（云南省）關(guān)于保山市隆陽(yáng)區(qū)2022年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年地方財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于隆陽(yáng)區(qū)2022年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年地方財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
—— 2023年2月21日在隆陽(yáng)區(qū)第六屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議上
保山市隆陽(yáng)區(qū)財(cái)政局
各位代表：
受區(qū)人民政府委托，現(xiàn)將隆陽(yáng)區(qū)2022年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年地方財(cái)政預(yù)算草案提請(qǐng)大會(huì)審查，并請(qǐng)區(qū)政協(xié)委員和列席人員提出意見(jiàn)。
一、2022年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2022年是我國(guó)進(jìn)入全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國(guó)家、向第二個(gè)百年奮斗目標(biāo)進(jìn)軍新征程的重要一年。今年來(lái)，在區(qū)委、區(qū)政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，財(cái)政部門堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，按照高質(zhì)量發(fā)展要求，落實(shí)區(qū)委、區(qū)政府決策部署，嚴(yán)格執(zhí)行隆陽(yáng)區(qū)六屆人大一次會(huì)議審查批準(zhǔn)的預(yù)算，發(fā)揮財(cái)政職能作用，有效實(shí)施穩(wěn)經(jīng)濟(jì)一攬子政策措施，統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ鳎扇?qiáng)力措施調(diào)度推進(jìn)財(cái)政收支預(yù)算執(zhí)行，確保重點(diǎn)支出、重點(diǎn)項(xiàng)目得到有效保障，全區(qū)各項(xiàng)財(cái)政工作穩(wěn)步有序推進(jìn)，保持經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展和社會(huì)大局穩(wěn)定，全區(qū)預(yù)算執(zhí)行情況總體較好。
（一）2022年地方財(cái)政預(yù)算收支情況
1.一般公共預(yù)算
全區(qū)（含工貿(mào)園區(qū)和鄉(xiāng)級(jí)，下同）一般公共預(yù)算收入13.48億元，為預(yù)算的68.9%，剔除留抵退稅因素后同口徑（以下簡(jiǎn)稱“同口徑”）比2021年決算數(shù)（下同）下降16%，自然口徑下降26.8%。其中：稅收收入10.33億元，同口徑增長(zhǎng) 5.2%，自然口徑下降11.5%；非稅收入3.15億元，下降53.3%。加上地方政府一般債務(wù)收入3.14億元、上級(jí)補(bǔ)助收入47.23億元、上年結(jié)余收入12.32億元、調(diào)入資金4.06億元及動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金0.08億元，收入總量為80.31億元。全區(qū)一般公共預(yù)算支出55.09億元，為預(yù)算的127.1%，增長(zhǎng)27.2%。加上上解上級(jí)支出6.24億元、補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金0.01億元及地方政府一般債務(wù)還本支出3.45億元，支出總量為64.79億元。收支總量相抵，年終結(jié)轉(zhuǎn)15.52億元，均為暫未支出的上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付，無(wú)凈結(jié)余。
區(qū)本級(jí)（不含園區(qū)和鄉(xiāng)級(jí)，下同）一般公共預(yù)算收入11.94億元，為預(yù)算的68%，按同口徑增長(zhǎng)7.5%，按自然口徑下降5.7%。其中：稅收收入8.88億元，同口徑增長(zhǎng)27%，自然口徑增長(zhǎng)7.1%；非稅收入3.06億元，下降29.9%。加上地方政府一般債務(wù)收入2.76億元、上級(jí)補(bǔ)助收入45.2億元、鄉(xiāng)鎮(zhèn)上解收入1.55億元、上年結(jié)余收入12.12億元、調(diào)入資金4.05億元及動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金0.08億元，收入總量為77.7億元。區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算支出48.57億元，為預(yù)算的128%，增長(zhǎng)34.8%。加上上解上級(jí)支出5.92億元、補(bǔ)助下級(jí)支出4.93億元、安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金0.01億元及地方政府一般債務(wù)還本支出3.03億元，支出總量為62.46億元。收支總量相抵，年終結(jié)轉(zhuǎn)15.24億元，均為暫未支出的上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付，無(wú)凈結(jié)余。
2.政府性基金預(yù)算
全區(qū)政府性基金收入10.22億元，為預(yù)算的86.2%，增長(zhǎng)28.8%。加上地方政府專項(xiàng)債務(wù)收入14.97億元、上級(jí)補(bǔ)助收入1.1億元、上年結(jié)余收入1.57億元及調(diào)入資金1.06億元，收入總量為28.92億元。全區(qū)政府性基金支出22.03億元，為預(yù)算的92.4%，增長(zhǎng)33.5%。加上上解上級(jí)支出0.35億元、調(diào)出資金3.82億元及地方政府專項(xiàng)債務(wù)還本支出1.57億元，支出總量為27.77億元。收支總量相抵，年終結(jié)轉(zhuǎn)1.15億元，均為暫未支出的上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付，無(wú)凈結(jié)余。
區(qū)本級(jí)政府性基金收入9.11億元，為預(yù)算的102.8%，增長(zhǎng)254.4%。加上地方政府專項(xiàng)債務(wù)收入14.9億元、上級(jí)補(bǔ)助收入1.1億元、上年結(jié)余收入1.34億元及調(diào)入資金0.97億元，收入總量為27.42億元。區(qū)本級(jí)政府性基金支出19.72億元，為預(yù)算的95.6%，增長(zhǎng)83.4%。加上上解上級(jí)支出0.26億元、調(diào)出資金3.82億元、補(bǔ)助下級(jí)支出0.96億元及地方政府專項(xiàng)債務(wù)還本支出1.51億元，支出總量為26.27億元。收支相抵，年終結(jié)轉(zhuǎn)1.15億元，均為暫未支出的上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付，無(wú)凈結(jié)余。
3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算
全區(qū)未實(shí)現(xiàn)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入，加上上級(jí)補(bǔ)助收入30萬(wàn)元及上年結(jié)余收入39萬(wàn)元，收入總量為69萬(wàn)元。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出39萬(wàn)元，支出總量為39萬(wàn)元。收支相抵，年終結(jié)轉(zhuǎn)30萬(wàn)元，均為暫未支出的上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付，無(wú)凈結(jié)余。
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算區(qū)本級(jí)與全區(qū)數(shù)一致，不再單獨(dú)作說(shuō)明。
4.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算
