（云南?。╆P(guān)于曲靖市麒麟?yún)^(qū)2022年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年地方財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
曲靖市麒麟?yún)^(qū)2022年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年地方財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
——2023年1月4日在曲靖市麒麟?yún)^(qū)第六屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議上
曲靖市麒麟?yún)^(qū)財(cái)政局
各位代表：
受區(qū)人民政府委托，現(xiàn)將曲靖市麒麟?yún)^(qū)2022年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年地方財(cái)政預(yù)算草案，提請(qǐng)區(qū)第六屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議審查，并請(qǐng)區(qū)政協(xié)委員和列席人員提出意見。
一、2022年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
全年預(yù)計(jì)完成一般公共預(yù)算收入147006萬(wàn)元（自然口徑），為預(yù)算的101.31%，比2021年決算數(shù)（下同）同口徑下降2.83%。加上級(jí)補(bǔ)助收入305446萬(wàn)元，調(diào)入資金129040萬(wàn)元，省轉(zhuǎn)貸政府一般債券收入1600萬(wàn)元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金619萬(wàn)元，收入總計(jì)583711萬(wàn)元；預(yù)計(jì)一般公共預(yù)算支出480000萬(wàn)元，完成預(yù)算的95.6%，下降7.25%。加上解上級(jí)支出101911萬(wàn)元，地方政府一般債務(wù)還本支出1800萬(wàn)元，支出總計(jì)583711萬(wàn)元。收支平衡。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
政府性基金預(yù)算收入92700萬(wàn)元，為預(yù)算的132.43%，增長(zhǎng)128.6%。加上級(jí)補(bǔ)助收入7924萬(wàn)元，上年結(jié)余23778萬(wàn)元，省轉(zhuǎn)貸專項(xiàng)債券收入518300萬(wàn)元，收入總計(jì)642702萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算支出570210萬(wàn)元，完成預(yù)算的99.99%，增長(zhǎng)1063.58%。加地方政府專項(xiàng)債務(wù)還本支出18100萬(wàn)元，調(diào)出資金38000萬(wàn)元，支出總計(jì)626310萬(wàn)元。收支相抵，年終結(jié)余16392萬(wàn)元，按原用途結(jié)轉(zhuǎn)下年支出。
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入631萬(wàn)元，為預(yù)算的100%，下降53.02%。加上年結(jié)余1319萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入779萬(wàn)元，收入總計(jì)2729萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出1424萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，增長(zhǎng)415.74%。加調(diào)出資金252萬(wàn)元，支出總計(jì)1676萬(wàn)元，收支相抵，年終結(jié)余1053萬(wàn)元，按原用途結(jié)轉(zhuǎn)下年支出。
（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況
社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入123631萬(wàn)元，為預(yù)算的112.7%，增長(zhǎng)16.8%。加上級(jí)補(bǔ)助收入63310萬(wàn)元，上年結(jié)余116053萬(wàn)元，收入總計(jì)302994萬(wàn)元；社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出104093萬(wàn)元，完成預(yù)算的99.95%，增長(zhǎng)5.2%。加上解上級(jí)支出71593萬(wàn)元，支出總計(jì)175686萬(wàn)元。收支相抵，年終滾存結(jié)余127308萬(wàn)元。
以上預(yù)算執(zhí)行情況均為預(yù)計(jì)數(shù)，待市財(cái)政局批復(fù)麒麟?yún)^(qū)2022年財(cái)政決算后，部分?jǐn)?shù)據(jù)或有所變化，屆時(shí)再向區(qū)人大常委會(huì)報(bào)告財(cái)政決算變化情況。
