（云南?。╆P(guān)于曲靖市麒麟?yún)^(qū)2021年地方財政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年地方財政預(yù)算（草案）的報告
曲靖市麒麟?yún)^(qū)2021年地方財政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年地方財政預(yù)算（草案）的報告
--2022年1月14日在曲靖市麒麟?yún)^(qū)第六屆人民代表大會第一次會議上
曲靖市麒麟?yún)^(qū)財政局 田周劍
各位代表：
受區(qū)人民政府委托，現(xiàn)將曲靖市麒麟?yún)^(qū)2021年地方財政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年地方財政預(yù)算（草案）提請區(qū)第六屆人民代表大會第一次會議審查，并請區(qū)政協(xié)委員和列席人員提出意見。
一、2021年地方財政預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，面對國內(nèi)外經(jīng)濟形勢深刻變化的嚴峻現(xiàn)實，在區(qū)委的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督支持下，堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo),認真貫徹落實習(xí)近平總書記考察云南重要講話精神，始終堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，全面貫徹新發(fā)展理念，統(tǒng)籌做好穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險各項工作，竭力克服新冠肺炎疫情影響和收支矛盾，全力兜住“三保”(?；久裆?、保工資、保運轉(zhuǎn))底線，圓滿完成了區(qū)五屆人大六次會議確定的收支目標(biāo)任務(wù)，為推動全區(qū)經(jīng)濟社會平穩(wěn)發(fā)展提供了有力支撐。
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
全區(qū)一般公共預(yù)算收入236697萬元，完成年初預(yù)算數(shù)236078萬元的100.26%，較上年增加7495萬元，同比增3.27%，（其中：稅收收入193697萬元，較上年增加15006萬元，同比增8.4%；非稅收入43000萬元，較上年減少7511萬元，同比降14.87%），非稅收入占比為18.17%。一般公共預(yù)算支出517546萬元，完成年初預(yù)算數(shù)528352萬元的97.95%，較上年減少38850萬元，同比降6.98%（下降原因主要是壓減一般性支出）。一般公共預(yù)算收支平衡情況：一般公共預(yù)算收入236697萬元，加上級各項補助收入255994萬元、地方政府一般債券轉(zhuǎn)貸收入30700萬元、動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金132萬元、調(diào)入資金107671萬元（其中：政府性基金調(diào)入10000萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算調(diào)入853萬元、其他資金調(diào)入96818萬元），收入總計631194萬元；全區(qū)一般公共預(yù)算支出517546萬元，加上解支出82329萬元、補充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金619萬元、地方政府一般債券還本支出30700萬元，支出總計631194萬元。收支平衡。
(二)政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
全區(qū)政府性基金預(yù)算收入40551萬元，完成年初預(yù)算數(shù)101776萬元的39.84%，較上年減少12048萬元，同比降22.91%（下降原因主要是土地出讓收入減少），加上級補助收入18303萬元、上年結(jié)余20949萬元、專項債券轉(zhuǎn)貸收入30800萬元，收入總計110603萬元；全區(qū)政府性基金預(yù)算支出49005萬元，完成年初預(yù)算數(shù)148736萬元的32.95%，較上年減少74828萬元，同比降60.43%，加調(diào)出一般公共預(yù)算支出10000萬元、地方政府專項債務(wù)還本支出27820萬元，支出總計86825萬元。收支相抵，年終滾存結(jié)余23778萬元。
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況
