（云南省）關(guān)于玉溪市江川區(qū)2021年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年地方財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告
關(guān)于玉溪市江川區(qū)2021年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年地方財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告
——2022年1月14日在玉溪市江川區(qū)第三屆人民代表大會第一次會議上
玉溪市江川區(qū)財(cái)政局
各位代表：
受區(qū)人民政府委托，現(xiàn)將2021年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年地方財(cái)政預(yù)算（草案）提請會議審議，并請各位代表和列席會議的同志提出意見。
一、2021年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況（快報(bào)數(shù)）
全區(qū)一般公共預(yù)算收入完成63,945萬元，為年初預(yù)算的107.9%，同比增收7,219萬元，增12.7%。其中：稅收收入完成38,202萬元，為年初預(yù)算的85%，同比減收3,779萬元，減9%；非稅收入完成25,743萬元，為年初預(yù)算的179.4%，同比增收10,998萬元，增74.6%。一般公共預(yù)算支出完成172,126萬元，為年初預(yù)算數(shù)的77.3%，同比減支38,411萬元，減18.2%。
收支平衡情況是：一般公共預(yù)算收入63,945萬元，轉(zhuǎn)移性收入122,395萬元，地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入13,580萬元，上年結(jié)余4,591萬元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金4萬元，調(diào)入資金16,277萬元，收入合計(jì)220,792萬元；一般公共預(yù)算支出172,126萬元，上解支出22,500萬元，地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸還本支出14,590萬元，調(diào)出資金4,208萬元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金3,576萬元，支出合計(jì)217,000萬元。收支相抵，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出3,792萬元。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況（快報(bào)數(shù)）
全區(qū)政府性基金預(yù)算收入完成27,082萬元，為年初預(yù)算數(shù)的34.2%，同比減收37,453萬元，減58%；政府性基金預(yù)算支出完成62,852萬元，為年初預(yù)算數(shù)的65.4%，同比增支21,249萬元，增50.6%。
收支平衡情況是：政府性基金預(yù)算收入27,082萬元，轉(zhuǎn)移性收入2,552萬元，地方政府專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入67,440萬元，調(diào)入資金4,208萬元，收入合計(jì)101,282萬元；政府性基金預(yù)算支出62,852萬元，地方政府專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸還本支出19,740萬元，上解支出3,463萬元，調(diào)出資金12,751萬元，支出合計(jì)98,806萬元。收支相抵，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出2,476萬元。
（三）社會保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況（快報(bào)數(shù)）
社會保險(xiǎn)基金預(yù)算收入完成57,739萬元，完成年初預(yù)算的111.6%，同比增收5,452萬元，增10.4%；社會保險(xiǎn)基金預(yù)算支出50,634萬元，完成年初預(yù)算的99.9%，同比增支5,159萬元，增11.3%。
收支平衡情況是：社會保險(xiǎn)基金預(yù)算收入57,739萬元，社會保險(xiǎn)基金轉(zhuǎn)移收入5,783萬元，上級補(bǔ)助收入24,964萬元，收入合計(jì)88,486萬元；社會保險(xiǎn)基金預(yù)算支出50,634萬元，社會保險(xiǎn)基金轉(zhuǎn)移支出62萬元，上解支出26,296萬元，支出合計(jì)76,992萬元。收支相抵年度結(jié)余11,494萬元，上年結(jié)余38,503萬元，年末滾存結(jié)余49,997萬元。
