（云南?。╆P(guān)于楚雄州永仁縣2022年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年地方財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
永仁縣2022年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年地方財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
—2023年1月31日在永仁縣第十八屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議上
永仁縣財(cái)政局
各位代表：
受縣人民政府委托，現(xiàn)將永仁縣2022年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年地方財(cái)政預(yù)算草案提請(qǐng)縣第十八屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議審查，并請(qǐng)縣政協(xié)委員和列席人員提出意見。
一、依法實(shí)施預(yù)算管理，財(cái)政收支運(yùn)行基本穩(wěn)定
2022年，全縣財(cái)政工作緊緊圍繞縣委部署安排和縣十八屆人大一次會(huì)議確定的目標(biāo)任務(wù)，依法編制、執(zhí)行年度財(cái)政預(yù)算，認(rèn)真落實(shí)縣人大預(yù)算法律監(jiān)督要求，積極應(yīng)對(duì)疫情沖擊、經(jīng)濟(jì)下行造成的收支困難，努力提高預(yù)算管理績(jī)效，較好地履行了穩(wěn)增長(zhǎng)、促發(fā)展、保民生的財(cái)政保障職責(zé)。
（一）一般公共預(yù)算
全縣一般公共預(yù)算收入完成39777萬(wàn)元，為預(yù)算數(shù)的100.1%，比上年決算數(shù)增加1182萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.1%。其中：稅收收入完成25816萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增加1859萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.8%；非稅收入完成13961萬(wàn)元，比上年決算數(shù)減少677萬(wàn)元，下降4.6%。一般公共預(yù)算支出完成150149萬(wàn)元，為預(yù)算數(shù)的87.4%，比上年減少16731萬(wàn)元，下降10%。
全縣一般公共預(yù)算收支平衡情況：一般公共預(yù)算收入39777萬(wàn)元，轉(zhuǎn)移性收入124708萬(wàn)元，上年結(jié)余收入4085萬(wàn)元，地方政府一般債券轉(zhuǎn)貸收入4270萬(wàn)元，收入總計(jì)172840萬(wàn)元。一般公共預(yù)算支出150149萬(wàn)元，上解支出5179萬(wàn)元，地方一般債務(wù)還本支出5130萬(wàn)元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金3024萬(wàn)元，調(diào)出資金300萬(wàn)元，支出總計(jì)163782萬(wàn)元。收支相抵，年終結(jié)余9058萬(wàn)元，其中項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)4216萬(wàn)元，凈結(jié)余4842萬(wàn)元。
（二）政府性基金預(yù)算
政府性基金收入完成3286萬(wàn)元，為預(yù)算數(shù)的16.4%，比上年減少17398萬(wàn)元，下降84.1%。政府性基金支出完成83021萬(wàn)元，為年初預(yù)算數(shù)的374.9%，比上年增加55649萬(wàn)元，增長(zhǎng)203.3%。
全縣政府性基金預(yù)算收支平衡情況：政府性基金預(yù)算收入3286萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)1049萬(wàn)元，上年結(jié)余96萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入3619萬(wàn)元，調(diào)入資金300萬(wàn)元，專項(xiàng)政府債券收入76900萬(wàn)元，政府債券轉(zhuǎn)貸收入3480萬(wàn)元，收入總計(jì)88730萬(wàn)元。政府性基金預(yù)算支出83021萬(wàn)元，地方政府專項(xiàng)債務(wù)還本支出3480萬(wàn)元，上解支出339萬(wàn)元，基金支出總計(jì)86840萬(wàn)元。收支相抵，年終結(jié)轉(zhuǎn)1737萬(wàn)元，凈結(jié)余153萬(wàn)元。
