（云南?。╆P(guān)于楚雄州牟定縣2020年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年地方財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
牟定縣2020年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年地方財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
——2021年3月4日在牟定縣第十七屆人民代表大會(huì)第五次會(huì)議上
牟定縣財(cái)政局
各位代表：
受縣人民政府委托，現(xiàn)將牟定縣2020年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年地方財(cái)政預(yù)算草案提請(qǐng)縣十七屆人大五次會(huì)議審查，并請(qǐng)縣政協(xié)委員和列席人員提出意見(jiàn)。
一、2020年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和“十三五”工作回顧
2020年，在縣委、縣政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和縣人大及其常委會(huì)的監(jiān)督支持下，縣財(cái)稅部門以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，聚焦打贏三大攻堅(jiān)戰(zhàn)，圍繞縣委“一樞紐兩區(qū)三基地”發(fā)展定位，認(rèn)真落實(shí)縣十七屆人大四次會(huì)議確定的工作目標(biāo)，加強(qiáng)財(cái)政收入管理，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，突出重點(diǎn)支出保障，全面推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理，全縣財(cái)政收支總體平衡，預(yù)算執(zhí)行情況較好。
（一）2020年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
1.一般公共預(yù)算
全縣一般公共預(yù)算收入39,728萬(wàn)元，為年初預(yù)算數(shù)39,726萬(wàn)元的100%，比上年決算數(shù)38,567萬(wàn)元增收1,161萬(wàn)元，增長(zhǎng)3%。其中：稅收收入24,950萬(wàn)元，減收1,142萬(wàn)元，下降4.4%，占比為62.8%；非稅收入14,778萬(wàn)元，增收2,303萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.5%，占比為37.2%。全縣一般公共預(yù)算支出187,296萬(wàn)元，為年初預(yù)算數(shù)181,936萬(wàn)元的102.9%，比上年決算數(shù)178,367萬(wàn)元增支8,929萬(wàn)元，增長(zhǎng)5%。
全縣一般公共預(yù)算收支平衡情況：一般公共預(yù)算收入39,728萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入134,383萬(wàn)元（其中：返還性收入2,530萬(wàn)元、一般性轉(zhuǎn)移支付收入112,295萬(wàn)元、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入19,558萬(wàn)元），地方政府一般債券轉(zhuǎn)貸收入15,261萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余2,164萬(wàn)元，調(diào)入資金18,243萬(wàn)元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金0萬(wàn)元，收入合計(jì)209,779萬(wàn)元。一般公共預(yù)算支出187,296萬(wàn)元，上解上級(jí)支出4,276萬(wàn)元，地方政府一般債務(wù)還本支出15,261萬(wàn)元，補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金2萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出2,944萬(wàn)元，支出合計(jì)209,779萬(wàn)元。一般公共預(yù)算收支平衡。
2.政府性基金預(yù)算
全縣政府性基金預(yù)算收入20,896萬(wàn)元，為年初預(yù)算數(shù)14,012萬(wàn)元的149.1%，比上年決算數(shù)18,339萬(wàn)元增收2,577萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.9%。其中：國(guó)有土地出讓收入20,745萬(wàn)元、污水處理費(fèi)收入151萬(wàn)元；全縣政府性基金預(yù)算支出37,948萬(wàn)元，為年初預(yù)算數(shù)15,249萬(wàn)元的248.9%，比上年決算數(shù)11,782萬(wàn)元增支26,166萬(wàn)元，增長(zhǎng)222.1%。
全縣政府性基金預(yù)算收支平衡情況：政府性基金預(yù)算收入20,896萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入10,965萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1,396萬(wàn)元，政府專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入19,200萬(wàn)元，收入合計(jì)52,457萬(wàn)元。政府性基金預(yù)算支出37,948萬(wàn)元，上解支出-74萬(wàn)元，調(diào)出資金9,000萬(wàn)元，地方政府專項(xiàng)債務(wù)還本支出1,200萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出4,383萬(wàn)元，支出合計(jì)52,457萬(wàn)元。政府性基金預(yù)算收支平衡。
3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算
全縣國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)上級(jí)補(bǔ)助收入8萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)上級(jí)補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出8萬(wàn)元，收支平衡?？h本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入調(diào)入一般公共預(yù)算，不再單獨(dú)編制預(yù)算。
4.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算
全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入22,582萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算數(shù)21,524萬(wàn)元的105%，比上年決算數(shù)23,519萬(wàn)元減收937萬(wàn)元，減少3.98%。上級(jí)補(bǔ)助收入4,373萬(wàn)元，上年結(jié)余28,027萬(wàn)元，收入總計(jì)54,982萬(wàn)元。全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出22,626萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算數(shù)22,606萬(wàn)元的100.08%，比上年決算數(shù)20,861萬(wàn)元增支1,765萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.46%。上解支出4,623萬(wàn)元，支出總計(jì)27,249萬(wàn)元，收支相抵后滾存結(jié)余27,733萬(wàn)元。