（五）地方政府債務(wù)管理情況
全區(qū)地方政府債務(wù)余額87.88億元，其中：政府債務(wù)86.77億元，或有債務(wù)1.11億元。共需償還到期債券本息4.21億元，已通過再融資債券置換到期本金1.81億元，償還到期債券本息2.4億元。
二、2022年全區(qū)財(cái)政工作回顧
2022年，在區(qū)委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)下，面對(duì)國(guó)際國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)持續(xù)下行、疫情反復(fù)影響、市場(chǎng)預(yù)期減弱、投資消費(fèi)需求收縮、大規(guī)模退稅減稅降費(fèi)的嚴(yán)峻形勢(shì)，深入把握全區(qū)財(cái)政工作面臨的新形勢(shì)和新挑戰(zhàn)，嚴(yán)格落實(shí)“疫情要防住、經(jīng)濟(jì)要穩(wěn)住、發(fā)展要安全”的重要要求，持續(xù)深化財(cái)政改革，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，深入推進(jìn)國(guó)企改革，盤活國(guó)有存量資產(chǎn)，穩(wěn)妥化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，牢牢守住不發(fā)生區(qū)域性系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)底線，財(cái)政運(yùn)行基本平穩(wěn)，為全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和安全穩(wěn)定提供了有力支撐。
（一）持續(xù)強(qiáng)化收支管控，切實(shí)兜牢三保底線。一是千方百計(jì)組織收入。積極主動(dòng)研究政策，爭(zhēng)取支持，盡最大可能減少因大規(guī)模減稅退稅降費(fèi)政策對(duì)地方財(cái)政收入帶來的影響，充分挖掘增收潛力，強(qiáng)化收入征管，確保應(yīng)收盡收、應(yīng)繳盡繳，全年剔除政策性、一次性減收因素后，收入實(shí)現(xiàn)5.3%的增長(zhǎng)。二是積極爭(zhēng)取上級(jí)支持。抓住中央及省市政策機(jī)遇，緊盯全區(qū)中心工作，堅(jiān)持把向上爭(zhēng)取項(xiàng)目資金作為增強(qiáng)財(cái)力、緩解收支矛盾的重要措施，累計(jì)爭(zhēng)取資金293554萬(wàn)元，有力支撐全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。三是持續(xù)優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。牢固樹立過“苦日子”思想，大幅壓減一般性支出，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)政預(yù)算審批制度，集中財(cái)力保障以“三?！睘楹诵牡闹攸c(diǎn)支出，全年預(yù)計(jì)“三?！敝С?52206萬(wàn)元，切實(shí)兜牢“三?！钡拙€。
（二）持續(xù)助企紓困減負(fù)，有效夯實(shí)稅源基礎(chǔ)。一是聚勢(shì)賦能謀發(fā)展。積極支持傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級(jí)、重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效、新興產(chǎn)業(yè)集群壯大。嚴(yán)格落實(shí)民貿(mào)民品貸款貼息及農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)補(bǔ)助政策，全年投入保費(fèi)補(bǔ)助及貼息資金288.6萬(wàn)元，安排小額擔(dān)保貸款財(cái)政貼息資金544.54萬(wàn)元，撬動(dòng)金融機(jī)構(gòu)新增發(fā)放創(chuàng)業(yè)小額擔(dān)保貸款1.14億元。二是階段性緩繳特困行業(yè)企業(yè)職工各類保險(xiǎn)。嚴(yán)格執(zhí)行階段性降低失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)率，為參保單位減免1232.54萬(wàn)元，緩繳城鎮(zhèn)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)437萬(wàn)元，涉及22類行業(yè)，緩繳工傷保險(xiǎn)5.22萬(wàn)元，涉及10類行業(yè)。三是階段性減免市場(chǎng)主體房屋租金。嚴(yán)格落實(shí)國(guó)有經(jīng)營(yíng)性房產(chǎn)減租政策，全區(qū)行政事業(yè)單位、區(qū)屬國(guó)有企業(yè)累計(jì)減免房租1441.45萬(wàn)元，惠及市場(chǎng)主體712戶。四是持續(xù)提升金融扶持力度。優(yōu)化“政銀企”協(xié)商常態(tài)化制度，全力拓寬小微企業(yè)融資服務(wù)渠道，通過降低利率、減免收費(fèi)、續(xù)貸展期等措施降低企業(yè)融資成本，切實(shí)為中小微企業(yè)解決融資難融資貴問題。五是大規(guī)模開展增值稅留抵退稅。全力推進(jìn)新組合式退稅減稅政策落實(shí)，全口徑退還增值稅留抵稅額177900萬(wàn)元、惠及企業(yè)906戶，“六稅兩費(fèi)”減征614萬(wàn)元、惠及企業(yè)2011戶，制造業(yè)中小微企業(yè)延緩納稅1243萬(wàn)元、惠及企業(yè)185戶，新組合式退稅減稅政策累計(jì)惠及全區(qū)各類企業(yè)3931戶。