全區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算收入1343萬元，完成年初預(yù)算數(shù)680萬元的197.5%，較上年增加806萬元，同比增150.09%，加上級補助收入378萬元，收入總計1721萬元；全區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算支出-451萬元（原因主要是上級追減歷年指標(biāo)，收回資金599萬元，本年支出148萬元），完成年初預(yù)算數(shù)680萬元的-66.32%，較上年減少882萬元，同比降204.64%，調(diào)出資金853萬元，支出總計402萬元。收支相抵，年終結(jié)余1319萬元。
（四）社會保險基金預(yù)算執(zhí)行情況
全區(qū)社會保險基金預(yù)算收入105875萬元，完成年初預(yù)算數(shù)164584萬元的64.33%，較上年減少51160萬元，同比降32.58%（降低原因主要是按上級要求2021年城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險及城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險收入不納入?yún)^(qū)級社?；鸷怂悖?，加上級補助收入60943萬元、上年結(jié)余103829萬元，收入總計270647萬元；全區(qū)社會保險基金預(yù)算支出98931萬元，完成年初預(yù)算數(shù)145977萬元的67.77%，較上年減少28998萬元，同比降22.67%，加上解上級支出56146萬元，支出總計155077萬元。收支相抵，年終滾存結(jié)余115570萬元。
以上執(zhí)行情況均為快報數(shù)，待上級財政批復(fù)后，部分數(shù)據(jù)或有所變化，屆時再向區(qū)人大常委會報告2021年財政決算變化情況。
二、2021年全區(qū)財政工作情況及五年工作回顧
2021年，嚴格落實區(qū)人大預(yù)算決議和審議意見要求，全面貫徹實施《中華人民共和國預(yù)算法》，持續(xù)加大重點領(lǐng)域支持力度，銳意改革創(chuàng)新，強化統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，勇于攻堅克難，不斷提高財政管理水平，有力促進經(jīng)濟社會持續(xù)健康發(fā)展。
培財源抓收入，全面夯實經(jīng)濟基礎(chǔ)
聚焦目標(biāo)抓落實，攻堅克難保增長。切實加強統(tǒng)籌調(diào)度，認真落實收入組織各項措施，逐月研究調(diào)度收入征繳情況，督導(dǎo)各執(zhí)收部門順利完成收入時點任務(wù)；持續(xù)加強對重點稅源及重點納稅戶的監(jiān)管，強化稽查清欠清漏，確保稅收收入平穩(wěn)增長，全年稅收收入193697萬元，同比增8.4% ；持續(xù)規(guī)范非稅收入管理，嚴格落實減征、免征收費項目，理順非稅收入征管級次，全年非稅收入43000萬元。協(xié)助相關(guān)部門督促有關(guān)單位將土地成交價款及時繳入?yún)^(qū)級國庫，以增加區(qū)級可調(diào)度資金。財政收入總量穩(wěn)步提升、質(zhì)量不斷提高。聚勢賦能添動力，產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型促發(fā)展。嚴格貫徹執(zhí)行減稅降費政策，僅2021年新出臺政策的減免稅費達15909萬元，有力助推經(jīng)濟轉(zhuǎn)型升級，激發(fā)市場主體活力。加大科技創(chuàng)新投入，全年科技經(jīng)費支出1085萬元，持續(xù)支持傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級、重點產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效、新興產(chǎn)業(yè)增量集群壯大。支持現(xiàn)代農(nóng)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，全年下達“三農(nóng)”項目資金27613萬元，全力推進農(nóng)業(yè)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、高原特色農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，打造綠色食品牌。促進現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展提檔加速，有力支持健康養(yǎng)老、農(nóng)村電商、現(xiàn)代物流、夜間經(jīng)濟等現(xiàn)代服務(wù)業(yè)快速發(fā)展，持續(xù)優(yōu)化提升營商環(huán)境，有效支持中小微企業(yè)發(fā)展。