5.其他需要報(bào)告的事項(xiàng)
（1）一般公共預(yù)算支出調(diào)整情況：縣十七屆人大常委會(huì)第32次會(huì)議審查通過(guò)的《關(guān)于牟定縣2020年地方財(cái)政預(yù)算調(diào)整方案的報(bào)告》，批準(zhǔn)2020年地方一般公共預(yù)算支出調(diào)整為178,367萬(wàn)元。在執(zhí)行過(guò)程中，由于經(jīng)濟(jì)下行壓力持續(xù)加劇，中央預(yù)算內(nèi)投資規(guī)?？s減，更多項(xiàng)目建設(shè)資金通過(guò)發(fā)行政府債券的方式來(lái)籌集。項(xiàng)目資金主要靠專項(xiàng)債券和抗疫特別國(guó)債爭(zhēng)取，在今年中央新增下達(dá)1萬(wàn)億元赤字預(yù)算和1萬(wàn)億元抗疫特別國(guó)債資金中，我縣爭(zhēng)取到位資金實(shí)際新增27,617萬(wàn)元均為政府性基金預(yù)算的專項(xiàng)債券資金和抗疫特別國(guó)債資金。一般公共預(yù)算上級(jí)共同財(cái)政事權(quán)一般性轉(zhuǎn)移支付總量較上年減少6,844萬(wàn)元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付總量較上年減少5,819萬(wàn)元，為了確保全年一般公共預(yù)算支出增長(zhǎng)5%的目標(biāo)實(shí)現(xiàn)，我縣預(yù)算平衡實(shí)際調(diào)入資金18,243萬(wàn)元（較上年調(diào)入資金5,500萬(wàn)元增加12,743萬(wàn)元），最終一般公共預(yù)算支出較批準(zhǔn)的調(diào)整數(shù)增加8,929萬(wàn)元，增長(zhǎng)5%。
（2）政府性債務(wù)情況：經(jīng)縣人大常委會(huì)核定批準(zhǔn)，我縣2020年度地方政府債務(wù)限額14.98億元，其中：一般債務(wù)限額12.64億元（內(nèi)債12.56億元、外債0.08億元），專項(xiàng)債務(wù)限額2.34億元。州級(jí)核定的2020年末地方政府債務(wù)限額14.98億元構(gòu)成情況是：以2018年底州級(jí)調(diào)整后核定我縣的一類債務(wù)限額13.18億元元為基數(shù)，加上州級(jí)核定我縣2020年新增專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸額度1.8億元（內(nèi)債）。2020年底，我縣政府債務(wù)余額12億元，其中：一般債務(wù)余額9.67億元，專項(xiàng)債務(wù)余額2.33億元。一般債務(wù)和專項(xiàng)債務(wù)均未超限額，全縣地方政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)總體可控。
（3）政府債券安排使用情況：2020年發(fā)行再融資債券16,461萬(wàn)元，其中：一般債券15,261萬(wàn)元，專項(xiàng)債券1,200萬(wàn)元，全部用于償還到期債券本金。2020年，發(fā)行新增政府專項(xiàng)債券資金18,000萬(wàn)元，其中：縣人民醫(yī)院補(bǔ)短板建設(shè)項(xiàng)目6,000萬(wàn)元，縣城停車場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目12,000萬(wàn)元，已全部按規(guī)定納入限額管理。
（4）直達(dá)資金下達(dá)使用情況：2020年，上級(jí)下達(dá)我縣直達(dá)資金35,071.57萬(wàn)元，其中：特殊轉(zhuǎn)移支付8,712萬(wàn)元，抗疫特別國(guó)債9,617萬(wàn)元，列入正常轉(zhuǎn)移支付的直達(dá)資金5,370.57萬(wàn)元，參照直達(dá)資金10,402萬(wàn)元，調(diào)整標(biāo)識(shí)為直達(dá)資金的轉(zhuǎn)移支付970萬(wàn)元。完成直達(dá)資金支出31,111.57萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出3,960萬(wàn)元，其中：縣人社局實(shí)訓(xùn)基地抗疫特別國(guó)債支出項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)960萬(wàn)元；縣水務(wù)局城鄉(xiāng)一體化供水抗疫特別國(guó)債項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)3,000萬(wàn)元。
（5）預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金安排使用情況：2019年初，我縣預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金余額為6萬(wàn)元，2020年安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金2萬(wàn)元，年末預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金余額為8萬(wàn)元。
（6）預(yù)備費(fèi)安排使用情況：2020年年初預(yù)算安排預(yù)備費(fèi)500萬(wàn)元，實(shí)際動(dòng)支預(yù)備費(fèi)35萬(wàn)元，主要用于非洲豬瘟防控等支出。
（7）存量資金安排使用情況：2020年共清理各類財(cái)政存量資金2,917萬(wàn)元，其中安排用于穩(wěn)增長(zhǎng)、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)等重點(diǎn)領(lǐng)域和項(xiàng)目支出2,917萬(wàn)元。
（8） “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算執(zhí)行情況：2020年，我縣“三公”經(jīng)費(fèi)支出565萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)385萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)180萬(wàn)元。比上年678萬(wàn)元減少113萬(wàn)元，下降16%。
（二）2020年財(cái)政重點(diǎn)工作和“十三五”工作回顧
1.強(qiáng)化增收節(jié)支，確保財(cái)政收支平衡。一是加強(qiáng)稅收征管工作，堅(jiān)決不收“過(guò)頭稅”，做到依法征收，應(yīng)收盡收。認(rèn)真落實(shí)減稅降費(fèi)培植財(cái)源，把減稅降費(fèi)與財(cái)政收支平衡通盤考慮、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，通過(guò)政府財(cái)政收入的減法換取企業(yè)經(jīng)營(yíng)效益的加法；二是全面落實(shí)統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展稅費(fèi)優(yōu)惠政策措施，全年為企業(yè)新增減免稅費(fèi)5,810萬(wàn)元；三是大力爭(zhēng)取上級(jí)財(cái)政支持。強(qiáng)化項(xiàng)目庫(kù)建設(shè)，全力爭(zhēng)取上級(jí)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助和債券資金。全年?duì)幦∩霞?jí)補(bǔ)助16.62億元，其中：一般公共預(yù)算上級(jí)補(bǔ)助資金12.48億元，專項(xiàng)債券1.8億元，抗疫特別國(guó)債（直達(dá)資金）2.34億元。加大對(duì)土地資產(chǎn)、存量資金的盤活力度，確保全年收支目標(biāo)順利完成、收支預(yù)算平衡和“三保”等重點(diǎn)支出保障目標(biāo)順利實(shí)現(xiàn)；四是樹(shù)牢過(guò)“緊日子”的思想，堅(jiān)持量入為出，堅(jiān)決兜牢“三?！敝С龅拙€，通過(guò)調(diào)入資金的方式彌補(bǔ)財(cái)力缺口。全年安排“三保”支出122,388萬(wàn)元，確保財(cái)政供養(yǎng)人員的工資正常發(fā)放，確保全縣各級(jí)各部門的正常運(yùn)轉(zhuǎn)和各項(xiàng)民生保障項(xiàng)目的實(shí)施。
