（云南?。╆P(guān)于玉溪市通?？h2020年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年地方財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于通?？h2020年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年地方財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告（書(shū)面）
——2021年1月27日在通?？h第十六屆人民代表大會(huì)第五次會(huì)議上
通?？h財(cái)政局
各位代表：
受縣人民政府委托，向大會(huì)報(bào)告通?？h2020年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年地方財(cái)政預(yù)算草案，請(qǐng)予審查。
一、2020年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2020年是“十三五”規(guī)劃的收官之年，全縣財(cái)政工作在縣委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大的法律監(jiān)督和縣政協(xié)的民主監(jiān)督下，在上級(jí)財(cái)政部門的關(guān)心支持下，以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面深入貫徹黨的十九大、十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)和中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，堅(jiān)守初心本色、牢記使命擔(dān)當(dāng)，充分發(fā)揮財(cái)政職能，扎實(shí)做好財(cái)政管理各項(xiàng)工作，支持統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，堅(jiān)持新發(fā)展理念，全力打好三大攻堅(jiān)戰(zhàn)，著力推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作，落實(shí)“六?！比蝿?wù)，促進(jìn)全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)平穩(wěn)、健康、協(xié)調(diào)發(fā)展，執(zhí)行情況總體良好。
2020年財(cái)政總收入完成83,870萬(wàn)元，比上年增8.7%，其中：上劃中央、省、市收入完成-33,648萬(wàn)元（從2020年起，中央財(cái)政全額負(fù)擔(dān)的“出口業(yè)務(wù)退增值稅”按納入地方級(jí)金庫(kù)報(bào)表匯總數(shù)上報(bào)），比上年減195.8%；地方財(cái)政收入完成117,518萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的98.3%，比上年增179.4%。地方財(cái)政支出完成309,693萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的125.2%，比上年增41.7%。
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
一般公共預(yù)算收入完成41,241萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的102.3%，完成調(diào)整預(yù)算數(shù)的100.1%，比上年增4.3%。一般公共預(yù)算支出完成188,955萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的101.2%，完成調(diào)整預(yù)算數(shù)的101.2%，比上年增2.2%。
平衡情況：一般公共預(yù)算收入41,241萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入142,423萬(wàn)元，債券轉(zhuǎn)貸收入21,065萬(wàn)元，調(diào)入資金18,779萬(wàn)元，收入總計(jì)223,508萬(wàn)元。一般公共預(yù)算支出188,955萬(wàn)元，上解支出13,243萬(wàn)元，地方債券轉(zhuǎn)貸還本支出21,065萬(wàn)元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金245萬(wàn)元，支出總計(jì)223,508萬(wàn)元。收支相抵，年終結(jié)余為零。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
政府性基金預(yù)算收入完成76,277萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的96.2%，比上年增2918.5%。政府性基金預(yù)算支出完成120,738萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的199.2%，比上年增259.3%。
