（云南?。╆P(guān)于玉溪市通海縣2022年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年地方財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于通?？h2022年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年地方財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告（書面）
——2023年1月6日在通?？h第十七屆人民代表大會第二次會議上
通?？h財(cái)政局
各位代表：
受縣人民政府委托，向大會報(bào)告通?？h2022年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年地方財(cái)政預(yù)算草案，請予審議，并請縣政協(xié)委員和列席人員提出意見。
一、2022年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2022年是中國共產(chǎn)黨的二十大召開之年，通?？h財(cái)政部門在縣委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)、科學(xué)決策下，在縣人大、縣政協(xié)的認(rèn)真監(jiān)督、有力指導(dǎo)下，在上級財(cái)政部門的協(xié)調(diào)引領(lǐng)、關(guān)心支持下，始終堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆歷次全會精神，深入落實(shí)黨的二十大精神，準(zhǔn)確把握穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)的要求，以推動高質(zhì)量發(fā)展為主題，扛牢穩(wěn)經(jīng)濟(jì)大盤政治責(zé)任，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作，落實(shí)“六?！比蝿?wù)，執(zhí)行情況總體良好。
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
一般公共預(yù)算收入完成40,777萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的86.7%，完成調(diào)整預(yù)算數(shù)的102.5%，扣除留抵退稅因素后比上年下降1.5%，按自然口徑計(jì)算比上年下降9%。一般公共預(yù)算支出完成154,700萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的85.9%，完成調(diào)整預(yù)算數(shù)的96.6%，比上年下降14.1%。
平衡情況：一般公共預(yù)算收入40,777萬元，上級補(bǔ)助收入150,916萬元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入11,400萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)9,730萬元，調(diào)入資金7,784萬元，收入總計(jì)220,607萬元。一般公共預(yù)算支出154,700萬元，上解支出19,580萬元，安排預(yù)算調(diào)節(jié)基金8,207萬元，調(diào)出資金14,569萬元，地方債券轉(zhuǎn)貸還本支出12,940萬元，支出總計(jì)209,996萬元。年終結(jié)轉(zhuǎn)10,611萬元。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
政府性基金預(yù)算收入完成7,820萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的8%，完成調(diào)整預(yù)算數(shù)的21.9%，比上年下降89%。政府性基金預(yù)算支出完成63,163萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的41.3%，完成調(diào)整預(yù)算數(shù)的75.6%，比上年增長8.5%。
平衡情況：政府性基金預(yù)算收入7,820萬元，上級補(bǔ)助收入 6,202萬元，專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入42,100萬元，上年結(jié)余1,679萬元，調(diào)入資金14,569萬元，收入總計(jì)72,370萬元。政府性基金預(yù)算支出63,163萬元，上解支出1,041萬元，地方專項(xiàng)債務(wù)還本支出2,100萬元，支出總計(jì)66,304萬元。年終結(jié)轉(zhuǎn)6,066萬元。
