（云南?。╆P(guān)于保山工貿(mào)園區(qū)2020年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年地方財(cái)政預(yù)算草案
保山工貿(mào)園區(qū)2020年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年地方財(cái)政預(yù)算草案
一、2020年保山市工貿(mào)園區(qū)地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
（一）2020年園區(qū)公共預(yù)算收入執(zhí)行情況
1.2020年園區(qū)完成公共預(yù)算收入16113萬(wàn)元。
（1）稅收收入13710萬(wàn)元；
（2）非稅收入2403萬(wàn)元。其中：專項(xiàng)收入455萬(wàn)元（分別為：教育附加收入401萬(wàn)元；殘疾人就業(yè)保障金收入54萬(wàn)元。）；罰沒收入823萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入19萬(wàn)元；政府住房基金收入1106萬(wàn)元。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入4071萬(wàn)元。
（1）返還性收入（增值稅和其他返還性收入）1854萬(wàn)元。
（2）一般性轉(zhuǎn)移支付收入1378萬(wàn)元；
（3）專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入839萬(wàn)元。
3.調(diào)入資金4419萬(wàn)元。其中：從政府性基金調(diào)入4410萬(wàn)元；從其他資金調(diào)入9萬(wàn)元。
4.上年結(jié)余11214萬(wàn)元。
5.地方政府債券轉(zhuǎn)貸收入800萬(wàn)元。
（二）2020年園區(qū)公共預(yù)算支出執(zhí)行情況
1.2020年園區(qū)公共預(yù)算支出22364萬(wàn)元。
2.上解上級(jí)支出9272萬(wàn)元。全部為專項(xiàng)上解，其中：煙葉稅上解57萬(wàn)元；稅務(wù)經(jīng)費(fèi)上解172萬(wàn)元；固定性上解127萬(wàn)元；園區(qū)實(shí)體化管理清算上解401萬(wàn)元(教育附加收入上解401萬(wàn)元)；航空航線專項(xiàng)資金上解5507萬(wàn)元；園區(qū)公安分局經(jīng)費(fèi)上解437萬(wàn)元；殘保金專項(xiàng)上解54萬(wàn)元；其他上解2517萬(wàn)元（產(chǎn)業(yè)基金還本上解經(jīng)費(fèi)2500萬(wàn)元）。
3.地方政府債券還本支出800萬(wàn)元。
4.補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金993萬(wàn)元。
5.結(jié)轉(zhuǎn)下年支出3188萬(wàn)元。
（三）園區(qū)公共財(cái)政預(yù)算收支平衡及年終結(jié)余情況
園區(qū)公共財(cái)政預(yù)算收支平衡情況：公共財(cái)政預(yù)算收入16113萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入4071萬(wàn)元，調(diào)入資金4419萬(wàn)元，上年結(jié)余11214萬(wàn)元，地方政府債券轉(zhuǎn)貸收入800萬(wàn)元，收入總計(jì)36617萬(wàn)元；公共財(cái)政預(yù)算支出22364萬(wàn)元，上解上級(jí)支出9272萬(wàn)元，債務(wù)還本支出800萬(wàn)元，補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金993萬(wàn)元，支出總計(jì)33429萬(wàn)元。收支相抵，年終結(jié)余3188萬(wàn)元，其中結(jié)轉(zhuǎn)下年支出3188萬(wàn)元。
二、2020年保山市工貿(mào)園區(qū)政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
（一）2020年園區(qū)政府性基金收入總計(jì)完成131665萬(wàn)元。
1.園區(qū)政府性基金收入84341萬(wàn)元。分別為：國(guó)有土地收益基金收入42萬(wàn)元；農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入89萬(wàn)元；國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入84210萬(wàn)元；
2.上級(jí)補(bǔ)助專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入15萬(wàn)元；
3.上年結(jié)余2909萬(wàn)元。
4.地方政府債券轉(zhuǎn)貸收入44400萬(wàn)元。
（二）2020年園區(qū)政府性基金支出總計(jì)完成128119萬(wàn)元。
1.政府性基金支出完成118309萬(wàn)元。其中：城鄉(xiāng)社區(qū)支出87363萬(wàn)元（國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出78363元、棚戶區(qū)改造專項(xiàng)債券收入安排的支出9000萬(wàn)元）；其他支出30035萬(wàn)元（其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出30000萬(wàn)元、彩票公益金安排的支出35萬(wàn)元）、債務(wù)付息支出863萬(wàn)元；債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出48萬(wàn)元；