全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金收入26.11億元，為預(yù)算的110.8%，增長(zhǎng)28.5%。加上上級(jí)補(bǔ)助收入15.50億元后，收入總量為41.61億元。全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金支出22.25億元，為預(yù)算的104.3%，增長(zhǎng)26.3%。加上上解上級(jí)支出18.10億元后，支出總量為40.35億元。收支總量相抵，本年結(jié)余1.26億元，年終滾存結(jié)余10.13億元。
按照現(xiàn)行財(cái)政體制，工貿(mào)園區(qū)和鄉(xiāng)級(jí)的社會(huì)保險(xiǎn)基金不獨(dú)立核算，故區(qū)本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金收支完成情況與全區(qū)數(shù)一致。
5.其他需要報(bào)告的事項(xiàng)
“三?！必?zé)任落實(shí)。全區(qū)2022年“三?！敝С?7.94億元，其中：保基本民生15.38億元，保工資20.90億元，保運(yùn)轉(zhuǎn)1.66億元。
預(yù)備費(fèi)使用。2022年，區(qū)級(jí)預(yù)算安排預(yù)備費(fèi)0.39億元，在預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中安排使用0.145億元，其中：新型冠狀病毒感染肺炎疫情防控及物資采購(gòu)經(jīng)費(fèi)0.138億元，瓦馬鄉(xiāng)小河村泥石流災(zāi)害救災(zāi)救援補(bǔ)助資金0.005億元，紅火蟻藥劑采購(gòu)經(jīng)費(fèi)0.002億元。剩余0.245億元，調(diào)整用于人員工資以及?；久裆С觥?nbsp;
預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)。組織全區(qū)81個(gè)部門開(kāi)展2021年部門整體支出績(jī)效自評(píng)工作，共完成項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)384個(gè)。在各部門完成項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)的基礎(chǔ)上，組織資金管理股室抽取部分區(qū)直部門70個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行績(jī)效再評(píng)價(jià)，項(xiàng)目總體優(yōu)良率達(dá)90%以上?！ ?nbsp;
上級(jí)專項(xiàng)資金。2022年當(dāng)年到位上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付29.69億元，已支付14.66億元，剩余15.03億元結(jié)轉(zhuǎn)至2023年繼續(xù)安排支出。
地方政府債務(wù)。2022年末，地方政府債務(wù)余額68.47億元，其中：一般債務(wù)19.02億元，專項(xiàng)債務(wù)49.45億元?！?nbsp;
以上均為快報(bào)數(shù)，市財(cái)政局審核批復(fù)我區(qū)2022年財(cái)政總決算后，部分?jǐn)?shù)據(jù)會(huì)有所變化，屆時(shí)再向區(qū)人大常委會(huì)報(bào)告變化情況。
（二）2022年重點(diǎn)工作完成情況
根據(jù)區(qū)委的部署，按照六屆人大一次會(huì)議決議、區(qū)人大財(cái)政經(jīng)濟(jì)委員會(huì)的審查意見(jiàn)，以及審計(jì)提出的意見(jiàn)要求，區(qū)政府財(cái)政部門在2022年著力抓了以下工作。
1.落實(shí)“以政領(lǐng)財(cái)”，著力筑牢思想根基
始終把政治建設(shè)擺在首位。把習(xí)近平總書(shū)記重要講話重要指示批示精神作為統(tǒng)領(lǐng)財(cái)政工作的總綱，強(qiáng)化“以政領(lǐng)財(cái)、以財(cái)輔政”。認(rèn)真落實(shí)“第一議題”制度，教育引導(dǎo)干部堅(jiān)定捍衛(wèi)“兩個(gè)確立”，進(jìn)一步增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”、堅(jiān)定“四個(gè)自信”、做到“兩個(gè)維護(hù)”。組織開(kāi)展理論學(xué)習(xí)中心組集中學(xué)習(xí)12次，“第一議題”學(xué)習(xí)25次，干部集體學(xué)習(xí)20次，主題黨日開(kāi)展學(xué)習(xí)教育活動(dòng)160次，講黨課6次。黨風(fēng)廉政和作風(fēng)建設(shè)常抓不懈。以作風(fēng)革命效能革命為契機(jī)，開(kāi)展專項(xiàng)整治行動(dòng)，組織機(jī)關(guān)自檢自查，推進(jìn)財(cái)政隊(duì)伍紀(jì)律作風(fēng)建設(shè)。廣泛實(shí)施城市基層黨建聚力行動(dòng)，組織參與疫情防控、環(huán)境衛(wèi)生整治、矛盾糾紛排查及入戶宣傳等多種志愿服務(wù)10余次。獲得保山市第六屆119消防先進(jìn)集體、隆陽(yáng)區(qū)第二批民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步創(chuàng)建示范單位、隆陽(yáng)區(qū)雙擁先進(jìn)單位等榮譽(yù)。
2.堅(jiān)持積極的財(cái)政政策，著力穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)大盤
嚴(yán)格執(zhí)行增值稅留抵退稅政策。會(huì)同稅務(wù)部門建立留抵退稅聯(lián)合會(huì)商機(jī)制，深入分析留抵退稅對(duì)財(cái)政收支和庫(kù)款運(yùn)行影響，統(tǒng)籌做好退稅減稅和基層“三保”保障工作，切實(shí)加強(qiáng)中央增值稅留抵退稅專項(xiàng)資金管理，確保增值稅留抵退稅政策全面落實(shí)到位。2022年完成留抵退稅3.28億元。積極向上爭(zhēng)取資金。2022年將向上爭(zhēng)取資金納入全區(qū)7項(xiàng)重點(diǎn)工作，在區(qū)委區(qū)政府指導(dǎo)督促下，全年?duì)幦∩霞?jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金29.69億元、增長(zhǎng)18%。積極盤活存量資產(chǎn)。對(duì)隆陽(yáng)區(qū)資產(chǎn)資源進(jìn)行清理，全區(qū)19547宗資產(chǎn)預(yù)估價(jià)值總計(jì)458.94億元。全力推進(jìn)保山市農(nóng)村供水運(yùn)營(yíng)特許經(jīng)營(yíng)、保障性租賃住房、市場(chǎng)化租賃住房（已放款2.8億元）3個(gè)項(xiàng)目。著力打造一流優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境。不斷加強(qiáng)平臺(tái)建設(shè)，積極打造政府采購(gòu)最優(yōu)營(yíng)商環(huán)境。實(shí)現(xiàn)公共資源電子交易系統(tǒng)與政府采購(gòu)信息系統(tǒng)信息共享，實(shí)現(xiàn)采購(gòu)活動(dòng)一門式、一網(wǎng)式辦理。加大中小企業(yè)扶持力度，截至2022年底，隆陽(yáng)區(qū)政府采購(gòu)中小企業(yè)合同授予率達(dá)到86%。發(fā)揮財(cái)政金融支持政策效用。大力發(fā)展普惠金融，建成惠農(nóng)支付點(diǎn)279個(gè)，普惠金融服務(wù)站85個(gè)，評(píng)定信用鄉(xiāng)鎮(zhèn)1個(gè)、信用村21個(gè)。召開(kāi)政銀企擔(dān)對(duì)接會(huì)2次，普惠小微貸款同比增長(zhǎng)21.73%，高于全市0.16百分點(diǎn)，中小微企業(yè)申貸獲得率99.92%，云南省征信融資服務(wù)平臺(tái)入駐企業(yè)3001戶，完成下達(dá)任務(wù)的115.42%，累計(jì)擔(dān)保貸款22.7億元。推動(dòng)金融運(yùn)行穩(wěn)中向好。2022年，全區(qū)金融機(jī)構(gòu)人民幣存款余額560.67億元，同比增長(zhǎng)9.84%；各項(xiàng)貸款余額581.35億元，同比增長(zhǎng)10.75%；存貸款余額增長(zhǎng)速度10.3%。落實(shí)服務(wù)業(yè)領(lǐng)域困難行業(yè)房租減免政策。截至2022年底，落實(shí)減免房租惠及市場(chǎng)主體戶數(shù)為873戶，總計(jì)減免房屋租金732.66萬(wàn)元。