（三）持續(xù)強(qiáng)化民生保障，不斷增進(jìn)民生福祉。進(jìn)一步完善財(cái)政民生投入保障體系，扎實(shí)辦好民生實(shí)事。一是全力支持教育事業(yè)發(fā)展。積極落實(shí)國(guó)家各階段學(xué)生資助政策，進(jìn)一步完善城鄉(xiāng)義務(wù)教育、中等職業(yè)學(xué)校經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制，有力支持辦好學(xué)前教育、特殊教育，全年教育支出123300萬(wàn)元。二是全力提升社會(huì)保障水平。牢固樹立以人民為中心的發(fā)展理念，加大社保資金投入，共撥付企業(yè)先養(yǎng)后退人員養(yǎng)老金1755萬(wàn)元、失業(yè)保險(xiǎn)基金2985萬(wàn)元；發(fā)放城市居民最低生活保障金3928萬(wàn)元、農(nóng)村最低生活保障金2434萬(wàn)元；大力支持以創(chuàng)業(yè)帶動(dòng)就業(yè)、共撥付再就業(yè)資金5095.61萬(wàn)元。三是大力推進(jìn)醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展。持續(xù)推動(dòng)優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源擴(kuò)容提質(zhì)，補(bǔ)齊鄉(xiāng)村醫(yī)療機(jī)構(gòu)基礎(chǔ)設(shè)施短板，撥付公共衛(wèi)生服務(wù)均等化資金7316.07萬(wàn)元，惠及87.12萬(wàn)人。撥付疫情防控經(jīng)費(fèi)5375萬(wàn)元，為全區(qū)疫情防控工作提供有力支持。四是嚴(yán)格惠農(nóng)政策落實(shí)。緊緊圍繞“四個(gè)一”工作目標(biāo)，統(tǒng)籌推進(jìn)惠民惠農(nóng)財(cái)政補(bǔ)貼資金“一卡通”專項(xiàng)治理，按時(shí)完成平臺(tái)上線運(yùn)行。全年通過“一卡通”管理平臺(tái)發(fā)放補(bǔ)貼資金5243.18萬(wàn)元，惠及25.92萬(wàn)人次；導(dǎo)入“一卡通”平臺(tái)歷史發(fā)放數(shù)據(jù)13250.51萬(wàn)元，惠及50.63萬(wàn)人次。全年發(fā)放耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼3469萬(wàn)元、惠及85735戶，發(fā)放實(shí)際種糧補(bǔ)貼1368萬(wàn)元、惠及61825戶。
（四）助推城鄉(xiāng)協(xié)調(diào)發(fā)展，夯實(shí)共同富?；A(chǔ)。一是大力推進(jìn)鄉(xiāng)村振興。持續(xù)推動(dòng)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果與鄉(xiāng)村振興有效銜接，及時(shí)下達(dá)銜接資金4618.32萬(wàn)元，有效保障重點(diǎn)項(xiàng)目順利推進(jìn)實(shí)施。二是補(bǔ)齊城市發(fā)展短板。加大城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施投入力度，圍繞“綠美城市”“城市大腦”建設(shè)，持續(xù)推進(jìn)市政設(shè)施建設(shè)及城市景觀打造，共撥付市政建設(shè)資金5370萬(wàn)元、城市管護(hù)費(fèi)12164萬(wàn)元，助推市容環(huán)境品質(zhì)更加優(yōu)化、管理更加精細(xì)化。三是推進(jìn)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。持續(xù)加大“三農(nóng)”領(lǐng)域資金投入力度，全年下達(dá)“三農(nóng)”項(xiàng)目資金23779.1萬(wàn)元，農(nóng)林水支出35916.7萬(wàn)元，全力推進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、高原特色農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。四是全面筑牢生態(tài)文明保護(hù)屏障。圍繞環(huán)境整治和生態(tài)建設(shè)的重點(diǎn)領(lǐng)域、關(guān)鍵環(huán)節(jié)，持續(xù)加大環(huán)境保護(hù)資金投入力度，全年下達(dá)節(jié)能環(huán)保資金6916.6萬(wàn)元，清退礦山地質(zhì)生態(tài)環(huán)境治理恢復(fù)保證金238.88萬(wàn)元，有力推進(jìn)城市水體綜合治理、河流生態(tài)保護(hù)修復(fù)、農(nóng)業(yè)面源污染治理、礦山生態(tài)恢復(fù)等工作。