（三）社會保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況
社會保險(xiǎn)基金預(yù)算收入完成75,775萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的97.7%，完成調(diào)整預(yù)算數(shù)的97.8%，比上年增長6.1%。社會保險(xiǎn)基金預(yù)算支出完成81,423萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的100.5%，完成調(diào)整預(yù)算數(shù)的100%，比上年增長11.5%。
平衡情況：社會保險(xiǎn)基金預(yù)算收入75,775萬元，上級補(bǔ)助收入42,837萬元，上年結(jié)余39,521萬元，收入總計(jì)158,133萬元。社會保險(xiǎn)基金預(yù)算支出81,423萬元，上解支出33,634萬元，支出總計(jì)115,057萬元。年終結(jié)余43,076萬元。
（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況
國有資本經(jīng)營預(yù)算收入完成484萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的1861.5%，完成調(diào)整預(yù)算數(shù)的94.9%，比上年增長3933.3%。國有資本經(jīng)營預(yù)算支出完成0萬元。
平衡情況：國有資本經(jīng)營預(yù)算收入完成484萬元，上級補(bǔ)助收入23萬元，收入總計(jì)507萬元。調(diào)出資金484萬元。年終結(jié)轉(zhuǎn)23萬元。
（五）其他特殊說明事項(xiàng)
1．預(yù)備費(fèi)動支情況。2022年按程序動支預(yù)備費(fèi)92萬元，用于新冠疫情防控。
2．年終結(jié)轉(zhuǎn)情況。2022年，一般公共預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)直達(dá)資金10,611萬元，政府性基金預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)年上級?？?,066萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)年上級?？?3萬元。
各位代表，以上數(shù)據(jù)均為快報(bào)數(shù)，待省、市財(cái)政審核批復(fù)后，部分?jǐn)?shù)據(jù)會有所變化，屆時(shí)再報(bào)縣人大常委會審查和批準(zhǔn)。
二、2022年財(cái)政政策執(zhí)行和財(cái)政重點(diǎn)工作情況
（一）鉚足干勁，收入組織有序開展
今年來，在稅收收入大幅下滑的形勢下，全縣財(cái)政收支矛盾進(jìn)一步加劇，通?？h財(cái)政部門主動出擊，各部門協(xié)調(diào)配合，深挖非稅收入增收潛力。一是統(tǒng)一思想，凝聚合力。召開全縣收入組織大會，制定年度收入組織方案，成立收入組織領(lǐng)導(dǎo)小組，明確責(zé)任主體，掛出“作戰(zhàn)圖”，倒排“時(shí)間表”，研提工作措施，加大催繳力度，有效增加地方可用財(cái)力。二是現(xiàn)場“把脈”，實(shí)地“開方”。深入調(diào)研執(zhí)收單位征管工作，剖析收入增減的具體原因，制定執(zhí)收策略，努力尋找新的收入增長點(diǎn)。三是高效對接，穩(wěn)步推進(jìn)。建立縣級收入管理聯(lián)席會議制度，針對征收工作中存在的問題共同商議對策，做到信息共享，促進(jìn)非稅收入應(yīng)收盡收。全年非稅收入完成11,312萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的112.5%，比上年增長17.8%。
（二）惠企利民，留抵退稅直達(dá)快享
一是突出政策重點(diǎn)，堅(jiān)持精準(zhǔn)施策。重點(diǎn)推進(jìn)增值稅留抵退稅、“六稅兩費(fèi)”減免及制造業(yè)中小微企業(yè)延緩繳納部分稅費(fèi)等政策落地實(shí)施，充分體現(xiàn)助力穩(wěn)增長、保就業(yè)、惠民生的鮮明政策導(dǎo)向，有效發(fā)揮助實(shí)體、擴(kuò)投資、促創(chuàng)新的積極效應(yīng)，切實(shí)幫助企業(yè)抒困解難。二是凝聚工作合力，發(fā)揮協(xié)作優(yōu)勢。強(qiáng)化部門間協(xié)同合作，建立健全聯(lián)動機(jī)制，主動跟蹤問效，密切關(guān)注退稅進(jìn)度，推動政策落實(shí)落細(xì)，稅收應(yīng)退盡退。全年累計(jì)為185戶納稅人辦理留抵退稅，退稅金額6,110萬元；“六稅兩費(fèi)”共減免稅款1,495萬元，惠及企業(yè)6528戶；制造業(yè)中小微企業(yè)延緩繳納稅費(fèi)3,004萬元。政策疊加優(yōu)勢的充分發(fā)揮，有利于緩解企業(yè)資金壓力，提振市場主體信心，形成“放水養(yǎng)魚”、涵養(yǎng)稅源的良性循環(huán)。