3.堅(jiān)持民生優(yōu)先，著力保障民生福祉
2022年，全區(qū)一般公共預(yù)算支出完成55.09億元。其中，重點(diǎn)民生支出45.18億元，占一般公共預(yù)算支出總量的82%。堅(jiān)決兜牢兜實(shí)“三保”底線。堅(jiān)持“三?！敝С鲈谪?cái)政支出中的優(yōu)先地位，足額編列“三保”預(yù)算，嚴(yán)防“三?！鳖I(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)。2022年“三保”支出37.94億元，全面落實(shí)保障責(zé)任。持續(xù)推動(dòng)教育高質(zhì)量發(fā)展。調(diào)整優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，確保義務(wù)教育教師平均工資收入水平不低于當(dāng)?shù)毓珓?wù)員平均工資水平，確保實(shí)現(xiàn)“兩個(gè)只增不減”。2022年一般公共預(yù)算教育經(jīng)費(fèi)支出13.23億元，較上年增長(zhǎng)15.53%。積極落實(shí)各項(xiàng)社會(huì)兜底保障。保障城鄉(xiāng)困難群眾最低生活補(bǔ)助、臨時(shí)救助等資金2.59億元，兜牢兜實(shí)低收入群體資金保障?；I措城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)各級(jí)財(cái)政補(bǔ)助資金 4.91億元，有效解決看病難、看病貴的問(wèn)題?；I措城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)各級(jí)財(cái)政補(bǔ)助資金2.03億元，為繳費(fèi)補(bǔ)貼和養(yǎng)老金領(lǐng)取人員提供資金支持。全力支持新冠感染疫情防控工作。強(qiáng)化資金保障，安排下達(dá)疫情防控工作經(jīng)費(fèi)0.55億元，用于物資采購(gòu)、核酸檢測(cè)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等防控支出。優(yōu)化工作機(jī)制，開(kāi)通國(guó)庫(kù)支付和政府采購(gòu)“綠色雙通道”，最大限度落實(shí)疫情防控資金撥付、物資采購(gòu)便利化政策。做好脫貧攻堅(jiān)與鄉(xiāng)村振興有效銜接。認(rèn)真執(zhí)行脫貧縣統(tǒng)籌整合財(cái)政涉農(nóng)資金政策，2022年統(tǒng)籌整合財(cái)政涉農(nóng)資金2.17億元，用于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展和農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施等項(xiàng)目。持續(xù)補(bǔ)齊基礎(chǔ)設(shè)施短板，加大鄉(xiāng)村特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展，突出肉牛、咖啡等優(yōu)勢(shì)特色產(chǎn)業(yè)的投入力度，穩(wěn)步提升“隆陽(yáng)鄉(xiāng)耕”等品牌知名度。支持易地扶貧搬遷后續(xù)扶持發(fā)展，落實(shí)脫貧人口參保防返貧長(zhǎng)效機(jī)制，扎實(shí)開(kāi)展惠民惠農(nóng)“一卡通”專項(xiàng)治理工作。聚力推進(jìn)生態(tài)環(huán)境治理工作。落實(shí)生態(tài)環(huán)境領(lǐng)域事權(quán)與支出責(zé)任，支持水污染防治、農(nóng)村環(huán)境綜合整治。突出項(xiàng)目引領(lǐng)作用，穩(wěn)步推進(jìn)東河治理、國(guó)家儲(chǔ)備林及土地整治項(xiàng)目、秀麗潞江環(huán)境綜合整治與農(nóng)文旅融合開(kāi)發(fā)（EOD）項(xiàng)目。嚴(yán)肅環(huán)保督查巡視問(wèn)題整改，對(duì)照中央生態(tài)環(huán)境保護(hù)督查組發(fā)現(xiàn)反饋問(wèn)題，成立整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組，摸清底數(shù)、逐條解決，積極推進(jìn)東河污染問(wèn)題整改工作。保障糧食安全。認(rèn)真開(kāi)展糧食購(gòu)銷領(lǐng)域腐敗問(wèn)題專項(xiàng)整治，極推進(jìn)糧食企業(yè)改制，完成保山碩野糧食集團(tuán)有限公司組建工作。安排下達(dá)糧油物資儲(chǔ)備支出0.39億元，做好產(chǎn)糧（油）大縣獎(jiǎng)勵(lì)資金管理，強(qiáng)化糧食風(fēng)險(xiǎn)基金管理，著力保障糧油等重點(diǎn)物資儲(chǔ)備。兌付種糧農(nóng)民一次性補(bǔ)貼資金0.27億元，兌付耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼0.63億元，全力保障種糧農(nóng)民權(quán)益。助力隆陽(yáng)社會(huì)治理和平安建設(shè)。全年下達(dá)公共安全支出2.06億元，大力保障對(duì)鞏固政權(quán)建設(shè)、公共安全、反恐防暴、維穩(wěn)處突、掃黑除惡、化解社會(huì)矛盾、禁毒人民戰(zhàn)爭(zhēng)、平安隆陽(yáng)建設(shè)等經(jīng)費(fèi)的投入，切實(shí)提高各級(jí)黨政機(jī)關(guān)的執(zhí)政能力，維護(hù)社會(huì)長(zhǎng)治久安，促進(jìn)和諧社會(huì)構(gòu)建和經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展。助力穩(wěn)崗就業(yè)。2022年隆陽(yáng)區(qū)新發(fā)放貸款1.62億元，新增創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款960戶，累計(jì)發(fā)放貸款余額9.01億元，扶持6886戶。
4.堅(jiān)持防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)，著力維護(hù)區(qū)域穩(wěn)定
地方債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)穩(wěn)步化解。按照“財(cái)政預(yù)算安排償還一批、盤活財(cái)政存量資金償還一批、資產(chǎn)處置收益償還一批、債務(wù)重組償還一批”的思路，通過(guò)預(yù)算安排、盤活財(cái)政存量資金、處置資產(chǎn)、爭(zhēng)取再融資債券支持等措施籌措資金化解存量債務(wù)本息7.12億元，穩(wěn)妥化解債務(wù)存量，牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的底線。加強(qiáng)PPP項(xiàng)目規(guī)范運(yùn)行，科學(xué)合理測(cè)算一般公共預(yù)算增長(zhǎng)率，嚴(yán)守財(cái)承10%的紅線不放松，有效降低地方債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。區(qū)域金融風(fēng)險(xiǎn)防范到位。召開(kāi)全區(qū)處非聯(lián)席會(huì)2次，重點(diǎn)監(jiān)測(cè)全區(qū)83個(gè)金融網(wǎng)點(diǎn)異常開(kāi)戶、可疑資金結(jié)算等工作。開(kāi)展涉非涉穩(wěn)風(fēng)險(xiǎn)隱患排查1次，組織養(yǎng)老領(lǐng)域非法集資專項(xiàng)排查2次，清理規(guī)范經(jīng)營(yíng)范圍含財(cái)富管理等第三方財(cái)富管理企業(yè)14戶。積極引導(dǎo)2戶P2P網(wǎng)絡(luò)借貸機(jī)構(gòu)退出市場(chǎng)，發(fā)布防范新型非法集資、消費(fèi)返利等風(fēng)險(xiǎn)提示4次，立案查處7件，挽回經(jīng)濟(jì)損失80余萬(wàn)元。組織“七進(jìn)”宣傳活動(dòng)15次，發(fā)放宣傳材料10萬(wàn)余份，受眾24.5萬(wàn)余人。
5.堅(jiān)持深化財(cái)稅體制改革，著力完善制度體系建設(shè)