2.優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，支持打好三大攻堅(jiān)戰(zhàn)。支持打好防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)攻堅(jiān)戰(zhàn)方面：一是進(jìn)一步完善制度機(jī)制，強(qiáng)化責(zé)任落實(shí)，加強(qiáng)監(jiān)測(cè)評(píng)估，有效遏制隱性債務(wù)發(fā)生，政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)得到有效管控；二是提前對(duì)2020年還本付息情況進(jìn)行分析研究，在年度預(yù)算中安排還本付息資金的基礎(chǔ)上，采取盤活存量資產(chǎn)、融資平臺(tái)公司轉(zhuǎn)型等措施緩解融資還款壓力，全年共完成還本付息支出3.9億元，守住了不發(fā)生系統(tǒng)性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的底線；三是認(rèn)真研究并吃透上級(jí)政策精神，積極爭(zhēng)取再融資債券16,641萬(wàn)元，其中：一般債券15,261萬(wàn)元；專項(xiàng)債券1,200萬(wàn)元，做好全縣到期政府債券置換工作。爭(zhēng)取到位新增專項(xiàng)債券資金18,000萬(wàn)元，實(shí)施專項(xiàng)債券項(xiàng)目2個(gè)；四是金融風(fēng)險(xiǎn)防控化解有力。認(rèn)真開(kāi)展非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查，扎實(shí)推進(jìn)P2P網(wǎng)貸風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)整治，加強(qiáng)對(duì)小貸公司的監(jiān)管，凈化地方金融環(huán)境，維護(hù)了良好的金融市場(chǎng)秩序。支持打好精準(zhǔn)脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)方面：一是積極開(kāi)展財(cái)政涉農(nóng)資金統(tǒng)籌整合工作，破解長(zhǎng)期以來(lái)財(cái)政資金使用“碎片化”等問(wèn)題，做到“多個(gè)渠道進(jìn)水、一個(gè)池子蓄水、一個(gè)口子放水”。2020年，共下達(dá)財(cái)政扶貧資金12,847.7萬(wàn)元，安排實(shí)施扶貧項(xiàng)目225個(gè)。其中：基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金8,791.76萬(wàn)元，安排項(xiàng)目189個(gè)；產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金4,007.94萬(wàn)元，安排項(xiàng)目35個(gè)；雨露計(jì)劃資金48萬(wàn)元，安排教育扶貧項(xiàng)目1個(gè)。統(tǒng)籌整合財(cái)政涉農(nóng)資金12,771.7萬(wàn)元，整合其他涉農(nóng)資金6,296.38萬(wàn)元。其中：專項(xiàng)扶貧資金5,513.63萬(wàn)元；整合其他涉農(nóng)資金7,258.07萬(wàn)元。已整合資金占應(yīng)納入整合范圍資金的105.4%；二是加大資金向“三農(nóng)”傾斜力度，全年農(nóng)林水事務(wù)支出達(dá)39,309萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.8%，主要支持農(nóng)村公路建設(shè)、小型農(nóng)田水利、高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)工程、農(nóng)村危房改造等225個(gè)項(xiàng)目。落實(shí)耕地地力保護(hù)支持補(bǔ)貼等強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策，帶動(dòng)農(nóng)民持續(xù)穩(wěn)定增收。支持打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)方面：一是持續(xù)加大生態(tài)環(huán)境保護(hù)和治理投入力度，強(qiáng)力推進(jìn)水、大氣環(huán)境治理攻堅(jiān)，2020年安排環(huán)境保護(hù)支出5,112萬(wàn)元，進(jìn)一步加大了大氣環(huán)境治理投入及環(huán)境監(jiān)測(cè)監(jiān)管保障力度，為持續(xù)改善全縣生態(tài)環(huán)境注入新活力；二是污染防治投入持續(xù)增加。爭(zhēng)取生態(tài)功能區(qū)轉(zhuǎn)移支付689萬(wàn)元、污染防治專項(xiàng)補(bǔ)助3,160萬(wàn)元，實(shí)施了歷史遺留鉻渣綜合治理、農(nóng)村人居環(huán)境整治、地下水污染評(píng)估等項(xiàng)目?；I措水利資金9,405萬(wàn)元，林業(yè)資金2,829萬(wàn)元，用于水資源保護(hù)、自然保護(hù)區(qū)建設(shè)等，水土污染及地質(zhì)災(zāi)害防治持續(xù)加強(qiáng)。
3.落實(shí)穩(wěn)增長(zhǎng)政策，增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展后勁。一是支持“五網(wǎng)”等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。投入各類基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)專項(xiàng)資金20,630萬(wàn)元，其中投入交通建設(shè)資金2,049萬(wàn)元，支持楚姚高速、昆楚大高速連接線和農(nóng)村公路建設(shè)。安排項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)1,238萬(wàn)元，支持水利、污染防治、教育園區(qū)、交通、“十四五”規(guī)劃課題及重點(diǎn)專項(xiàng)規(guī)劃等項(xiàng)目前期工作；二是積極謀劃和申報(bào)項(xiàng)目。把準(zhǔn)備充分、績(jī)效優(yōu)良、符合政策的項(xiàng)目及時(shí)補(bǔ)充到項(xiàng)目庫(kù)，并通過(guò)在做實(shí)項(xiàng)目前期工作和向上協(xié)調(diào)匯報(bào)上下功夫來(lái)提高項(xiàng)目申報(bào)的成功率。已申報(bào)2021年新增一般債券項(xiàng)目8個(gè)，申報(bào)金額9.6億元；專項(xiàng)債券項(xiàng)目52個(gè)，申報(bào)金額44.34億元；三是全縣金融穩(wěn)健運(yùn)行。2020年，全縣銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)各項(xiàng)存款余額72.5億元，比年初增加6.3億元，增長(zhǎng)9.5%，各項(xiàng)貸款余額47.9億元，比年初增加4.8億元，增長(zhǎng)11.2%，綜合存貸比66.8%。全縣涉農(nóng)貸款余額30.6億元，比年初增加6.2億元，增長(zhǎng)25.4%。小微企業(yè)貸款10.3億元，同比增長(zhǎng)8.7%。融資擔(dān)保范圍擴(kuò)大，累計(jì)擔(dān)保7戶1169萬(wàn)元。