2.調(diào)出資金4410萬(wàn)元；
3.地方政府債券還本支出5400萬(wàn)元。
（三）園區(qū)政府性基金收支平衡及年終結(jié)余情況
園區(qū)政府性基金收支平衡情況：政府性基金收入84341萬(wàn)元，上年結(jié)余2909萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入15萬(wàn)元，地方政府債券轉(zhuǎn)貸收入44400萬(wàn)元，收入總計(jì)131665萬(wàn)元；政府性基金支出118309萬(wàn)元，調(diào)出資金4410萬(wàn)元，地方政府債券還本支出5400萬(wàn)元，支出總計(jì)128119萬(wàn)元。收支相抵，年終結(jié)轉(zhuǎn)3546萬(wàn)元。
三、2021年保山市工貿(mào)園區(qū)地方財(cái)政預(yù)算草案
園區(qū)地方財(cái)政預(yù)算安排的總體思路：根據(jù)園區(qū)實(shí)行實(shí)體化管理和園區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的總體要求，堅(jiān)持“三?！必?zé)任落實(shí)的同時(shí)兼顧園區(qū)托管區(qū)域“三農(nóng)”工作實(shí)際，從有利于托管區(qū)域經(jīng)濟(jì)、社會(huì)事業(yè)發(fā)展出發(fā)，著力保證園區(qū)重點(diǎn)項(xiàng)目、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，努力加強(qiáng)財(cái)政科學(xué)管理，充分發(fā)揮財(cái)政職能，提高財(cái)政績(jī)效管理水平，為園區(qū)經(jīng)濟(jì)、社會(huì)平衡較好較快發(fā)展提供有力的財(cái)力保障。
根據(jù)上述總體思路和《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》，按照?qǐng)@區(qū)財(cái)政管理體制的規(guī)定，編制園區(qū)地方財(cái)政預(yù)算草案。
（一）2021年園區(qū)地方財(cái)政收支預(yù)算草案
1.園區(qū)公共財(cái)政預(yù)算收入安排16120萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)0.04%。
2.園區(qū)公共預(yù)算支出安排17473萬(wàn)元，比上年下降21.9%。其中：當(dāng)年財(cái)力安排11555萬(wàn)元，上級(jí)專項(xiàng)補(bǔ)助收入安排500萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)安排3188萬(wàn)元，基金調(diào)入1237萬(wàn)元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金993萬(wàn)元。
3.地方政府債券轉(zhuǎn)貸收入7700萬(wàn)元。
4.園區(qū)公共財(cái)政預(yù)算收支平衡情況：園區(qū)財(cái)政預(yù)算收入16120萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入3017萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)3188萬(wàn)元，地方政府債券轉(zhuǎn)貸收入7700萬(wàn)元，基金調(diào)入1237萬(wàn)元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金993萬(wàn)元，財(cái)政預(yù)算收入總計(jì)32255萬(wàn)元；公共財(cái)政預(yù)算支出17473萬(wàn)元，上解上級(jí)支出7082萬(wàn)元，地方政府債務(wù)還本支出7700萬(wàn)元，年終結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元，支出總計(jì)32255萬(wàn)元，收支平衡。
5.園區(qū)政府性基金收入安排80000萬(wàn)元，上年基金結(jié)余3546萬(wàn)元，地方政府債券轉(zhuǎn)貸收入2500萬(wàn)元，政府性基金收入總計(jì)86046萬(wàn)元；政府性基金支出82309萬(wàn)元，調(diào)出資金1237萬(wàn)元，地方政府債券還本支出2500萬(wàn)元，共計(jì)86046萬(wàn)元，收支平衡。
（二）2021年園區(qū)地方財(cái)政預(yù)算收支說明
1.公共財(cái)政預(yù)算收入分部門情況：
（1）稅務(wù)部門安排14115萬(wàn)元，比上年的14111萬(wàn)元增加4萬(wàn)元，增幅0.02%；
（2）財(cái)政部門安排2005萬(wàn)元，比上年的2002萬(wàn)元增加3萬(wàn)元，增幅0.1%。
2.公共財(cái)政預(yù)算支出情況說明:
安排公共財(cái)政預(yù)算支出17473萬(wàn)元?；局С?322萬(wàn)元（其中：工資福利支出3665萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出1306萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出348萬(wàn)元）；項(xiàng)目支出12151萬(wàn)元。