預(yù)算管理進(jìn)一步規(guī)范。加強(qiáng)政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算和一般公共預(yù)算之間的統(tǒng)籌銜接，全面深化零基預(yù)算改革，實(shí)行部門和單位全口徑預(yù)算管理，統(tǒng)籌各類資金資產(chǎn)，保障合理支出預(yù)算。積極實(shí)踐新一輪區(qū)鄉(xiāng)財(cái)稅體制改革。制定實(shí)施《新一輪鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）財(cái)政體制實(shí)施意見(jiàn)》，兼顧區(qū)、鄉(xiāng)兩級(jí)利益，財(cái)力適度向下傾斜，切實(shí)提高各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）經(jīng)費(fèi)保障能力，提高財(cái)政管理水平。全面推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理。制定實(shí)施《隆陽(yáng)區(qū)區(qū)級(jí)預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估管理暫行辦法》等5個(gè)制度文件，將績(jī)效理念和方法深度融入預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督全過(guò)程，打造績(jī)效管理閉環(huán)系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)區(qū)級(jí)財(cái)政資金績(jī)效管理的全覆蓋。規(guī)范開(kāi)展事前績(jī)效評(píng)估工作，全面覆蓋區(qū)級(jí)資金200萬(wàn)元以上的重大政策和項(xiàng)目，關(guān)口前移有效達(dá)成。強(qiáng)化績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用，逐步建立績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果與預(yù)算安排掛鉤機(jī)制，財(cái)政資源配置效率切實(shí)提高。扎實(shí)推進(jìn)預(yù)算指標(biāo)核算管理改革。將各級(jí)（除醫(yī)院外）存在單位資金收支業(yè)務(wù)的所有預(yù)算單位納入單位資金預(yù)算指標(biāo)核算范圍，單位資金收入全部納入預(yù)算管理，資金支付嚴(yán)格按照預(yù)算指標(biāo)控制。按照“先有預(yù)算才有指標(biāo)、先有指標(biāo)才有支出”的原則，實(shí)時(shí)記錄和反映單位資金預(yù)算管理的全生命周期信息，實(shí)現(xiàn)預(yù)算管理業(yè)務(wù)全流程“順向可控、逆向可溯”的管理目標(biāo)。全面推開(kāi)區(qū)級(jí)國(guó)庫(kù)集中支付電子化管理。有效提高財(cái)政資金支付效率和安全性，預(yù)算單位實(shí)現(xiàn)足不出戶進(jìn)行資金支付，提升人民銀行和代理銀行的工作效率和各預(yù)算單位的行政效能。深入推進(jìn)預(yù)算單位差旅電子憑證網(wǎng)上報(bào)銷改革工作。依托統(tǒng)一的差旅電子憑證網(wǎng)上報(bào)銷公務(wù)平臺(tái)（簡(jiǎn)稱“公務(wù)之家”），實(shí)現(xiàn)公務(wù)人員出差全流程電子化管理。截至2022年底，區(qū)級(jí)注冊(cè)預(yù)算單位203個(gè)，使用預(yù)算單位191個(gè)，累計(jì)注冊(cè)用戶人數(shù)17562人，累計(jì)激活用戶人數(shù)16652人，激活率94.8%。通過(guò)“公務(wù)之家”APP，累計(jì)提交出差申請(qǐng)單數(shù)24881次，報(bào)銷審批單22353次，報(bào)銷審批金額0.23億元?？v深推進(jìn)國(guó)企改革。不斷健全和完善國(guó)資監(jiān)管的各種規(guī)章制度，從企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理、企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員管理、企業(yè)人才引進(jìn)、薪酬待遇、企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)防范等方面制定下發(fā)一系列完善國(guó)有企業(yè)管理的文件，進(jìn)一步提升國(guó)資監(jiān)管質(zhì)量和管理水平。進(jìn)一步健全規(guī)范公司法人治理結(jié)構(gòu)，依法明確黨組織在公司治理中的法定地位，健全黨組織參與重大決策機(jī)制，強(qiáng)化對(duì)董事和經(jīng)理層履職行為的監(jiān)督。切實(shí)推動(dòng)企業(yè)瘦身健體，加快“僵尸企業(yè)”出清和虧損企業(yè)治理，不斷優(yōu)化國(guó)有資本結(jié)構(gòu)布局。進(jìn)一步加強(qiáng)實(shí)體化運(yùn)作，保山數(shù)字產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限責(zé)任公司成功打造小黃牛供應(yīng)鏈平臺(tái)，收購(gòu)云南天成科技有限公司，完成股權(quán)收購(gòu)工作和股份制改造。
6.堅(jiān)持加強(qiáng)財(cái)政建設(shè)，著力提升綜合服務(wù)能力
政府采購(gòu)采管結(jié)合效果明顯。2022年，全區(qū)政府采購(gòu)合同備案共完成采購(gòu)預(yù)算金額2.56億元，實(shí)際采購(gòu)金額2.5億元，實(shí)際節(jié)約資金0.06億元，節(jié)約率2.3%。非稅票據(jù)管理更加規(guī)范。嚴(yán)把票據(jù)領(lǐng)用審核、日常監(jiān)督、核銷、保管、銷毀等環(huán)節(jié)，日常管理規(guī)范性不斷提高，完成改革服務(wù)平臺(tái)建設(shè)，保障非稅收入收繳電子化和財(cái)政電子票據(jù)管理改革有序開(kāi)展。會(huì)計(jì)行業(yè)監(jiān)督管理工作持續(xù)深入。2022辦理新增23家代理記賬機(jī)構(gòu)資格審批，完成轄區(qū)內(nèi)51家代理記賬機(jī)構(gòu)年度備案登記工作，對(duì)隆陽(yáng)區(qū)4179名會(huì)計(jì)人員信息進(jìn)行信息采集審核，完成2021年全區(qū)206家單位內(nèi)部控制報(bào)告編報(bào)工作。組織對(duì)全區(qū)從事會(huì)計(jì)工作的人員或不從事會(huì)計(jì)工作但持有會(huì)計(jì)專業(yè)技術(shù)資格的人員共1679人開(kāi)展會(huì)計(jì)人員繼續(xù)教育，財(cái)務(wù)管理進(jìn)一步規(guī)范。厲行節(jié)約成效明顯。印發(fā)《隆陽(yáng)區(qū)區(qū)級(jí)機(jī)關(guān)差旅費(fèi)管理補(bǔ)充規(guī)定》和《加強(qiáng)“三公”經(jīng)費(fèi)管理嚴(yán)控一般性支出的通知》，公務(wù)用車出行保障措施進(jìn)一步完善。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政支出0.13億元，較2021年壓縮0.22%。政府購(gòu)買服務(wù)管理更加規(guī)范。通過(guò)開(kāi)展政策解讀、加強(qiáng)宣傳推廣、健全政府購(gòu)買服務(wù)績(jī)效管理鏈條，嚴(yán)格遵照《保山市政府購(gòu)買服務(wù)指導(dǎo)性目錄（2022年修訂版）》推動(dòng)政府購(gòu)買服務(wù)工作穩(wěn)步推進(jìn)。2022年，隆陽(yáng)區(qū)共完成購(gòu)買服務(wù)項(xiàng)目29個(gè)，完成投資0.71億元。監(jiān)督檢查持續(xù)發(fā)力。全力推進(jìn)“財(cái)政質(zhì)量年”工作，以財(cái)經(jīng)秩序?qū)ｍ?xiàng)整治為主線，圍繞區(qū)委區(qū)政府中心工作，開(kāi)展鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)信息質(zhì)量、預(yù)決算公開(kāi)監(jiān)督檢查，公務(wù)出差繳納伙食費(fèi)情況、政府過(guò)緊日子財(cái)經(jīng)秩序?qū)ｍ?xiàng)整治行動(dòng)，涉農(nóng)財(cái)政專項(xiàng)資金違規(guī)分配及使用、收支真實(shí)性、招商引資財(cái)經(jīng)紀(jì)律執(zhí)行專項(xiàng)檢查等工作，促進(jìn)各單位增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)、財(cái)經(jīng)法紀(jì)意識(shí)，推動(dòng)立行立改、現(xiàn)場(chǎng)整改工作落實(shí)，進(jìn)一步嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，穩(wěn)步構(gòu)建“大監(jiān)督”格局。
