推行。國家大規(guī)模減稅降費(fèi)政策全面落實(shí)，財(cái)政改革發(fā)展的政策紅利進(jìn)一步釋放。
——重點(diǎn)建設(shè)及民生支出保障有力。每年安排重點(diǎn)項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)1000萬元以上、工業(yè)發(fā)展扶持資金1000萬元以上。全縣“十三五”時(shí)期累計(jì)爭取上級財(cái)政轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助資金52.2億元，累計(jì)投入財(cái)政民生資金51.5億元，累計(jì)兌付財(cái)政惠民補(bǔ)貼資金21234.2萬元。全力支持脫貧攻堅(jiān)，累計(jì)整合投入扶貧資金23.08億元，50個(gè)貧困行政村全部出列，絕對貧困問題得到歷史性解決。
——生態(tài)環(huán)保投入不斷加大。堅(jiān)定不移貫徹“綠水青山就是金山銀山”的理念，大力支持生態(tài)環(huán)境保護(hù)和建設(shè)，堅(jiān)決打贏污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)，打好藍(lán)天、碧水、凈土保衛(wèi)戰(zhàn)。認(rèn)真落實(shí)退耕還林還草、生態(tài)效益補(bǔ)償?shù)壬鷳B(tài)補(bǔ)償政策，促進(jìn)金沙江流域生態(tài)保護(hù)修復(fù)補(bǔ)償機(jī)制落實(shí)，扎實(shí)推進(jìn)“七改三清”“廁所革命”及城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生整治工程，“十三五”時(shí)期全縣節(jié)能環(huán)保支出31279萬元。
——財(cái)政監(jiān)督機(jī)制進(jìn)一步健全。預(yù)算績效管理體系基本建立，“花錢必問效、無效必問責(zé)”的預(yù)算績效理念逐步鞏固。預(yù)算決策監(jiān)督機(jī)制進(jìn)一步健全，縣委財(cái)經(jīng)委、縣人大常委會對本級預(yù)算編制執(zhí)行的監(jiān)督逐步加強(qiáng)，預(yù)算執(zhí)行效率大幅提升。財(cái)政內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制制度不斷完善，財(cái)政資金分配使用、國有資產(chǎn)監(jiān)管、政府投資、政府采購、公共資源轉(zhuǎn)讓等監(jiān)督控制完成流程再造，縣級財(cái)政67項(xiàng)行政權(quán)責(zé)事項(xiàng)實(shí)現(xiàn)清單化管理。財(cái)政、紀(jì)檢、審計(jì)等監(jiān)督力量進(jìn)一步整合，各級巡視巡察、專項(xiàng)檢查、審計(jì)反饋問題得到及時(shí)有效整改。
——金融助推縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展成效明顯?？h域金融協(xié)調(diào)服務(wù)進(jìn)一步加強(qiáng)，政銀擔(dān)企合作聯(lián)動機(jī)制、金融支持縣域經(jīng)濟(jì)考評機(jī)制逐步健全，金融市場功能逐步完善，重點(diǎn)工程、小微企業(yè)、新興市場主體和產(chǎn)業(yè)建設(shè)融資蓬勃發(fā)展，脫貧攻堅(jiān)、棚改等投資缺口有效彌補(bǔ)，融資難、融資貴問題得到緩解，2020年全縣金融機(jī)構(gòu)人民幣各項(xiàng)存、貸款余額分別是2015年末的1.21倍和1.91倍?！笆濉睍r(shí)期全縣申報(bào)納入財(cái)政部PPP綜合信息平臺管理庫項(xiàng)目2個(gè)，其中中山水庫新建水利工程PPP項(xiàng)目進(jìn)入執(zhí)行階段。積極支持縣域企業(yè)多渠道開展融資，制定落實(shí)《永仁縣支持企業(yè)發(fā)展獎勵辦法》，推薦永仁哲林芒果實(shí)業(yè)有限公司、云南和立生物技術(shù)股份有限公司進(jìn)入擬上市（掛牌）企業(yè)后備資源庫，推薦云南永仁縣賽麗繭絲綢有限責(zé)任公司、永仁興紅農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司等農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)列入省級疫情防控重點(diǎn)保障企業(yè)名單，獲得財(cái)政貼息扶持。