（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況（快報(bào)數(shù)）
全區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算收入完成386萬元，完成年初預(yù)算的22%，同比增收277萬元，增264.2%；安排國有資本經(jīng)營預(yù)算支出3萬元，與上年持平。
收支平衡情況是：國有資本經(jīng)營預(yù)算收入386萬元，轉(zhuǎn)移性收入22萬元，上年結(jié)余3萬元，收入合計(jì)411萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算支出3萬元，調(diào)出資金386萬元，支出合計(jì)389萬元。收支相抵，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出22萬元。
以上均為快報(bào)數(shù)，部分?jǐn)?shù)據(jù)會有所變化，待市財(cái)政局批復(fù)我區(qū)2021年財(cái)政決算后，屆時(shí)再向區(qū)人大常委會報(bào)告變化情況。
（五）其他特殊說明事項(xiàng)
1．2021年，受經(jīng)濟(jì)下行壓力加大、持續(xù)實(shí)施減稅降費(fèi)政策、疫情防控、房地產(chǎn)市場不景氣、能耗“雙控”等因素影響，稅收收入比年初預(yù)算減收6,738萬元，減15%；受保障房經(jīng)營權(quán)轉(zhuǎn)讓收入完成12,200萬元，非稅收入比年初預(yù)算增收11,393萬元，增79.4%；土地出讓收入年內(nèi)未能如期實(shí)現(xiàn)年初目標(biāo)，比年初預(yù)算減收47,038萬元，減64.5%；調(diào)入資金比年初預(yù)算減少32,188萬元，加之按照收付實(shí)現(xiàn)制核算，一般公共預(yù)算支出比年初預(yù)算減少50,645萬元，減22.7%。
2．2021年各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）預(yù)算執(zhí)行情況合并報(bào)告。按照《玉溪市江川區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政體制實(shí)施辦法》（試行），從2022年1月1日起由各鄉(xiāng)鎮(zhèn)自行編制本級預(yù)算。
3．2021年，全區(qū)超額完成年初預(yù)算的收入目標(biāo)，按照預(yù)算法等的相關(guān)規(guī)定，超收收入全部補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金，但由于我區(qū)財(cái)力不足按照相關(guān)規(guī)定動用超收收入1,079萬元用于債務(wù)還本付息支出。
4．2021年，全區(qū)因上級下達(dá)時(shí)間較晚或部門未提出資金分配方案等原因，導(dǎo)致我區(qū)的一般公共預(yù)算、政府性基金和國有資本經(jīng)營預(yù)算分別結(jié)轉(zhuǎn)下年支出：3,792萬元、2,476萬元和22萬元。
（六）落實(shí)區(qū)二屆人大五次會議精神情況
各位代表，過去的一年，全區(qū)財(cái)政部門緊緊圍繞區(qū)人大通過的預(yù)算決議，牢固樹立過“緊日子”思想，做到正視困難思對策、勠力同心強(qiáng)聯(lián)動、多措并舉出實(shí)招，真抓實(shí)干、攻堅(jiān)克難，一年來未發(fā)生重大財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)。主要做了以下工作：
1．積極組織財(cái)政收入。今年以來，在稅收收入大幅減收的情況下，加大非稅收入組織力度，彌補(bǔ)了稅收減收影響，超額完成了年初人代會確定的收入目標(biāo)。一是強(qiáng)化財(cái)稅部門協(xié)同聯(lián)動機(jī)制，加強(qiáng)對重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)稅源、重點(diǎn)企業(yè)的收入分析，深挖增收潛力，防止稅收跑冒滴漏。二是加強(qiáng)非稅收入征管入庫，盤活處置國有資源（資產(chǎn)）6,621萬元，實(shí)現(xiàn)保障性住房經(jīng)營權(quán)轉(zhuǎn)讓收入12,200萬元，做到應(yīng)收盡收。