平衡情況：政府性基金預(yù)算收入76,277萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入4,595萬(wàn)元，專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入61,600萬(wàn)元，上年結(jié)余649萬(wàn)元，收入總計(jì)143,121萬(wàn)元。政府性基金預(yù)算支出120,738萬(wàn)元，地方債券轉(zhuǎn)貸還本支出2,200萬(wàn)元，上解支出122萬(wàn)元，調(diào)出基金18,753萬(wàn)元，支出總計(jì)141,813萬(wàn)元。年終結(jié)余1,308萬(wàn)元。
（三）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況
社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入91,506萬(wàn)元（其中：本級(jí)收入51,505萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助40,001萬(wàn)元），完成年初預(yù)算數(shù)的100.8%，完成調(diào)整預(yù)算數(shù)的110.8%，比上年增15.2%；上年結(jié)余38,702萬(wàn)元，收入總計(jì)130,208萬(wàn)元。社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出95,652萬(wàn)元（其中：本級(jí)支出73,559萬(wàn)元，上解上級(jí)支出22,093萬(wàn)元），完成年初預(yù)算數(shù)的113.9%，完成調(diào)整預(yù)算數(shù)的106.1%，比上年增25.8%。年終結(jié)余34,556萬(wàn)元。
（四）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算本級(jí)收入26萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入3萬(wàn)元，合計(jì)29萬(wàn)元。本級(jí)支出0萬(wàn)元，調(diào)入公共預(yù)算26萬(wàn)元。收支相抵，年終結(jié)余3萬(wàn)元。
以上數(shù)據(jù)均為快報(bào)數(shù)，待省、市財(cái)政審核批復(fù)后，部分?jǐn)?shù)據(jù)會(huì)有所變化，屆時(shí)再報(bào)縣人大常委會(huì)審查和批準(zhǔn)。
二、2020年財(cái)政政策執(zhí)行和財(cái)政重點(diǎn)工作情況
（一）強(qiáng)化管理，堅(jiān)持依法組織財(cái)政收入
一是強(qiáng)化納稅服務(wù)和管理，堵塞收入漏洞，確保主體稅種和附加稅種同步征收到位，足額入庫(kù)。二是密切關(guān)注財(cái)政運(yùn)行動(dòng)態(tài)，分析研究財(cái)政收入增減變化原因，及時(shí)解決財(cái)政運(yùn)行中的困難和問(wèn)題。三是嚴(yán)格非稅收入征收管理，壓實(shí)責(zé)任，確保應(yīng)收盡收。四是認(rèn)真落實(shí)《通?？h培植財(cái)源、催收債權(quán)、盤活資產(chǎn)和化解風(fēng)險(xiǎn)工作方案》，全年共完成盤活資源資產(chǎn)收入88,322萬(wàn)元，催收政府債權(quán)74萬(wàn)元，緩解了財(cái)政支出壓力。
（二）嚴(yán)防死守，筑牢“三?！钡拙€
以“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、?；久裆睘槭滓蝿?wù)，認(rèn)真貫徹《云南省財(cái)政廳關(guān)于加強(qiáng)財(cái)政預(yù)算管理做好縣級(jí)“三?！惫ぷ鞯耐ㄖ返纫螅瑖?yán)格落實(shí)工資發(fā)放專項(xiàng)報(bào)告制度，每月向縣人大常委會(huì)報(bào)告工資資金籌集及發(fā)放情況。全年人員經(jīng)費(fèi)支出88,237萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算支出的46.7%；運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)支出19,344萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算支出的10.2%；民生支出27,776萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算支出的14.7%。
（三）多措并舉，決戰(zhàn)決勝“三大攻堅(jiān)戰(zhàn)”