（五）抓實(shí)風(fēng)險(xiǎn)防范化解，嚴(yán)守安全發(fā)展底線。一是有效防范化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。嚴(yán)格債務(wù)審批，嚴(yán)控新增債務(wù)，通過申請(qǐng)?jiān)偃谫Y債券、安排預(yù)算資金等方式穩(wěn)妥處置到期政府債務(wù)，償還到期債務(wù)本息5.8億元。持續(xù)加強(qiáng)專項(xiàng)債券管理，全年共爭(zhēng)取地方政府專項(xiàng)債券7個(gè)，獲得專項(xiàng)債券資金17.98億元；嚴(yán)格做好國(guó)際金融貸款償還工作，有效維護(hù)政府信譽(yù)。二是持續(xù)強(qiáng)化地方金融機(jī)構(gòu)監(jiān)管。抓實(shí)金融放貸領(lǐng)域日常監(jiān)管，強(qiáng)化4家小貸公司、2家典當(dāng)行、1家融資擔(dān)保公司的常態(tài)化監(jiān)管,全面推進(jìn)防范和處置非法集資工作，切實(shí)兜牢維穩(wěn)底線。三是進(jìn)一步嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律。持續(xù)加強(qiáng)會(huì)計(jì)監(jiān)管，嚴(yán)格開展聯(lián)審互查，在全區(qū)范圍內(nèi)就政府非稅收入管理、專項(xiàng)資金使用管理等10個(gè)方面進(jìn)行聯(lián)審互查，發(fā)出整改反饋通知書38份。四是加快“互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)管”系統(tǒng)建設(shè)。持續(xù)提高信息化管理水平，完善“一平臺(tái)八功能”預(yù)算管理一體化系統(tǒng)，抓實(shí)財(cái)政領(lǐng)域業(yè)務(wù)專網(wǎng)和相關(guān)信息系統(tǒng)安全，全面加強(qiáng)直達(dá)資金監(jiān)管，完善直達(dá)資金管理臺(tái)賬，確保直達(dá)資金使用符合政策要求，全年123385萬(wàn)元納入直達(dá)資金管理，支出117120萬(wàn)元，支出進(jìn)度達(dá)95%，有效保障資金安全。
（六）持續(xù)深化財(cái)政改革，增強(qiáng)財(cái)政管理能力。一是積極推進(jìn)預(yù)算管理改革。持續(xù)完善“一體四翼”編審體系，規(guī)范預(yù)算支出管理、嚴(yán)格預(yù)算編制管理、強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行和績(jī)效管理，嚴(yán)格按照法定時(shí)限完成政府預(yù)算和全區(qū)198家預(yù)算單位的預(yù)算批復(fù)和預(yù)算信息公開。二是持續(xù)深化國(guó)庫(kù)集中支付改革。嚴(yán)格落實(shí)“財(cái)稅庫(kù)銀”聯(lián)系制度，強(qiáng)化與稅務(wù)部門、人民銀行、各商業(yè)銀行的溝通協(xié)作，全力推動(dòng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)務(wù)合并改革，一級(jí)預(yù)算單位全面實(shí)行國(guó)庫(kù)集中支付；對(duì)全區(qū)29個(gè)存量財(cái)政專戶及其核算的資金進(jìn)行分析研判，歸并撤銷賬戶11個(gè)，切實(shí)加強(qiáng)預(yù)算單位的銀行賬戶管理。三是全面推進(jìn)國(guó)企改革。以國(guó)有資產(chǎn)保值增值、高質(zhì)量發(fā)展為目標(biāo)，加快市場(chǎng)化轉(zhuǎn)型，實(shí)體化運(yùn)營(yíng)，規(guī)范開展“三項(xiàng)制度改革”，城鄉(xiāng)投、工投集團(tuán)體制機(jī)制改革順利推進(jìn)，融資爭(zhēng)資能力全面提升，共計(jì)融資64.34億元。麒麟職教集團(tuán)啟動(dòng)整合重組，校企分開全面推進(jìn)。切實(shí)加強(qiáng)行政事業(yè)性國(guó)有資產(chǎn)管理，全區(qū)行政事業(yè)性國(guó)有資產(chǎn)總計(jì)實(shí)有賬面數(shù)884186.49萬(wàn)元（其中：流動(dòng)資產(chǎn)160723.88萬(wàn)元、非流動(dòng)資產(chǎn)716565.41萬(wàn)元）。四是持續(xù)深化采購(gòu)監(jiān)督。對(duì)33次招投標(biāo)進(jìn)行有效監(jiān)管，采購(gòu)資金達(dá)6320.09萬(wàn)元，節(jié)約資金323.25萬(wàn)元，節(jié)約率為4.87%，確保了辦公設(shè)備、教學(xué)設(shè)備、醫(yī)療設(shè)備、政府購(gòu)買服務(wù)等項(xiàng)目的順利實(shí)施，以“陽(yáng)光采購(gòu)”助推營(yíng)商環(huán)境優(yōu)化。五是推進(jìn)法制財(cái)政建設(shè)。全面深入貫徹執(zhí)行《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》《人大監(jiān)督法》等法律法規(guī)，及預(yù)算審查監(jiān)督相關(guān)要求，主動(dòng)接受區(qū)人大及其常委會(huì)的監(jiān)督指導(dǎo)，辦結(jié)人大代表建議4件、政協(xié)委員提案3件。按規(guī)定報(bào)告預(yù)算草案、預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算調(diào)整和決算等情況，全面提升依法行政能力。