2．強(qiáng)化預(yù)算績效管理。一是2021年，全區(qū)選定4個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目開展績效評價(jià)，選取1個(gè)部門開展整體績效評價(jià)，對投資額達(dá)8.14億元的星云湖環(huán)湖截污工程、黨校搬遷新建2個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目開展事前評估；二是委托第三方中介機(jī)構(gòu)集中對區(qū)級部門預(yù)算項(xiàng)目進(jìn)行入庫評審和項(xiàng)目績效目標(biāo)審核，在編制2022年預(yù)算時(shí)，對申請財(cái)政資金達(dá)19.7億元的663個(gè)新增項(xiàng)目進(jìn)行全面預(yù)算績效評價(jià)，評價(jià)不達(dá)標(biāo)的按規(guī)定決不納入預(yù)算，嚴(yán)格落實(shí)預(yù)算績效管理“全方位、全過程、全覆蓋”要求，穩(wěn)步推進(jìn)預(yù)算績效管理改革。
3．嚴(yán)格控制財(cái)政支出。今年以來，面對我區(qū)嚴(yán)峻的財(cái)政形式，2021年全區(qū)安排省級口徑“三保”支出89,707萬元，財(cái)政部門嚴(yán)格落實(shí)“?；久裆⒈９べY、保運(yùn)轉(zhuǎn)”的支出保障順序要求，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，大力壓縮一般性支出，認(rèn)真落實(shí)區(qū)委、區(qū)政府重大決策部署，集中財(cái)力保障和改善民生，促進(jìn)了全區(qū)各項(xiàng)事業(yè)健康發(fā)展。
4. 強(qiáng)化財(cái)政保障能力。一是民生資金支出13.13億元，占一般公共預(yù)算支出的76.3%。其中:教育支出4.33億元、社會保障和就業(yè)支出2.75億元、農(nóng)林水支出2.1億元、衛(wèi)生健康支出1.58億元、住房保障支出0.96億元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出0.62億元、節(jié)能環(huán)保支出0.29億元、交通運(yùn)輸支出0.22億元、科學(xué)技術(shù)支出0.16億元、文化旅游體育與傳媒支出0.16億元。二是全力保障惠農(nóng)補(bǔ)貼發(fā)放，發(fā)放耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼、退耕還林補(bǔ)貼、農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼等事關(guān)老百姓切身利益的惠農(nóng)補(bǔ)貼617萬元；全力保障農(nóng)村人居環(huán)境政治，安排農(nóng)村廁所革命支出資金160萬元；三是全力支持農(nóng)村危房改造建設(shè)，農(nóng)村危房改造資金支出1,125萬元；四是重點(diǎn)支持教育發(fā)展，保障義務(wù)教育營養(yǎng)改善計(jì)劃支出1,728萬元、學(xué)前教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生補(bǔ)助支出55萬元、義務(wù)教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生補(bǔ)助支出385萬元；五是保障老舊小區(qū)改造，城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等城市更新建設(shè)資金支出14,170萬元。
5．嚴(yán)防政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。市級核定我區(qū)2020年地方政府債務(wù)限額24.26億元。2021年末，全區(qū)政府債務(wù)余額23.98億元。2021年江川區(qū)到期政府債券本息償還合計(jì)41,058萬元，其中：到期本金34,327萬元、到期利息6,731萬元。到期本金34,327萬元通過申請?jiān)偃谫Y債券償還32,420萬元、預(yù)算安排資金償還1,907萬元，到期利息6,731萬元全部由預(yù)算安排償還。2021年?duì)幦∈〖壌l(fā)地方政府新增專項(xiàng)債券4.86億元，資金主要用于：老舊小區(qū)改造項(xiàng)目1億元、滇中綠色農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)園冷鏈物流基礎(chǔ)設(shè)施及配套項(xiàng)目0.86億元、星云湖沿河村落綜合治理及原位控藻水質(zhì)提升工程項(xiàng)目3億元。