建立“政銀企”協(xié)商常態(tài)化制度，全力拓寬小微企業(yè)融資服務(wù)渠道，大力支持區(qū)城鄉(xiāng)投、區(qū)工投（集團）公司做強做大，投融資能力持續(xù)增強，兩大集團公司共融資到位43.94億元。千方百計籌資金，精準(zhǔn)發(fā)力促落實。堅持把向上爭取項目資金作為增強財力、緩解收支矛盾的重要措施。把爭取項目資金工作擺到更加突出的位置，調(diào)動全區(qū)各級各部門積極性，全力投入到爭取項目資金工作中，共爭取上級資金255994萬元，有效緩解收支矛盾，有力支撐全區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展。
惠民生促公平，持續(xù)增進民生福祉
全力推動教育事業(yè)優(yōu)先發(fā)展。全力支持實施義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升工程，積極落實國家各階段學(xué)生資助政策，進一步完善城鄉(xiāng)義務(wù)教育經(jīng)費保障機制、健全中等職業(yè)學(xué)校經(jīng)費保障機制，努力形成義務(wù)教育投入優(yōu)先和穩(wěn)定增長機制，有力支持辦好學(xué)前教育、特殊教育等，2021年全區(qū)教育支出122953萬元，同比增1.81%，確保了“兩個比例、三個增長”的有效落實，助推更高水平的區(qū)域教育中心建設(shè)。大力推進醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展。加快推進區(qū)域醫(yī)療衛(wèi)生中心建設(shè)，推動優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源擴容提質(zhì)，補齊鄉(xiāng)村醫(yī)療機構(gòu)基礎(chǔ)設(shè)施短板，積極籌集并及時撥付基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)實施基本藥物制度和綜合改革補助資金821萬元，撥付公共衛(wèi)生服務(wù)均等化資金3672萬元，惠及78.6萬人；城鄉(xiāng)醫(yī)療救助資金支出1415萬元，城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險基金支出33513萬元，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金支出69105萬元。以高度的政治責(zé)任感和使命感，有效保障全區(qū)疫情防控工作有力、有序、有效開展，撥付疫情防控經(jīng)費2178萬元，為全區(qū)疫情防控工作提供有力支持。著力筑牢社會保障底線。緊緊圍繞以人民為中心的發(fā)展思想，加大社會保障資金投入，撥付優(yōu)撫對象補助資金3544萬元、企業(yè)離退休人員養(yǎng)老金53227萬元、企業(yè)先養(yǎng)后退人員養(yǎng)老金1301萬元、失業(yè)保險基金3665萬元，撥付城市居民最低生活保障金4240萬元、農(nóng)村居民最低生活保障金2139萬元、高齡及長壽補助959萬元、特困人員救助供養(yǎng)金567萬元。持續(xù)加大就業(yè)扶持資金保障力度，大力支持以創(chuàng)業(yè)帶動就業(yè)，撥付再就業(yè)資金3470萬元。持續(xù)加大社會治安投入，全年公共安全支出29382萬元。全力支持市域社會治理現(xiàn)代化建設(shè)試點工作，有力支持平安麒麟建設(shè)，質(zhì)量強區(qū)、優(yōu)化營商環(huán)境、民族團結(jié)進步示范創(chuàng)建等工作。傾力兜牢“三?！钡拙€。堅持有保有壓，集中財力保障以“三?！睘楹诵牡闹攸c支出，持續(xù)壓減一般性支出，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。建立先“三?！敝С觥⒑笃渌С龅膸炜畋Ｕ现刃?，科學(xué)調(diào)度資金，切實將“三?！弊鳛樨斦Ｕ系氖滓蝿?wù)，全年“三公”經(jīng)費支出1551萬元，同比降0.86%，有力保障全區(qū)各級各部門正常運轉(zhuǎn)。
（三）調(diào)結(jié)構(gòu)補短板，扎實推進重點工作