各位代表，過去一年，我們堅(jiān)持以政領(lǐng)財(cái)、以財(cái)輔政，服務(wù)改革發(fā)展，預(yù)算執(zhí)行情況總體良好，財(cái)政各項(xiàng)工作取得積極進(jìn)展，為經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展與社會(huì)和諧穩(wěn)定提供了堅(jiān)實(shí)保障。這是習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想科學(xué)指引的結(jié)果，是中央、省市區(qū)委堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)的結(jié)果，是全區(qū)各級(jí)各部門齊心協(xié)力、團(tuán)結(jié)拼搏的結(jié)果，也是區(qū)人大、區(qū)政協(xié)及代表委員們監(jiān)督指導(dǎo)、大力支持的結(jié)果。
看到成績(jī)的同時(shí)，我們也清醒地認(rèn)識(shí)到財(cái)政工作和預(yù)算執(zhí)行中仍然面臨一些困難、問題和挑戰(zhàn)。主要體現(xiàn)在：一是財(cái)政支出保障艱難。因繼續(xù)實(shí)施積極的財(cái)政政策，強(qiáng)化逆周期調(diào)節(jié)力度，保證財(cái)政支出強(qiáng)度，剛性必保支出需求加大；財(cái)政收入保持穩(wěn)定增長(zhǎng)面臨較大壓力，財(cái)政運(yùn)行將持續(xù)處于緊平衡、硬平衡狀態(tài)。二是財(cái)政資源統(tǒng)籌力度有待增強(qiáng)。政府“四本預(yù)算”還需加強(qiáng)銜接，預(yù)算執(zhí)行約束還不夠有力，財(cái)政資金和財(cái)政資源配置使用效率有待進(jìn)一步提高。三是債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)壓力凸顯。政府隱性債務(wù)持續(xù)處于高位。各項(xiàng)貸款均已進(jìn)入償還高峰期，若出現(xiàn)債務(wù)違約，將對(duì)全區(qū)的融資、舉債造成長(zhǎng)期影響。四是市區(qū)財(cái)權(quán)事權(quán)不匹配?，F(xiàn)行市、區(qū)城市建管體制，麒麟?yún)^(qū)承擔(dān)了建成區(qū)內(nèi)絕大多數(shù)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及社會(huì)事務(wù)管理，加之受現(xiàn)行財(cái)政體制制約，上解支出占比過大，加劇了區(qū)級(jí)財(cái)政運(yùn)行困難。對(duì)此，我們將高度重視，采取有效措施，認(rèn)真加以解決。
三、2023年地方財(cái)政預(yù)算草案
（一）2023年財(cái)政預(yù)算編制的指導(dǎo)思想及原則
預(yù)算編制指導(dǎo)思想：堅(jiān)定以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的二十大和二十屆一次全會(huì)精神，牢牢把握“穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)”的工作總基調(diào)，全面推進(jìn)穩(wěn)經(jīng)濟(jì)一攬子政策落實(shí)，堅(jiān)決落實(shí)區(qū)委各項(xiàng)決策部署，主動(dòng)融入曲靖副中心城市建設(shè)，加強(qiáng)各類政策協(xié)調(diào)配合，抓實(shí)“六個(gè)更好統(tǒng)籌”，形成共促高質(zhì)量發(fā)展合力；以財(cái)源培植為重點(diǎn)，以區(qū)域經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展為引領(lǐng)，大力提振市場(chǎng)信心，突出做好穩(wěn)增長(zhǎng)、穩(wěn)就業(yè)、穩(wěn)物價(jià)工作，有效防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行整體向好，逐步緩解基層財(cái)政困難，實(shí)現(xiàn)質(zhì)的有效提升和量的合理增長(zhǎng)。