4.加大社會(huì)事業(yè)投入，持續(xù)改善民生福祉。投入民生領(lǐng)域資金141,325萬(wàn)元，占地方一般公共預(yù)算支出的75.5%，比上年111,124萬(wàn)元增支30,201萬(wàn)元，增長(zhǎng)27%。一是促進(jìn)教育均衡發(fā)展。投入教育支出29,007萬(wàn)元，增長(zhǎng)2%。實(shí)施天臺(tái)中心小學(xué)、實(shí)驗(yàn)小學(xué)、職教園區(qū)等學(xué)校基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和學(xué)校廁所提升改造；二是強(qiáng)化社保政策托底。安排社會(huì)保障支出26,348萬(wàn)元，其中：惠及城鄉(xiāng)低保、特困人員等8,088人，發(fā)放補(bǔ)助金3,422.7萬(wàn)元；及時(shí)啟動(dòng)低收入群體臨時(shí)補(bǔ)貼聯(lián)動(dòng)機(jī)制，發(fā)放臨時(shí)救助補(bǔ)貼270.4萬(wàn)元，惠及55,800萬(wàn)人；救助臨時(shí)困難群眾1,774人，發(fā)放救助金380.19萬(wàn)元。安排就業(yè)補(bǔ)助資金1,236萬(wàn)元，為進(jìn)一步促進(jìn)自主創(chuàng)業(yè)、困難群眾再就業(yè)和農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)注入了新的發(fā)展動(dòng)力；三是支持辦好醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)和打好疫情防控阻擊戰(zhàn)。投入衛(wèi)生健康事業(yè)資金28,412萬(wàn)元，加強(qiáng)統(tǒng)籌保障，確保衛(wèi)生事業(yè)健康發(fā)展。加大對(duì)鄉(xiāng)村衛(wèi)生事業(yè)的投入，實(shí)施大病醫(yī)療救助工程，將困難群眾和建檔立卡戶中患有兒童白血病等25個(gè)病種人群列入重特大疾病醫(yī)療救助范圍。籌措醫(yī)療救助補(bǔ)助資金 971.59萬(wàn)元，全縣建檔立卡貧困人口健康扶貧醫(yī)療救助受益 2,446人次，發(fā)生醫(yī)療費(fèi)用 218.27萬(wàn)元；撥付上級(jí)財(cái)政及縣本級(jí)安排的新冠疫情防控專項(xiàng)資金906.4萬(wàn)元，集中救治經(jīng)費(fèi)50萬(wàn)元，醫(yī)療保險(xiǎn)基金1,700萬(wàn)元，保障防控和救治工作順利進(jìn)行，確?；颊卟灰蛸M(fèi)用問(wèn)題影響就醫(yī)救治。安排穩(wěn)就業(yè)工作經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)元，切實(shí)保障了疫情防控期間就業(yè)人員安全返崗和穩(wěn)崗就業(yè)；四是支持文化體育與傳媒事業(yè)發(fā)展。全年投入文化體育傳媒事業(yè)支出1,652萬(wàn)元。認(rèn)真落實(shí)縣體育館、公共文化館、圖書館免費(fèi)開(kāi)放政策，為農(nóng)家書屋補(bǔ)充配送圖書10,057冊(cè)，開(kāi)展各類演出活動(dòng)和送戲下鄉(xiāng)214場(chǎng)次；五是積極開(kāi)展愛(ài)國(guó)衛(wèi)生專項(xiàng)行動(dòng)。安排創(chuàng)建國(guó)家衛(wèi)生縣城、省級(jí)文明城市和農(nóng)村環(huán)境綜合整治經(jīng)費(fèi)1,657萬(wàn)元，確保愛(ài)國(guó)衛(wèi)生“7個(gè)專項(xiàng)行動(dòng)”等工作扎實(shí)開(kāi)展；六是助推平安牟定、和諧牟定建設(shè)。全年安排公共安全支出6,467萬(wàn)元，確保了掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)、法治政府建設(shè)、群眾安全感滿意度調(diào)查等工作有序推進(jìn)。
5.推進(jìn)各項(xiàng)改革，提升財(cái)政工作效率。一是扎實(shí)推進(jìn)財(cái)政預(yù)算及部門預(yù)算編制工作。嚴(yán)格按照“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生”的支出順序，重點(diǎn)對(duì)人員工資、民生配套及民生兜底項(xiàng)目做到應(yīng)保盡保，保障全縣機(jī)關(guān)事業(yè)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)；二是繼續(xù)深化“全口徑”預(yù)算管理改革。將全縣政府所有收支100%納入預(yù)算管理，編實(shí)編細(xì)“四本預(yù)算”；三是繼續(xù)推進(jìn)非稅收入管理改革。健全完善縣級(jí)收入核算管理方式，提升財(cái)政收入核算準(zhǔn)確性；四是深化預(yù)算績(jī)效管理改革。穩(wěn)步推進(jìn)財(cái)政預(yù)算績(jī)效管理改革，將績(jī)效管理貫穿預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行、決算以及預(yù)算審查的各個(gè)環(huán)節(jié)之中，采取預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理、預(yù)算績(jī)效跟蹤管理、預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)及結(jié)果運(yùn)用等措施，不斷調(diào)整和優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，促進(jìn)財(cái)政資金節(jié)支增效。年內(nèi)共開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目1,480個(gè)，金額達(dá)8.9億元。2020年6月，我縣因2019年財(cái)政管理績(jī)效綜合評(píng)價(jià)排在全國(guó)116位，排在西部地區(qū)第42位（全國(guó)只對(duì)排在200名以前的縣進(jìn)行排名；西部地區(qū)只對(duì)排在50名以前的縣進(jìn)行排名），被財(cái)政部通報(bào)表?yè)P(yáng)；五是穩(wěn)步推進(jìn)國(guó)企改革。統(tǒng)籌推進(jìn)我縣4家融資平臺(tái)公司的改革（改制）工作，實(shí)行公司管理層及工作人員全部向社會(huì)公開(kāi)招聘，全面提升了國(guó)有企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。積極穩(wěn)妥地推進(jìn)國(guó)有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理工作，共接收中央、省州及縣屬34個(gè)國(guó)有企業(yè)（單位）的退休人員1,130人，已全部移交鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村（社區(qū)）進(jìn)行管理。
6.嚴(yán)格依法理財(cái)，提高財(cái)政管理水平。一是扎實(shí)推進(jìn)財(cái)政法制建設(shè)。認(rèn)真落實(shí)預(yù)算法定原則，嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》《中華人民共和國(guó)預(yù)算法實(shí)施條例》等財(cái)經(jīng)法規(guī)，按法定程序向本級(jí)人大報(bào)告預(yù)算執(zhí)行及預(yù)決算信息公開(kāi)等情況，接受人大法律監(jiān)督；二是全面公開(kāi)政府預(yù)決算、部門預(yù)決算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)決算，公開(kāi)率達(dá)100%。認(rèn)真辦理人大代表建議1件和政協(xié)委員提案6件，辦復(fù)率、面商率、滿意率均達(dá)100%；三是嚴(yán)格執(zhí)行縣人大及其常委會(huì)批準(zhǔn)的預(yù)決算，認(rèn)真落實(shí)人大相關(guān)決議和審查意見(jiàn)。切實(shí)做好審計(jì)配合工作，認(rèn)真抓好審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的整改，確保發(fā)現(xiàn)問(wèn)題整改到位；四是強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督檢查，確保財(cái)政政策落到實(shí)處。加強(qiáng)財(cái)政扶貧資金、直達(dá)資金動(dòng)態(tài)監(jiān)控平臺(tái)的錄入及管理，與省州同步推進(jìn)并啟用地方財(cái)政預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)化管理平臺(tái)。通過(guò)開(kāi)展扶貧資金專項(xiàng)檢查、會(huì)計(jì)評(píng)估監(jiān)督檢查、財(cái)政督導(dǎo)等專項(xiàng)監(jiān)督檢查，切實(shí)加大財(cái)政資金監(jiān)管力度，確保財(cái)政資金安全運(yùn)行；五是強(qiáng)化國(guó)有資產(chǎn)管理。認(rèn)真執(zhí)行國(guó)有資產(chǎn)報(bào)告制度，年內(nèi)專題向縣人大常委會(huì)報(bào)告了全縣國(guó)有資產(chǎn)綜合管理情況專項(xiàng)報(bào)告和縣屬國(guó)有企業(yè)資產(chǎn)綜合管理情況報(bào)告各1次，并通過(guò)審議。制定了《牟定縣行政事業(yè)單位通用辦公設(shè)備及辦公家具配置標(biāo)準(zhǔn)》，并嚴(yán)格執(zhí)行審批報(bào)備制度。嚴(yán)控資產(chǎn)管理“入口”關(guān)和“出口”關(guān)，嚴(yán)堵資產(chǎn)流失漏洞，增強(qiáng)了行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)管理意識(shí)，全面提升資產(chǎn)管理科學(xué)化、法制化、規(guī)范化水平，確保國(guó)有資產(chǎn)保值增值。