（三）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算
完成社保基金收入27489萬(wàn)元，為預(yù)算數(shù)的108.3%，比上年決算數(shù)增長(zhǎng)7%。其中：養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入26006萬(wàn)元，失業(yè)保險(xiǎn)基金收入537萬(wàn)元，工傷保險(xiǎn)基金收入946萬(wàn)元。完成社保基金支出25086萬(wàn)元，為預(yù)算數(shù)的103.6%，比上年決算數(shù)增長(zhǎng)3.5%。其中：養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出23603萬(wàn)元，失業(yè)保險(xiǎn)基金支出537萬(wàn)元，工傷保險(xiǎn)基金支出946萬(wàn)元。社會(huì)保險(xiǎn)基金本年收支結(jié)余2403萬(wàn)元，年末滾存結(jié)余20443萬(wàn)元。
（四）國(guó)有資本預(yù)算
完成國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入4萬(wàn)元，其中上級(jí)補(bǔ)助收入4萬(wàn)元。完成國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出4萬(wàn)元，其中上級(jí)補(bǔ)助支出4萬(wàn)元。
以上數(shù)據(jù)為快報(bào)數(shù)，待州財(cái)政局正式批復(fù)后，部分?jǐn)?shù)據(jù)會(huì)有所變化，屆時(shí)再向縣人大常委會(huì)報(bào)告相關(guān)情況。
二、圍繞目標(biāo)狠抓落實(shí)，財(cái)政重點(diǎn)工作扎實(shí)推進(jìn)
始終堅(jiān)持黨對(duì)財(cái)政工作的領(lǐng)導(dǎo)，把忠誠(chéng)擁護(hù)“兩個(gè)確立”、堅(jiān)決做到“兩個(gè)維護(hù)”貫穿財(cái)政工作全過程，認(rèn)真落實(shí)“疫情要防住、經(jīng)濟(jì)要穩(wěn)住、發(fā)展要安全”的要求，積極應(yīng)對(duì)需求收縮、供給沖擊、預(yù)期轉(zhuǎn)弱等困難和壓力，財(cái)政各項(xiàng)重點(diǎn)工作穩(wěn)步扎實(shí)推進(jìn)。
（一）全力穩(wěn)收支，預(yù)算執(zhí)行效率不斷提高
認(rèn)真落實(shí)中央、省、州各級(jí)穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)大盤、穩(wěn)定財(cái)政運(yùn)行一攬子政策措施，制定實(shí)施穩(wěn)增長(zhǎng)34條政策措施，充分激發(fā)縣域經(jīng)濟(jì)活力。積極應(yīng)對(duì)新冠肺炎疫情沖擊、減稅降費(fèi)、增值稅留抵退稅等減收因素，認(rèn)真落實(shí)季分析、月研判、周調(diào)度和掛圖作戰(zhàn)等工作機(jī)制，加大收支征管力度，全年一般公共預(yù)算收支增幅排名分列全州十縣市第5位和第6位。立足縣級(jí)財(cái)政困難，下達(dá)向上爭(zhēng)取項(xiàng)目資金任務(wù)130797萬(wàn)元，制發(fā)向上爭(zhēng)取項(xiàng)目資金政策指引，定期督查通報(bào)，嚴(yán)格考核應(yīng)用，全年?duì)幦∫话愎差A(yù)算上級(jí)補(bǔ)助資金127260萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.9%。
（二）全力“保三?！保叭！必?zé)任較好履行