（三）積極主動，向上爭取成效顯著
一是吃透政策，搶抓機(jī)遇。精準(zhǔn)分析研判中央、省級宏觀經(jīng)濟(jì)政策新變化，積極主動向省、市反映困難和問題，爭取上級在保“三?！?、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付等方面給予支持。全年共爭取上級各類轉(zhuǎn)移支付資金150,916萬元，同比增長21%。其中，收到財(cái)力性補(bǔ)助63,406萬元，同比增長31.5%。二是緊密聯(lián)系，通力協(xié)作。強(qiáng)化部門聯(lián)動配合，做到信息資源共享，精心篩選重點(diǎn)項(xiàng)目，策劃儲備一批高質(zhì)量項(xiàng)目，今年成功發(fā)行專項(xiàng)債券4億元，比上年增長105.1%。
（四）接續(xù)發(fā)力，支出結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化
一是集中財(cái)力?！叭！?。今年來，受經(jīng)濟(jì)下行、大規(guī)模減稅降費(fèi)政策和疫情反復(fù)等多因素疊加影響，本級收入銳減，土地出讓收入未達(dá)預(yù)期，導(dǎo)致調(diào)入資金和可用財(cái)力減少，全縣財(cái)力與“三?！比笨诟哌_(dá)82,958萬元，經(jīng)嚴(yán)格貫徹落實(shí)市級對高風(fēng)險(xiǎn)縣的管控措施，按月測算“三保”需求，按周研判調(diào)度情況，按日分析執(zhí)行情況，統(tǒng)籌資金優(yōu)先保障“三保”支出。全年“三?！崩塾?jì)支出119,027萬元。二是規(guī)范管理節(jié)開支。制定《通?？h財(cái)政資金審批管理辦法》，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，規(guī)范財(cái)政資金使用及審批流程，節(jié)約不必要開支，確保資金用在“刀刃”上。三是壓減支出降成本。按照年初預(yù)算的20%壓減公用經(jīng)費(fèi)553萬元；全年政府采購預(yù)算資金10,287萬元，實(shí)際采購金額9,284萬元，節(jié)約采購資金1,003萬元，采購資金節(jié)約率9.8%，進(jìn)一步提升政府采購綜合效益。
（五）蹄疾步穩(wěn)，社會事業(yè)平穩(wěn)推進(jìn)
一是農(nóng)林水支出16,039萬元，貫徹落實(shí)各項(xiàng)惠民惠農(nóng)政策，支持和服務(wù)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。二是教育支出39,765萬元，有力支持教育事業(yè)優(yōu)先發(fā)展。三是城鄉(xiāng)困難群眾基本生活、優(yōu)撫對象補(bǔ)助和退役安置支出8,229萬元，社會福利事業(yè)穩(wěn)步提升。四是撥付養(yǎng)老、醫(yī)療、工傷、失業(yè)保險(xiǎn)基金52,421萬元，各項(xiàng)社會保險(xiǎn)政策得到有效落實(shí)。五是衛(wèi)生健康專項(xiàng)支出4,267萬元，推進(jìn)醫(yī)藥衛(wèi)生事業(yè)加力提效。六是就業(yè)創(chuàng)業(yè)補(bǔ)助支出809萬元，各項(xiàng)穩(wěn)就業(yè)政策得到較好落實(shí)。七是公共安全支出累計(jì)完成4,419萬元，推動平安建設(shè)（社會治理現(xiàn)代化）、掃黑除惡、安保維穩(wěn)、消防救援、國防領(lǐng)域建設(shè)等工作取得新成效。
（六）精準(zhǔn)施策，運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)總體可控