各位代表，過(guò)去的一年，面對(duì)經(jīng)濟(jì)下行壓力持續(xù)加劇、新冠肺炎疫情沖擊和落實(shí)應(yīng)對(duì)疫情穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)的各項(xiàng)稅費(fèi)減征、緩征政策及減稅降費(fèi)政策翹尾等諸多不利因素，財(cái)政部門緊緊圍繞“穩(wěn)收支，保三保，防風(fēng)險(xiǎn)，守底線”的總要求，以全力打好“三大攻堅(jiān)戰(zhàn)”為重點(diǎn)，凝心聚力、攻堅(jiān)克難，采取積極有效措施，狠抓財(cái)政收入不放松，竭盡全力為全縣“三?！?、地方政府債務(wù)還本付息和全縣重點(diǎn)工作、重點(diǎn)工程建設(shè)提供了堅(jiān)強(qiáng)的財(cái)力保障，為全縣社會(huì)事業(yè)平穩(wěn)健康發(fā)展和“十三五”規(guī)劃圓滿收官提供了有力的財(cái)政支撐。五年來(lái)，財(cái)政改革發(fā)展各項(xiàng)工作取得新成效，服務(wù)保障牟定經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展能力不斷增強(qiáng)，為全面建成小康社會(huì)貢獻(xiàn)了財(cái)政力量。
——財(cái)政實(shí)力持續(xù)增強(qiáng),為經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)的財(cái)力保障。全縣一般公共預(yù)算收入從2015年的28,819萬(wàn)元增長(zhǎng)到2020年的39,728萬(wàn)元，年均增長(zhǎng)6.6%，規(guī)模居全州第6位。全縣一般公共預(yù)算支出從2015年的31,378萬(wàn)元增長(zhǎng)到2020年的39,728萬(wàn)元，年均增長(zhǎng)7.7%。累計(jì)爭(zhēng)取上級(jí)補(bǔ)助資金666,863萬(wàn)元，新增政府債券資金50,610.75萬(wàn)元（其中：新增一般債券32,610.75萬(wàn)元、新增專項(xiàng)債券18,000萬(wàn)元）。
——支持打好三大攻堅(jiān)戰(zhàn)，助力全面建成小康社會(huì)取得決定性成就。累計(jì)投入財(cái)政扶貧資金52,148.49萬(wàn)元，保障1個(gè)貧困鄉(xiāng)鎮(zhèn)、46個(gè)建檔立卡貧困行政村、3400戶11535人農(nóng)村建檔立卡貧困人口全部脫貧。累計(jì)投入污染防治資金19,407萬(wàn)元,支持藍(lán)天、碧水、凈土三大保衛(wèi)戰(zhàn)。2017年，我縣成功創(chuàng)建省級(jí)生態(tài)文明縣。累計(jì)爭(zhēng)取置換和再融資債券資金69,447.67萬(wàn)元，化解隱性債務(wù)31,490.14萬(wàn)元，牢牢守住債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控底線。
——財(cái)政調(diào)控多措并舉，支持經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展成效顯著。積極支持重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)和扶持企業(yè)發(fā)展，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)更趨合理，產(chǎn)業(yè)效益逐漸顯現(xiàn)。統(tǒng)籌資金安排“五網(wǎng)”基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，財(cái)政累計(jì)投入交通運(yùn)輸26,018萬(wàn)元、農(nóng)業(yè)34,590萬(wàn)元、林業(yè)17,050萬(wàn)元、水利45,140萬(wàn)元、城鄉(xiāng)社區(qū)27,862萬(wàn)元，交通、農(nóng)業(yè)、水利等基礎(chǔ)設(shè)施實(shí)現(xiàn)歷史性突破。
——民生保障水平不斷提升，改革發(fā)展成果更多更公平惠及人民群眾。民生支出從2015年的107,690萬(wàn)元增加到2020年的141,325萬(wàn)元，占比在75%以上。堅(jiān)決兜牢兜實(shí)三保”底線，教育、衛(wèi)生保障水平明顯提高，覆蓋城鄉(xiāng)居民的社會(huì)保障體系基本建立，基本養(yǎng)老、基本醫(yī)療、基本公共衛(wèi)生、城鄉(xiāng)低保等保障水平逐年提高，織密扎牢民生保障網(wǎng)。
——財(cái)稅改革深入推進(jìn)，現(xiàn)代財(cái)政制度框架初步建立。深化各項(xiàng)財(cái)稅體制改革，權(quán)責(zé)清晰、財(cái)力協(xié)調(diào)、區(qū)域均衡的事權(quán)與支出責(zé)任劃分初步建立，標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)、規(guī)范透明、約束有力的預(yù)算制度不斷完善，“花錢必問(wèn)效、無(wú)效必問(wèn)責(zé)”的預(yù)算績(jī)效管理體系初步形成，營(yíng)改增全面完成，涉農(nóng)整合實(shí)現(xiàn)重大突破，“放管服”改革加快推進(jìn)。
各位代表，回顧過(guò)去的五年，財(cái)政收支均實(shí)現(xiàn)了穩(wěn)定增長(zhǎng)，各項(xiàng)工作目標(biāo)都圓滿完成，這些成績(jī)的取得是縣委、縣政府正確領(lǐng)導(dǎo)、科學(xué)決策的結(jié)果，是縣人大依法監(jiān)督、縣政協(xié)民主監(jiān)督的結(jié)果，也是全縣各級(jí)各部門共同努力的結(jié)果。在充分肯定成績(jī)的同時(shí)，我們也清醒地認(rèn)識(shí)到，當(dāng)前全縣財(cái)政運(yùn)行還面臨的一些困難和問(wèn)題：一是受經(jīng)濟(jì)下行壓力持續(xù)加劇，減稅降費(fèi)政策及新冠肺炎疫情沖擊的影響，財(cái)政收入增速回落和財(cái)政支出剛性增長(zhǎng)的矛盾日益突出，收支平衡難度進(jìn)一步加大；二是稅源結(jié)構(gòu)不盡合理，財(cái)政增收后勁不足，主體稅種增收乏力，收入保持穩(wěn)定增長(zhǎng)難度更加突出；三是部分單位在預(yù)算執(zhí)行中主體責(zé)任落實(shí)不到位，存在“重資金分配，輕項(xiàng)目管理”的現(xiàn)象，財(cái)政資金的監(jiān)督管理及使用績(jī)效亟待提高；四是政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)化解和到期債務(wù)償還壓力沉重，“三?！毙蝿?shì)嚴(yán)峻，重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)配套資金缺口大等問(wèn)題突出。對(duì)此，我們將切實(shí)增強(qiáng)政治自覺(jué)和行動(dòng)自覺(jué)，堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向，增強(qiáng)底線思維，采取積極有效的措施，努力加以解決。
