（云南?。╆P(guān)于保山產(chǎn)業(yè)園區(qū)2022年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年地方財(cái)政預(yù)算草案
保山產(chǎn)業(yè)園區(qū)2022年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年地方財(cái)政預(yù)算草案
一、2022年保山產(chǎn)業(yè)園區(qū)地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
（一）2022年園區(qū)公共預(yù)算收入執(zhí)行情況
1.2022年園區(qū)完成公共預(yù)算收入6973萬(wàn)元。
（1）稅收收入6093萬(wàn)元；
（2）非稅收入880萬(wàn)元。其中：專項(xiàng)收入296萬(wàn)元（分別為：教育附加收入176萬(wàn)元；殘疾人就業(yè)保障金收入120萬(wàn)元。）；罰沒(méi)收入363萬(wàn)元；國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入7萬(wàn)元；政府住房基金收入214萬(wàn)元。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入20362萬(wàn)元。
（1）返還性收入（增值稅和其他返還性收入）786萬(wàn)元；
（2）一般性轉(zhuǎn)移支付收入17136萬(wàn)元，其中留抵退稅轉(zhuǎn)移支付收入3158萬(wàn)元、通威一期稅收分享13667萬(wàn)元、其他一般性轉(zhuǎn)移支付收入311萬(wàn)元；
（3）專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入2440萬(wàn)元。
3.調(diào)入資金131萬(wàn)元。其中：從其他資金調(diào)入131萬(wàn)元。
4.上年結(jié)余1970萬(wàn)元。
5.地方政府債券轉(zhuǎn)貸收入3900萬(wàn)元。
（二）2022年園區(qū)公共預(yù)算支出執(zhí)行情況
1.2022年園區(qū)公共預(yù)算支出23112萬(wàn)元。
2.上解上級(jí)支出3165萬(wàn)元。全部為專項(xiàng)上解，其中：煙葉稅上解63萬(wàn)元；稅務(wù)經(jīng)費(fèi)上解172萬(wàn)元；固定性上解127萬(wàn)元；園區(qū)實(shí)體化管理清算上解176萬(wàn)元(教育附加收入上解176萬(wàn)元)；園區(qū)公安分局經(jīng)費(fèi)上解181萬(wàn)元；殘保金專項(xiàng)上解120萬(wàn)元；其他上解2326萬(wàn)元（云南省武警三支隊(duì)建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)上解1360萬(wàn)元、安全可靠替代73萬(wàn)元、通威一期增值稅留抵退稅上解893萬(wàn)元）。
3.地方政府債券還本支出4200萬(wàn)元。
4.結(jié)轉(zhuǎn)下年支出2859萬(wàn)元。
（三）園區(qū)公共財(cái)政預(yù)算收支平衡及年終結(jié)余情況
園區(qū)公共財(cái)政預(yù)算收支平衡情況：公共財(cái)政預(yù)算收入6973萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入20362萬(wàn)元，調(diào)入資金131萬(wàn)元，上年結(jié)余1970萬(wàn)元，地方政府債券轉(zhuǎn)貸收入3900萬(wàn)元，收入總計(jì)33336萬(wàn)元；公共財(cái)政預(yù)算支出23112萬(wàn)元，上解上級(jí)支出3165萬(wàn)元，債務(wù)還本支出4200萬(wàn)元，支出總計(jì)30477萬(wàn)元。收支相抵，年終結(jié)余2859萬(wàn)元，其中結(jié)轉(zhuǎn)下年支出2859萬(wàn)元。
二、2022年保山產(chǎn)業(yè)園區(qū)政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
（一）2022年園區(qū)政府性基金收入總計(jì)完成15015萬(wàn)元。
1.園區(qū)政府性基金收入11099萬(wàn)元。分別為：土地出讓價(jià)款收入10257萬(wàn)元、劃撥土地收入1693萬(wàn)元、繳納新增建設(shè)用地土地有償使用費(fèi)-880萬(wàn)元、其他政府性基金專項(xiàng)債務(wù)對(duì)應(yīng)項(xiàng)目專項(xiàng)收入29萬(wàn)元。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入6萬(wàn)元。
3.上年結(jié)余2329萬(wàn)元。