堅(jiān)持以人民為中心的發(fā)展思想不動(dòng)搖，持續(xù)加大財(cái)政民生投入，完成財(cái)政民生支出111583萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算支出的74.3%。嚴(yán)格落實(shí)縣級(jí)“三?！必?zé)任，制定《永仁縣“三?！惫ぷ鞣桨浮贰队廊士h兜牢民生底線專項(xiàng)行動(dòng)方案》，完善“三?！睅?kù)款保障、預(yù)警監(jiān)測(cè)、調(diào)度分析、應(yīng)急處置等機(jī)制，落實(shí)黨政機(jī)關(guān)過緊日子的要求，全年“三公經(jīng)費(fèi)”支出下降13.6%，完成“三保”支出85303萬(wàn)元。全面推進(jìn)鞏固脫貧成果銜接鄉(xiāng)村振興，整合投入鄉(xiāng)村振興銜接資金14372.57萬(wàn)元，支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展和基礎(chǔ)建設(shè)，脫貧成果進(jìn)一步鞏固。大力支持教育基礎(chǔ)建設(shè)及教育質(zhì)量提升，完成教育支出20300萬(wàn)元。著力支持提升全域醫(yī)療水平和疫情防控能力，推進(jìn)醫(yī)共體改革，完成醫(yī)療衛(wèi)生支出17300萬(wàn)元。全面落實(shí)城鄉(xiāng)養(yǎng)老、低保、特困人員供養(yǎng)等兜底性保障政策，大力支持就業(yè)創(chuàng)業(yè)，完成社保和就業(yè)支出24574萬(wàn)元。落實(shí)脫貧人口持續(xù)增收三年行動(dòng)計(jì)劃，完成財(cái)政惠民惠農(nóng)補(bǔ)貼資金“一卡通”專項(xiàng)整治，發(fā)放實(shí)際種糧農(nóng)民補(bǔ)貼、耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼、生態(tài)效益補(bǔ)償、退耕還林、農(nóng)機(jī)具購(gòu)置補(bǔ)貼等資金3759.8萬(wàn)元。
（三）全力防風(fēng)險(xiǎn)，地方財(cái)政持續(xù)平穩(wěn)運(yùn)行
積極應(yīng)對(duì)財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)，爭(zhēng)取并列入全省16個(gè)、全州唯一的緩解基層財(cái)政困難三年行動(dòng)計(jì)劃示范縣，財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助較上年凈增1.7億元。制定實(shí)施《永仁縣2022年財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)防范工作方案》，縣委專題研究財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)防控工作，地方財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)得到有效管控。積極爭(zhēng)取專項(xiàng)債券支持，落地實(shí)施專債項(xiàng)目6個(gè)，到位專債資金7.69億元，爭(zhēng)取再融資債券資金4270萬(wàn)元。壓緊壓實(shí)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控責(zé)任，將償債化債納入縣級(jí)大比拼考評(píng)體系，制定《永仁縣政府債務(wù)化解考核辦法》。積極主動(dòng)防范化解政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，籌措資金償還到期債務(wù)40127.18萬(wàn)元，其中政府性債務(wù)12325.94萬(wàn)元、隱性債務(wù)27801.24萬(wàn)元。
（四）全力謀發(fā)展，財(cái)政保障作用充分凸顯
扎實(shí)做好財(cái)政支持“六穩(wěn)”“六保”工作，兼顧疫情防控與經(jīng)濟(jì)發(fā)展，統(tǒng)籌安全與發(fā)展。圍繞“一港三園”、永仁大型灌區(qū)、污水管網(wǎng)建設(shè)及美麗縣城補(bǔ)短板等重點(diǎn)項(xiàng)目，加大前期經(jīng)費(fèi)保障，縣級(jí)預(yù)算安排重點(diǎn)項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)1639萬(wàn)元，爭(zhēng)取到位省州項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)1960萬(wàn)元。加強(qiáng)疫情防控體系建設(shè)，安排疫情防控資金1681.21萬(wàn)元。全面落實(shí)減稅降費(fèi)、減免房租政策，助力中小微企業(yè)、市場(chǎng)主體紓困解難，全年減稅降費(fèi)3323.95萬(wàn)元，減免房租156戶79.61萬(wàn)元。認(rèn)真落實(shí)財(cái)政直達(dá)資金工作，安排下達(dá)直達(dá)資金（參照直達(dá)）39108.33萬(wàn)元。落實(shí)穩(wěn)經(jīng)濟(jì)一攬子政策措施，投入保市場(chǎng)主體、扶持企業(yè)發(fā)展資金1282萬(wàn)元。優(yōu)化運(yùn)用金融政策工具支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)，支持1戶企業(yè)獲得新冠肺炎疫情防控一年期省級(jí)財(cái)政貼息29.5萬(wàn)元，推薦7戶企業(yè)獲得州擔(dān)保公司融資擔(dān)保，實(shí)現(xiàn)融資2680萬(wàn)元。