預(yù)算編制基本原則：堅(jiān)持統(tǒng)籌兼顧，突出支持重點(diǎn)。緊緊圍繞現(xiàn)場(chǎng)辦公會(huì)確定的“三區(qū)”發(fā)展定位，統(tǒng)籌發(fā)展和安全兩件大事，全面優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，切實(shí)兜牢“三?！钡拙€；大力推動(dòng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，著力保障和改善民生，聚焦經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展重點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)，集中財(cái)力辦大事。堅(jiān)持量入為出，確保收支平衡。竭力挖掘增收潛力，嚴(yán)守厲行節(jié)約各項(xiàng)規(guī)定，以收定支，量入為出，堅(jiān)持預(yù)算安排與經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平相適應(yīng)。從嚴(yán)從緊編制“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。堅(jiān)持零基預(yù)算，深化預(yù)算改革。從嚴(yán)規(guī)范財(cái)政資金管理，細(xì)化預(yù)算編制，嚴(yán)格績(jī)效管理，切實(shí)維護(hù)預(yù)算剛性和權(quán)威性。推進(jìn)全面預(yù)算績(jī)效管理，建立健全評(píng)價(jià)結(jié)果反饋應(yīng)用機(jī)制，促進(jìn)預(yù)算和績(jī)效管理一體化，提高財(cái)政資金使用效益。堅(jiān)持底線思維，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)防范。妥善處理舉債與發(fā)展、穩(wěn)增長(zhǎng)與防風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)系，切實(shí)做好債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)化解，堅(jiān)持問題導(dǎo)向，細(xì)化防控措施，把各類風(fēng)險(xiǎn)排查到位、防范到位、化解到位，堅(jiān)決守住不發(fā)生區(qū)域性、系統(tǒng)性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的底線。
（二）2023年全區(qū)預(yù)算收支安排
圍繞上述指導(dǎo)思想及原則，綜合研判各種因素，2023年全區(qū)財(cái)政收支預(yù)算安排建議如下：
一般公共預(yù)算安排。一般公共預(yù)算收入安排217650萬(wàn)元，增長(zhǎng)48%，剔除上年一次性不可比因素，增長(zhǎng)9%；加上級(jí)補(bǔ)助收入240716萬(wàn)元，調(diào)入資金106354萬(wàn)元，省轉(zhuǎn)貸一般債券收入15580萬(wàn)元，收入總計(jì)580300萬(wàn)元；一般公共預(yù)算支出安排485000萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.04%。加上解上級(jí)支出78900萬(wàn)元，地方政府一般債務(wù)還本支出16400萬(wàn)元，支出總計(jì)580300萬(wàn)元。收支平衡。本著“堅(jiān)持統(tǒng)籌兼顧，突出支持重點(diǎn)”的原則，建議優(yōu)先落實(shí)“三?！敝С?87405萬(wàn)元（其中：?；久裆?6481萬(wàn)元、保工資193129萬(wàn)元、保運(yùn)轉(zhuǎn)7795萬(wàn)元），足額安排債務(wù)還本付息資金15926萬(wàn)元，盡力安排剛性必保支出73361萬(wàn)元及其他重點(diǎn)工作支出49148萬(wàn)元，按規(guī)定安排其他必要支出59160萬(wàn)元。
政府性基金預(yù)算安排。政府性基金預(yù)算收入安排98766萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.54%。加上級(jí)補(bǔ)助收入9000萬(wàn)元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入112996萬(wàn)元，上年結(jié)余16392萬(wàn)元，收入總計(jì)237154萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算支出安排187338萬(wàn)元，下降67.15%。加地方政府專項(xiàng)債券還本支出13680萬(wàn)元，調(diào)出資金20000萬(wàn)元，支出總計(jì)221018萬(wàn)元。收支相抵，年末滾存結(jié)余16136萬(wàn)元。
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入安排1260萬(wàn)元，增長(zhǎng)99.68%。加上級(jí)補(bǔ)助745萬(wàn)元，上年結(jié)余1053萬(wàn)元，收入總計(jì)3058萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出安排2553萬(wàn)元，增長(zhǎng)79.28%。加調(diào)出資金505萬(wàn)元，支出總計(jì)3058萬(wàn)元。收支平衡。