全力支持實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。持續(xù)加大“三農(nóng)”領(lǐng)域資金投入力度，農(nóng)林水支出36295萬元。進一步完善鞏固拓展脫貧攻堅成果與鄉(xiāng)村振興銜接保障體系，全年下達各級各類銜接資金6290萬元，（其中：中央資金4273萬元、省級資金1040萬元、市級資金17萬元、區(qū)級資金960萬元），全年完成支出6086萬元，支出率96.75%，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余204萬元，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率3.25%，嚴格控制在8%以內(nèi)。及時兌付耕地地力保護補貼、實際種糧農(nóng)民一次性補貼等惠農(nóng)惠民補貼資金3876萬元。完善信貸擔(dān)保體系，有效破解經(jīng)營主體融資難題。繼續(xù)發(fā)揮財政投入對金融資本的引導(dǎo)作用，配合完善對脫貧人口的小額信貸政策，推動脫貧人口產(chǎn)業(yè)發(fā)展的同時，積極落實好創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款和貼息政策。共投入風(fēng)險補償金300萬元，小額信貸貼息資金478萬元。全力支持推進生態(tài)文明建設(shè)。圍繞環(huán)境整治和生態(tài)建設(shè)的重點領(lǐng)域、關(guān)鍵環(huán)節(jié)，持續(xù)加大環(huán)境保護財政資金投入力度，全年下達節(jié)能環(huán)保資金5399萬元，撥付礦山地質(zhì)生態(tài)環(huán)境治理恢復(fù)保證金7500萬元，清退保證金7075萬元，有力推進城市黑臭水體綜合治理、河流生態(tài)保護修復(fù)、農(nóng)業(yè)面源污染治理、礦山生態(tài)恢復(fù)等工作。有效防范化解債務(wù)風(fēng)險。切實加強債務(wù)統(tǒng)計分析和風(fēng)險防控工作，持續(xù)加強專項債券管理，2021年上級下達麒麟?yún)^(qū)地方政府債務(wù)限額413600萬元（其中：一般債務(wù)138600萬元、專項債務(wù)275000萬元），地方政府債務(wù)余額為367748萬元（其中：一般債務(wù)134568萬元、專項債務(wù)233180萬元）。全年償還地方政府債務(wù)本息71711萬元、區(qū)屬國有企業(yè)到期債務(wù)426855萬元，爭取地方政府新增專項債券18000萬元，再融資置換債券43500萬元，有效緩解收支矛盾和償債壓力，全區(qū)債務(wù)風(fēng)險總體可控。全力助推云南省副中心城市建設(shè)。按照城鄉(xiāng)一體規(guī)劃建設(shè)管理的發(fā)展方向，加大城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施投入力度，持續(xù)推進市政設(shè)施建設(shè)及城市景觀打造，共撥付市政建設(shè)資金17611萬元、愛國衛(wèi)生“7個專項行動”與鞏固提升全國文明城市創(chuàng)建成果工作經(jīng)費2000萬元，有力推進城市管理更加精細化。
（四）破難題促發(fā)展，持續(xù)提升治理能力
持續(xù)深化預(yù)算管理改革。嚴格落實《中華人民共和國預(yù)算法》及其實施條例，充分運用預(yù)算管理一體化平臺，建立完善項目庫建設(shè)、全過程績效管理、財政支出標(biāo)準(zhǔn)等預(yù)算管理制度體系，規(guī)范預(yù)算支出管理、嚴格預(yù)算編制管理、強化預(yù)算執(zhí)行和績效管理，實現(xiàn)“預(yù)算”到“執(zhí)行”到“決算”的全過程閉環(huán)管理。深化國庫管理制度改革。持續(xù)加強庫款與國庫現(xiàn)金管理統(tǒng)籌，推進財政專戶電子化改革，在一級預(yù)算單位全面實行國庫集中支付管理制度改革的基礎(chǔ)上，全面推開二級預(yù)算單位國庫集中支付管理制度改革，細化部門預(yù)算管理級次，實現(xiàn)改革縱向全覆蓋，順利完成124個二級預(yù)算單位財政國庫集中支付管理改革。全區(qū)294家預(yù)算單位全部完成差旅電子憑證網(wǎng)上報銷改革。全面推進國企改革。以國有資產(chǎn)保值增值、項目建設(shè)、高質(zhì)量發(fā)展為目標(biāo)，堅持“產(chǎn)城融合、產(chǎn)融互動”發(fā)展思路，推動國資管理以“管企業(yè)”向“管資本”轉(zhuǎn)變，加快市場化轉(zhuǎn)型，實體化運營，規(guī)范開展“三項制度改革”，推動國有經(jīng)營性資產(chǎn)規(guī)范經(jīng)營；創(chuàng)新融資模式，深化“政銀企”合作制度。持續(xù)強化地方金融機構(gòu)監(jiān)管。重點抓好轄區(qū)內(nèi)6家小額貸款公司、5家融資擔(dān)保機構(gòu)、2家典當(dāng)行等地方金融機構(gòu)的日常監(jiān)管，不斷增強社會公眾對非法集資的防范意識和鑒別能力,扎實做好P2P網(wǎng)貸風(fēng)險化解工作，切實兜牢維穩(wěn)底線。嚴格落實財政事權(quán)和支出責(zé)任劃分改革相關(guān)要求。按照“成熟一個，理順一個”的原則，分年度、分領(lǐng)域逐步推進財政事權(quán)和支出責(zé)任劃分改革。全面深化政府采購管理改革。穩(wěn)步推進原政府采購辦公室職能劃轉(zhuǎn)，優(yōu)化政府采購營商環(huán)境及政府購買服務(wù)，對全年96次招投標(biāo)進行全過程監(jiān)督，采購資金達13666萬元，與采購預(yù)算14264萬元相比，節(jié)約資金598萬元，節(jié)約率為4.2%，政府采購合同履約率100%。