（五）全力促改革，財(cái)政管理績(jī)效不斷提升
嚴(yán)格落實(shí)預(yù)算法定原則，實(shí)施三年滾動(dòng)預(yù)算管理和全口徑財(cái)政預(yù)算，重大預(yù)算調(diào)整事項(xiàng)依法按程序報(bào)告縣人大常委會(huì)審議。加強(qiáng)預(yù)算信息公開，93家預(yù)算單位按法定時(shí)限公開預(yù)決算信息，公開覆蓋率100%。預(yù)算管理一體化平臺(tái)建設(shè)扎實(shí)推進(jìn)，基本實(shí)現(xiàn)基礎(chǔ)信息、項(xiàng)目庫(kù)管理、預(yù)算編制、指標(biāo)核算、績(jī)效管理、預(yù)算執(zhí)行、國(guó)庫(kù)集中支付、工資統(tǒng)發(fā)、政府采購(gòu)等一體化系統(tǒng)操作全覆蓋。政府采購(gòu)領(lǐng)域營(yíng)商環(huán)境持續(xù)優(yōu)化，實(shí)施政府采購(gòu)網(wǎng)上審批256項(xiàng)8075.55萬(wàn)元，實(shí)際采購(gòu)金額7503.31萬(wàn)元，節(jié)約資金572.24萬(wàn)元，年末政府采購(gòu)意向公開率、政府采購(gòu)合同履約率分別達(dá)98%和100%。國(guó)資國(guó)企改革初見成效，構(gòu)建形成“1+X+5”的國(guó)有企業(yè)布局，國(guó)有經(jīng)濟(jì)地位進(jìn)一步鞏固。開展新一輪存量資產(chǎn)資源再摸排再整合，與州國(guó)有資本投資集團(tuán)有限公司達(dá)成資產(chǎn)股權(quán)合作協(xié)議。縣國(guó)有資本投資運(yùn)營(yíng)集團(tuán)公司投融資經(jīng)營(yíng)步入正軌，參與盤活永仁兆順爛尾樓資產(chǎn)并實(shí)現(xiàn)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，為12家企業(yè)辦理過橋業(yè)務(wù)13筆5883萬(wàn)元，全年實(shí)現(xiàn)綜合收入5947.52萬(wàn)元、利潤(rùn)383萬(wàn)元，承接工程項(xiàng)目31個(gè)，實(shí)現(xiàn)融資12615萬(wàn)元。
各位代表，2022年是經(jīng)濟(jì)形勢(shì)極為復(fù)雜嚴(yán)峻、財(cái)政收支矛盾極為突出的一年，縣級(jí)“三保”被黃色預(yù)警，政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)幾近“爆雷”，地方財(cái)政運(yùn)行瀕臨“崩盤”。在縣委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，我們重整信心、迎難而上，擔(dān)當(dāng)作為、苦干實(shí)干，推動(dòng)全縣財(cái)政改革發(fā)展在困境中奮起，在困局中不斷破局，為全縣高質(zhì)量發(fā)展蓄積了寶貴的財(cái)政力量。面對(duì)當(dāng)前財(cái)政收支增長(zhǎng)難、償債化債難、預(yù)算平衡難、改革攻堅(jiān)難等問題，我們必須時(shí)刻保持清醒，拿出務(wù)實(shí)管用舉措，全力推動(dòng)地方財(cái)政改革發(fā)展取得更大成績(jī)。
三、2023—2025年中期財(cái)政規(guī)劃目標(biāo)建議
根據(jù)《永仁縣中期財(cái)政規(guī)劃編制工作方案》，全縣2023—2025年地方財(cái)政收支目標(biāo)建議如下：
2023年，地方一般公共預(yù)算收入增長(zhǎng)3%達(dá)40970萬(wàn)元以上；地方一般公共預(yù)算支出與上年持平達(dá)150149萬(wàn)元以上。
2024年，地方一般公共預(yù)算收入增長(zhǎng)2%達(dá)41789萬(wàn)元以上；地方一般公共預(yù)算支出增長(zhǎng)2%達(dá)153152萬(wàn)元以上。
2025年，地方一般公共預(yù)算收入增長(zhǎng)2%達(dá)42625萬(wàn)元以上；地方一般公共預(yù)算支出增長(zhǎng)2%達(dá)156215萬(wàn)元以上。