一是從嚴(yán)從緊防范債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。建立目標(biāo)責(zé)任體系和工作機(jī)制，加強(qiáng)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)動態(tài)監(jiān)測，筑牢債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控根基。2022年，通過整合各項(xiàng)財(cái)政資金，化解債務(wù)本金4,266萬元，償還利息9,677萬元。二是循序漸進(jìn)解決歷史遺留問題。共化解歷年欠撥專款8,444萬元，化解往來款10,520萬元。三是織密織牢金融安全防線。完善監(jiān)管機(jī)制，加大金融放貸領(lǐng)域整治力度，持續(xù)開展打擊整治非法集資專項(xiàng)工作，提高群眾防范和鑒別風(fēng)險(xiǎn)的意識和水平。
（七）久久為功，重點(diǎn)工作保障有力
一是大力支持鞏固脫貧攻堅(jiān)成果。統(tǒng)籌安排資金3,224萬元，嚴(yán)格落實(shí)“四個(gè)不摘”要求，保持財(cái)政投入力度不減，保障鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接。二是深入落實(shí)疫情防控責(zé)任。統(tǒng)籌安排疫情防控資金1,120萬元，全力支持常態(tài)化疫情防控和“11·22”突發(fā)疫情處置。三是高度重視生態(tài)環(huán)保投入。統(tǒng)籌安排生態(tài)環(huán)保資金52,588萬元，支持推進(jìn)杞麓湖保護(hù)治理、城鄉(xiāng)供排水一體化等項(xiàng)目建設(shè)。四是積極推動民族宗教事業(yè)發(fā)展。統(tǒng)籌安排資金1,667萬元，促進(jìn)民族團(tuán)結(jié)、宗教和順、社會穩(wěn)定。五是強(qiáng)化糧食領(lǐng)域保障。統(tǒng)籌安排資金1,571萬元，筑牢穩(wěn)市場、保應(yīng)急、保安全的“第一道防線”。
（八）守正創(chuàng)新，財(cái)政改革再上臺階
一是持續(xù)推進(jìn)預(yù)算管理改革。繼續(xù)深化“零基預(yù)算”，提高預(yù)算編制科學(xué)化、精細(xì)化水平。建立健全資金審批管理機(jī)制制度，規(guī)范財(cái)政預(yù)算資金的審批、使用和管理。二是深入落實(shí)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政體制改革。統(tǒng)籌資金215萬元用于提升鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政公共服務(wù)能力，有效提高鄉(xiāng)鎮(zhèn)增收的積極性和組織收入的內(nèi)生動力。三是深入推進(jìn)直達(dá)資金使用管理。依托監(jiān)控系統(tǒng)加強(qiáng)對直達(dá)資金的監(jiān)控，保障資金準(zhǔn)確下達(dá)到用款單位，直接作用于市場主體和受益群眾。全年收到直達(dá)資金69,443萬元，分配進(jìn)度97%，支出53,492萬元。四是進(jìn)一步加強(qiáng)惠民惠農(nóng)財(cái)政資金“一卡通”管理。全力推進(jìn)“一卡通”專項(xiàng)治理，實(shí)現(xiàn)“一張清單管制度”、“一個(gè)平臺管發(fā)放”、“一個(gè)群眾一張卡”、“全程監(jiān)督一張網(wǎng)”的目標(biāo)，全年發(fā)放資金5,387萬元。五是率先啟動非稅收入收繳電子化改革工作。創(chuàng)新非稅收入收繳“互聯(lián)網(wǎng)+”服務(wù)體系，構(gòu)建科學(xué)規(guī)范的新型財(cái)政票據(jù)監(jiān)管模式。今年共有33個(gè)單位實(shí)現(xiàn)電子化收繳，開具財(cái)政電子票據(jù)116萬份，電子收繳金額2,311萬元。六是持續(xù)深化國有企業(yè)改革。結(jié)合國有企業(yè)的轉(zhuǎn)型發(fā)展，積極建立健全相關(guān)國有企業(yè)制度，加強(qiáng)和規(guī)范國有資本監(jiān)管。組建通?？h國投教體發(fā)展有限公司，將學(xué)前教育臨聘教師劃入公司集中管理，探索保育費(fèi)支付工資和運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)用模式，有效破解當(dāng)前教體系統(tǒng)臨聘人員用工風(fēng)險(xiǎn)問題。七是全面實(shí)施預(yù)算績效管理。嚴(yán)把績效關(guān)口，認(rèn)真做好預(yù)算編審體系建設(shè)和預(yù)算項(xiàng)目評審，全年預(yù)算項(xiàng)目入庫評審?fù)ㄟ^2351個(gè)。