6．深化各項(xiàng)財(cái)政改革。一是探索建立現(xiàn)代財(cái)政制度，圍繞建立效能財(cái)政、民生財(cái)政、發(fā)展財(cái)政、安全財(cái)政的指導(dǎo)思想，積極推進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政體制改革，制定印發(fā)《玉溪市江川區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政體制實(shí)施辦法》（試行）。二是推進(jìn)預(yù)算編制改革，加快推進(jìn)零基預(yù)算編制部門預(yù)算，加快建立地方財(cái)政承受能力評估應(yīng)用，統(tǒng)籌發(fā)展和安全，防范化解財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)，通過對地方財(cái)政承受能力評估，實(shí)現(xiàn)我區(qū)現(xiàn)發(fā)展階段和財(cái)力相匹配，杜絕盲目出臺增支政策，硬化預(yù)算約束，促進(jìn)有限公共資源與政策目標(biāo)有效匹配，增強(qiáng)財(cái)政可持續(xù)性。三是建立向上爭取高質(zhì)量發(fā)展轉(zhuǎn)移支付獎補(bǔ)資金的機(jī)制，財(cái)政部門結(jié)合職能職責(zé)，按上級獎補(bǔ)考核辦法，逐一分析我區(qū)各項(xiàng)考核指標(biāo)的優(yōu)劣勢，圍繞縣級“三?！惫芾怼⒇?cái)政預(yù)決算管理、盤活存量資金理、預(yù)算績效管理等8個(gè)方面19項(xiàng)考核指標(biāo)30個(gè)要點(diǎn)積極制定措施，努力爭取擠進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展前列。四是助力企業(yè)發(fā)展，加強(qiáng)財(cái)源建設(shè)。認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家減稅降費(fèi)政策，累計(jì)減稅降費(fèi)10,661萬元，支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展，推動供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革“降成本”，發(fā)放創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款財(cái)政貼息1,087萬元，為9戶（次）企業(yè)解決貸款應(yīng)急轉(zhuǎn)貸周轉(zhuǎn)資金7,855萬元，促進(jìn)企業(yè)發(fā)展。
一年來，雖然我們?nèi)〉昧艘欢ǖ某煽?，但我們也清醒地認(rèn)識到財(cái)政運(yùn)行中存在的突出問題和困難：財(cái)政收入質(zhì)量不高、增收基礎(chǔ)不牢；庫款保障不足、“三?！憋L(fēng)險(xiǎn)增大；向上爭取資金不力、財(cái)政運(yùn)行壓力加大；預(yù)算績效意識不強(qiáng)、資金使用效益不高。對此，我們將認(rèn)真聽取各位代表的意見建議，采取針對性措施辦法逐步加予解決，為江川高質(zhì)量發(fā)展提供財(cái)力保障。
二、2022年地方財(cái)政預(yù)算草案
2022年，我區(qū)財(cái)政工作和預(yù)算安排的指導(dǎo)思想是：堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中、六中全會精神，深入貫徹中央經(jīng)濟(jì)工作會議和習(xí)近平總書記考察云南重要講話精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，全面落實(shí)黨中央把握新發(fā)展階段、貫徹新發(fā)展理念、構(gòu)建新發(fā)展格局的部署要求，貫徹落實(shí)省第十一次黨代會、市第六次黨代會、區(qū)第三次黨代會安排部署，繼續(xù)實(shí)施積極的財(cái)政政策，繼續(xù)執(zhí)行減稅降費(fèi)政策，繼續(xù)做好“六穩(wěn)”、“六保”工作，進(jìn)一步深化預(yù)算管理制度改革，加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，堅(jiān)持過緊日子的思想，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，強(qiáng)化預(yù)算約束和績效管理，堅(jiān)持“12345”的工作思路和工作方法，堅(jiān)定不移推進(jìn)“三區(qū)一城”新江川建設(shè)，以優(yōu)異成績迎接黨的二十大勝利召開。
按照上述指導(dǎo)思想和全區(qū)國民經(jīng)濟(jì)及社會發(fā)展計(jì)劃，建議2022年全區(qū)地方財(cái)政預(yù)算收支安排如下：
（一）一般公共預(yù)算安排建議