四、2023年地方財(cái)政預(yù)算草案
2023年全縣財(cái)政工作的總體思路是：堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為統(tǒng)領(lǐng)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神和習(xí)近平總書記重要論述及指示批示精神，認(rèn)真落實(shí)中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議部署和省、州財(cái)政工作會(huì)議要求，堅(jiān)決落實(shí)縣第十四次黨代會(huì)、縣委十四屆五次全會(huì)確定的目標(biāo)任務(wù)，做好收支征管、“三?！北Ｕ?、風(fēng)險(xiǎn)防范、財(cái)源培植、改革攻堅(jiān)等重點(diǎn)工作，進(jìn)一步提高預(yù)算執(zhí)行效率和財(cái)政保障水平，為全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)的資金保障。
綜合考慮全縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平、財(cái)稅能力，建議2023年全縣地方一般公共預(yù)算收入按2022年完成數(shù)增長(zhǎng)3%安排，一般公共預(yù)算支出與2022年完成數(shù)持平。
（一）一般公共預(yù)算
1.一般公共預(yù)算收入總計(jì)162425萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算收入40970萬(wàn)元，增長(zhǎng)3%；轉(zhuǎn)移性收入（上級(jí)補(bǔ)助）104206萬(wàn)元，下降16.4%；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余9058萬(wàn)元；調(diào)入資金115萬(wàn)元；債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入（置換債券）8076萬(wàn)元。
2.一般公共預(yù)算支出總計(jì)162425萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算支出150149萬(wàn)元，與上年持平；轉(zhuǎn)移性支出（上解支出）4200萬(wàn)元；債務(wù)還本支出8076萬(wàn)元。
2023年，永仁縣嚴(yán)格按照“三?！眱?yōu)先的順序，按照國(guó)標(biāo)、省標(biāo)范圍和標(biāo)準(zhǔn)足額安排“三保”預(yù)算。2023年“三保”預(yù)算安排72113萬(wàn)元，其中：保工資支出51217萬(wàn)元、保運(yùn)轉(zhuǎn)支出3345萬(wàn)元、?；久裆С?7551萬(wàn)元。剔除上級(jí)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助安排的基本支出12728萬(wàn)元，縣本級(jí)財(cái)力安排的“三?！敝С?9385萬(wàn)元?！叭！敝С鰬?yīng)保盡保，不留缺口。
（二）政府性基金預(yù)算
1.政府性基金收入總計(jì)18172萬(wàn)元。其中：地方政府性基金預(yù)算收入10977萬(wàn)元；上級(jí)政府性基金補(bǔ)助收入1985萬(wàn)元；上年結(jié)轉(zhuǎn)1890萬(wàn)元；專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入（置換債券）3320萬(wàn)元。
2.政府性基金預(yù)算支出總計(jì)18172萬(wàn)元。其中：縣本級(jí)基金安排支出10977萬(wàn)元；上級(jí)補(bǔ)助安排支出1985萬(wàn)元；上年結(jié)轉(zhuǎn)支出1890萬(wàn)元；專項(xiàng)債券還本支出3320萬(wàn)元。
（三）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算