發(fā)展任重道遠(yuǎn)。在收入增長(zhǎng)乏力、收支矛盾尖銳的情況下，財(cái)政部門上下一心，奮力實(shí)現(xiàn)了全區(qū)財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行、基本保障落實(shí)到位。但對(duì)照中央部署、省市區(qū)要求和群眾期盼，我們?nèi)杂泻芏嗖罹嗪筒蛔恪＝?jīng)濟(jì)下行壓力加大，財(cái)政增收放緩，債務(wù)包袱沉重等問(wèn)題阻礙全區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)程。對(duì)于這些困難和問(wèn)題，我們將高度重視，采取有力措施，積極穩(wěn)妥加以解決。
二、2023年地方財(cái)政預(yù)算草案
（一）2023年財(cái)政經(jīng)濟(jì)形勢(shì)分析
2023年是全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神、邁上全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國(guó)家新征程、向著第二個(gè)百年奮斗目標(biāo)進(jìn)軍的開(kāi)局之年，是實(shí)施“十四五”規(guī)劃承上啟下的關(guān)鍵之年，也是加快推進(jìn)隆陽(yáng)高質(zhì)量跨越式發(fā)展的重要一年。我們既面臨難得的發(fā)展機(jī)遇，但同時(shí)也應(yīng)當(dāng)看到，風(fēng)高浪急的國(guó)際環(huán)境對(duì)經(jīng)濟(jì)政治環(huán)境充滿不確定性，以及艱巨繁重的國(guó)內(nèi)改革發(fā)展穩(wěn)定任務(wù)，內(nèi)部面臨需求收縮、供給沖擊、預(yù)期轉(zhuǎn)弱三重壓力，新的一年保持經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行的風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)不減。
從隆陽(yáng)區(qū)自身來(lái)看，我區(qū)經(jīng)濟(jì)體量小、結(jié)構(gòu)單一，發(fā)展不平衡不充分問(wèn)題十分突出，支撐高質(zhì)量跨越式發(fā)展的基礎(chǔ)還不牢固，在產(chǎn)業(yè)發(fā)展、基礎(chǔ)設(shè)施、鄉(xiāng)村振興、公共服務(wù)、民生保障等方面還存在不少短板弱項(xiàng)，在防風(fēng)險(xiǎn)方面還存在不少風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)。但在面對(duì)問(wèn)題的同時(shí)，我們也要看到，我區(qū)自然資源豐厚、交通區(qū)位優(yōu)勢(shì)明顯、旅游發(fā)展?jié)摿Υ?，又處于?guó)家“一帶一路”和中緬經(jīng)濟(jì)走廊建設(shè)重要戰(zhàn)略節(jié)點(diǎn)，本身具備大有可為的先天條件。特別是隨著我國(guó)財(cái)政、貨幣、產(chǎn)業(yè)、科技、社會(huì)以及疫情防控等諸多利好政策加持，我國(guó)超大規(guī)模單一市場(chǎng)的潛能將得到充分釋放，國(guó)家層面將出臺(tái)支持云南高質(zhì)量跨越式發(fā)展的系列文件，隨著全省“3815”戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)謀劃不斷推進(jìn)，全市系列三年行動(dòng)計(jì)劃深入實(shí)施，為隆陽(yáng)高質(zhì)量跨越式發(fā)展提供了機(jī)遇、搭建了平臺(tái)、創(chuàng)造了條件。
從財(cái)政收入看，2022年大規(guī)模留抵退稅等政策性減收因素已近尾聲，房地產(chǎn)交易市場(chǎng)、固定資產(chǎn)投資漸趨回暖，地方財(cái)政稅收下降基本觸底，預(yù)計(jì)2023年區(qū)級(jí)財(cái)政收入將呈現(xiàn)恢復(fù)性增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。從中央政策看，保持必要的財(cái)政支出強(qiáng)度，優(yōu)化組合赤字、專項(xiàng)債、貼息等工具，在有效支持高質(zhì)量發(fā)展中保障財(cái)政可持續(xù)和地方政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)可控。加大中央對(duì)地方的轉(zhuǎn)移支付力度，推進(jìn)財(cái)力下沉，提高基層保障能力。從隆陽(yáng)區(qū)財(cái)政狀況來(lái)看，基層“三?！?、編外人員經(jīng)費(fèi)、疫情常態(tài)化防控、債務(wù)還本付息等，使得區(qū)級(jí)剛性支出只增不減。總體來(lái)看，財(cái)政收支平衡壓力巨大，財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)和金融風(fēng)險(xiǎn)并存，需堅(jiān)持穩(wěn)字當(dāng)頭的基本思路，想方設(shè)法增加收入，強(qiáng)化基本公共服務(wù)、兜牢“三保”底線，加強(qiáng)資源統(tǒng)籌，堅(jiān)決落實(shí)政府過(guò)“緊日子”要求，全力維護(hù)地方財(cái)政工作平穩(wěn)運(yùn)行，助力區(qū)域經(jīng)濟(jì)進(jìn)一步發(fā)展。
（二）2023年預(yù)算編制和財(cái)政工作的指導(dǎo)思想
2023年財(cái)政工作和預(yù)算編制指導(dǎo)思想是：堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的二十大和中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議、全國(guó)財(cái)政工作會(huì)議、省委十一屆三次全會(huì)、市委五屆四次全會(huì)、區(qū)委六屆四次全會(huì)精神，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書(shū)記考察云南重要講話和重要指示批示精神，扎實(shí)推進(jìn)中國(guó)式現(xiàn)代化，立足新發(fā)展階段，完整、準(zhǔn)確、全面貫徹落實(shí)新發(fā)展理念。主動(dòng)服務(wù)和融入新發(fā)展格局，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，統(tǒng)籌發(fā)展和安全，積極的財(cái)政政策加力提效，注重精準(zhǔn)、更可持續(xù)；完善減稅降費(fèi)措施，加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，保持必要的支出強(qiáng)度；優(yōu)化財(cái)政收支結(jié)構(gòu)，繼續(xù)做好“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ鳎３纸?jīng)濟(jì)運(yùn)行在合理區(qū)間；樹(shù)立過(guò)緊日子的思想，兜牢兜實(shí)“三?！钡拙€，提高財(cái)政資源配置效率；加強(qiáng)財(cái)政承受能力評(píng)估，保障財(cái)政可持續(xù)和地方債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)可控；進(jìn)一步深化財(cái)稅體制改革，增強(qiáng)財(cái)政宏觀調(diào)控效能，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)整體好轉(zhuǎn)，實(shí)現(xiàn)質(zhì)的有效提升和量的合理增長(zhǎng)，集中財(cái)力落實(shí)區(qū)委、區(qū)政府確定的重大事項(xiàng)，推動(dòng)隆陽(yáng)實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量跨越發(fā)展，為隆陽(yáng)社會(huì)主義現(xiàn)代化建設(shè)開(kāi)好局起好步。
（三）2023年全區(qū)及區(qū)本級(jí)收支預(yù)算
1.一般公共預(yù)算