4.調(diào)入資金981萬(wàn)元（從其他資金調(diào)入981萬(wàn)元）。
5.地方政府債券轉(zhuǎn)貸收入600萬(wàn)元。
（二）2022年園區(qū)政府性基金支出總計(jì)完成15015萬(wàn)元。
1. 政府性基金支出完成13455萬(wàn)元。其中：城鄉(xiāng)社區(qū)支出11305萬(wàn)元（國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出11070元）；彩票公益金安排的支出6萬(wàn)元；債務(wù)付息支出2143萬(wàn)元；債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出1萬(wàn)元。
2.專項(xiàng)上解支出960萬(wàn)元。
3.地方政府債券還本支出600萬(wàn)元。
（三）園區(qū)政府性基金收支平衡及年終結(jié)余情況
園區(qū)政府性基金收支平衡情況：政府性基金收入11099萬(wàn)元、上級(jí)補(bǔ)助收入6萬(wàn)元、上年結(jié)余2329萬(wàn)元、調(diào)入資金981萬(wàn)元、地方政府債券轉(zhuǎn)貸收入600萬(wàn)元，收入總計(jì)15015萬(wàn)元；政府性基金支出13455萬(wàn)元，專項(xiàng)上解支出960萬(wàn)元、地方政府債券還本支出600萬(wàn)元，支出總計(jì)15015萬(wàn)元，收支平衡。
三、2023年保山產(chǎn)業(yè)園區(qū)地方財(cái)政預(yù)算草案
園區(qū)地方財(cái)政預(yù)算安排的總體思路：根據(jù)園區(qū)實(shí)行實(shí)體化管理和園區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的總體要求，堅(jiān)持“三?！必?zé)任落實(shí)的同時(shí)，著力保證園區(qū)重點(diǎn)項(xiàng)目、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，努力加強(qiáng)財(cái)政科學(xué)管理，充分發(fā)揮財(cái)政職能，提高財(cái)政績(jī)效管理水平，為園區(qū)經(jīng)濟(jì)、社會(huì)平穩(wěn)發(fā)展提供有力的財(cái)力保障。
根據(jù)上述總體思路和《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》，按照?qǐng)@區(qū)財(cái)政管理體制的規(guī)定，編制園區(qū)地方財(cái)政預(yù)算草案。
（一）2023年園區(qū)一般公共預(yù)算收支情況
園區(qū)公共財(cái)政預(yù)算收支平衡情況：園區(qū)公共預(yù)算收入8000萬(wàn)元（比上年增長(zhǎng)14.7%）、上級(jí)補(bǔ)助收入17388萬(wàn)元（市級(jí)一般性轉(zhuǎn)移支付調(diào)度12000萬(wàn)元、通威稅收分享3000萬(wàn)元）、上年結(jié)轉(zhuǎn)2859萬(wàn)元、從政府性基金調(diào)入310萬(wàn)元、地方政府債券轉(zhuǎn)貸收入1600萬(wàn)元，財(cái)政預(yù)算收入總計(jì)30157萬(wàn)元；公共財(cái)政預(yù)算支出28005萬(wàn)元（比上年增長(zhǎng)21.2%），上解上級(jí)支出552萬(wàn)元，地方政府債務(wù)還本支出1600萬(wàn)元，支出總計(jì)30157萬(wàn)元，收支平衡。
（二）2023年園區(qū)政府性基金預(yù)算收支情況
園區(qū)政府性基金預(yù)算收支平衡情況：園區(qū)政府性基金收入18000萬(wàn)元、地方政府債券轉(zhuǎn)貸收入15500萬(wàn)元、政府性基金收入總計(jì)33500萬(wàn)元；政府性基金支出16286萬(wàn)元、其他上解504萬(wàn)元、調(diào)出資金310萬(wàn)元、地方政府債券還本支出16400萬(wàn)元，支出總計(jì)33500萬(wàn)元，收支平衡。
（三）2023年園區(qū)地方財(cái)政預(yù)算收支說(shuō)明
1.公共財(cái)政預(yù)算收入分部門(mén)情況：
（1）稅務(wù)部門(mén)預(yù)計(jì)完成7392萬(wàn)元，比上年的6269萬(wàn)元增加1123萬(wàn)元，增幅18.0%；
（2）財(cái)政部門(mén)預(yù)計(jì)完成608萬(wàn)元，比上年的704萬(wàn)元減少96萬(wàn)元，減幅13.6%。
2.公共財(cái)政預(yù)算支出情況說(shuō)明:
安排公共財(cái)政預(yù)算支出28005萬(wàn)元。基本支出2939萬(wàn)元（其中：工資福利支出1050萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出1889萬(wàn)元）；項(xiàng)目支出25676萬(wàn)元。