全年社保基金預(yù)算收入安排29095萬(wàn)元，比上年完成數(shù)27489萬(wàn)元增長(zhǎng)5.8%。其中：養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入27393萬(wàn)元，失業(yè)保險(xiǎn)基金收入510萬(wàn)元，工傷保險(xiǎn)基金收入1192萬(wàn)元。社會(huì)保險(xiǎn)基金支出預(yù)算27247萬(wàn)元，比上年完成數(shù)25086萬(wàn)元增長(zhǎng)8.6%。其中：養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出25545萬(wàn)元，失業(yè)保險(xiǎn)基金支出510萬(wàn)元，工傷保險(xiǎn)基金支出1192萬(wàn)元。當(dāng)年收支結(jié)余1848萬(wàn)元，年末滾存結(jié)余22290萬(wàn)元。
（四）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算
全年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入總計(jì)121萬(wàn)元。其中：縣級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入115萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入6萬(wàn)元。全年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出總計(jì)121萬(wàn)元。其中：調(diào)出資金115萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助支出6萬(wàn)元。收支平衡。
根據(jù)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》有關(guān)規(guī)定，為確保工資按時(shí)發(fā)放和機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，縣財(cái)政已提前下達(dá)上年度結(jié)轉(zhuǎn)支出及2023年必須安排的縣級(jí)“三?！敝С?。
五、錨定目標(biāo)持續(xù)發(fā)力，確保完成全年財(cái)政工作任務(wù)
2023年經(jīng)濟(jì)形勢(shì)充滿變數(shù)和挑戰(zhàn)，全縣財(cái)政工作要認(rèn)真落實(shí)“積極的財(cái)政政策要加力提效，更可持續(xù)”的要求，緊盯目標(biāo)任務(wù)，堅(jiān)定必勝信念，抓住工作重心，奮力苦干實(shí)干，推動(dòng)地方財(cái)政收支目標(biāo)圓滿完成。
（一）抓實(shí)收支征管，壯大縣級(jí)財(cái)力規(guī)模
全力支持永攀物流港建設(shè)，積極涵養(yǎng)財(cái)源。加快推進(jìn)永仁縣農(nóng)特產(chǎn)品精深加工專債項(xiàng)目實(shí)施，做好項(xiàng)目謀劃、包裝、推介、招商等工作，爭(zhēng)取專項(xiàng)資金扶持和社會(huì)投資注入，擴(kuò)大投資總量，盡快形成聚集效應(yīng)，激發(fā)縣域經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和財(cái)政增收活力。大力支持培育特色產(chǎn)業(yè)，圍繞建設(shè)“陽(yáng)光能源產(chǎn)業(yè)園、陽(yáng)光生態(tài)花果園、陽(yáng)光四季康養(yǎng)園”，做實(shí)包裝推介、招商引資等重點(diǎn)工作，打造光伏發(fā)電、特色水果、全域旅游產(chǎn)業(yè)鏈，提升產(chǎn)業(yè)價(jià)值，升級(jí)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)三產(chǎn)融合，形成競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)和發(fā)展優(yōu)勢(shì)。充分應(yīng)用財(cái)稅優(yōu)惠政策，利用永仁區(qū)位、交通、資源、空間、文化優(yōu)勢(shì)，廣泛開展招商合作，積極探索總部經(jīng)濟(jì)、飛地經(jīng)濟(jì)等多種合作模式，吸引更多企業(yè)、資本入駐永仁，活躍縣域經(jīng)濟(jì)。進(jìn)一步壓實(shí)向上爭(zhēng)取資金責(zé)任，補(bǔ)齊項(xiàng)目工作短板，加大項(xiàng)目?jī)?chǔ)備入庫(kù)，抓實(shí)向上爭(zhēng)取資金基礎(chǔ)支撐工作，抓牢國(guó)家新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、以縣城為中心的城鎮(zhèn)化建設(shè)、生態(tài)文明建設(shè)等重大政策機(jī)遇，抓細(xì)督查通報(bào)、定期監(jiān)測(cè)、年度考核等具體舉措，提高向上爭(zhēng)取資金到位率，確保全年向上爭(zhēng)取資金增長(zhǎng)12%以上。認(rèn)真謀劃全年收支目標(biāo)和支撐因素，動(dòng)態(tài)分析研判稅收、非稅收入形勢(shì)，堅(jiān)持抓大不放小，在服務(wù)好納稅企業(yè)、重點(diǎn)項(xiàng)目的基礎(chǔ)上，努力挖掘增收潛能，做大收支規(guī)模，拓展財(cái)力空間。