社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算安排。社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入安排136326萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.27%。加上級(jí)補(bǔ)助收入68008萬(wàn)元、上年結(jié)余127308萬(wàn)元，收入總計(jì)331642萬(wàn)元；社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出安排112727萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.29%。加上解支出78321萬(wàn)元，支出總計(jì)191048萬(wàn)元。收支相抵，年末滾存結(jié)余140594萬(wàn)元。
四、2023年財(cái)政工作重點(diǎn)
2023年，是全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神的開局之年，也是深入實(shí)施“三抓三促”主題實(shí)踐活動(dòng)的關(guān)鍵之年，在經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇乏力、疫情風(fēng)險(xiǎn)長(zhǎng)期存在等多重壓力相互疊加之下，穩(wěn)增長(zhǎng)、防風(fēng)險(xiǎn)、保穩(wěn)定形勢(shì)將更加嚴(yán)峻復(fù)雜，財(cái)政收支任務(wù)異常艱巨，必須重點(diǎn)抓實(shí)以下工作：
（一）依法理財(cái)穩(wěn)增長(zhǎng)，持續(xù)提高財(cái)政保障能力。一是全力以赴組織財(cái)政收入。緊緊圍繞年度收入目標(biāo)，提前預(yù)判稅收形式，扎實(shí)做好財(cái)政運(yùn)行監(jiān)測(cè)分析，深耕深挖、發(fā)掘潛力，確保財(cái)政收入應(yīng)收盡收。加強(qiáng)非稅收入信息化征管，推進(jìn)非稅收入均衡入庫(kù)和動(dòng)態(tài)監(jiān)控。加強(qiáng)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入管理，促進(jìn)國(guó)有資產(chǎn)資源優(yōu)化配置和有效使用。二是積極主動(dòng)爭(zhēng)取資金支持。精準(zhǔn)分析研判中央和省市級(jí)政策，找準(zhǔn)工作結(jié)合點(diǎn)、切入點(diǎn)，著力在穩(wěn)存量、拓增量上下功夫。爭(zhēng)取新增債券額度不少于上年度同期規(guī)模，重點(diǎn)支持事關(guān)全區(qū)發(fā)展大局的重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。三是持續(xù)加強(qiáng)資金資源資產(chǎn)統(tǒng)籌。清理盤活沉淀在各單位部門的資金、資源、資產(chǎn)，加強(qiáng)對(duì)緩撥挪用?？顔栴}的監(jiān)督檢查力度，加大財(cái)政存量結(jié)余資金盤活力度，切實(shí)提高資金使用效率。
（二）固本培源促發(fā)展，不斷夯實(shí)財(cái)政增收基礎(chǔ)。一是全力推進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。大力支持以先進(jìn)制造、綠色化工、新能源、新材料為重點(diǎn)的現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)，加強(qiáng)重點(diǎn)領(lǐng)域的投融資規(guī)劃部署。二是培植穩(wěn)定持續(xù)的稅源企業(yè)。持續(xù)推進(jìn)減稅降費(fèi)各項(xiàng)政策落實(shí)，大力支持以先進(jìn)制造和綠色化工為主的現(xiàn)代工業(yè)體系建設(shè)，深化投融資體制改革，積極爭(zhēng)取政策性開發(fā)性金融支持，拓寬社會(huì)融資籌資渠道，增強(qiáng)企業(yè)造血能力。三是持續(xù)提升國(guó)企營(yíng)收能力。按照“分類歸行”的原則，采取委托開發(fā)、收購(gòu)、合并、劃轉(zhuǎn)、入股等方式加快推進(jìn)資產(chǎn)資源整合，充實(shí)國(guó)企資產(chǎn)規(guī)模和資本實(shí)力，增強(qiáng)營(yíng)收能力和融資能力。
（三）厲行節(jié)約轉(zhuǎn)作風(fēng)，切實(shí)提高重點(diǎn)保障能力。一是優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。堅(jiān)持民生支出與經(jīng)濟(jì)發(fā)展相協(xié)調(diào)、與財(cái)力狀況相匹配原則，健全基本公共服務(wù)經(jīng)費(fèi)保障體系，支持發(fā)展各項(xiàng)社會(huì)民生事業(yè)，不斷提高群眾生活品質(zhì)。嚴(yán)格落實(shí)過“緊日子”“苦日子”要求，持續(xù)增強(qiáng)“壓、減、控、?！绷Χ龋瑥膰?yán)控制一般性支出。二是兜牢“三保”底線。堅(jiān)持從嚴(yán)從緊加強(qiáng)預(yù)算管理，深化零基預(yù)算改革，堅(jiān)決兜牢兜實(shí)“三?！钡拙€。不斷完善民生實(shí)事財(cái)政保障制度體系和財(cái)政投入機(jī)制。三是切實(shí)嚴(yán)肅支出紀(jì)律。加大監(jiān)督檢查力度，綜合運(yùn)用日常監(jiān)管、重點(diǎn)監(jiān)控、聯(lián)審互查等方式，實(shí)行全過程監(jiān)管，完善長(zhǎng)效機(jī)制，切實(shí)維護(hù)資金安全。
