（云南省）關(guān)于曲靖市2020年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年地方財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告
曲靖市2020年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年地方財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告
——2021年2月2日在曲靖市第五屆人民代表大會(huì)第四次會(huì)議上
曲靖市財(cái)政局
各位代表：
受市人民政府委托，現(xiàn)將曲靖市2020年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年地方財(cái)政預(yù)算（草案），提請(qǐng)市第五屆人民代表大會(huì)第四次會(huì)議審議，并請(qǐng)市政協(xié)委員和列席人員提出意見(jiàn)。
一、2020年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行及政府債務(wù)情況
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
全市一般公共預(yù)算完成情況。2020年,全市一般公共預(yù)算收入完成155.05億元，比2019年決算數(shù)（下同）增長(zhǎng)4%；加上級(jí)補(bǔ)助收入349.33億元，上年結(jié)余1.04億元，調(diào)入資金45.84億元，省轉(zhuǎn)貸政府一般債券收入23.19億元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金2.31億元，收入總計(jì)576.76億元。一般公共預(yù)算支出完成532.24億元，下降1.7%；加上解上級(jí)支出22.31億元，地方政府一般債務(wù)還本支出18.68億元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金2.7億元，支出總計(jì)575.93億元。收支相抵，年終結(jié)余0.83億元，按原用途結(jié)轉(zhuǎn)下年支出。
市級(jí)一般公共預(yù)算完成情況。2020年，市級(jí)一般公共預(yù)算收入完成47.43億元（含曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)，下同），同比增加1.57億元，增長(zhǎng)3.4%；加上級(jí)補(bǔ)助收入349.33億元，下級(jí)上解收入24.74億元，上年結(jié)余1.04億元，調(diào)入資金13.6億元，省轉(zhuǎn)貸政府一般債券收入6.86億元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金0.13億元，收入總計(jì)443.13億元。市級(jí)一般公共預(yù)算支出72.22億元，增長(zhǎng)0.7%；加上解上級(jí)支出22.31億元，補(bǔ)助下級(jí)支出340.46億元，地方政府一般債務(wù)還本支出4.97億元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金2.36億元，支出總計(jì)442.32億元。收支相抵，年終結(jié)余0.81億元，按原用途結(jié)轉(zhuǎn)下年支出。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
全市政府性基金預(yù)算完成情況。2020年，全市政府性基金預(yù)算收入完成49.88億元，增長(zhǎng)50.6%；加上級(jí)補(bǔ)助收入21.02億元（含抗疫特別國(guó)債17.3億元），上年結(jié)余5.28億元，省轉(zhuǎn)貸專項(xiàng)債券收入145.99億元，調(diào)入資金0.06億元，收入總計(jì)222.23億元。政府性基金預(yù)算支出完成187.76億元，增長(zhǎng)250.9%；加調(diào)出資金14.19億元，地方政府專項(xiàng)債務(wù)還本支出3.92億元，支出總計(jì)205.87億元。收支相抵，年終結(jié)余16.36億元，按原用途結(jié)轉(zhuǎn)下年支出。
市級(jí)政府性基金預(yù)算完成情況。2020年，市級(jí)政府性基金預(yù)算收入完成12.75億元，增長(zhǎng)69.9%；加上級(jí)補(bǔ)助收入21.02億元，上年結(jié)余0.13億元，省轉(zhuǎn)貸專項(xiàng)債券收入74.49億元，收入總計(jì)108.39億元。政府性基金預(yù)算支出完成85.45億元，增長(zhǎng)883.6%；加補(bǔ)助下級(jí)支出15億元，地方政府專項(xiàng)債務(wù)還本支出1.02億元，調(diào)出資金1.75億元，支出總計(jì)103.22億元。收支相抵，年終結(jié)余5.17億元，按原用途結(jié)轉(zhuǎn)下年支出。
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況
全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算完成情況。2020年，全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入完成0.25億元，加上年結(jié)余0.65億元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.01億元，收入總計(jì)0.91億元。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出完成0.57億元，調(diào)出資金0.16億元，支出總計(jì)0.73億元。收支相抵，年終結(jié)余0.18億元，按原用途結(jié)轉(zhuǎn)下年支出。