（二）壓實(shí)“三?！必?zé)任，兜牢基本民生底線
嚴(yán)格落實(shí)“三?！眱?yōu)先，打足“三?！鳖A(yù)算不留硬缺口，全縣一切支出嚴(yán)格按照先“三?！?、后其他的順序進(jìn)行保障。按月開展“三?！毙枨箢A(yù)測(cè)，優(yōu)先保障“三?！睅?kù)款調(diào)度，確保財(cái)政供養(yǎng)人員工資每月10日前發(fā)放，保運(yùn)轉(zhuǎn)資金和40項(xiàng)基本民生資金按序時(shí)進(jìn)度撥付。常態(tài)化落實(shí)國(guó)庫(kù)庫(kù)款動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)預(yù)警機(jī)制，當(dāng)縣級(jí)國(guó)庫(kù)存款額度低于500萬(wàn)元時(shí)，停止撥付“三?！奔皯?yīng)急支出以外的一切資金，保持合理庫(kù)款規(guī)模，確保庫(kù)款調(diào)度與“三?！敝С鲂枨髤f(xié)同高效。完善縣級(jí)“三?！睉?yīng)急處置預(yù)案，大力壓減非“三保”支出，整合縣級(jí)全部財(cái)力資源?！叭！?，確保財(cái)政“三?！惫ぷ髌椒€(wěn)運(yùn)行，不發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)事件。主動(dòng)匯報(bào)縣級(jí)財(cái)政困難，努力爭(zhēng)取省、州財(cái)政給予更多財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助，為縣級(jí)“三保”安全穩(wěn)定運(yùn)行創(chuàng)造條件。認(rèn)真做好財(cái)政極端困難情況下的民生保障工作，繼續(xù)加大教育、醫(yī)療、社會(huì)保障、就業(yè)、鞏固脫貧成果有效銜接鄉(xiāng)村振興等財(cái)政投入，兜牢兜實(shí)基本民生底線，努力讓人民群眾的獲得感成色更足、幸福感更可持續(xù)、安全感更有保障。
（三）科學(xué)調(diào)配財(cái)力，統(tǒng)籌兼顧保重點(diǎn)
堅(jiān)持績(jī)效目標(biāo)導(dǎo)向，全面加強(qiáng)支出管理和重點(diǎn)資金保障工作。繼續(xù)堅(jiān)持黨政機(jī)關(guān)“過緊日子”，維持縣、鄉(xiāng)機(jī)關(guān)單位低水平運(yùn)轉(zhuǎn)，持續(xù)清理壓縮非剛性、非急需支出，嚴(yán)格落實(shí)財(cái)政存量資金清理機(jī)制，清理壓減機(jī)關(guān)事業(yè)單位編外聘用人員支出，努力壓縮預(yù)算調(diào)整范圍，確保節(jié)約、集約、高效、精準(zhǔn)使用財(cái)政資金。持續(xù)抓好財(cái)政“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ?，重點(diǎn)做好穩(wěn)增長(zhǎng)、穩(wěn)就業(yè)、穩(wěn)物價(jià)財(cái)政保障工作，全面落實(shí)國(guó)家大規(guī)模減稅降費(fèi)政策，用足用活政策工具，推動(dòng)縣域經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)回暖復(fù)蘇。克服財(cái)力短缺困難，保持“一港三園”和鞏固脫貧成果有效銜接鄉(xiāng)村振興財(cái)政投入強(qiáng)度，積極爭(zhēng)取專債資金、項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)支持，多方籌措資金推進(jìn)綠美縣城、健康縣城、國(guó)家衛(wèi)生縣城建設(shè)，為永仁大型灌區(qū)等重點(diǎn)項(xiàng)目順利開工、“生態(tài)環(huán)境提升年”穩(wěn)步推進(jìn)提供源源不斷的資金支持。
（四）全力償債化債，守住重大風(fēng)險(xiǎn)底線
