（云南?。╆P(guān)于昭通市彝良縣2021年地方財政預算執(zhí)行情況和2022年地方財政預算草案的報告
彝良縣2021年地方財政預算執(zhí)行情況和2022年地方財政預算草案的報告（書面）
——2022年1月14日在彝良縣第十七屆人民代表大會第一次會議上
彝良縣財政局
各位代表：
受縣人民政府委托，現(xiàn)將彝良縣2021年地方財政預算執(zhí)行情況和2022年地方財政預算草案提請縣第十七屆人民代表大會第一次會議審議，請各位代表和列席人員提出意見建議。
一、2021年地方財政預算執(zhí)行情況
2021年，面對全球疫情持續(xù)反復、減稅降費政策繼續(xù)實施、增值稅留抵退稅、債務(wù)償還壓力增大的嚴峻挑戰(zhàn)，全縣上下堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，認真落實中央和省、市、縣委各項重大決策部署，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，堅持依法理財、科學理財、為民理財，穩(wěn)步推進財政改革發(fā)展各項工作，為全縣經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展與社會和諧穩(wěn)定提供了有力支撐。
（一）一般公共預算執(zhí)行情況。
1.一般公共預算收入情況。2021年一般公共預算收入完成53578萬元，占年初預算53451萬元的100.2%，占調(diào)整預算53451萬元的100.2%；比上年51894萬元增加1684萬元，增長3.25%。圓滿完成年初既定的一般公共預算收入增長3%的目標任務(wù)。
2.一般公共預算支出情況。2021年一般公共預算支出完成454299萬元，占年初預算539577萬元的84.2%，占調(diào)整預算539577萬元的84.2%；比上年537628萬元減少83329萬元，下降15.5%。
3.一般公共預算平衡情況。2021年一般公共預算收入53578萬元，上級補助收入381568萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)8377萬元，政府債券轉(zhuǎn)貸收入40100萬元，動用預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金12175萬元，調(diào)入資金14042萬元，總收入為509840萬元。一般公共預算支出454299萬元，上解支出5672萬元，調(diào)出資金577萬元，地方政府債券還本支出42710萬元，補充預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1758萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出4824萬元，總支出為509840萬元。收支相抵后預算平衡。
（二）政府性基金預算執(zhí)行情況。
1.基金收入情況。2021年政府性基金預算收入完成10348萬元，占年初預算10000萬元的103.5%，占調(diào)整預算11847萬元的87.35%；比上年24032萬元減少13684萬元，下降56.94%。收入下降的主要原因是我縣可供出讓的土地減少。
2.基金支出情況。2021年政府性基金預算支出完成43702萬元，占年初預算12251萬元的356.72%，為調(diào)整預算47368萬元的92.26%；比上年24919萬元增加18783萬元，增長75.38%。支出增長的主要原因是我縣2021年新增專項債券支出35900萬元。
3.基金預算平衡情況。2021年政府性基金預算收入10348萬元，上級補助收入1545萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)6270萬元，調(diào)入資金577萬元，政府專項債券轉(zhuǎn)貸收入35900萬元，總收入為54640萬元。政府性基金預算支出43702萬元，調(diào)出資金6000萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出4938萬元，總支出為54640萬元。收支相抵后預算平衡。
（三）國有資本經(jīng)營預算執(zhí)行情況。
2021年，國有資本經(jīng)營預算縣級收入完成1012萬元，上級補助收入21萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入10萬元，收入合計1043萬元?？h級未安排國有資本經(jīng)營預算支出，調(diào)出1012萬元到一般公共預算統(tǒng)籌使用，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出31萬元，支出合計1043萬元。收支平衡。
（四）社保基金執(zhí)行情況。
1.社?；鹗杖胪瓿汕闆r。2021年社會保險基金收入完成91599萬元，完成年初預算114717萬元的79.85%，比上年完成數(shù)115748萬元下降20.86%。其中：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金收入9902萬元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金收入15620萬元，失業(yè)保險基金收入2380萬元，城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險基金收入17549萬元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入5383萬元，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金收入40765萬元。
2. 社?；鹬С鐾瓿汕闆r。2021年社會保險基金支出完成108788萬元，完成年初預算105875萬元的102.75%，較上年完成數(shù)97872萬元增長11.15%。其中：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金支出19157萬元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金支出16327萬元，失業(yè)保險基金支出2380萬元，城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險基金支出17550萬元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金支出8960萬元，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金支出44414萬元。
3. 社保基金預算平衡情況。2021年社會保險基金收入91599萬元，上年結(jié)余82130萬元，收入總計173729萬元。社會保險基金支出108788萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年64941萬元，支出總計173729萬元。收支相抵后預算平衡。
（五）地方政府性債務(wù)情況。
2021年，縣財政持續(xù)加強債務(wù)管理，積極爭取新增專項債券3.59億元用于支持我縣重大項目建設(shè)，爭取再融資債券資金4.01億元用于置換到期政府債券本金。2021年底，我縣政府性債務(wù)余額為42.1億元，債務(wù)限額為49.41億元，政府性債務(wù)余額嚴格控制在債務(wù)限額內(nèi)，債務(wù)風險總體可控。
1.新增債券3.59億元。我縣2021年新增專項債券3.59億元，分別安排用于彝良縣小草壩村鄉(xiāng)村旅游建設(shè)項目2億元、彝良縣城鄉(xiāng)冷鏈物流基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目0.59億元、彝良縣老舊小區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目1億元。