全區(qū)一般公共預(yù)算收入15.27億元，比2022年執(zhí)行數(shù)（下同）增長(zhǎng)13.3%，其中：稅收收入12.24億元，增長(zhǎng)18.5%；非稅收入3.03億元，下降3.8%。加上地方政府一般債務(wù)收入2.34億元、上級(jí)補(bǔ)助收入41.21億元、上年結(jié)余收入15.52億元及調(diào)入資金10.53億元，收入總量為84.87億元。全區(qū)一般公共預(yù)算支出55.65億元，基本持平。加上上解上級(jí)支出4.6億元及地方政府一般債務(wù)還本支出2.37億元，支出總量為62.62億元。收支總量相抵，年終結(jié)轉(zhuǎn)22.25億元。年度執(zhí)行中隨著上級(jí)財(cái)政轉(zhuǎn)移支付增加，收入支出總量也會(huì)隨之增加。
區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算收入13.56億元，比2022年預(yù)算數(shù)下降22.8%，其中：稅收收入10.59億元，比2022年預(yù)算數(shù)下降4.6%；非稅收入2.97億元，比2022年預(yù)算數(shù)下降54.1%。加上地方政府一般債務(wù)收入2.18億元、上級(jí)補(bǔ)助收入39.47億元、鄉(xiāng)鎮(zhèn)上解收入0.55億元、上年結(jié)余收入15.24億元及調(diào)入資金10.5億元，收入總量為81.5億元。區(qū)本級(jí)一般公共財(cái)政預(yù)算支出48.4億元，比2022年預(yù)算數(shù)增長(zhǎng)27.5%。加上上解上級(jí)支出4.55億元、補(bǔ)助下級(jí)支出4.1億元及地方政府一般債務(wù)還本支出2.2億元，支出總量為59.25億元。收支總量相抵，年終結(jié)轉(zhuǎn)22.25億元。年度執(zhí)行中隨著上級(jí)財(cái)政轉(zhuǎn)移支付增加，收入支出總量也會(huì)隨之增加。
2.政府性基金收支預(yù)算
全區(qū)政府性基金預(yù)算收入17.8億元，增長(zhǎng)74.1%。加上地方政府專項(xiàng)債務(wù)收入3.48億元、上級(jí)補(bǔ)助收入6.09億元、上年結(jié)余收入1.15億元及調(diào)入資金0.5億元，收入總量為29.02億元。全區(qū)政府性基金預(yù)算支出18.73億元，下降15%。加上上解上級(jí)支出0.5億元、調(diào)出資金6.03億元及地方政府專項(xiàng)債務(wù)還本支出3.76億元，支出總量為29.02億元，收支平衡。
區(qū)本級(jí)政府性基金預(yù)算收入16億元，比2022年預(yù)算數(shù)增長(zhǎng)80.5%。加上地方政府專項(xiàng)債務(wù)收入1.93億元、上級(jí)補(bǔ)助收入6.09億元、上年結(jié)余收入1.15億元及調(diào)入0.5億元后，收入總量為25.67億元。區(qū)本級(jí)政府性基金預(yù)算支出16.7億元，比2022年預(yù)算數(shù)下降19%。加上上解上級(jí)支出0.45億元、調(diào)出資金6億元、補(bǔ)助下級(jí)支出0.4億元及地方政府專項(xiàng)債務(wù)還本支出2.12億元，支出總量為25.67億元，收支平衡。
3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算
全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入3.5億元，同比純?cè)?。加上?jí)補(bǔ)助收入30萬(wàn)元、上年結(jié)余30萬(wàn)元，收入總量為3.51億元。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出60萬(wàn)元，增長(zhǎng)53.9%。加上調(diào)出資金3.5億元，支出總量為3.51億元，收支平衡。
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算區(qū)本級(jí)與全區(qū)數(shù)一致，不再單獨(dú)作說(shuō)明。
4.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算
全區(qū)社?；痤A(yù)算收入25.88億元，下降0.9%。加上上級(jí)補(bǔ)助收入5.74億元后，收入總量為31.62億元。全區(qū)社?；痤A(yù)算支出安排23.35億元，增長(zhǎng)5%。加上上解上級(jí)支出5.85億元后，支出總量為29.2億元。收支總量相抵，本年結(jié)余2.42億元，年終滾存結(jié)余14.23億元。
按照現(xiàn)行財(cái)政體制，工貿(mào)園區(qū)和鄉(xiāng)級(jí)的社會(huì)保險(xiǎn)基金不獨(dú)立核算，故區(qū)本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金收支情況及平衡情況與全區(qū)數(shù)一致。
5.其他事項(xiàng)
“三?！必?zé)任落實(shí)。全區(qū)2023年 “三保”預(yù)計(jì)支出38.97億元，其中：?；久裆?6.37億元，保工資21.53億元，保運(yùn)轉(zhuǎn)1.07億元。該數(shù)據(jù)待省、市財(cái)政部門審核通過(guò)后，部分?jǐn)?shù)據(jù)會(huì)有所變化，屆時(shí)再向區(qū)人大常委會(huì)報(bào)告變化情況。
預(yù)備費(fèi)。預(yù)算安排預(yù)備費(fèi)0.42億元，主要用于疫情防控、自然災(zāi)害等突發(fā)事件和其他難以預(yù)見(jiàn)的支出。預(yù)算執(zhí)行中按預(yù)算法規(guī)定經(jīng)區(qū)政府批準(zhǔn)后動(dòng)支。
地方政府債務(wù)。2023年按期落實(shí)償還計(jì)劃，政府債務(wù)還本付息共計(jì)8.4億元，其中：通過(guò)再融資債券償還政府債務(wù)本金5.81億元（一般債券2.33億元，專項(xiàng)債券3.48億元）；預(yù)算安排支付地方政府債務(wù)本金0.31億元；預(yù)算安排支付地方政府債務(wù)利息2.28億元（一般債券0.61億元，專項(xiàng)債券1.67億元）。
（四）2023年財(cái)政工作重點(diǎn)
圍繞上述目標(biāo)，重點(diǎn)抓好以下幾方面的工作：
1.堅(jiān)持積極的財(cái)政政策，全力以赴穩(wěn)經(jīng)濟(jì)
努力提振市場(chǎng)信心。不折不扣落實(shí)中央減稅降費(fèi)、穩(wěn)經(jīng)濟(jì)等助企紓困政策，確保各項(xiàng)退稅減稅政策措施全面落實(shí)到位，激發(fā)市場(chǎng)活力。加快推進(jìn)涉企行政事業(yè)性收費(fèi)零收費(fèi)，進(jìn)一步讓利社會(huì)，保持大環(huán)境寬松穩(wěn)定，砥礪企業(yè)和個(gè)人輕裝上陣再發(fā)展。圍繞目標(biāo)任務(wù)抓增收。加大稅源培植力度，加強(qiáng)建筑業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)等重點(diǎn)稅源日常監(jiān)控，深化征收部門協(xié)作共管，嚴(yán)格依法治稅，加強(qiáng)非稅收入管理，確保財(cái)政收入穩(wěn)步增長(zhǎng)。全力向上爭(zhēng)取支持。把握國(guó)際國(guó)內(nèi)政治經(jīng)濟(jì)大勢(shì)，密切跟蹤政策動(dòng)向，圍繞生態(tài)環(huán)境保護(hù)、鄉(xiāng)村振興等領(lǐng)域提前做好項(xiàng)目謀劃，督促相關(guān)部門做好項(xiàng)目前期工作。加強(qiáng)與上級(jí)部門的溝通、協(xié)調(diào)，積極主動(dòng)爭(zhēng)取上級(jí)資金和項(xiàng)目支持。2023年區(qū)直各部門力爭(zhēng)向上爭(zhēng)取資金32.6億元以上。進(jìn)一步優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境。凈化規(guī)范采購(gòu)市場(chǎng)環(huán)境，嚴(yán)格要求各采購(gòu)單位建立健全內(nèi)部管理制度，明確政府采購(gòu)各環(huán)節(jié)的責(zé)任人和具體職責(zé)，加強(qiáng)對(duì)政府采購(gòu)項(xiàng)目的組織管理和協(xié)調(diào)銜接，切實(shí)加快項(xiàng)目執(zhí)行和資金支付進(jìn)度。加強(qiáng)政府采購(gòu)合同履約驗(yàn)收、合同資金支付和合同履約信息備案監(jiān)督指導(dǎo)，實(shí)施政府采購(gòu)合同履約率檢查通報(bào)制度。繼續(xù)優(yōu)化金融營(yíng)商環(huán)境，引導(dǎo)各金融機(jī)構(gòu)繼續(xù)落實(shí)好普惠小微貸款延期還本付息政策，大幅增加小微企業(yè)信用貸款、首貸、無(wú)還本續(xù)貸，加大中長(zhǎng)期流動(dòng)資金貸款投放力度。鼓勵(lì)金融機(jī)構(gòu)加強(qiáng)產(chǎn)品與服務(wù)創(chuàng)新，推出更多普惠型金融產(chǎn)品，重點(diǎn)支持普惠型重點(diǎn)領(lǐng)域企業(yè)的融資。加強(qiáng)政銀企對(duì)接頻次，增加金融機(jī)構(gòu)與企業(yè)的對(duì)話頻率，強(qiáng)化融資服務(wù)力度?；蒉r(nóng)服務(wù)站和支付點(diǎn)成熟一家打造升級(jí)一家，計(jì)劃評(píng)定信用村20個(gè)。