一是加強(qiáng)債務(wù)管控，全力打好防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)攻堅(jiān)戰(zhàn)。在確?！叭！钡那疤嵯?，通過(guò)整合各項(xiàng)財(cái)政資金，全力化解政府性債務(wù)本息22,763萬(wàn)元；堅(jiān)持“誰(shuí)舉借、誰(shuí)償還，誰(shuí)審批、誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則，嚴(yán)格規(guī)范舉債融資行為，切實(shí)擔(dān)負(fù)起加強(qiáng)政府性債務(wù)管理、防范化解隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任；落實(shí)債務(wù)化解目標(biāo)責(zé)任，研究制定“一債一策略”化債措施，政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)由黃色降為綠色。二是加大資金投入，全力打贏脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)。聚焦“兩不愁三保障”標(biāo)準(zhǔn)，圍繞“戶戶達(dá)標(biāo)、村村提升”剛性任務(wù)，對(duì)標(biāo)貧困戶、貧困村退出、鞏固提升20項(xiàng)指標(biāo)和“回頭看補(bǔ)短板強(qiáng)弱項(xiàng)抓提升”等各項(xiàng)工作，安排財(cái)政資金5,739萬(wàn)元，全縣脫貧質(zhì)量得到全面鞏固提升。三是守護(hù)綠水青山，全力打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)。爭(zhēng)取國(guó)家重點(diǎn)生態(tài)功能區(qū)、杞麓湖保護(hù)治理專項(xiàng)資金33,309萬(wàn)元（含杞麓湖保護(hù)治理項(xiàng)目專項(xiàng)債券資金30,000萬(wàn)元），用于杞麓湖保護(hù)治理及生態(tài)建設(shè)、沿岸村落環(huán)境綜合治理、森林生態(tài)恢復(fù)及保護(hù)和節(jié)能減排建設(shè)等。
（四）持之以恒，民生福祉持續(xù)增強(qiáng)
一是支持教育事業(yè)優(yōu)先發(fā)展，繼續(xù)把教育作為財(cái)政支出重點(diǎn)領(lǐng)域予以優(yōu)先保障，全年教育支出45,327萬(wàn)元，落實(shí)了教育經(jīng)費(fèi)“三個(gè)增長(zhǎng)”。二是就業(yè)補(bǔ)助政策投入4,366萬(wàn)元，保障了失業(yè)人員救濟(jì)金發(fā)放和就業(yè)創(chuàng)業(yè)政策落地見(jiàn)效。三是民政困難群眾救助支出3,443萬(wàn)元，確保了孤寡老人、困難兒童最低生活保障，特困供養(yǎng)、重病重殘人員等困難群體的基本生活。重點(diǎn)優(yōu)撫對(duì)象補(bǔ)助支出3,934萬(wàn)元，退役軍人權(quán)益得到有效保障。四是撥付養(yǎng)老、醫(yī)療、工傷等社會(huì)保險(xiǎn)基金71,316萬(wàn)元，確保了養(yǎng)老金按時(shí)足額發(fā)放、工傷待遇和醫(yī)療保險(xiǎn)報(bào)銷等政策落到實(shí)處。五是全年衛(wèi)生健康支出24,080萬(wàn)元，醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革穩(wěn)步推進(jìn)，困難群眾患病醫(yī)療救助得到有效保障。其中，積極籌措安排撥付疫情防控應(yīng)急資金2,101萬(wàn)元，確保資金及時(shí)到位和安全使用，建立疫情防控相關(guān)貨物、工程和服務(wù)采購(gòu)“綠色通道”，保證物資及時(shí)到位。爭(zhēng)取專項(xiàng)債券資金29,400萬(wàn)元、抗疫特別國(guó)債資金4,000萬(wàn)元，支持通?？h中醫(yī)醫(yī)院建設(shè)項(xiàng)目、通?？h婦幼保健院整體搬遷新建項(xiàng)目和通海縣人民醫(yī)院建設(shè)項(xiàng)目，公立醫(yī)院整體服務(wù)能力明顯提升。六是保障平安通海建設(shè)支出4,658萬(wàn)元，用于平安建設(shè)（社會(huì)治理現(xiàn)代化）、掃黑除惡、禁毒防艾、普法宣傳、司法救助、反恐應(yīng)急、消防救援等，全力確保社會(huì)穩(wěn)定。七是文化旅游體育與傳媒支出8,247萬(wàn)元，支持圖書(shū)館文化館（站）免費(fèi)開(kāi)放、文物和非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)及合理利用，不斷推動(dòng)文化旅游體育等事業(yè)發(fā)展。
（五）重點(diǎn)突出，助力鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略