抓法治強監(jiān)管，持續(xù)推進依法理財
持續(xù)強化直達資金監(jiān)管。建立直達資金管理臺賬，確保直達資金使用符合政策要求。全年納入直達資金管理的資金共計104588萬元，支出89546萬元，支出進度達85.6%。堅持依法行政及依法理財。認真執(zhí)行《中華人民共和國預(yù)算法》等財經(jīng)法規(guī)，把《中華人民共和國預(yù)算法》的各項規(guī)定作為從事財政管理活動的行為準(zhǔn)則，增強預(yù)算的法治性和約束力，有序推進法治財政建設(shè)。深入推進陽光財政建設(shè)。著力開展財政專項檢查，完成14個鎮(zhèn)（街道）和24個區(qū)直有關(guān)部門業(yè)務(wù)抽查工作，收回盤活財政存量資金11322萬元，持續(xù)深化預(yù)決算公開，進一步加強會計監(jiān)管，持之以恒抓好督辦工作，認真落實財政承擔(dān)事項，有力推進區(qū)委重大決策部署的落實。自覺接受人大、政協(xié)、審計和社會監(jiān)督，陽光財政建設(shè)步伐持續(xù)加快。
各位代表，2021年是本屆政府任期的最后一年，回顧過去的5年，在習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想的指導(dǎo)下，在區(qū)委堅強領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大常委會、區(qū)政協(xié)和人大代表、政協(xié)委員的監(jiān)督支持下，在全區(qū)各單位、各部門的大力支持配合下，我們始終主動作為、深化改革、銳意創(chuàng)新，沉著應(yīng)對經(jīng)濟下行壓力，有力推動財政改革發(fā)展，為打贏“三大攻堅戰(zhàn)”、助力曲靖成功創(chuàng)建全國文明城市、推動麒麟跨越式發(fā)展提供了堅強保障。
--五年來，財政收入量質(zhì)穩(wěn)步提升。全區(qū)一般公共預(yù)算收入從197158萬元增長到236697萬元，年均增3.72%。稅收收入由97351萬元增長至193697萬元，實現(xiàn)“五連增”，年均增14.75%；非稅收入由99807萬元減少至43000萬元，占比由50.62%降至18.17%，收入質(zhì)量持續(xù)提高，財政保障能力不斷增強。
--五年來，財政支出結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化。始終把嚴把緊預(yù)算支出關(guān)口，嚴格審核新增財政支出，大幅壓減非急需、非剛性支出，持續(xù)壓減一般性支出，“三公”經(jīng)費支出由2746萬元降至1551萬元，年均降13.31%。各項重點支出得到有效保障，全區(qū)共統(tǒng)籌執(zhí)行鞏固拓展脫貧攻堅成果與鄉(xiāng)村振興銜接資金（扶貧資金）37250萬元；成功爭取中央推進全國農(nóng)村綜合性改革試點試驗項目，累計投入29413萬元，在全省范圍內(nèi)起到了示范引領(lǐng)作用；累計撥付財政資金30632萬元，有力支撐曲靖一舉創(chuàng)成全國文明城市。
--五年來，財稅體制改革深入推進。持續(xù)深化預(yù)算管理改革，預(yù)算績效管理全面深入推進，政府間財政關(guān)系進一步規(guī)范，財政統(tǒng)籌能力和抗風(fēng)險能力進一步增強。財政事權(quán)和支出責(zé)任劃分等改革任務(wù)穩(wěn)步多點推進。《政府會計準(zhǔn)則》和《企業(yè)會計準(zhǔn)則》體系全面貫徹實施。政府與社會資本合作機制持續(xù)深化，財政投入方式不斷優(yōu)化。
--五年來，財政運行風(fēng)險防控有力。進一步健全風(fēng)險管控體系，規(guī)范政府舉債融資行為。采取堅決有力措施推進重點任務(wù)落實，政府債務(wù)風(fēng)險指標(biāo)不斷優(yōu)化，政府債務(wù)期限結(jié)構(gòu)更加合理；持續(xù)強化政府隱性債務(wù)清理和區(qū)屬國有企業(yè)融資監(jiān)管，切實維護政府信譽，累計償還核銷政府債務(wù)34389萬元，爭取新增專項債券188000萬元，全區(qū)政府債務(wù)余額分年度、分級次控制在批準(zhǔn)限額以內(nèi)；全區(qū)“三?！北Ｕ系轿唬斦\行總體平穩(wěn)；牢牢守住了不發(fā)生系統(tǒng)性財政金融風(fēng)險的底線。