（四）突出重點(diǎn)保民生，統(tǒng)籌兼顧推進(jìn)民生事業(yè)。一是推動(dòng)鞏固脫貧攻堅(jiān)成果與鄉(xiāng)村振興有效銜接。在保持財(cái)政支持政策總體穩(wěn)定的前提下，合理安排財(cái)政銜接資金投入規(guī)模。二是支持積極的就業(yè)政策落地落實(shí)。統(tǒng)籌安排資金，支持公益性崗位援助、穩(wěn)崗補(bǔ)貼、職業(yè)技能提升行動(dòng)等政策落細(xì)落實(shí)，著力支持穩(wěn)定和擴(kuò)大就業(yè)。三是支持教育事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。全面優(yōu)化教育支出結(jié)構(gòu)，推動(dòng)教育高質(zhì)量發(fā)展。四是支持衛(wèi)生健康事業(yè)快速發(fā)展。持續(xù)提升基層醫(yī)療衛(wèi)生和健康服務(wù)水平，不斷滿足人民群眾多樣化健康需求，有力助推健康麒麟建設(shè)。
（五）戮力同心謀發(fā)展，不斷提高風(fēng)險(xiǎn)管控水平。一是堅(jiān)決防范化解政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。進(jìn)一步健全規(guī)范舉債融資的體制機(jī)制。嚴(yán)格債務(wù)審批，嚴(yán)控新增債務(wù)，堅(jiān)決遏制各種形式的政府隱性債務(wù)增量。實(shí)質(zhì)推進(jìn)國(guó)企實(shí)體化轉(zhuǎn)型，強(qiáng)化企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債約束，提高國(guó)有資本的運(yùn)營(yíng)質(zhì)量和效益，用利潤(rùn)逐步化解債務(wù)。堅(jiān)決杜絕各類變相舉債行為，及時(shí)足額還本付息，全力確保財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行。二是持續(xù)強(qiáng)化地方金融機(jī)構(gòu)監(jiān)管。抓實(shí)轄區(qū)小額貸款、融資擔(dān)保等地方金融機(jī)構(gòu)的日常監(jiān)管，加強(qiáng)與曲靖人行、曲靖銀保監(jiān)局的溝通聯(lián)系，增強(qiáng)社會(huì)公眾對(duì)非法集資的防范意識(shí)和鑒別能力,嚴(yán)厲打擊非法金融活動(dòng)，切實(shí)維護(hù)金融領(lǐng)域安全穩(wěn)定。三是用好用活用足專項(xiàng)債。充分利用好全區(qū)專項(xiàng)債空間，精心謀劃包裝申報(bào)專項(xiàng)債，全面梳理完善項(xiàng)目庫(kù)，確保債券申報(bào)到位，使用符合規(guī)定，真正發(fā)揮專項(xiàng)債券推動(dòng)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)的作用。
（六）改革創(chuàng)新促發(fā)展，持續(xù)提升財(cái)政治理能力。一是持續(xù)深化預(yù)算及國(guó)庫(kù)管理改革。嚴(yán)格落實(shí)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》及其實(shí)施條例，建立完善項(xiàng)目庫(kù)建設(shè)、全過程績(jī)效管理、財(cái)政支出標(biāo)準(zhǔn)等預(yù)算管理制度體系，實(shí)現(xiàn)“預(yù)算”到“執(zhí)行”到“決算”的全過程閉環(huán)管理。加強(qiáng)庫(kù)款與國(guó)庫(kù)現(xiàn)金管理統(tǒng)籌，細(xì)化部門預(yù)算管理級(jí)次，實(shí)現(xiàn)改革縱向全覆蓋。二是持續(xù)推進(jìn)國(guó)企改革。堅(jiān)持“產(chǎn)城融合、產(chǎn)融互動(dòng)”的發(fā)展思路，穩(wěn)步實(shí)施新一輪國(guó)企改革發(fā)展三年行動(dòng)，完善現(xiàn)代企業(yè)制度，優(yōu)化資產(chǎn)資源配置，推動(dòng)區(qū)城鄉(xiāng)投、區(qū)工投AA+信用評(píng)級(jí)。完善國(guó)企市場(chǎng)化經(jīng)營(yíng)機(jī)制，優(yōu)化資產(chǎn)資源配置，提高國(guó)有資本運(yùn)營(yíng)效率和經(jīng)濟(jì)、社會(huì)效益。三是嚴(yán)格落實(shí)財(cái)政事權(quán)和支出責(zé)任劃分改革相關(guān)要求。積極爭(zhēng)取市區(qū)財(cái)政事權(quán)體制及增量上解比例調(diào)整，申請(qǐng)較為寬松的土地政策，增強(qiáng)財(cái)政保障能力。
大道至簡(jiǎn)，實(shí)干為要。做好2023年財(cái)政工作任務(wù)艱巨、使命光榮。我們將在區(qū)委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)下，以高度的責(zé)任感和使命感，開拓創(chuàng)新，奮發(fā)有為，勇于擔(dān)當(dāng)，更加強(qiáng)烈的責(zé)任擔(dān)當(dāng)，全力以赴做好2023年財(cái)政工作，為新時(shí)代麒麟社會(huì)主義現(xiàn)代化建設(shè)作出新的貢獻(xiàn)！