一是促進(jìn)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展，農(nóng)林水支出合計(jì)16,114萬(wàn)元，主要用于“一縣一業(yè)”示范縣、打造“綠色食品牌”、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化、防汛抗旱、人畜飲水、農(nóng)田水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)項(xiàng)目、農(nóng)業(yè)科技推廣、森林防火、林業(yè)生態(tài)補(bǔ)償、農(nóng)村公益設(shè)施、農(nóng)村綜合改革一事一議美麗鄉(xiāng)村建設(shè)、農(nóng)村人居環(huán)境建設(shè)、農(nóng)村廁所革命、發(fā)展壯大村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)等重點(diǎn)項(xiàng)目的實(shí)施。二是加強(qiáng)村級(jí)組織建設(shè)，撥付3,374萬(wàn)元，用于村干部待遇提高、村（社區(qū)）干部及農(nóng)村困難黨員關(guān)愛(ài)資金、離任村（社區(qū)）組干部補(bǔ)助、“基層黨員帶領(lǐng)群眾創(chuàng)業(yè)致富貸款”財(cái)政貼息、黨員活動(dòng)室建設(shè)等。三是撥付資金6,425萬(wàn)元，實(shí)施農(nóng)村危房改造、地震災(zāi)后重建、農(nóng)村公路建設(shè)、農(nóng)村公路安全生命防護(hù)工程等。
（六）努力協(xié)調(diào)，千方百計(jì)向上爭(zhēng)取支持
積極主動(dòng)向省、市反映困難和問(wèn)題，爭(zhēng)取上級(jí)理解支持，各部門相互協(xié)作，扎實(shí)做好項(xiàng)目前期工作，積極與上級(jí)部門勤匯報(bào)、多溝通，主動(dòng)向上爭(zhēng)項(xiàng)目、爭(zhēng)資金，借助外力促發(fā)展。全年?duì)幦〉礁鞣N轉(zhuǎn)移性收入142,423萬(wàn)元，其中：特殊轉(zhuǎn)移支付資金31,117萬(wàn)元。
（七）改革創(chuàng)新，管理基礎(chǔ)不斷夯實(shí)
一是認(rèn)真貫徹落實(shí)《預(yù)算法》和新修訂的《預(yù)算法實(shí)施條例》，嚴(yán)控新增預(yù)算，硬化預(yù)算約束機(jī)制，細(xì)化預(yù)算編制，提高預(yù)算精細(xì)化、標(biāo)準(zhǔn)化水平。二是進(jìn)一步完善國(guó)庫(kù)資金管理制度，規(guī)范財(cái)政資金撥付原則和程序，組織編制政府綜合財(cái)務(wù)報(bào)告，實(shí)施預(yù)算單位差旅電子憑證網(wǎng)上報(bào)銷改革，降低黨政機(jī)關(guān)行政運(yùn)行成本。三是牢固樹(shù)立“過(guò)緊日子”思想，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出，全年“三公”經(jīng)費(fèi)支出583萬(wàn)元，比上年減4萬(wàn)元，“三公”經(jīng)費(fèi)持續(xù)下降。四是切實(shí)履行財(cái)政監(jiān)督職能，全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理，確保財(cái)政資金安全、規(guī)范、有效。五是依法履行管理職責(zé)，強(qiáng)化政府采購(gòu)監(jiān)管，全年完成政府采購(gòu)15,592萬(wàn)元，節(jié)約資金597萬(wàn)元，節(jié)約率3.7%。六是全面貫徹落實(shí)《政府會(huì)計(jì)制度》、《政府會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》，推進(jìn)政府會(huì)計(jì)改革順利實(shí)施。七是規(guī)范預(yù)算單位財(cái)務(wù)管理，全年組織相關(guān)培訓(xùn)1747人次，出臺(tái)《通海縣關(guān)于加強(qiáng)行政事業(yè)單位職工福利費(fèi)管理的通知》、《通?？h行政事業(yè)單位公務(wù)用車加油卡及ETC卡管理暫行辦法》，修訂完善《通?？h會(huì)議費(fèi)管理辦法》。八是加強(qiáng)直達(dá)資金管理，共收到直達(dá)資金65,100萬(wàn)元，嚴(yán)格審定資金分配方案，下達(dá)率100%，支付率99%。
（八）落實(shí)減稅降費(fèi)政策，優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境
嚴(yán)格落實(shí)上級(jí)出臺(tái)的關(guān)于減稅降費(fèi)及優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境工作的重要決策部署，以深化增值稅改革、小微企業(yè)普惠性減稅、個(gè)人所得稅專項(xiàng)附加扣除、降低社保費(fèi)率、清理規(guī)范行政事業(yè)性收費(fèi)和政府性基金、減免房租等措施為重點(diǎn)，減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)，讓企業(yè)輕裝上陣，激發(fā)微觀主體活力，更好的促進(jìn)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。全年累計(jì)減稅降費(fèi)9,586萬(wàn)元。