--五年來，財政執(zhí)行更加規(guī)范透明。主動接受區(qū)人大開展預(yù)算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督，實現(xiàn)預(yù)決算和執(zhí)行信息共享。完善全口徑國有資產(chǎn)報告體系，落實向區(qū)人大常委會報告國有資產(chǎn)管理制度。實現(xiàn)國庫集中支付電子化全覆蓋，區(qū)本級國庫直接支付資金逐年遞增。財政府信息公開時效和質(zhì)量不斷提高，財政透明度不斷增強。
奮斗充滿艱辛，成績來之不易?；仡欉^去五年，在充分肯定成績的同時，我們也清醒地認識到，財政改革發(fā)展仍然面臨許多困難和問題。財政收入增長基礎(chǔ)不牢。全區(qū)經(jīng)濟發(fā)展處在結(jié)構(gòu)調(diào)整期、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型期，產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)薄弱，財源稅源結(jié)構(gòu)不合理、不穩(wěn)定的問題短期內(nèi)難以解決，財政收入增長緩慢。財政收支矛盾異常突出?？捎秘斄κ钟邢?，剛性支出增長迅猛，“三?！眽毫Τ掷m(xù)增大，統(tǒng)籌發(fā)展安全穩(wěn)定各項工作任務(wù)艱巨。債務(wù)風(fēng)險壓力空前。政府隱性債務(wù)持續(xù)處于高位，化解難度不斷加大，國有企業(yè)受發(fā)展空間、政策機遇等多重因素影響，營收能力不足，債務(wù)壓力巨大。在融資政策趨緊、渠道收嚴的情況下，財政金融安全風(fēng)險更加凸顯。預(yù)算剛性約束亟需加強。由于收支矛盾突出，大量預(yù)算調(diào)整和調(diào)劑事項，影響預(yù)算剛性約束力。
三、2022年地方財政預(yù)算草案
（一）2022年財政預(yù)算編制的指導(dǎo)思想及原則
2022年財政預(yù)算編制的指導(dǎo)思想：堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實黨的十九大和十九屆歷次全會、中央經(jīng)濟工作會議和習(xí)近平總書記考察云南重要講話，以及省市區(qū)黨代會議和區(qū)委六屆四次全會精神，切實增強“四個意識”，堅定“四個自信”，忠誠擁護“兩個確立”，堅決做到“兩個維護”，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，緊扣“三保”這個核心，牢固樹立過“苦日子”思想，持續(xù)強化預(yù)算執(zhí)行剛性約束，認真落實增收節(jié)支各項措施，統(tǒng)籌推進穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險各項工作，促進全區(qū)經(jīng)濟社會持續(xù)健康發(fā)展。
2022年預(yù)算編制基本原則：以收定支，量入為出。堅持預(yù)算安排與經(jīng)濟發(fā)展水平相適應(yīng)，有效統(tǒng)籌各類資金資源資產(chǎn)，依法依規(guī)組織收入，合理安排預(yù)算支出規(guī)模，嚴控新增支出。統(tǒng)籌兼顧，突出重點。持續(xù)聚焦全區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展重點領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)，努力改善和保障民生，實現(xiàn)財力統(tǒng)籌考慮、項目統(tǒng)籌保障、管理統(tǒng)籌推進。強化管理，零基安排。全面實施零基預(yù)算，從嚴規(guī)范財政資金管理，切實細化預(yù)算編制，強化預(yù)算約束，嚴格績效管理。筑牢底線，嚴防風(fēng)險。堅決打好防范化解重大風(fēng)險攻堅戰(zhàn)，妥善處理舉債與發(fā)展、穩(wěn)增長與防風(fēng)險的關(guān)系。嚴格預(yù)算安排次序，切實兜牢“三保”底線。
（二）2022年全區(qū)預(yù)算收支安排