成績來之不易，尤其是2020年，我們克服新冠肺炎疫情沖擊，頂住經(jīng)濟(jì)下行壓力，奮力完成年度地方財(cái)政收支等目標(biāo)任務(wù)，順利實(shí)現(xiàn)“十三五”圓滿收官。這充分說明：有黨的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，有人大、政協(xié)的監(jiān)督支持，有各級干部群眾的奮力拼搏，我們的事業(yè)終將無往不利、戰(zhàn)無不勝。當(dāng)前，宏觀經(jīng)濟(jì)形勢錯(cuò)綜復(fù)雜，新冠肺炎疫情影響仍在持續(xù)，全縣財(cái)政運(yùn)行中存在的困難問題越發(fā)凸顯：一是收支矛盾依然突出，縣級財(cái)政保障能力不足。二是向上爭取資金短板明顯，地方財(cái)政收支增長缺乏大項(xiàng)目支撐。三是償債壓力較大，財(cái)政運(yùn)行困難。四是支出績效不優(yōu)，資金使用效益有待提升。
以上問題，我們將深入研究，采取措施認(rèn)真解決。
三、2021—2023年中期財(cái)政規(guī)劃目標(biāo)建議
根據(jù)《永仁縣中期財(cái)政規(guī)劃編制工作方案》，全縣2021—2023年地方財(cái)政收支目標(biāo)建議如下：
2021年，地方一般公共預(yù)算收入增長3%達(dá)37482萬元以上；地方一般公共預(yù)算支出增長3%達(dá)165467萬元以上。
2022年，地方一般公共預(yù)算收入增長3%達(dá)38606萬元以上；地方一般公共預(yù)算支出增長3%達(dá)170431萬元以上。
2023年，地方一般公共預(yù)算收入增長3%達(dá)39764萬元以上；地方一般公共預(yù)算支出增長3%達(dá)175544萬元以上。
四、2021年地方財(cái)政預(yù)算草案
全縣財(cái)政工作的思路是：堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，認(rèn)真學(xué)習(xí)黨的十九屆五中全會精神和習(xí)近平總書記考察云南重要指示批示精神，深入貫徹落實(shí)中央、省委、州委、縣委經(jīng)濟(jì)工作會議決策部署，圍繞“六穩(wěn)”要求和“六?！比蝿?wù)，抓實(shí)聚財(cái)、理財(cái)、監(jiān)督等重點(diǎn)工作，支持美麗鄉(xiāng)村和重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)建設(shè)，推動脫貧攻堅(jiān)與鄉(xiāng)村振興接續(xù)發(fā)展，緊盯全縣經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展目標(biāo)，深化財(cái)稅體制改革，妥善化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，確保完成全年地方財(cái)政收支等目標(biāo)任務(wù)。
在綜合考慮我縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平、財(cái)稅能力的基礎(chǔ)上，建議2021年全縣地方一般公共預(yù)算收入按2020年完成數(shù)增長3%安排，一般公共預(yù)算支出按2020年完成數(shù)增長3%安排。
2021年全縣收支預(yù)算如下：
（一）一般公共預(yù)算
一般公共預(yù)算收入方安排總計(jì)171037萬元。其中：一般公共預(yù)算收入37482萬元，增長3%；轉(zhuǎn)移性收入（上級補(bǔ)助）130548萬元，增長18.4%；債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入（置換債券）1970萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余820萬元；調(diào)入資金217萬元（調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金137萬元，調(diào)入教育收費(fèi)80萬元）。