2020年，面對(duì)嚴(yán)峻挑戰(zhàn)和重大困難，通過(guò)全縣各級(jí)各部門共同努力，較好地完成了各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)。但是，我們也清醒地看到，我縣財(cái)源結(jié)構(gòu)仍未得到根本改變，受大規(guī)模減稅降費(fèi)政策、新冠疫情等多種因素影響，短期內(nèi)財(cái)政平衡壓力進(jìn)一步加大。在當(dāng)前收支矛盾突出等問(wèn)題交織并存的前提下，要做好財(cái)政工作，為我縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供有力支撐，還需要全縣各級(jí)各部門統(tǒng)一思想、齊心協(xié)力、克難攻堅(jiān)。我們將堅(jiān)決落實(shí)中央、省、市、縣決策部署，堅(jiān)持用政治眼光觀察和分析經(jīng)濟(jì)社會(huì)問(wèn)題，正視困難，下苦功、出實(shí)招，切實(shí)提升財(cái)政保障能力和防范風(fēng)險(xiǎn)能力。
三、2021年地方財(cái)政預(yù)算草案
（一）指導(dǎo)思想和基本原則
1.指導(dǎo)思想
堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)及中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議、習(xí)近平總書(shū)記考察云南重要講話、省委十屆十一次全會(huì)、市委五屆十二次全會(huì)、縣委十二屆七次全會(huì)精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，強(qiáng)化財(cái)政收支管理，不折不扣落實(shí)減稅降費(fèi)政策，樹(shù)牢“過(guò)緊日子”思想，持續(xù)優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理，著力構(gòu)建“全面規(guī)范透明、標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)、約束有力”的預(yù)算管理制度，努力建設(shè)高質(zhì)量可持續(xù)財(cái)政。
2.基本原則
一是實(shí)事求是，積極穩(wěn)妥。收入預(yù)算編制充分考慮財(cái)政可持續(xù)性，與經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展水平相適應(yīng)，全面考慮落實(shí)減稅降費(fèi)政策等因素影響，注重收入質(zhì)量。
二是統(tǒng)籌謀劃，“三保”優(yōu)先。牢固樹(shù)立“三保”優(yōu)先意識(shí)，統(tǒng)籌做好“三?！钡戎攸c(diǎn)領(lǐng)域經(jīng)費(fèi)保障工作。
三是注重績(jī)效，科學(xué)配置。全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理，強(qiáng)化統(tǒng)籌，優(yōu)化結(jié)構(gòu)，努力盤活存量、用好增量，提高財(cái)政資源配置效率。
四是量力而行，盡力而為。準(zhǔn)確測(cè)算財(cái)力，合理確定支出標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)對(duì)支出事項(xiàng)必要性、合理性的審核，統(tǒng)籌用好管好財(cái)政資金。
（二）2021年地方財(cái)政收支預(yù)算安排
財(cái)政總收入95,695萬(wàn)元，比上年增14.1%。其中:上劃中央、省、市收入-33,000萬(wàn)元，比上年增2%；地方財(cái)政收入128,695萬(wàn)元，比上年增9.5%。地方財(cái)政支出335,002萬(wàn)元，比上年增8.2%。
1.一般公共預(yù)算安排情況
一般公共預(yù)算收入43,303萬(wàn)元，比上年增5%。一般公共預(yù)算支出194,643萬(wàn)元，比上年增3%。
平衡情況：一般公共預(yù)算收入43,303萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入139,300萬(wàn)元，債券轉(zhuǎn)貸收入5,320萬(wàn)元，調(diào)入資金25,941萬(wàn)元，收入總計(jì)213,864萬(wàn)元。一般公共預(yù)算支出194,643萬(wàn)元，上解支出12,896萬(wàn)元，地方債券轉(zhuǎn)貸還本支出6,325萬(wàn)元，支出總計(jì)213,864萬(wàn)元。收支相抵，年終結(jié)余為零。
2.政府性基金預(yù)算安排情況
政府性基金預(yù)算收入85,392萬(wàn)元，比上年增12%。政府性基金預(yù)算支出140,359萬(wàn)元，比上年增16.3%。
平衡情況：政府性基金預(yù)算收入85,392萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入500萬(wàn)元，專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入92,360萬(wàn)元，上年結(jié)余1,308萬(wàn)元，收入總計(jì)179,560萬(wàn)元。政府性基金預(yù)算支出140,359萬(wàn)元，地方債券轉(zhuǎn)貸還本支出13,260萬(wàn)元，調(diào)出資金25,941萬(wàn)元，支出總計(jì)179,560萬(wàn)元。收支相抵，年終結(jié)余為零。
（三）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算安排情況