市級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算完成情況。2020年，市級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入完成0.09億元，加上年結(jié)余0.05億元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.01億元，收入總計(jì)0.15億元。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出完成0.06億元，加補(bǔ)助下級(jí)支出0.03億元，調(diào)出資金0.06億元，支出總計(jì)0.15億元，收支平衡。
（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況
全市社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算完成情況。2020年，全市社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入完成162.31億元，增長(zhǎng)12.5%，加上級(jí)補(bǔ)助收入18.46億元，上年結(jié)余收入187.49億元，收入總計(jì)368.26億元；社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出完成141.27億元，增長(zhǎng)8.1%，加上解上級(jí)支出33.62億元，支出總計(jì)174.89億元，收支相抵，年終滾存結(jié)余193.37億元。
市級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算完成情況。2020年，市級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入完成24.77億元，下降16.3%，加下級(jí)上解收入16.81億元，上年結(jié)余收入80.68億元，收入總計(jì)122.26億元；社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出完成45.39億元，增長(zhǎng)3.2%，加上解上級(jí)支出17.6億元，支出總計(jì)62.99億元，收支相抵，年終滾存結(jié)余59.27億元。
以上一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況均為快報(bào)數(shù)。待省財(cái)政廳批復(fù)曲靖市2020年財(cái)政決算后，再向市人大常委會(huì)報(bào)告。
（五）地方政府債務(wù)情況
2020年，省下達(dá)全市地方政府債務(wù)限額571.39億元，其中：一般債務(wù)331.37億元，專項(xiàng)債務(wù)240.02億元。截至2020年12月31日，全市地方政府債務(wù)余額508.45億元，其中：一般債務(wù)279.89億元，專項(xiàng)債務(wù)228.56億元。
2020年，下達(dá)市級(jí)地方政府債務(wù)限額170.28億元，其中：一般債務(wù)72.4億元，專項(xiàng)債務(wù)97.88億元。截至2020年12月31日，市級(jí)地方政府債務(wù)余額165.76億元，其中：一般債務(wù)70.63億元，專項(xiàng)債務(wù)95.13億元。
二、落實(shí)“十三五”規(guī)劃和2020年重點(diǎn)工作情況
“十三五”以來(lái)，在市委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和市人大、市政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)下，以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)精神，認(rèn)真貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記系列重要講話和考察云南重要講話精神，牢固樹(shù)立新發(fā)展理念，深入落實(shí)高質(zhì)量發(fā)展要求，克難攻堅(jiān)抓收入，凝心聚力保重點(diǎn)，積極穩(wěn)妥推改革，實(shí)現(xiàn)了收入穩(wěn)步增長(zhǎng)，支出結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，管理水平大幅提升，財(cái)政運(yùn)行平穩(wěn)有序，有力地保障了全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)健康發(fā)展。
（一）積極作為狠抓落實(shí)，財(cái)政收支實(shí)現(xiàn)穩(wěn)中有升
在“減”和“降”的政策背景下，財(cái)稅部門深入研判收入形勢(shì)，精準(zhǔn)施策、及時(shí)調(diào)度，努力克服減收因素影響，實(shí)現(xiàn)了收入穩(wěn)中有升，財(cái)政實(shí)力顯著增強(qiáng)，保障能力穩(wěn)步提升，“十三五”期間，一般公共預(yù)算收入累計(jì)完成708.5億元，年均增長(zhǎng)5.3%；一般公共預(yù)算支出2393.8億元，年均增長(zhǎng)7.4%。