一般公共預(yù)算支出方安排總計(jì)171037萬元。其中：一般公共預(yù)算支出165467萬元，增長3%〔基本支出預(yù)算（三保）67614萬元，縣本級財(cái)力安排項(xiàng)目支出6057萬元，轉(zhuǎn)移性（上級補(bǔ)助）項(xiàng)目支出90396萬元，預(yù)備費(fèi)500萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)支出820萬元，教育收費(fèi)調(diào)入安排支出80萬元〕；轉(zhuǎn)移性支出（上解支出）3600萬元；債務(wù)還本支出1970萬元（線下支出）。
（二）政府性基金預(yù)算
政府性基金預(yù)算收入方總計(jì)46446萬元。其中：地方政府性基金預(yù)算收入37914萬元，上級政府性基金補(bǔ)助收入1000萬元，專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入（置換債券）1700萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余5832萬元。
政府性基金預(yù)算支出方總計(jì)46446萬元。其中：縣本級基金財(cái)力安排支出37914萬元，上級補(bǔ)助安排支出1000萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余支出5832萬元，專項(xiàng)債券還本支出1700萬元。
（三）社會保險(xiǎn)基金預(yù)算收支安排建議
2021年社保基金預(yù)算按照統(tǒng)籌兼顧、保障有力、收支平衡、留有余地的總體要求進(jìn)行編制。
全縣社?；痤A(yù)算收入安排23359萬元，比上年完成數(shù)增長16%。其中：保費(fèi)收入12652萬元，財(cái)政補(bǔ)貼收入2891萬元，其他收入7816萬元。
全縣社?；痤A(yù)算支出安排21917萬元，比2020年完成數(shù)增加13%。其中：社會保險(xiǎn)待遇支出17237萬元，其他支出（上解支出）4680萬元。當(dāng)年收支結(jié)余1442萬元，年末滾存結(jié)余17541萬元。
五、緊盯目標(biāo)，精準(zhǔn)發(fā)力，奮力實(shí)現(xiàn)“十四五”財(cái)政良好開局
2021年是建黨100周年，是“十四五”開局之年，也是邁入全面小康社會的第一年，做好地方財(cái)政改革發(fā)展各項(xiàng)工作，確保全年收支目標(biāo)任務(wù)順利實(shí)現(xiàn)，具有十分重大的現(xiàn)實(shí)意義。圍繞全年地方財(cái)政收支目標(biāo)，重點(diǎn)抓好以下工作：
（一）全力以赴穩(wěn)收支。深入分析全縣財(cái)政運(yùn)行中的困難問題，科學(xué)研判2021年及“十四五”收支形勢，合理制定年度、季度、月度進(jìn)度目標(biāo)，層層分解壓實(shí)責(zé)任。狠抓收入征管，加強(qiáng)重點(diǎn)稅源企業(yè)服務(wù)和重點(diǎn)稅收項(xiàng)目監(jiān)管，壓實(shí)項(xiàng)目主管單位協(xié)稅護(hù)稅責(zé)任；加大土地開發(fā)整理力度，清理盤活國有資產(chǎn)、國有土地等國有資源，千方百計(jì)挖掘稅收、非稅收入增長空間。進(jìn)一步認(rèn)清向上爭取工作的短板和差距，做實(shí)項(xiàng)目規(guī)劃、儲備、申報(bào)和前期工作，謀劃落實(shí)一批事關(guān)全縣長遠(yuǎn)發(fā)展的大項(xiàng)目、好項(xiàng)目，主動對接協(xié)調(diào)，爭取上級項(xiàng)目資金支持，為地方財(cái)政支出穩(wěn)定增長提供有力支撐。
（二）統(tǒng)籌財(cái)力“保三?！?。打足“三?！敝С鲱A(yù)算。全面落實(shí)過“緊日子”“苦日子”的要求，壓減一般性支出，嚴(yán)禁鋪張浪費(fèi)和大手大腳花錢，非剛性、非重點(diǎn)項(xiàng)目支出應(yīng)壓盡壓，不該花的錢一分也不花，可安排可不安排的項(xiàng)目一律不安排。從嚴(yán)從緊控制“三公”經(jīng)費(fèi)，大力精簡會議、差旅、培訓(xùn)、調(diào)研等公務(wù)活動，壓減“三公”經(jīng)費(fèi)支出，統(tǒng)籌安排財(cái)力，確保工資及時(shí)足額發(fā)放，縣鄉(xiāng)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，民生項(xiàng)目順利實(shí)施。