社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入109,380萬(wàn)元（其中：本年收入58,225萬(wàn)元、上級(jí)專項(xiàng)補(bǔ)助收入51,155萬(wàn)元），比上年增19.5%；上年結(jié)余34,872萬(wàn)元，收入總計(jì)144,252萬(wàn)元。社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出105,948萬(wàn)元（其中：本年支出78,063萬(wàn)元、上解上級(jí)支出27,885萬(wàn)元），比上年增10.8 %。收支相抵，年終結(jié)余38,304萬(wàn)元。
（四）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排情況
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入26萬(wàn)元，上年結(jié)余3萬(wàn)元，收入總計(jì)29萬(wàn)元。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出29萬(wàn)元。收支相抵，年終結(jié)余為零。
特別說(shuō)明：2021年全縣安排預(yù)備費(fèi)3,000萬(wàn)元（列227預(yù)備費(fèi)科目），按預(yù)算法規(guī)定經(jīng)縣政府批準(zhǔn)后動(dòng)支；預(yù)留人員經(jīng)費(fèi)5,533萬(wàn)元（列22902年初預(yù)留科目5,033萬(wàn)元，列2080801死亡撫恤科目500萬(wàn)元），用于2021年在職人員增資，住房公積金提標(biāo)，新增人員工資和社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金缺口、喪葬撫恤等人員支出。統(tǒng)一安排化解歷年欠撥專款10,000萬(wàn)元（列2069999其他科學(xué)技術(shù)支出科目），專項(xiàng)用于解決撥付歷年欠撥上級(jí)下達(dá)專款。以上預(yù)留經(jīng)費(fèi)實(shí)際發(fā)生支出時(shí)相應(yīng)會(huì)引起功能科目發(fā)生變化，但不會(huì)引起支出總規(guī)模變動(dòng)。提請(qǐng)本次大會(huì)同意由縣財(cái)政按照縣政府批準(zhǔn)先行安排支出，待年度預(yù)算調(diào)整時(shí)一并向縣人大常委會(huì)報(bào)告。
四、改革創(chuàng)新，攻堅(jiān)克難，努力實(shí)現(xiàn)2021年目標(biāo)任務(wù)
2021年，我們將圍繞縣委十二屆七次全會(huì)和本次會(huì)議確定的工作目標(biāo)，貫徹落實(shí)中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，以推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展為主題，以深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，以改革創(chuàng)新為根本動(dòng)力，以滿足人民日益增長(zhǎng)的美好生活需要為根本目的，更加注重結(jié)構(gòu)調(diào)整，堅(jiān)決壓縮一般性支出，做好重點(diǎn)領(lǐng)域保障，確保民生特別是困難群眾基本生活得到有效保障和改善，落實(shí)“三?！敝黧w責(zé)任，維護(hù)改革發(fā)展穩(wěn)定大局。
（一）廣聚財(cái)，?！叭！?。一是加強(qiáng)收入征管，加大稽查查補(bǔ)力度，多措并舉，充分挖掘增收潛力、堵塞漏洞，確保收入應(yīng)收盡收，不斷提升財(cái)政收入質(zhì)量。二是壯大實(shí)體經(jīng)濟(jì)，在扶持民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展上下功夫，大力培植增長(zhǎng)穩(wěn)定、支撐力強(qiáng)的支柱財(cái)源，增強(qiáng)自我保障能力。三是加強(qiáng)對(duì)財(cái)稅工作的領(lǐng)導(dǎo)，高度關(guān)注財(cái)政運(yùn)行狀況，壓實(shí)責(zé)任，將收入目標(biāo)層層分解到相關(guān)部門，構(gòu)建全縣各級(jí)各部門抓收入的格局。四是繼續(xù)加大招商引資，創(chuàng)建新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)。五是進(jìn)一步規(guī)范非稅收入管理，杜絕不收少收、擠占挪用、截留坐支，督促非稅收入執(zhí)收單位依法足額征收，確保非稅收入及時(shí)足額入庫(kù)。六是著力盤活資源資產(chǎn)，催收債權(quán)，確保各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)真正落到實(shí)處。七是繼續(xù)加大向上爭(zhēng)取力度，圍繞上級(jí)專項(xiàng)資金補(bǔ)助政策支持方向，調(diào)整優(yōu)化儲(chǔ)備項(xiàng)目，強(qiáng)化向上爭(zhēng)取。