二、“十四五”時(shí)期財(cái)政改革發(fā)展的目標(biāo)任務(wù)和重點(diǎn)工作
“十四五”時(shí)期是我國(guó)在全面建成小康社會(huì)、實(shí)現(xiàn)第一個(gè)百年奮斗目標(biāo)之后，乘勢(shì)而上開(kāi)啟全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國(guó)家新征程、向第二個(gè)百年奮斗目標(biāo)進(jìn)軍的第一個(gè)五年。全縣財(cái)政部門將立足新的發(fā)展階段，承擔(dān)新的歷史使命，做好全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化牟定行動(dòng)的財(cái)政保障，更好發(fā)揮在國(guó)家治理中的基礎(chǔ)和重要支柱作用?！笆奈濉睍r(shí)期全縣財(cái)政改革發(fā)展的目標(biāo)任務(wù)是：以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大、十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)精神及中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，堅(jiān)持把習(xí)近平總書記考察云南重要講話精神作為做好財(cái)政改革發(fā)展工作的“綱”和“魂”，全面貫徹中央和省州縣黨委政府各項(xiàng)決策部署,科學(xué)統(tǒng)籌財(cái)政資源，多渠道籌措資金，集中財(cái)力辦大事，補(bǔ)短板強(qiáng)弱項(xiàng)抓重點(diǎn)，確保中央和省州縣黨委政府各項(xiàng)決策部署落實(shí)到位；健全標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)、規(guī)范透明、約束有力的預(yù)算制度，基本形成全方位、全過(guò)程、全覆蓋的預(yù)算績(jī)效管理體系，不斷提高財(cái)政資金資源使用效益；有效防范化解地方政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，高質(zhì)量可持續(xù)財(cái)政體系基本建立，財(cái)政治理體系和治理能力基本實(shí)現(xiàn)現(xiàn)代化，服務(wù)和保障全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化牟定行動(dòng)的能力明顯提升，財(cái)政在國(guó)家治理中的基礎(chǔ)和重要支柱作用更加充分發(fā)揮。
“十四五”時(shí)期財(cái)政改革發(fā)展重點(diǎn)工作是：
（一）堅(jiān)持黨對(duì)財(cái)政工作的全面領(lǐng)導(dǎo)，確保財(cái)政改革發(fā)展沿著正確方向前進(jìn)。始終彰顯財(cái)政工作的政治屬性，旗幟鮮明講政治，堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)黨的十九屆五中全會(huì)精神和習(xí)近平總書記考察云南重要講話精神，全面貫徹省委十屆十一次全會(huì)、州委九屆九次全會(huì)和縣委十三屆十次全會(huì)精神，堅(jiān)決把思想和行動(dòng)統(tǒng)一到黨中央和省州縣黨委的科學(xué)判斷、決策部署上來(lái)，把黨的科學(xué)創(chuàng)新理論轉(zhuǎn)化為推進(jìn)財(cái)政改革發(fā)展的思想動(dòng)力和實(shí)踐力量，切實(shí)履行財(cái)政部門的職能職責(zé)，創(chuàng)造性地主動(dòng)開(kāi)展工作，以扎實(shí)行動(dòng)和務(wù)實(shí)作風(fēng)確保中央和省州縣黨委政府的各項(xiàng)決策部署在財(cái)政工作中落地見(jiàn)效。
（二）增強(qiáng)科學(xué)統(tǒng)籌財(cái)政資源能力，集中財(cái)力保障各項(xiàng)重大決策部署落地落實(shí)。將政府各類收入全部納入預(yù)算管理，增強(qiáng)一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算的有效銜接，提升財(cái)政支出綜合效能。全面盤活財(cái)政存量資金資產(chǎn)，健全存量資金和預(yù)算安排掛鉤機(jī)制。加大支出結(jié)構(gòu)調(diào)整優(yōu)化力度，聚焦重點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)，增強(qiáng)財(cái)政投入精準(zhǔn)度。將黨政機(jī)關(guān)過(guò)“緊日子”思想作為長(zhǎng)期方針落實(shí)落細(xì)，嚴(yán)格控制一般性支出，集中財(cái)力保障各項(xiàng)重大決策部署的貫徹落實(shí)。
（三）堅(jiān)持以人民為中心的發(fā)展思想，不斷提高保障和改善民生水平。突出財(cái)政支出的公共性、普惠性，完善民生政策清單制管理，加強(qiáng)基本民生保障，確保民生支出占比始終穩(wěn)定在75%以上。提高就業(yè)水平，辦好人民滿意教育、推進(jìn)健康牟定建設(shè)，健全多層次社會(huì)保障體系，促進(jìn)養(yǎng)老托育服務(wù)健康發(fā)展，不斷增進(jìn)人民福祉。提升公共文化服務(wù)水平，構(gòu)建現(xiàn)代文化和旅游產(chǎn)業(yè)體系。堅(jiān)持財(cái)力下沉，均衡財(cái)力分配，縮小城鄉(xiāng)基本公共服務(wù)水平差距。完善“三保”預(yù)算執(zhí)行約束和監(jiān)控機(jī)制，切實(shí)保障“三保”支出需要。
（四）統(tǒng)籌發(fā)展和安全，著力防范化解財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)和政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。健全政府債務(wù)監(jiān)管和風(fēng)險(xiǎn)防范體系，不斷提升財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)防控能力和水平。加強(qiáng)對(duì)政府債務(wù)借、用、管、還的全過(guò)程監(jiān)督管理，嚴(yán)堵違法違規(guī)舉債“后門”。加強(qiáng)債務(wù)預(yù)算管理和限額管理，嚴(yán)格在下達(dá)的新增政府債務(wù)限額內(nèi)舉借債務(wù)，確保債務(wù)和財(cái)力相匹配。合理安排收支預(yù)算，確保政府債務(wù)還本付息。堅(jiān)決遏制隱性債務(wù)增量，妥善化解隱性債務(wù)存量，確保債務(wù)率和債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)處于合理期間。
（五）更加注重財(cái)政資金績(jī)效和管理效率，加快建立適應(yīng)國(guó)家治理能力現(xiàn)代化的現(xiàn)代財(cái)政制度。牢固樹(shù)立法治財(cái)政理念，全面落實(shí)預(yù)算法等財(cái)政法律法規(guī)，進(jìn)一步規(guī)范收支行為。深化預(yù)算績(jī)效管理改革，更加注重結(jié)果導(dǎo)向，硬化責(zé)任約束。深入實(shí)施零基預(yù)算，不斷提升支出安排的科學(xué)性、精準(zhǔn)性。推動(dòng)形成權(quán)責(zé)清晰、財(cái)力協(xié)調(diào)、區(qū)域均衡的財(cái)政事權(quán)和支出責(zé)任劃分格局，持續(xù)增強(qiáng)公共服務(wù)保障能力。完善并落實(shí)政府綜合財(cái)務(wù)報(bào)告制度，國(guó)有資產(chǎn)管理報(bào)告制度。健全跨年度預(yù)算平衡機(jī)制，增強(qiáng)中期財(cái)政規(guī)劃對(duì)年度預(yù)算編制的指導(dǎo)性和約束性。聚焦應(yīng)對(duì)重大挑戰(zhàn)、抵御重大風(fēng)險(xiǎn)，加強(qiáng)政府債務(wù)和中長(zhǎng)期支出責(zé)任管理。
三、2021年地方財(cái)政預(yù)算安排