1．全區(qū)：一般公共預(yù)算收入安排65,870萬元，比上年增收1,925萬元，增3%。其中：稅收收入45,980萬元，比上年增收7,778萬元，增20.4%；非稅收入19,890萬元，比上年減收5,853萬元，減22.7%；一般公共預(yù)算支出197,039萬元，比上年增支24,913萬元，增14.5%。
收支平衡情況是：一般公共預(yù)算收入65,870萬元，轉(zhuǎn)移性收入97,608萬元，地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入12,050萬元，上年結(jié)余3,792萬元，預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金調(diào)入3,576萬元，調(diào)入資金48,211萬元，收入合計(jì)231,107萬元；一般公共預(yù)算支出197,039萬元，上解支出21,318萬元，地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸還本支出12,750萬元，支出合計(jì)231,107萬元。收支平衡
2．區(qū)本級：一般公共預(yù)算收入安排54,194萬元。一般公共預(yù)算支出安排182,007萬元,
收支平衡情況是：一般公共預(yù)算收入54,194萬元，轉(zhuǎn)移性收入92,883萬元，地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入12,050萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入3,792萬元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金3,576萬元，調(diào)入資金48,211萬元，下級上解收入1,369萬元，收入總計(jì)216,075萬元。一般公共預(yù)算支出182,007萬元，上解支出21,318萬元，地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸還本支出12,750萬元，支出總計(jì)216,075萬元。收支平衡。
3．街道：一般公共預(yù)算收入安排4,374萬元，一般公共預(yù)算支出安排4,134萬元。
收支平衡情況是：一般公共預(yù)算收入4,374萬元，轉(zhuǎn)移性收入229萬元，收入總計(jì)4,603萬元。一般公共預(yù)算支出4,134萬元，上解支出469萬元，支出總計(jì)4,603萬元。收支平衡。
（二）政府性基金預(yù)算安排建議
全區(qū)政府性基金預(yù)算收入安排72,842萬元，比上年增收45,760萬元，增169%；政府性基金預(yù)算支出121,127萬元，比上年增支58,275萬元，增92.7%。
收支平衡情況是：政府性基金預(yù)算收入72,842萬元，轉(zhuǎn)移性收入301萬元，上年結(jié)余2,476萬元，地方政府專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入92,500萬元，收入合計(jì)168,119萬元；政府性基金預(yù)算支出121,127萬元，地方政府專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸還本支出15,050萬元，調(diào)出資金31,942萬元，支出合計(jì)168,119萬元。收支平衡。
（三）社會保險(xiǎn)基金預(yù)算安排建議
全區(qū)社會保險(xiǎn)基金預(yù)算收入安排56,922萬元，比上年減收817萬元，減1.4%；社會保險(xiǎn)基金預(yù)算支出51,435萬元，比上年增支801萬元，增1.6%。
收支平衡情況是：社會保險(xiǎn)基金預(yù)算收入56,922萬元，上級補(bǔ)助收入29,176萬元，收入合計(jì)86,098萬元；社會保險(xiǎn)基金預(yù)算支出51,435萬元，上解支出30,778萬元，支出合計(jì)82,213萬元。收支相抵年度結(jié)余3,885萬元，上年結(jié)余49,996萬元，年末滾存結(jié)余53,881萬元。
（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算安排建議
全區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算收入39萬元，比上年減347萬元，減89.9%；安排國有資本經(jīng)營預(yù)算支出35萬元。
收支平衡情況是：國有資本經(jīng)營預(yù)算收入39萬元，上級補(bǔ)助收入13萬元, 上年結(jié)余22萬元，收入合計(jì)74萬元。國有資本經(jīng)營預(yù)算支出35萬元，調(diào)出資金39萬元，支出合計(jì)74萬元。收支平衡。
需要特別報(bào)告的事項(xiàng)：
在2022年預(yù)算批復(fù)之前，為維護(hù)全區(qū)社會穩(wěn)定和保障正常運(yùn)轉(zhuǎn)，根據(jù)預(yù)算法規(guī)定，對2022年一季度人員支出、單位基本公用支出、社保等民生政策支出進(jìn)行了預(yù)撥。