各位代表，今年我縣財(cái)政工作面對重大困難和嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，通過全縣各級各部門共同努力，取得了較好的成績。但是，我們也清醒地認(rèn)識到，我縣財(cái)源結(jié)構(gòu)未得到根本改變，收支矛盾巨大，償債能力薄弱，財(cái)政運(yùn)轉(zhuǎn)過度依賴上級調(diào)度資金。同時(shí)，受新冠疫情沖擊、宏觀經(jīng)濟(jì)持續(xù)下行、各項(xiàng)重點(diǎn)工作疊加等多重因素影響，財(cái)政平衡壓力進(jìn)一步加大。對此，我們將高度重視，堅(jiān)定信心，繼續(xù)實(shí)施積極的財(cái)政政策，不斷提高財(cái)政管理能力和服務(wù)水平，助推通海經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量發(fā)展。
三、2023年地方財(cái)政預(yù)算草案
（一）指導(dǎo)思想和基本原則
1．指導(dǎo)思想
堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想和習(xí)近平總書記考察云南重要講話精神為指導(dǎo)，對照黨中央“兩步走”戰(zhàn)略安排，對標(biāo)省委“3815”戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)，全面貫徹黨的二十大以及省委十一屆三次全會、市委六屆五次全會、縣委十三屆六次全會和中央、省委、市委經(jīng)濟(jì)工作會議精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，貫徹新發(fā)展理念，加快構(gòu)建新發(fā)展格局，著力推動高質(zhì)量發(fā)展，做好“六個(gè)更好統(tǒng)籌”，有效防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)，大力提振市場信心，全力服務(wù)和推動通海經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展突破困局、觸底反彈。
2．基本原則
一是圍繞中心，服務(wù)大局。堅(jiān)持以政領(lǐng)財(cái)、以財(cái)輔政，將講政治的要求體現(xiàn)到謀劃重大財(cái)政戰(zhàn)略、制定重大財(cái)政政策、推進(jìn)重大財(cái)政工作的具體實(shí)踐中，提升財(cái)政政策效能。
二是統(tǒng)籌謀劃，“三保”優(yōu)先。集中財(cái)力保“三?！?，持續(xù)調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，統(tǒng)籌做好重點(diǎn)領(lǐng)域經(jīng)費(fèi)保障工作。
三是科學(xué)配置，注重績效。從嚴(yán)從緊編制部門預(yù)算，打破基數(shù)概念和支出固化格局。強(qiáng)化績效評價(jià)評估結(jié)果運(yùn)用，做到花錢必問效、無效必問責(zé)，提高財(cái)政資源配置效率。
四是量力而行，盡力而為。準(zhǔn)確測算財(cái)力，加強(qiáng)對支出事項(xiàng)必要性、合理性的審核，健全并嚴(yán)格執(zhí)行政府重大政策重大投資項(xiàng)目財(cái)政承受能力評估論證機(jī)制。
（二）2023年地方財(cái)政收支預(yù)算安排
1．一般公共預(yù)算安排情況
一般公共預(yù)算收入44,817萬元，比上年增長9.9%。一般公共預(yù)算支出165,000萬元，比上年增長6.7%。
平衡情況：一般公共預(yù)算收入44,817萬元，上級補(bǔ)助收入103,063萬元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入21,000萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入10,611萬元，調(diào)入資金21,670萬元，收入總計(jì)201,161萬元。一般公共預(yù)算支出165,000萬元，上解支出14,575萬元，地方債券轉(zhuǎn)貸還本支出21,586萬元，支出總計(jì)201,161萬元。收支平衡。
2．政府性基金預(yù)算安排情況
政府性基金預(yù)算收入51,508萬元，比上年增長558.7%。政府性基金預(yù)算支出36,680萬元，比上年下降41.9%。
平衡情況：政府性基金預(yù)算收入51,508萬元，上級補(bǔ)助收入16萬元，專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入7,300萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入6,066萬元，收入總計(jì)64,890萬元。政府性基金預(yù)算支出36,680萬元，調(diào)出資金20,000萬元，地方專項(xiàng)債務(wù)還本支出8,210萬元，支出總計(jì)64,890萬元。收支平衡。