2021年預(yù)算編制和財(cái)政工作的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)精神，按照建立現(xiàn)代財(cái)政制度總體要求，緊緊圍繞縣委“一樞紐兩示范三基地”發(fā)展定位，以穩(wěn)收支、?！叭！?、防風(fēng)險(xiǎn)、守底線為總體目標(biāo)，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，立足新發(fā)展階段，貫徹新發(fā)展理念，構(gòu)建新發(fā)展格局。牢固樹(shù)立“過(guò)緊日子”思想，加強(qiáng)財(cái)政收入管理，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，加大財(cái)政資金統(tǒng)籌力度，強(qiáng)化預(yù)算約束和績(jī)效管理，積極防范化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，做好“六穩(wěn)”工作，落實(shí)“六?！敝С?，促進(jìn)全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)健康發(fā)展。
（一）2021年地方財(cái)政預(yù)算安排情況
1.一般公共預(yù)算安排情況
一般公共預(yù)算收入安排40,926萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)3%。其中：稅收收入安排26,604萬(wàn)元，增長(zhǎng)7%，占地方一般公共預(yù)算收入的65%；非稅收入安排14,322萬(wàn)元，增長(zhǎng)-3%，占地方一般公共預(yù)算收入的35%。一般公共預(yù)算支出安排192,916萬(wàn)元，比上年完成數(shù)187,296萬(wàn)元增支5,620萬(wàn)元，增長(zhǎng)3%。
一般公共預(yù)算平衡情況：一般公共預(yù)算收入40,926萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入145,345萬(wàn)元（其中：返還性收入2,530萬(wàn)元、一般性轉(zhuǎn)移支付收入114,991萬(wàn)元、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入27,824萬(wàn)元），地方政府一般債務(wù)再融資債券轉(zhuǎn)貸收入6,570萬(wàn)元，調(diào)入資金8,000萬(wàn)元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余2,945萬(wàn)元，收入合計(jì)203,786萬(wàn)元。一般公共預(yù)算支出192,916萬(wàn)元，地方政府一般債務(wù)還本支出6,570萬(wàn)元，上解支出4,300萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元，支出合計(jì)203,786萬(wàn)元。一般公共預(yù)算收支平衡。
2.政府性基金預(yù)算安排情況
政府性基金預(yù)算收入安排12,865萬(wàn)元，比上年減少8,031萬(wàn)元，下降38%。政府性基金預(yù)算支出安排11,129萬(wàn)元，比上年減少 26,819萬(wàn)元，下降70%。
政府性基金預(yù)算收支平衡情況：政府性基金預(yù)算收入12,865萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入1,881萬(wàn)元，地方政府專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)4,383萬(wàn)元，收入合計(jì)19,129萬(wàn)元。政府性基金預(yù)算支出11,129萬(wàn)元，地方政府專項(xiàng)債務(wù)還本支出0萬(wàn)元，上解支出0萬(wàn)元，調(diào)出資金8,000萬(wàn)元，支出合計(jì)19,129萬(wàn)元。政府性基金預(yù)算收支平衡。
3.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算安排情況
社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入安排24,053萬(wàn)元，比上年22,582萬(wàn)元增收1,471萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.5%。社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出安排23,957萬(wàn)元，比上年22,626萬(wàn)元增支1,331萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.9%。
社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算平衡情況：社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入24,053萬(wàn)元，上級(jí)專項(xiàng)補(bǔ)助收入7,131萬(wàn)元，上年結(jié)余27,734萬(wàn)元，收入合計(jì)58,918萬(wàn)元。社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出23,957萬(wàn)元，上解支出5,764萬(wàn)元，支出合計(jì)29,721萬(wàn)元。收支相抵，年末滾存結(jié)余29,197萬(wàn)元。
4.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排情況
2020年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)國(guó)有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理補(bǔ)助結(jié)轉(zhuǎn)本年支出8萬(wàn)元，支出后無(wú)結(jié)余；2021年我縣國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)縣級(jí)收支調(diào)入一般公共預(yù)算，不再單獨(dú)編制預(yù)算。
（二）2021年財(cái)政重點(diǎn)工作及措施
1.多渠道開(kāi)源增強(qiáng)財(cái)力。一是積極培植財(cái)源，支持經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整，壯大經(jīng)濟(jì)總量。強(qiáng)化稅收征管，提高征管效率，嚴(yán)格依法治稅，做到應(yīng)收盡收，增加縣本級(jí)財(cái)政收入，提高縣級(jí)財(cái)力水平，保障年度預(yù)算目標(biāo)實(shí)現(xiàn)；二是大力爭(zhēng)取上級(jí)財(cái)政支持。強(qiáng)化項(xiàng)目庫(kù)建設(shè)，全力爭(zhēng)取上級(jí)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助和專項(xiàng)債券資金。認(rèn)真分析研究國(guó)家、省的各項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助政策和專項(xiàng)債券投入導(dǎo)向，協(xié)同有關(guān)部門加強(qiáng)項(xiàng)目?jī)?chǔ)備和項(xiàng)目庫(kù)建設(shè)，全面加強(qiáng)向上匯報(bào)對(duì)接力度，不斷增強(qiáng)向上爭(zhēng)取資金的針對(duì)性和有效性，千方百計(jì)爭(zhēng)取更多轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助和項(xiàng)目資金；三是強(qiáng)化國(guó)有資產(chǎn)管理，大力盤活財(cái)政存量資金。加大對(duì)土地、保障性住房等國(guó)有資產(chǎn)資源的盤活力度，確保國(guó)有資產(chǎn)保值、增值和不流失。對(duì)達(dá)到政策規(guī)定時(shí)限的結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金，一律收回財(cái)政統(tǒng)籌安排使用，提高預(yù)算執(zhí)行效率。