三、創(chuàng)新思路，擔(dān)當(dāng)務(wù)實(shí)，確保完成2022年預(yù)算目標(biāo)
2022年，我區(qū)財(cái)政減收增支、歷年遺留問題等不確定因素仍然較多，困難局面短期內(nèi)難于好轉(zhuǎn)，我們將在區(qū)委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，圍繞既定目標(biāo)，全力做好以下四個(gè)方面工作：
（一）全力抓收入，提升財(cái)政保障能力。一是全面貫徹落實(shí)減稅降費(fèi)政策和積極的財(cái)政政策，加強(qiáng)招商引資工作，推動工業(yè)園區(qū)建設(shè)，加快西片區(qū)開發(fā)，爭取引進(jìn)一批有發(fā)展前景的企業(yè)，加強(qiáng)市場主體培育，做實(shí)財(cái)源培植，通過發(fā)展打牢財(cái)政增收基礎(chǔ)；二是建立收入組織機(jī)制，明確政府領(lǐng)導(dǎo)分工，壓實(shí)相關(guān)部門責(zé)任，積極組織收入，防止跑冒滴漏，做到應(yīng)收盡收，通過征管促進(jìn)財(cái)政增收；三是積極向上爭取，通過項(xiàng)目儲備、項(xiàng)目包裝爭取上級對我區(qū)的資金支持。另一方面，按上級獎補(bǔ)考核辦法，結(jié)合各項(xiàng)考核指標(biāo)，制定措施，細(xì)化責(zé)任分工，積極爭取高質(zhì)量發(fā)展轉(zhuǎn)移支付獎補(bǔ)資金，通過爭取緩解區(qū)級財(cái)政困難；四是加強(qiáng)項(xiàng)目包裝，積極爭取債券資金和銀行信貸支持，解決全區(qū)發(fā)展資金需求。
（二）全力保重點(diǎn)，嚴(yán)格財(cái)政保障順序。一是嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行保障順序，優(yōu)先落實(shí)“三?！必?zé)任，切實(shí)兜牢“三?！钡拙€；二是加強(qiáng)財(cái)政資金調(diào)度，有序保障財(cái)政支出，優(yōu)先保障創(chuàng)收項(xiàng)目支出，形成良性循環(huán)；三是推進(jìn)財(cái)政預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)，深化財(cái)政專項(xiàng)資金管理，明確財(cái)政支出的范圍和標(biāo)準(zhǔn)，杜絕超范圍、超標(biāo)準(zhǔn)安排財(cái)政支出，嚴(yán)控財(cái)政支出；四是全面落實(shí)過“緊日子”的要求，大力壓縮一般性支出，加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)全區(qū)重大決策部署財(cái)力保障水平。
（三）全力推改革，提升財(cái)政治理水平。一是積極穩(wěn)妥推進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政體制改革，細(xì)化事權(quán)與支出責(zé)任劃分，健全各項(xiàng)配套制度，嚴(yán)格兌現(xiàn)各項(xiàng)獎勵措施，充分調(diào)動鄉(xiāng)鎮(zhèn)培植財(cái)源的主動性和積極性，挖掘鄉(xiāng)鎮(zhèn)增收潛力；二是加快推進(jìn)國有企業(yè)改革，提高國有資本運(yùn)營效益，通過推進(jìn)國有企業(yè)改革，緩解財(cái)政支出壓力，積極籌集資金支持全區(qū)發(fā)展。三是全面深化預(yù)算績效管理，全面建成全方位、全過程、全覆蓋的預(yù)算績效管理體系，著力提高財(cái)政資源配置效率和使用效益。
（四）全力防風(fēng)險(xiǎn)，防范化解財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)。一是加強(qiáng)政府性債務(wù)管理，嚴(yán)控政府債務(wù)增量，防控債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)；二是多措并舉化解債務(wù)，通過年度預(yù)算安排、向上爭取置換債券、再融資債券等方式多渠道籌集資金，確保政府債務(wù)還本付息，維護(hù)政府信用；三是堅(jiān)決遏制隱性債務(wù)增量，杜絕任何形式的違法違規(guī)舉債擔(dān)保行為，確保隱性債務(wù)在清理核實(shí)的基礎(chǔ)上只減不增；四是開展債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控，及時(shí)根據(jù)債務(wù)變化情況，對債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)進(jìn)行全面評估，制訂債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)緩釋方案，采取有效措施避免債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