認(rèn)真落實(shí)遏制增量、化解存量的要求，制定完善年度償債化債工作方案和應(yīng)急預(yù)案。全面落實(shí)償債目標(biāo)責(zé)任管理，加大債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控督查考評(píng)力度，進(jìn)一步壓實(shí)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級(jí)有關(guān)單位、縣屬國(guó)有企業(yè)的償債主體責(zé)任。牢固樹立“償債化債也是政績(jī)”的理念，壓緊壓實(shí)償債主責(zé)部門向上爭(zhēng)取項(xiàng)目資金的工作責(zé)任，為緩釋風(fēng)險(xiǎn)、置換債務(wù)創(chuàng)造更大的空間。繼續(xù)推動(dòng)債務(wù)真正剝離，將償債化債作為縣屬國(guó)企改革發(fā)展的目標(biāo)之一，引導(dǎo)企業(yè)切實(shí)履行防風(fēng)化債主體責(zé)任，積極籌措償債資金償債化債，減輕財(cái)政壓力，降低運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)。窮盡一切辦法籌集償債資金，積極對(duì)接協(xié)調(diào)州縣資產(chǎn)股權(quán)合作融資項(xiàng)目落地，爭(zhēng)取州國(guó)有資本投資集團(tuán)有限公司給予我縣不低于3億元的融資份額或融資擔(dān)保，為完成全年償債任務(wù)提供更多資金來(lái)源。
（五）著力深化改革，激發(fā)投融資活力
實(shí)施2023年緩解基層財(cái)政困難行動(dòng)計(jì)劃，系統(tǒng)分析財(cái)政困難問題，制定落實(shí)一系列行之有效的針對(duì)性措施，推動(dòng)地方財(cái)政運(yùn)行困難逐步緩解。進(jìn)一步規(guī)范縣鄉(xiāng)財(cái)政管理，提高基層財(cái)政治理效能，嚴(yán)格財(cái)政決策法定程序，定期清理調(diào)整過度保障的、不符實(shí)際的支出政策，大幅壓減低效、無(wú)效資金。著力提高預(yù)算管理效能，規(guī)范財(cái)政基礎(chǔ)業(yè)務(wù)，推進(jìn)全面預(yù)算績(jī)效管理，積極清理消化往來(lái)款，不斷提高預(yù)算科學(xué)化、規(guī)范化、精細(xì)化管理水平。扎實(shí)推進(jìn)財(cái)政一體化系統(tǒng)應(yīng)用和總預(yù)算會(huì)計(jì)制度改革，構(gòu)建完善源頭管控、執(zhí)行高效、核算精準(zhǔn)的預(yù)算控制體系。持續(xù)深化政府采購(gòu)管理改革，從采購(gòu)預(yù)算編制、采購(gòu)意向公開、采購(gòu)流程規(guī)范等薄弱環(huán)節(jié)入手，加大業(yè)務(wù)培訓(xùn)指導(dǎo)力度，加強(qiáng)政府采購(gòu)信息化應(yīng)用平臺(tái)的應(yīng)用監(jiān)管，切實(shí)做好政府采購(gòu)領(lǐng)域營(yíng)商環(huán)境鞏固提升工作。實(shí)施新一輪國(guó)企改革三年行動(dòng)計(jì)劃，強(qiáng)化國(guó)企改革專班調(diào)度管理，構(gòu)建完善符合永仁實(shí)際的國(guó)有企業(yè)治理機(jī)制、經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)與薪酬分配相協(xié)調(diào)的考核激勵(lì)機(jī)制、人才引進(jìn)機(jī)制。繼續(xù)充實(shí)縣國(guó)有資本投資運(yùn)營(yíng)集團(tuán)公司資本金，支持公司拓展經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)范圍，廣泛開展市場(chǎng)化、實(shí)體化投融資業(yè)務(wù)，積極探索多種經(jīng)濟(jì)合作模式和特許經(jīng)營(yíng)權(quán)融資、資本招商、股權(quán)投資等業(yè)務(wù)新模式，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)全年融資4億元以上。
各位代表，做好2023年的財(cái)政工作，任務(wù)艱巨，責(zé)任重大。讓我們?cè)诳h委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大、縣政協(xié)和社會(huì)各界的有力監(jiān)督支持下，以堅(jiān)如磐石的信心、只爭(zhēng)朝夕的勁頭、堅(jiān)韌不拔的毅力，踔厲奮發(fā)、勇毅前行，永遠(yuǎn)當(dāng)仁不讓，為建設(shè)富裕美麗幸福新永仁作出新的更大貢獻(xiàn)！