2.全力做好脫貧攻堅(jiān)與鄉(xiāng)村振興有效銜接，支持污染防治和重大風(fēng)險(xiǎn)防控。一是重點(diǎn)支持推進(jìn)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接。落實(shí)“四個(gè)不摘”要求，加大鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果財(cái)政投入力度，確保脫貧成效鞏固提升的目標(biāo)任務(wù)實(shí)現(xiàn)。加強(qiáng)涉農(nóng)資金整合力度，發(fā)揮財(cái)政資金的聚合效應(yīng)，提高農(nóng)林水支出在財(cái)政支出中的比重，支持全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興；二是支持打好藍(lán)天、碧水、凈土保衛(wèi)戰(zhàn)，推動(dòng)實(shí)現(xiàn)污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)階段性目標(biāo)。積極爭(zhēng)取生態(tài)功能區(qū)轉(zhuǎn)移支付資金，加大對(duì)節(jié)能環(huán)保的投入力度，實(shí)施好退耕還林還草、陡坡地生態(tài)治理、森林生態(tài)效益補(bǔ)償、植被恢復(fù)等重點(diǎn)項(xiàng)目；三是強(qiáng)化管控，積極防范化解政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。堅(jiān)持開(kāi)好“前門”，堵好“后門”。堅(jiān)決遏制隱性債務(wù)增量，穩(wěn)妥化解隱性債務(wù)存量，通過(guò)經(jīng)濟(jì)發(fā)展帶動(dòng)財(cái)力增長(zhǎng)，實(shí)現(xiàn)債務(wù)率穩(wěn)中有降。建立常態(tài)化監(jiān)控評(píng)估機(jī)制，實(shí)行政府債務(wù)精準(zhǔn)分析評(píng)估，確保政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)在可控范圍內(nèi)。
3.大力壓減一般性支出。嚴(yán)格按照習(xí)近平總書記“黨和政府要帶頭過(guò)緊日子，讓老百姓過(guò)上好日子”的指示要求，認(rèn)真貫徹落實(shí)艱苦奮斗、勤儉節(jié)約的思想，建立過(guò)“緊日子”的長(zhǎng)效機(jī)制。一方面，當(dāng)好“鐵公雞”，不該花的錢“一毛不拔”；另一方面，要打好“鐵算盤”，把該花的錢花好，花在刀刃上。嚴(yán)格控制和壓減一般性支出，從嚴(yán)從緊安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算，除重點(diǎn)和剛性支出外，其他一般性支出一律壓減，優(yōu)先保障“三保”支出。
4.著力保障和改善民生。一是切實(shí)兜牢“民生”政策底線。繼續(xù)加大教育投入和補(bǔ)短板力度，健全完善義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制，落實(shí)生均公用經(jīng)費(fèi)和困難學(xué)生資助政策，促進(jìn)教育均衡發(fā)展；二是落實(shí)創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息及獎(jiǎng)補(bǔ)政策，大力支持重點(diǎn)人群就業(yè)創(chuàng)業(yè)；三是支持衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展，提升公共衛(wèi)生服務(wù)能力；四是強(qiáng)化民生兜底保障，繼續(xù)落實(shí)好社會(huì)兜底保障政策和城鄉(xiāng)困難群眾救助保障工作；五是嚴(yán)格落實(shí)國(guó)家優(yōu)撫政策，協(xié)助做好軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部、退役士兵安置等重點(diǎn)工作；六是加強(qiáng)民生資金監(jiān)管，著力補(bǔ)齊民生短板，提高民生支出占一般公共預(yù)算支出的比重。
5.提高財(cái)政管理能力。一是堅(jiān)持依法行政，自覺(jué)接受縣人大及其常委會(huì)的法律監(jiān)督、工作監(jiān)督和指導(dǎo)，嚴(yán)格落實(shí)人大各項(xiàng)決議、決定和審議意見(jiàn)，完善建議、提案辦理機(jī)制；二是加大審計(jì)、監(jiān)督檢查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的整改力度。建立完善整改臺(tái)賬，以問(wèn)題為導(dǎo)向，邊查邊改，立行立改，全面整改；三是深入推進(jìn)法治財(cái)政建設(shè)。結(jié)合權(quán)責(zé)清單動(dòng)態(tài)調(diào)整、“雙隨機(jī)、一公開(kāi)”、誠(chéng)信政府建設(shè)等，繼續(xù)做好法治財(cái)政建設(shè)工作。圍繞“放管服”改革，深化財(cái)政系統(tǒng)行政審批改革。貫徹實(shí)施政府會(huì)計(jì)改革，確?！墩畷?huì)計(jì)制度》全面實(shí)施；四是提升財(cái)政資金使用績(jī)效。進(jìn)一步完善預(yù)算績(jī)效管理制度，按照“花錢必問(wèn)效，無(wú)效必問(wèn)責(zé)”的要求，加快建立全方位、全過(guò)程、全覆蓋的預(yù)算績(jī)效管理體系。樹(shù)立和增強(qiáng)績(jī)效觀念，加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理，促進(jìn)財(cái)政資金節(jié)支增效。
6.強(qiáng)化財(cái)政資金監(jiān)管。一是加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理，加快預(yù)算管理一體化和標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，完善預(yù)算執(zhí)行監(jiān)督機(jī)制，發(fā)揮專項(xiàng)檢查、財(cái)政督導(dǎo)等財(cái)政監(jiān)督作用，加強(qiáng)財(cái)政資金績(jī)效管理，提升財(cái)政資金使用效益；二是加強(qiáng)行政事業(yè)單位內(nèi)控制度建設(shè)，嚴(yán)格規(guī)范財(cái)政內(nèi)部監(jiān)督，確保財(cái)政資金安全高效運(yùn)行；三是落實(shí)人大預(yù)算審查重點(diǎn)向支出預(yù)算和政策拓展要求，完善預(yù)算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督機(jī)制，依法向縣人大及其常委會(huì)報(bào)告有關(guān)財(cái)政事項(xiàng)；四是加強(qiáng)財(cái)政扶貧資金、直達(dá)資金動(dòng)態(tài)監(jiān)控平臺(tái)的錄入及管理，加大對(duì)財(cái)政資金特別是扶貧資金、民生資金和直達(dá)資金使用情況的督導(dǎo)檢查力度，讓資金在陽(yáng)光下運(yùn)行，確保財(cái)政資金保障有力、管理有方、惠企利民。
各位代表，2021年經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢(shì)依然嚴(yán)峻，財(cái)政工作任務(wù)十分艱巨。我們將在縣委、縣政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大、縣政協(xié)及社會(huì)各界的監(jiān)督支持下，按照縣十七屆人民代表大會(huì)第五次會(huì)議的有關(guān)決議要求，大力弘揚(yáng)“跨越發(fā)展、爭(zhēng)創(chuàng)一流；比學(xué)趕超、奮勇?tīng)?zhēng)先”精神和釘釘子精神、工匠精神、愚公移山精神，堅(jiān)定信心，搶抓機(jī)遇，攻堅(jiān)克難，真抓實(shí)干，努力完成財(cái)政改革發(fā)展各項(xiàng)任務(wù)，確?！笆奈濉遍_(kāi)好局、起好步，以優(yōu)異成績(jī)迎接建黨一百周年，為推動(dòng)全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展貢獻(xiàn)財(cái)政力量！