一般公共預(yù)算安排情況。全區(qū)一般公共預(yù)算收入安排246165萬元，較2021年快報數(shù)236697萬元增加9468萬元，同比增4%，（其中：稅收收入203742萬元，同比增5.19%；非稅收入42423萬元，同比降1.34%）。全區(qū)一般公共預(yù)算支出安排519297萬元，較2021年快報數(shù)517546萬元增加1751萬元，同比增0.34%（自2022年開始，城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險由市級統(tǒng)籌，上級轉(zhuǎn)移支付的30289萬元列入市級財政預(yù)算，若不剔除該部分支出則同比增6.19%）。一般公共預(yù)算收支平衡情況：一般公共預(yù)算收入安排246165萬元、預(yù)計各項補助收入227905萬元、地方政府債券轉(zhuǎn)貸收入1600萬元、動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金619萬元、調(diào)入資金134608萬元，收入總計610897萬元。一般公共預(yù)算支出安排519297萬元、上解支出89800萬元、地方政府債券還本支出1800萬元，支出總計610897萬元。收支平衡。
政府性基金預(yù)算安排情況。全區(qū)政府性基金預(yù)算收入安排28000萬元，較2021年快報數(shù)40551萬元減少12551萬元，同比降30.95%（下降原因主要是土地出讓收入減少），加上級補助收入1661萬元、地方政府專項債券轉(zhuǎn)貸收入321000萬元（含經(jīng)開區(qū)專項債券轉(zhuǎn)貸收入250000萬元）、上年結(jié)余收入23778萬元，收入總計374439萬元。全區(qū)政府性基金預(yù)算支出安排336520萬元，較2021年快報數(shù)49005萬元增加287515萬元，同比增586.71%（增長原因主要是經(jīng)開區(qū)新增專項債券支出納入麒麟?yún)^(qū)管理），加地方政府債券還本支出18100萬元，支出總計354620萬元。收支相抵，滾存結(jié)余19819萬元。
國有資本經(jīng)營預(yù)算安排情況。全區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排2100萬元，較2021年快報數(shù)1343萬元增加757萬元，同比增56.37%，加上級?？钍杖?86萬元、上年結(jié)余1319萬元，收入總計4105萬元。全區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算支出安排3265萬元，同比增823.95%，調(diào)出資金840萬元，支出總計4105萬元。收支平衡。
社會保險基金預(yù)算安排情況。社會保險基金預(yù)算收入安排109674萬元，較2021年快報數(shù)105875萬元增加3799萬元，同比增3.59%，加上級補助收入63690萬元、上年結(jié)余115570萬元，收入總計288934萬元。社會保險基金預(yù)算支出安排104141萬元，同比增5.27%，加上解支出58670萬元，支出總計162811萬元。收支相抵，年終滾存結(jié)余126123萬元。
四、確保完成2022年預(yù)算目標(biāo)任務(wù)的主要措施
2022年是黨的二十大召開之年，是““十四五””發(fā)展的關(guān)鍵之年，也是麒麟經(jīng)濟發(fā)展提質(zhì)增量的重要一年，統(tǒng)籌全區(qū)發(fā)展安全穩(wěn)定，財政工作任務(wù)異常艱巨，必須做好以下工作：
（一）強化收入征管，持續(xù)培植穩(wěn)定稅源
持續(xù)優(yōu)化稅收征管體制。認真落實稅收征管改革的各項政策措施，全面推行稅收征管數(shù)字化升級和智能化改造，強化稅收征管，嚴防“跑冒滴漏”。持續(xù)推進減稅降費各項政策落實。推動實體經(jīng)濟發(fā)展和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，大力支持以先進制造和綠色化工為主的現(xiàn)代工業(yè)體系建設(shè)，培植穩(wěn)定持續(xù)的稅源企業(yè)，增強財政收入增長后勁。嚴格規(guī)范非稅收入管理。牢固樹立經(jīng)營城市的理念，有效盤活城市資源資產(chǎn)，不斷拓寬非稅收入空間，確保非稅收入平穩(wěn)增長。加大資金爭取力度。動員全區(qū)各級各部門凝聚爭資活力，多渠道、多方式爭取上級轉(zhuǎn)移支付補助，力爭全年爭取上級轉(zhuǎn)移支付資金250000萬元以上。
（二）注重有保有壓，持續(xù)優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)
大幅壓減一般性支出。牢固樹立過“苦日子”思想，從嚴控制“三公”經(jīng)費，持續(xù)壓減各單位業(yè)務(wù)費及工作經(jīng)費，嚴格核定臨聘人員數(shù)量，強化臨聘人員薪資及隊伍管理。嚴格執(zhí)行財政預(yù)算審批制度。避免追加預(yù)算，確需追加的資金通過爭取上級補助資金或調(diào)劑現(xiàn)有預(yù)算指標(biāo)、統(tǒng)籌部門全部收入、盤活存量資金等方式解決。持續(xù)加強資金統(tǒng)籌。非稅收入除以項目支出方式安排執(zhí)收部門必要的執(zhí)收成本外，其余部分全部由政府統(tǒng)籌使用。