各位代表，新的一年，我們將在區(qū)委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，自覺接受區(qū)人大監(jiān)督，虛心聽取區(qū)政協(xié)意見建議，不忘初心、牢記使命，堅(jiān)定信心，真抓實(shí)干，為黨的二十大召開做出積極貢獻(xiàn)！
名詞解釋
“三公”經(jīng)費(fèi)：是指各部門安排用于因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用之和。
預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金：是指為保持年度預(yù)算的穩(wěn)定性和財(cái)政政策的連續(xù)性，由政府設(shè)立，按規(guī)定范圍籌集，專門用于調(diào)節(jié)和平衡年度一般公共預(yù)算運(yùn)行的財(cái)政儲備資金。
調(diào)入資金和調(diào)出資金：是指運(yùn)用調(diào)入方式進(jìn)行資金調(diào)撥。調(diào)入資金是指未納入當(dāng)年年度預(yù)算收入，而直接用于平衡年度預(yù)算的其他資金。公共財(cái)政預(yù)算可從基金預(yù)算及其他資金調(diào)入，基金預(yù)算可從其他資金調(diào)入。被調(diào)方作調(diào)出資金處理。調(diào)入、調(diào)出兩方匹配對應(yīng)。
預(yù)備費(fèi)：《預(yù)算法》第四十條規(guī)定“各級一般公共預(yù)算應(yīng)當(dāng)按照本級一般公共預(yù)算支出額的百分之一至百分之三設(shè)置預(yù)備費(fèi)，用于當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行中的自然災(zāi)害等突發(fā)事件處理增加的支出及其他難以預(yù)見的開支”。
積極的財(cái)政政策：是指通過財(cái)政投融資來實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)政策的國家經(jīng)濟(jì)政策與宏觀調(diào)控手段。通過財(cái)政對基本建設(shè)與基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投融資，調(diào)整經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)，引導(dǎo)、推動、扶持產(chǎn)業(yè)升級，形成新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)，促進(jìn)投資、增加就業(yè)、擴(kuò)大內(nèi)需，使經(jīng)濟(jì)平衡可持續(xù)發(fā)展。
預(yù)算績效管理：是以“預(yù)算”為對象開展的績效管理，也就是將績效管理理念和績效管理方法貫穿于預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督的全過程，并實(shí)現(xiàn)與預(yù)算管理有機(jī)融合的一種預(yù)算管理模式。
零基預(yù)算：是指按照零基預(yù)算的原則編制預(yù)算的一種方法。在編制年度預(yù)算時(shí)，每個(gè)部門對新的預(yù)算年度中要做的所有事情進(jìn)行審核，測定不同層次服務(wù)所需的資金，而不僅僅是修改上年預(yù)算或檢驗(yàn)新增部分。零基預(yù)算的實(shí)質(zhì)并不是一切以零為基數(shù)，割斷與過去的一切聯(lián)系。
部門預(yù)算：是反映政府部門收支活動的預(yù)算。是政府部門依據(jù)國家有關(guān)政策及其行使職能的需要，由基層預(yù)算單位編制，逐步上報(bào)、審核、匯總，經(jīng)財(cái)政部門審核，經(jīng)政府同意后提交人民代表大會審議通過的、全面反映部門所有收入和支出的預(yù)算。通俗地講，就是“一個(gè)部門一本賬”。
“三?！敝С觯褐醒牒褪殪柟炭h級基本財(cái)力保障成果，增強(qiáng)基層政府執(zhí)政能力，推進(jìn)基本公共服務(wù)均等化，促進(jìn)全面建成小康社會，以實(shí)現(xiàn)縣鄉(xiāng)政府“?；久裆?、保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)”為目標(biāo)，統(tǒng)一制定了縣級基本財(cái)力保障機(jī)制的國家保障范圍和標(biāo)準(zhǔn)。