2.大力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，全力以赴惠民生
鞏固脫貧攻堅(jiān)成果，加快鄉(xiāng)村振興步伐。充分發(fā)揮財(cái)政資金引導(dǎo)作用，持續(xù)推進(jìn)涉農(nóng)資金整合，逐步推進(jìn)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施補(bǔ)短板。全面實(shí)施農(nóng)村人居環(huán)境提升五年行動(dòng)，加大農(nóng)村垃圾處理和生活污水治理投入力度，加快秀美宜居鄉(xiāng)村建設(shè)。加大生豬、肉牛、咖啡等特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展力度，發(fā)展現(xiàn)代種植業(yè)，牢牢守住糧食和生豬等重要農(nóng)產(chǎn)品穩(wěn)定保供底線，進(jìn)一步保障糧食安全。抓好教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展，優(yōu)先發(fā)展教育事業(yè)。積極推動(dòng)教育高質(zhì)量發(fā)展三年攻堅(jiān)行動(dòng)，將教育事業(yè)擺在公共財(cái)政的突出位置予以優(yōu)先保障，不斷加大教育投入力度。全面實(shí)施中心城區(qū)集團(tuán)化辦學(xué)，提升教育教學(xué)質(zhì)量。推進(jìn)城鄉(xiāng)綠化美化，加強(qiáng)生態(tài)保護(hù)治理。牢固樹(shù)立綠水青山就是金山銀山的理念，深入打好“藍(lán)天、碧水、凈土”保衛(wèi)戰(zhàn)。持續(xù)抓好中央環(huán)保督查及各類督查檢查反饋環(huán)保問(wèn)題整改，確保全面整改到位。嚴(yán)格落實(shí)“河長(zhǎng)制”，做好農(nóng)業(yè)面源污染防治保障工作。協(xié)同推進(jìn)降碳、減污、擴(kuò)綠、增長(zhǎng)，推動(dòng)生態(tài)高品質(zhì)與發(fā)展高質(zhì)量齊頭并進(jìn)。抓實(shí)生物多樣性保護(hù)，持續(xù)筑牢高黎貢山生物生態(tài)安全屏障。兜牢民生社會(huì)保障底線。繼續(xù)加大社會(huì)保障資金投入，支持好養(yǎng)保醫(yī)保提標(biāo)擴(kuò)面工作，繼續(xù)落實(shí)好特殊困難群體兜底保障工作，支持殘疾人事業(yè)發(fā)展。做好醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)保障。持續(xù)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，全力推進(jìn)緊密型醫(yī)共體建設(shè)，推動(dòng)公立醫(yī)院高質(zhì)量發(fā)展。繼續(xù)完善疾病預(yù)防控制體系，嚴(yán)格落實(shí)二十條優(yōu)化措施，認(rèn)真執(zhí)行“新十條”要求，備足醫(yī)療救治資源，推進(jìn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)續(xù)建項(xiàng)目建設(shè)，切實(shí)提升基層醫(yī)療救治能力。
3.加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)分析研判，全力以赴防風(fēng)險(xiǎn)
積極穩(wěn)妥防范化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。切實(shí)加強(qiáng)監(jiān)管，遏制政府債務(wù)增量，堅(jiān)決杜絕各種違法擔(dān)保、變相舉債現(xiàn)象，持續(xù)規(guī)范政府舉債行為。通過(guò)加強(qiáng)財(cái)源建設(shè)，壓縮一般性開(kāi)支、盤活優(yōu)質(zhì)存量資產(chǎn)資源等方式逐步化解債務(wù)存量。對(duì)年度到期的債券本金積極爭(zhēng)取通過(guò)再融資債券償還，減輕到期債務(wù)剛性兌付壓力。加快推進(jìn)國(guó)有企業(yè)實(shí)體化運(yùn)作水平和償債能力。進(jìn)一步優(yōu)化國(guó)有資本投入，在圍繞縣域供應(yīng)鏈、國(guó)家儲(chǔ)備林、農(nóng)林業(yè)生物質(zhì)收儲(chǔ)站建設(shè)、光伏發(fā)電、抽水蓄能、土地提質(zhì)增效等領(lǐng)域謀劃推進(jìn)一批規(guī)模大、層次高、效益好的重大投資項(xiàng)目。持續(xù)維護(hù)地方金融穩(wěn)定。加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)檢查和非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管，開(kāi)展2次以上現(xiàn)場(chǎng)檢查，加強(qiáng)部門聯(lián)動(dòng)，精準(zhǔn)施策，妥善化解養(yǎng)老領(lǐng)域非法集資、“上把子”風(fēng)險(xiǎn)。常態(tài)化開(kāi)展防非宣傳、線索摸排、第三方投資理財(cái)公司整治。及時(shí)發(fā)布風(fēng)險(xiǎn)提示，繼續(xù)保持非法金融活動(dòng)高壓打擊態(tài)勢(shì)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處置。妥善做好涉非涉穩(wěn)信訪維穩(wěn)工作，守牢不發(fā)生區(qū)域性和系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)底線。
4.深化財(cái)政體制改革，全力以赴優(yōu)管理
深入優(yōu)化預(yù)算管理制度。認(rèn)真貫徹落實(shí)關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算管理工作的相關(guān)要求，完善事前績(jī)效評(píng)估相關(guān)工作，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控，加強(qiáng)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果在預(yù)算編制和支出安排中的結(jié)果運(yùn)用，參照省、市相關(guān)政策，逐步建成全方位、全過(guò)程、全覆蓋的預(yù)算績(jī)效管理體系。繼續(xù)深化財(cái)政事權(quán)和支出責(zé)任劃分改革，根據(jù)新一輪的鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）財(cái)政體制，做好區(qū)鄉(xiāng)財(cái)政結(jié)算工作。加大財(cái)政國(guó)庫(kù)各項(xiàng)改革工作力度。開(kāi)展年度權(quán)責(zé)發(fā)生制政府綜合財(cái)務(wù)報(bào)告編報(bào)工作，全面梳理資產(chǎn)、負(fù)債事項(xiàng)，真實(shí)、完整地反映政府“家底”。強(qiáng)化國(guó)庫(kù)集中支付預(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控工作，通過(guò)預(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)，監(jiān)控預(yù)算單位資金使用情況，防范和控制財(cái)政資金支付風(fēng)險(xiǎn)，保證財(cái)政資金安全、規(guī)范、有效使用。強(qiáng)化國(guó)有資產(chǎn)和資本管理。建立健全資產(chǎn)盤活工作機(jī)制，提升資產(chǎn)盤活效率。加強(qiáng)國(guó)有資本運(yùn)營(yíng)收入管理，抓好“資源、資金、資產(chǎn)、資本”四資運(yùn)作，增強(qiáng)國(guó)有企業(yè)造血功能。充分調(diào)動(dòng)各部門盤活資產(chǎn)的積極性、主動(dòng)性和創(chuàng)造性，多渠道、多方式、多層次地推進(jìn)資產(chǎn)盤活，增加地方財(cái)政收入。
5.堅(jiān)持綜合能力提升，全力以赴強(qiáng)監(jiān)督