（三）嚴格支出管理，持續(xù)增強重點保障能力
堅持“三?！敝С鲈谪斦С鲋械膬?yōu)先地位。嚴格按照“?；久裆?、保工資、保運轉(zhuǎn)”的保障順序撥付資金，切實發(fā)揮好財政資金的兜底作用，嚴格庫款使用管理，加強運行監(jiān)測和數(shù)據(jù)分析，有效保障正常運轉(zhuǎn)，強化直達資金管理，嚴禁擠占、挪用“三?！敝С觥３掷m(xù)增強財政要素保障能力。著力引導(dǎo)撬動社會資本向數(shù)字化新業(yè)態(tài)聚焦，采取政策剛性加基金彈性疊加投入方式，全力支持新型工業(yè)化、新型城鎮(zhèn)化、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化、旅游產(chǎn)業(yè)化和云南省副中心城市建設(shè)。持續(xù)優(yōu)化完善財政支農(nóng)政策。嚴格落實“四個不摘”要求，保持財政支持政策總體穩(wěn)定，進一步鞏固拓展脫貧攻堅成果，接續(xù)推動鄉(xiāng)村全面振興。
（四）以人民為中心，持續(xù)提高民生保障水平
嚴格按規(guī)定優(yōu)先保障民生領(lǐng)域支出。嚴格落實學(xué)前教育、義務(wù)教育、中等職業(yè)教育發(fā)展等資金，支持加快推進學(xué)前教育普及普惠，補齊城鄉(xiāng)教育短板，促進教育更加公平更有質(zhì)量，打造更高水平的“區(qū)域教育中心”。穩(wěn)步提高社會保障水平。持續(xù)優(yōu)化退休人員基本養(yǎng)老金及優(yōu)撫對象等人員撫恤和生活補助標(biāo)準(zhǔn)，支持改革完善社會救助制度，繼續(xù)做好困難群眾救助工作。嚴格落實就業(yè)優(yōu)先政策。落實就業(yè)補助、職業(yè)技能提升行動、失業(yè)保險基金等資金，加大對重點群體就業(yè)的幫扶，穩(wěn)住就業(yè)基本盤。持續(xù)強化醫(yī)療衛(wèi)生保障。落實提高城鄉(xiāng)居民醫(yī)保人均財政補助標(biāo)準(zhǔn)，繼續(xù)提高基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費人均財政補助標(biāo)準(zhǔn)，增強突發(fā)重大傳染病應(yīng)對處置能力，有力助推“區(qū)域醫(yī)療中心”建設(shè)。
（五）樹牢底線意識，持續(xù)防范化解債務(wù)風(fēng)險
完善債務(wù)風(fēng)險管控體系。進一步健全規(guī)范舉債融資的體制機制，嚴格債務(wù)審批，嚴控新增債務(wù)，堅決遏制各種形式的政府隱性債務(wù)增量。全力防范化解債務(wù)風(fēng)險。建立風(fēng)險評估體系和有效的風(fēng)險防范機制，合理安排籌資結(jié)構(gòu)和期效相結(jié)合方式，合理制定負債財務(wù)和還款計劃，堅決守住不發(fā)生區(qū)域性、系統(tǒng)性債務(wù)風(fēng)險的底線。強化專項債券監(jiān)管。建立健全立體管理模式，提高專項債券使用效益，切實加強預(yù)算執(zhí)行管理和監(jiān)督，充分運用人大、紀(jì)檢、審計等監(jiān)督成果，及時防范化解風(fēng)險，確保財政安全運行。
（六）深化財稅改革，持續(xù)提升管理水平
深化財稅體制改革。強化收入征管，繼續(xù)全面實施預(yù)算績效管理和零基預(yù)算改革，并著力推動兩者進行有機銜接。加快推進財政支出標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。依托預(yù)算管理一體化系統(tǒng)等信息化手段，建立“制度+技術(shù)”財政運行監(jiān)督機制，切實將績效理念和管理嵌入財政監(jiān)督管理各環(huán)節(jié)，全面構(gòu)建財政大數(shù)據(jù)監(jiān)督新格局。強化直達資金監(jiān)控機制效果。常態(tài)化開展資金監(jiān)控，切實嚴肅財經(jīng)紀(jì)律，嚴格執(zhí)行《中華人民共和國預(yù)算法》等財經(jīng)法紀(jì)，嚴肅政府債務(wù)監(jiān)督問責(zé)，嚴厲查處違法違規(guī)行為。
各位代表，2022年是新一屆政府的開局之年，完成全年預(yù)算目標(biāo)任務(wù)意義重大。我們將堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，在區(qū)委的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，自覺接受區(qū)人大的監(jiān)督、指導(dǎo)，虛心聽取區(qū)政協(xié)的意見、建議，不馳于空想、不騖于虛聲，齊心協(xié)力、開拓進取，全面落實各項目標(biāo)任務(wù)，爭做新時代的奮斗者、實干者、為民者，以優(yōu)異的成績迎接黨的二十大勝利召開！
以上報告，請予審查。