（三）堅(jiān)守底線防風(fēng)險(xiǎn)。壓實(shí)重大風(fēng)險(xiǎn)防范責(zé)任，創(chuàng)新拓展債務(wù)化解渠道和途徑，確保不發(fā)生債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)事件。加大專項(xiàng)債券項(xiàng)目儲備、申報(bào)、爭取工作力度，加強(qiáng)匯報(bào)協(xié)調(diào)，爭取更多項(xiàng)目進(jìn)入省、州盤子，得到項(xiàng)目資金支持。緊盯年度、季度、月度償債化債任務(wù)，多渠道籌措資金，償還到期債務(wù)本息。積極與債權(quán)方溝通協(xié)調(diào)，爭取債務(wù)置換、緩釋、展期等支持，努力降低債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。積極穩(wěn)妥推進(jìn)P2P網(wǎng)貸風(fēng)險(xiǎn)化解處置工作，認(rèn)真落實(shí)金融領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)排查整治、警示教育、信訪穩(wěn)控等工作措施，及時(shí)回應(yīng)群眾關(guān)切和訴求，全力確保社會穩(wěn)定和諧。
（四）突出重點(diǎn)抓保障。以“六穩(wěn)”“六?！睘橐磺泄ぷ鞯闹c(diǎn)，統(tǒng)籌考慮疫情影響，科學(xué)安排財(cái)政支出，合理調(diào)配財(cái)政資源，全力以赴保就業(yè)、保市場主體、?；久裆?，牢牢兜住民生底線。加大財(cái)政支持力度，落實(shí)更加積極有為的財(cái)政政策，整合各類資金，全力保障中央、省、州、縣各級黨委重大決策部署落地落實(shí)，優(yōu)先保障全縣重大項(xiàng)目和重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)建設(shè)，促進(jìn)全縣經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展更好融入新發(fā)展格局。認(rèn)真落實(shí)新冠肺炎疫情防控財(cái)政保障政策和國家大規(guī)模減稅降費(fèi)政策，發(fā)揮財(cái)政調(diào)控作用，合理引導(dǎo)經(jīng)濟(jì)增長預(yù)期。
（五）積極穩(wěn)妥促改革。持續(xù)深化零基預(yù)算改革，堅(jiān)持量入為出，完善能增能減的預(yù)算分配機(jī)制，大力調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。繼續(xù)推進(jìn)支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革，清理規(guī)范過度保障的支出政策和支出掛鉤事項(xiàng)，打破基數(shù)概念和支出固化格局。全面實(shí)施預(yù)算績效管理，完善績效評價(jià)結(jié)果與預(yù)算安排掛鉤機(jī)制，持續(xù)推進(jìn)預(yù)算和績效管理一體化，優(yōu)先保障績效好的項(xiàng)目，低效無效資金一律削減或取消，2021年起，只有項(xiàng)目績效目標(biāo)審核及申報(bào)要素達(dá)到條件的，才能納入部門預(yù)算項(xiàng)目庫編制項(xiàng)目預(yù)算。
各位代表，我們身處創(chuàng)造歷史的偉大時(shí)代，肩負(fù)神圣光榮的使命。實(shí)現(xiàn)第二個(gè)百年奮斗目標(biāo)和中華民族偉大復(fù)興中國夢，需要我們?yōu)橹冻龈嗟钠D苦努力?！笆螺z者無功、耕怠者無獲”。讓我們緊緊團(tuán)結(jié)在以習(xí)近平同志為核心的黨中央周圍，認(rèn)真貫徹縣委重大決策部署，緊盯本次會議確定的目標(biāo)任務(wù)，落實(shí)工作舉措，夯實(shí)財(cái)源財(cái)力，奮力推動全縣經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量發(fā)展。