3．社會保險(xiǎn)基金預(yù)算安排情況
社會保險(xiǎn)基金預(yù)算收入85,779萬元，比上年增長13.2%。社會保險(xiǎn)基金預(yù)算支出91,523萬元，比上年增長12.4%。
平衡情況：社會保險(xiǎn)基金預(yù)算收入85,779萬元，上級補(bǔ)助收入50,335萬元，上年結(jié)余43,076萬元，收入總計(jì)179,190萬元。社會保險(xiǎn)基金預(yù)算支出91,523萬元，上解支出37,301萬元，支出總計(jì)128,824萬元。年終結(jié)余50,366萬元。
4．國有資本經(jīng)營預(yù)算安排情況
國有資本經(jīng)營預(yù)算收入1,670萬元，比上年增長245%。國有資本經(jīng)營預(yù)算支出46萬元。
平衡情況：國有資本經(jīng)營預(yù)算收入1,670萬元，上級補(bǔ)助收入23萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入23萬元，收入總計(jì)1,716萬元。國有資本經(jīng)營預(yù)算支出46萬元，調(diào)出資金1,670萬元，支出總計(jì)1,716萬元。收支平衡。
5．其他特殊說明事項(xiàng)
一是財(cái)力與“三?！鼻闆r。預(yù)計(jì)全縣可用財(cái)力93,563萬元;全縣“三?！毙枨?38,949萬元，其中，“保工資”98,117萬元，“?；久裆?5,623萬元，“保運(yùn)轉(zhuǎn)”5,209萬元。經(jīng)省、市財(cái)政部門審核，通?？h為“三保”高風(fēng)險(xiǎn)縣，應(yīng)嚴(yán)格遵守高風(fēng)險(xiǎn)縣管控方案，嚴(yán)格落實(shí)“優(yōu)先編制三保預(yù)算，優(yōu)先執(zhí)行三保指標(biāo)，優(yōu)先保障三保庫款?！蹦瓿跬ㄟ^調(diào)入資金安排的項(xiàng)目，在調(diào)入資金未實(shí)現(xiàn)前，不得安排支出。
二是預(yù)備費(fèi)安排情況。按照《預(yù)算法》規(guī)定，年初安排預(yù)備費(fèi)1,700萬元。
四、迎難而上，主動作為，努力實(shí)現(xiàn)2023年目標(biāo)任務(wù)
2023年，我們將始終堅(jiān)持黨對財(cái)政工作的全面領(lǐng)導(dǎo)，以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，緊緊圍繞縣委十三屆六次全會和本次會議確定的工作目標(biāo)，深入抓好穩(wěn)經(jīng)濟(jì)一攬子政策措施落地見效，落實(shí)緩解基層財(cái)政困難三年行動計(jì)劃，健全基層財(cái)政治理體系，優(yōu)化財(cái)政治理方式，提升組織收入、支出管控、風(fēng)險(xiǎn)防范、財(cái)源培植能力，兜牢兜實(shí)“三?！钡拙€，鞏固經(jīng)濟(jì)回穩(wěn)基礎(chǔ)，有效緩解財(cái)政困難局面。
（一）協(xié)同共治抓收入，務(wù)實(shí)擔(dān)當(dāng)聚財(cái)力
一是多方共聚強(qiáng)征管。樹立目標(biāo)成果導(dǎo)向，強(qiáng)化稅收共治意識，增強(qiáng)財(cái)政增收可持續(xù)性。進(jìn)一步理順非稅收入征管級次，壓實(shí)執(zhí)收部門責(zé)任，確保非稅收入持續(xù)向好。二是多管齊下拓稅源。建立各級各部門共同參與的財(cái)源建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)體制和工作機(jī)制，加快地方稅收體系建設(shè)。三是多點(diǎn)發(fā)力促出讓。加強(qiáng)財(cái)政、稅務(wù)、自然資源等部門及各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）協(xié)作聯(lián)動，加快土地整治和土地出讓工作進(jìn)度，充實(shí)可用財(cái)力。四是多策共用抓盤活。加大有效資源資產(chǎn)的盤活力度，按照分階段走的目標(biāo)，爭取實(shí)現(xiàn)盤活收益彌補(bǔ)部分財(cái)力缺口。五是多方聯(lián)動求爭取。準(zhǔn)確把握中央、省級資金投向，優(yōu)化項(xiàng)目包裝，激發(fā)全縣各級各部門向上爭取的積極性，做實(shí)“爭取”基礎(chǔ)，加大“跑要”步伐，著力在穩(wěn)存量、拓增量上下功夫。
（二）扶壯培優(yōu)育產(chǎn)業(yè)，強(qiáng)基固本蓄勢能
