（云南省）關(guān)于保山市工貿(mào)園區(qū)2021年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年地方財(cái)政預(yù)算草案
保山市工貿(mào)園區(qū)2021年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年地方財(cái)政預(yù)算草案
一、2021年保山市工貿(mào)園區(qū)地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
（一）2021年園區(qū)公共預(yù)算收入執(zhí)行情況
1.2021年園區(qū)完成公共預(yù)算收入34949萬元。
（1）稅收收入11279萬元；
（2）非稅收入23670萬元。其中：專項(xiàng)收入304萬元（分別為：教育附加收入232萬元；殘疾人就業(yè)保障金收入72萬元。）；行政事業(yè)性收費(fèi)收入30萬元；罰沒收入2261萬元；國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入20745萬元；政府住房基金收入330萬元。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入2960萬元。
（1）返還性收入（增值稅和其他返還性收入）1598萬元；
（2）一般性轉(zhuǎn)移支付收入726萬元；
（3）專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入636萬元。
3.調(diào)入資金2050萬元。其中：從其他資金調(diào)入2050萬元。
4.上年結(jié)余3188萬元。
5.地方政府債券轉(zhuǎn)貸收入7700萬元。
6.調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金993萬元。
（二）2021年園區(qū)公共預(yù)算支出執(zhí)行情況
1.2021年園區(qū)公共預(yù)算支出35135萬元。
2.上解上級(jí)支出5796萬元。全部為專項(xiàng)上解，其中：煙葉稅上解59萬元；稅務(wù)經(jīng)費(fèi)上解172萬元；固定性上解127萬元；園區(qū)實(shí)體化管理清算上解232萬元(教育附加收入上解232萬元)；航空航線專項(xiàng)資金上解3080萬元；園區(qū)公安分局經(jīng)費(fèi)上解261萬元；殘保金專項(xiàng)上解72萬元；其他上解1793萬元（增值稅留抵退稅296萬元、可再生能源附加增值稅97萬元、安全可靠替代7萬元、園區(qū)永投借款財(cái)政扣款1393萬元）。
3.地方政府債券還本支出7700萬元。
4.結(jié)轉(zhuǎn)下年支出3209萬元。
（三）園區(qū)公共財(cái)政預(yù)算收支平衡及年終結(jié)余情況
園區(qū)公共財(cái)政預(yù)算收支平衡情況：公共財(cái)政預(yù)算收入34949萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入2960萬元，調(diào)入資金2050萬元，上年結(jié)余3188萬元，地方政府債券轉(zhuǎn)貸收入7700萬元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金993萬元，收入總計(jì)51840萬元；公共財(cái)政預(yù)算支出35135萬元，上解上級(jí)支出5796萬元，債務(wù)還本支出7700萬元，支出總計(jì)48631萬元。收支相抵，年終結(jié)余3209萬元，其中結(jié)轉(zhuǎn)下年支出3209萬元。
二、2021年保山市工貿(mào)園區(qū)政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
（一）2021年園區(qū)政府性基金收入總計(jì)完成59901萬元。
1.園區(qū)政府性基金收入53675萬元。分別為：土地出讓價(jià)款收入48523萬元、劃撥土地收入5152萬元。
2.上年結(jié)余3726萬元。
3.地方政府債券轉(zhuǎn)貸收入2500萬元。
（二）2021年園區(qū)政府性基金支出總計(jì)完成58553萬元。
1.政府性基金支出完成56053萬元。其中：城鄉(xiāng)社區(qū)支出53907萬元（國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出53907元、）；債務(wù)付息支出2143萬元；債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出3萬元；
2.地方政府債券還本支出2500萬元。
（三）園區(qū)政府性基金收支平衡及年終結(jié)余情況
園區(qū)政府性基金收支平衡情況：政府性基金收入53675萬元，上年結(jié)余3726萬元，地方政府債券轉(zhuǎn)貸收入2500萬元，收入總計(jì)59901萬元；政府性基金支出56053萬元，地方政府債券還本支出2500萬元，支出總計(jì)58553萬元。收支相抵，年終結(jié)轉(zhuǎn)1348萬元。
三、2022年保山市工貿(mào)園區(qū)地方財(cái)政預(yù)算草案
園區(qū)地方財(cái)政預(yù)算安排的總體思路：根據(jù)園區(qū)實(shí)行實(shí)體化管理和園區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的總體要求，堅(jiān)持“三?！必?zé)任落實(shí)的同時(shí)兼顧園區(qū)托管區(qū)域“三農(nóng)”工作實(shí)際，從有利于托管區(qū)域經(jīng)濟(jì)、社會(huì)事業(yè)發(fā)展出發(fā)，著力保證園區(qū)重點(diǎn)項(xiàng)目、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，努力加強(qiáng)財(cái)政科學(xué)管理，充分發(fā)揮財(cái)政職能，提高財(cái)政績效管理水平，為園區(qū)經(jīng)濟(jì)、社會(huì)平穩(wěn)發(fā)展提供有力的財(cái)力保障。
根據(jù)上述總體思路和《中華人民共和國預(yù)算法》，按照?qǐng)@區(qū)財(cái)政管理體制的規(guī)定，編制園區(qū)地方財(cái)政預(yù)算草案。
（一）2022年園區(qū)地方財(cái)政收支預(yù)算草案
1.園區(qū)公共財(cái)政預(yù)算收入安排11000萬元，比上年下降68.5%。
2.園區(qū)公共預(yù)算支出安排15838萬元，比上年下降54.9%。其中：當(dāng)年財(cái)力安排12129萬元，上級(jí)專項(xiàng)補(bǔ)助收入安排500萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)安排3209萬元。
3.地方政府債券轉(zhuǎn)貸收入4200萬元。
4.園區(qū)公共財(cái)政預(yù)算收支平衡情況：園區(qū)財(cái)政預(yù)算收入11000萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入2820萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)3209萬元，地方政府債券轉(zhuǎn)貸收入4200萬元，財(cái)政預(yù)算收入總計(jì)21229萬元；公共財(cái)政預(yù)算支出15838萬元，上解上級(jí)支出1191萬元，地方政府債務(wù)還本支出4200萬元，年終結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，支出總計(jì)21229萬元，收支平衡。
4.園區(qū)政府性基金收入安排30000萬元，上年基金結(jié)余1348萬元，地方政府債券轉(zhuǎn)貸收入600萬元，政府性基金收入總計(jì)31948萬元；政府性基金支出30562萬元，其他上解786萬元，地方政府債券還本支出600萬元，共計(jì)31948萬元，收支平衡。
（二）2022年園區(qū)地方財(cái)政預(yù)算收支說明
1.公共財(cái)政預(yù)算收入分部門情況：
（1）稅務(wù)部門安排10690萬元，比上年的11511萬元減少821萬元，減幅7.1%；
（2）財(cái)政部門安排310萬元，比上年的23438萬元減少23128萬元，減幅98.7%。
2.公共財(cái)政預(yù)算支出情況說明:
安排公共財(cái)政預(yù)算支出15838萬元。基本支出7040萬元（其中：工資福利支出2897萬元，商品和服務(wù)支出2655萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出1488萬元）；項(xiàng)目支出8798萬元。