（二）重落實(shí)，保民生。一是支持教育優(yōu)先發(fā)展，圍繞教育經(jīng)費(fèi)“三個(gè)增長(zhǎng)”，健全完善義務(wù)教育階段的經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制，將各階段的生均經(jīng)費(fèi)政策和資助政策落實(shí)到位，促進(jìn)各階段教育均衡發(fā)展。二是嚴(yán)格落實(shí)國(guó)家優(yōu)撫、養(yǎng)老、醫(yī)保及殘疾人就業(yè)保障政策，做好困難人群的基本生活保障。三是實(shí)施“健康中國(guó)”建設(shè)，支持公共衛(wèi)生服務(wù)、公立醫(yī)院改革、基層醫(yī)療服務(wù)能力提升等衛(wèi)生健康工作。四是強(qiáng)化民生導(dǎo)向，多措并舉支持穩(wěn)定和擴(kuò)大就業(yè)，落實(shí)好社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)、城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造試點(diǎn)等政策，大力支持就業(yè)創(chuàng)業(yè)，完善農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)服務(wù)保障體系等，著力貫徹實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。
（三）抓節(jié)支，調(diào)結(jié)構(gòu)。一是牢固樹(shù)立“過(guò)緊日子”思想，確保財(cái)政收支平穩(wěn)運(yùn)行，優(yōu)先保障“六穩(wěn)”“六保”等重點(diǎn)支出。二是堅(jiān)持盡力而為、量力而行，突出?；尽⒍档拙€。三是優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，硬化預(yù)算約束，堅(jiān)持無(wú)預(yù)算不支出。
（四）強(qiáng)管理，防風(fēng)險(xiǎn)。一是加強(qiáng)政府債務(wù)管理，始終樹(shù)立風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和底線思維，更加注重防范化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)工作。完善債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)常態(tài)化預(yù)警和監(jiān)控機(jī)制，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處置潛在風(fēng)險(xiǎn)，牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性、區(qū)域性風(fēng)險(xiǎn)的底線。二是積極籌措資金，強(qiáng)化審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題整改，著力化解歷年欠撥?？?。
（五）推改革，出效益。積極推進(jìn)預(yù)算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督工作，支持和配合人大依法開(kāi)展預(yù)算審查監(jiān)督。進(jìn)一步加強(qiáng)地方預(yù)算執(zhí)行和財(cái)政資金安全管理，健全預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督相互制約、相互協(xié)調(diào)機(jī)制。將預(yù)算績(jī)效管理從事后評(píng)價(jià)向事前和事中延伸，提高預(yù)算編制的科學(xué)性和精準(zhǔn)性。完善預(yù)算績(jī)效管理制度辦法和業(yè)務(wù)流程，把加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度、提高財(cái)政資金使用效益和保障資金安全等有機(jī)結(jié)合起來(lái)，以項(xiàng)目評(píng)審、預(yù)算資金績(jī)效評(píng)價(jià)等工作為抓手，加快構(gòu)建全方位、全過(guò)程、全覆蓋的預(yù)算績(jī)效管理體系。
2021年不僅是“十四五”的開(kāi)局之年，也是兩個(gè)百年目標(biāo)交匯與轉(zhuǎn)換之年，對(duì)全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國(guó)家新征程開(kāi)啟，保持經(jīng)濟(jì)發(fā)展社會(huì)穩(wěn)定具有重大意義。我們將以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，立足新發(fā)展階段，貫徹新發(fā)展理念，構(gòu)建新發(fā)展格局，把握好工作著力點(diǎn)，攻堅(jiān)克難，以求真務(wù)實(shí)的工作作風(fēng)、扎實(shí)有力的工作舉措，確保各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)圓滿完成。