一是助推招商引資質(zhì)效齊升。圍繞農(nóng)業(yè)現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)、裝備制造、文化旅游、衛(wèi)生大健康、數(shù)字經(jīng)濟(jì)、總部經(jīng)濟(jì)等項(xiàng)目支持招商引資工作，著力創(chuàng)建新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)。二是支持園區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。加快實(shí)施通海五金產(chǎn)業(yè)園區(qū)雙創(chuàng)產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目，依托園區(qū)三大支柱產(chǎn)業(yè)的龍頭企業(yè)，以延伸產(chǎn)業(yè)鏈、促進(jìn)項(xiàng)目集聚為重點(diǎn)，加快構(gòu)建新能源、新材料、涉農(nóng)加工等產(chǎn)業(yè)集群。三是助力優(yōu)化營商環(huán)境。繼續(xù)推動各項(xiàng)減稅降費(fèi)和助企紓困政策落地，切實(shí)減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)，激發(fā)市場主體活力。四是推動企業(yè)達(dá)產(chǎn)增效。強(qiáng)化市場主體倍增要素保障及納規(guī)納限指導(dǎo)力度，引導(dǎo)幫扶國有企業(yè)不斷補(bǔ)齊短板，達(dá)到規(guī)模及時(shí)納入“四上企業(yè)”管理，不斷壯大發(fā)展基礎(chǔ)。
（三）精打細(xì)算硬約束，厲行節(jié)約出效益
一是優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。嚴(yán)格按照“三?！?、債務(wù)還本付息、其他剛性支出的順序安排支出。二是加強(qiáng)庫款管理。嚴(yán)格執(zhí)行國家關(guān)于財(cái)政暫付款項(xiàng)管理規(guī)定，確保暫付款項(xiàng)規(guī)模只減不增，堅(jiān)決杜絕挪用預(yù)算資金、違規(guī)使用庫款情況的發(fā)生。三是降低行政運(yùn)行成本。嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)，繼續(xù)壓縮行政事業(yè)單位一般性開支，2023年編外聘用人員經(jīng)費(fèi)支出在2021年基礎(chǔ)上壓減10%以上。四是強(qiáng)化預(yù)算約束和績效管理。嚴(yán)格執(zhí)行《國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步深化預(yù)算管理制度改革的意見》，增強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行約束力，嚴(yán)禁無預(yù)算、超預(yù)算安排支出。健全全過程預(yù)算績效管理機(jī)制，把績效評價(jià)結(jié)果作為分配項(xiàng)目資金的重要依據(jù)，提升財(cái)政資金使用的規(guī)范性和時(shí)效性。
（四）聚焦民生強(qiáng)保障，優(yōu)化支出增福祉
一是支持教育高質(zhì)量發(fā)展。將教育作為財(cái)政支出的重點(diǎn)予以保障，圍繞教育支出“兩個(gè)只增不減”目標(biāo)要求，努力讓人民享有更好更公平的教育。二是嚴(yán)格落實(shí)國家優(yōu)撫、養(yǎng)老、醫(yī)保及殘疾人保障等政策，做好困難人群的基本生活保障。三是全力支持穩(wěn)定和擴(kuò)大就業(yè)，完善農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)服務(wù)保障體系。四是進(jìn)一步優(yōu)化財(cái)政支農(nóng)資金投入結(jié)構(gòu)。著力支持現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展和鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)同鄉(xiāng)村振興有效銜接，促進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展。五是加大生態(tài)環(huán)保投入。積極申報(bào)省級3億元杞麓湖保護(hù)治理專項(xiàng)債券資金，爭取中央預(yù)算內(nèi)水污染防治資金、省市杞麓湖保護(hù)獎補(bǔ)資金支持。圍繞省級8個(gè)綠美創(chuàng)建內(nèi)容，整合對口項(xiàng)目資金，建設(shè)綠美城市。六是支持衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展。助力提升公共衛(wèi)生服務(wù)和基層醫(yī)療服務(wù)能力，更好保障人民群眾生命健康。