大力加強(qiáng)財(cái)會(huì)監(jiān)督，健全財(cái)會(huì)監(jiān)督體系和工作機(jī)制。進(jìn)一步突出監(jiān)督重點(diǎn)，強(qiáng)化部門單位內(nèi)控管理，加強(qiáng)與各類巡察監(jiān)督貫通協(xié)調(diào)，不斷提升監(jiān)督效能。繼續(xù)推行勤儉節(jié)約，堅(jiān)持過(guò)“緊日子”的思想不松懈。嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，堅(jiān)持厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，合理控制“三公經(jīng)費(fèi)”規(guī)模。繼續(xù)探索完善區(qū)級(jí)支出標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)，確保各項(xiàng)支出嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。不斷推進(jìn)政府采購(gòu)制度改革，切實(shí)降低采購(gòu)成本。全面加強(qiáng)自身建設(shè)，建設(shè)高素質(zhì)財(cái)政干部隊(duì)伍。一是加強(qiáng)干部隊(duì)伍學(xué)習(xí)教育。始終把學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的二十大精神作為首要政治任務(wù)，在全面學(xué)習(xí)、全面把握、全面落實(shí)上下功夫。始終牢記“國(guó)之大者”，不斷提升政治判斷力、政治領(lǐng)悟力、政治執(zhí)行力。深入學(xué)習(xí)習(xí)近平經(jīng)濟(jì)思想和財(cái)政工作重要論述，全面學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì)中央、省、市、區(qū)經(jīng)濟(jì)工作和財(cái)政工作會(huì)議精神，全面貫徹落實(shí)《預(yù)算法》《會(huì)計(jì)法》《審計(jì)法》等法律法規(guī)，確保財(cái)政工作正確的政治方向。二是堅(jiān)持依法行政。全面踐行習(xí)近平法治思想，自覺(jué)運(yùn)用法治思維和法治方式深化財(cái)政改革、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，堅(jiān)持法定職責(zé)必須為、法無(wú)授權(quán)不可為。嚴(yán)格落實(shí)重大行政決策程序，促進(jìn)行政決策科學(xué)化、民主化、法治化。依法接受人大法律監(jiān)督、工作監(jiān)督、政協(xié)民主監(jiān)督，自覺(jué)接受紀(jì)檢監(jiān)察、司法和群眾監(jiān)督，主動(dòng)接受審計(jì)和統(tǒng)計(jì)監(jiān)督。三是加強(qiáng)效能建設(shè)。大力弘揚(yáng)“馬上就辦，真抓實(shí)干”的工作作風(fēng)，牢固樹(shù)立“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率意識(shí)，堅(jiān)持示范引領(lǐng)、項(xiàng)目推動(dòng)、一線落實(shí)，持續(xù)提高機(jī)關(guān)工作效能。四是進(jìn)一步提升財(cái)政隊(duì)伍工作活力。加大干部職工教育、培訓(xùn)、管理力度，增強(qiáng)財(cái)政隊(duì)伍素質(zhì)和業(yè)務(wù)能力，努力建設(shè)一支人民更滿意的創(chuàng)新型、務(wù)實(shí)型、廉潔型、文明型、充滿活力的財(cái)政隊(duì)伍。
各位代表!艱難方顯勇毅，磨礪始得玉成。讓我們更加緊密團(tuán)結(jié)在以習(xí)近平同志為核心的黨中央周圍，在區(qū)委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，全面落實(shí)疫情要防住、經(jīng)濟(jì)要穩(wěn)住、發(fā)展要安全的要求，抓好穩(wěn)經(jīng)濟(jì)一攬子政策和接續(xù)政策落實(shí)，堅(jiān)定信心、銳意進(jìn)取，加快推進(jìn)隆陽(yáng)高質(zhì)量跨越發(fā)展，奮力譜寫隆陽(yáng)社會(huì)主義現(xiàn)代化建設(shè)財(cái)政新篇章。
名詞解釋
【六穩(wěn)】：穩(wěn)就業(yè)、穩(wěn)金融、穩(wěn)外貿(mào)、穩(wěn)外資、穩(wěn)投資、穩(wěn)預(yù)期。
【六保】：保居民就業(yè)、?；久裆⒈Ｊ袌?chǎng)主體、保糧食能源安全、保產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定、?；鶎舆\(yùn)轉(zhuǎn)。
【三?！浚罕；久裆?、保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)。
【地方政府債券】地方政府債券是指省、自治區(qū)、直轄市政府(含經(jīng)省級(jí)政府批準(zhǔn)自辦債券發(fā)行的計(jì)劃單列市政府)為公益性項(xiàng)目發(fā)行的、約定一定期限內(nèi)還本付息的政府債券，分為一般債券和專項(xiàng)債券：一般債券為沒(méi)有收益的公益性資本 項(xiàng)目發(fā)行，以一般公共預(yù)算收入還本付息；專項(xiàng)債券為有一定收益的公益性資本 項(xiàng)目發(fā)行，以公益性項(xiàng)目對(duì)應(yīng)的政府性基金或?qū)ｍ?xiàng)收入還本付息。
【預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金】預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金是指各級(jí)財(cái)政通過(guò)超收安排的具有儲(chǔ)備性質(zhì)的基金，用于彌補(bǔ)短收年份預(yù)算執(zhí)行的收支缺口，視預(yù)算平衡情況，在安排預(yù)算時(shí)調(diào)入并安排使用，基金的安排使用接受同級(jí)人大及其常委會(huì)的監(jiān)督。預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金單設(shè)科目，安排或補(bǔ)充基金時(shí)在支出方反映，調(diào)入使用基金時(shí)在收入方反映。
【零基預(yù)算】零基預(yù)算是指在編制成本費(fèi)用預(yù)算時(shí)，不考慮以往會(huì)計(jì)期間所發(fā)生的費(fèi)用項(xiàng)目或費(fèi)用數(shù)額，而是以所有的預(yù)算支出為零作為出發(fā)點(diǎn)，一切從實(shí)際需要與可能出發(fā)，逐項(xiàng)審議預(yù)算期內(nèi)各項(xiàng)費(fèi)用的內(nèi)容及其開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)是否合理，在綜合平衡的基礎(chǔ)上編制費(fèi)用預(yù)算的一種方法。
【預(yù)算績(jī)效】就是政府首先制定有關(guān)的事業(yè)計(jì)劃和工程計(jì)劃，再依據(jù)政府職能和施政計(jì)劃制訂實(shí)施方案，并在成本效益分析的基礎(chǔ)上確定實(shí)施方案所需費(fèi)用來(lái)編制預(yù)算的一種方法。
【全口徑預(yù)算】全口徑預(yù)算就是把政府所有收支全部納入統(tǒng)一管理，其目標(biāo)定位于構(gòu)建一個(gè)覆蓋所有收支，不存在游離于預(yù)算外的政府收支，是將所有類型的財(cái)政資金收支都納入統(tǒng)一管理體系的制度框架。2015年1月1日起施行的新《預(yù)算法》規(guī)定，我國(guó)政府預(yù)算包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算。全口徑預(yù)算管理，是監(jiān)督主體通過(guò)一系列方法和措施將政府所有的財(cái)政收入和支出均納入預(yù)算的法制化運(yùn)行機(jī)制。
【預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金】為實(shí)現(xiàn)宏觀調(diào)控目標(biāo)，保持年度間政府預(yù)算的銜接和穩(wěn)定，各級(jí)一般公共預(yù)算設(shè)置的儲(chǔ)備性資金。各級(jí)政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算和社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算不得設(shè)置預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。