（五）防控風(fēng)險(xiǎn)謀良策，嚴(yán)守底線保穩(wěn)定
一是打好債務(wù)防范化解“組合拳”。完善債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管控體系，妥善化解存量債務(wù)，控制債務(wù)規(guī)模，堅(jiān)決守住不發(fā)生區(qū)域性、系統(tǒng)性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的底線。二是用好問題整改“關(guān)鍵招”。強(qiáng)化審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題整改，精準(zhǔn)把脈，分類施策，積極籌措資金，著力化解往來款和歷年欠撥?？?。三是彈好金融穩(wěn)定“協(xié)奏曲”。建立健全防范非法集資常態(tài)化宣傳教育機(jī)制，強(qiáng)化非法集資監(jiān)測預(yù)警，持續(xù)開展非法金融機(jī)構(gòu)和非法金融業(yè)務(wù)活動專項(xiàng)整治工作，提高風(fēng)險(xiǎn)處置效能。
（六）優(yōu)化治理提效能，改革創(chuàng)新激活力
一是健全完善現(xiàn)代預(yù)算制度。進(jìn)一步破除體制機(jī)制障礙、補(bǔ)齊管理制度短板，推動構(gòu)建預(yù)算編制完整科學(xué)、預(yù)算執(zhí)行規(guī)范高效、預(yù)算監(jiān)督嚴(yán)格有力、管理手段先進(jìn)完備的現(xiàn)代預(yù)算制度。二是深入推進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政體制改革?？茖W(xué)界定鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政事權(quán)范圍和支出責(zé)任，鼓勵鄉(xiāng)鎮(zhèn)因地制宜建設(shè)可持續(xù)的鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)源體系。三是加快非稅收入收繳電子化改革步伐。2023年實(shí)現(xiàn)電子化收繳全覆蓋，充分利用非稅收入收繳電子化和財(cái)政電子票據(jù)一體化創(chuàng)新成果，對非稅收入全流程進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控，確保及時(shí)、足額上繳財(cái)政。
（七）持續(xù)引導(dǎo)促轉(zhuǎn)型，國企改革開新局
一是繼續(xù)深化國有企業(yè)改革。以提高國有資本效率、增強(qiáng)國有企業(yè)活力為中心，制定出臺國企改革制度性文件，明確國有企業(yè)功能定位，開展整合重組，增強(qiáng)造血功能。二是加快建立現(xiàn)代國有企業(yè)管理制度。依法理順治理結(jié)構(gòu)，明晰權(quán)責(zé)關(guān)系，充分發(fā)揮公司章程在企業(yè)治理中的基礎(chǔ)作用，推動國有資本不斷做強(qiáng)做優(yōu)做大，將國有企業(yè)培育成為新的財(cái)源稅源增長點(diǎn)。三是完善國有企業(yè)薪酬制度。建立激勵性薪酬機(jī)制，增強(qiáng)國有企業(yè)活力，促使企業(yè)增收，提高企業(yè)競爭能力。四是加大國有資產(chǎn)監(jiān)管力度。清理企業(yè)國有資產(chǎn)，盤活存量及閑置資產(chǎn)，以存量換增量，防止資產(chǎn)流失、重復(fù)配置、閑置浪費(fèi)。
各位代表，過去的一年是艱辛的一年，我們頂著經(jīng)濟(jì)下行和財(cái)政收支矛盾加劇的巨大壓力，積極發(fā)揮財(cái)政職能職責(zé)，千方百計(jì)籌措資金，促進(jìn)財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行。千淘萬漉雖辛苦，吹盡狂沙始到金。2023年，我們將繼續(xù)以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神，在縣委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，自覺接受縣人大的監(jiān)督、指導(dǎo)，虛心聽取縣政協(xié)的意見、建議，堅(jiān)守底線，銳意進(jìn)取，砥礪奮進(jìn)，努力完成全年各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)。