（二）站位全局服務(wù)中心，重點(diǎn)領(lǐng)域保障有力有效
致力提高財(cái)政保障水平。在收入低速增長(zhǎng)、自身財(cái)力有限的情況下，財(cái)政部門緊扣中心工作，主動(dòng)作為，密切協(xié)作，積極爭(zhēng)取上級(jí)財(cái)政公共預(yù)算資金1469.3億元，爭(zhēng)取新增債券資金292.93億元，其中：一般債券資金99.21億元，專項(xiàng)債券資金193.72億元。有力保障了全市脫貧攻堅(jiān)、疫情防控、全國(guó)文明城市創(chuàng)建、“麒沾馬”一體化提質(zhì)擴(kuò)容、城鄉(xiāng)融合發(fā)展等重點(diǎn)工作落實(shí)，支持了綜合交通樞紐、骨干水源工程、“氣化曲靖”、區(qū)域教育醫(yī)療衛(wèi)生“兩中心”等重點(diǎn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
聚力打好“三大攻堅(jiān)戰(zhàn)”。支持打贏脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)。聚焦補(bǔ)齊“兩不愁三保障”短板，確保扶貧資金投入力度不減、結(jié)構(gòu)更優(yōu)、投向精準(zhǔn)。累計(jì)投入市級(jí)扶貧專項(xiàng)資金24.1億元，爭(zhēng)取上級(jí)扶貧資金187.95 億元，整合涉農(nóng)資金180.3億元。開(kāi)展扶貧資金管理使用專項(xiàng)檢查，實(shí)現(xiàn)各類巡視、巡察、督查檢查反饋問(wèn)題整改清零，確保了扶貧資金使用安全、規(guī)范、高效，為堅(jiān)決打贏脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)提供了堅(jiān)實(shí)保障。支持打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)。全面貫徹落實(shí)“綠水青山就是金山銀山”理念，累計(jì)安排節(jié)能環(huán)保支出51.6億元，專項(xiàng)用于大氣、水、土壤等重點(diǎn)領(lǐng)域污染防治；累計(jì)安排1.65億元，用于牛欄江、南盤江及長(zhǎng)江流域生態(tài)環(huán)境保護(hù)、重金屬污染治理、城鄉(xiāng)人居環(huán)境整治、農(nóng)村污染防治；有力支持了全國(guó)森林城市成功創(chuàng)建和鞏固提升，支持“美麗縣城”“特色小鎮(zhèn)”和美麗宜居鄉(xiāng)村建設(shè)，支持重點(diǎn)生態(tài)區(qū)域保護(hù)修復(fù)。支持打好風(fēng)險(xiǎn)防控攻堅(jiān)戰(zhàn)。樹(shù)牢風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，筑牢底線思維，科學(xué)統(tǒng)籌地方政府債務(wù)限額和重點(diǎn)領(lǐng)域融資需求，持續(xù)在“堵”和“疏”上下功夫，全面壓實(shí)化債主體責(zé)任，有效化解存量債務(wù)。
著力保障和改善民生。堅(jiān)持以人民為中心，集中財(cái)力保障和改善民生。民生支出累計(jì)達(dá)1828.3億元，年均增長(zhǎng)8.2%，占一般公共預(yù)算支出比重保持在76%左右的較高水平。支持積極的就業(yè)政策落地落實(shí)，統(tǒng)籌安排就業(yè)資金8.6億元，發(fā)放創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款68.5億元，實(shí)施公益性崗位援助、穩(wěn)崗補(bǔ)貼等措施，支持高校畢業(yè)生、就業(yè)困難人員、企業(yè)下崗人員等重點(diǎn)群體就業(yè)創(chuàng)業(yè)和勞動(dòng)技能培訓(xùn)提升。促進(jìn)教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展，安排教育支出572.4億元，年均增長(zhǎng)6.9%，教育支出占一般公共預(yù)算支出的比重連續(xù)多年位居全省第一位，重點(diǎn)向?qū)W前教育、義務(wù)教育、高中教育、職業(yè)教育均衡發(fā)展聚焦，向農(nóng)村、邊遠(yuǎn)、貧困地區(qū)傾斜，促進(jìn)區(qū)域教育中心提質(zhì)增效、內(nèi)涵式發(fā)展。支持衛(wèi)生健康事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，安排衛(wèi)生健康支出274.7億元，年均增長(zhǎng)10.4%，支持市級(jí)醫(yī)院基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、縣級(jí)公立醫(yī)院提質(zhì)達(dá)標(biāo)，支持醫(yī)藥衛(wèi)生體制綜合改革，支持城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)財(cái)政補(bǔ)助年年提標(biāo)，覆蓋城鄉(xiāng)的醫(yī)療保障制度和公共衛(wèi)生應(yīng)急管理體系進(jìn)一步健全完善，區(qū)域醫(yī)療衛(wèi)生中心建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)。著力兜牢社會(huì)保障底線，籌集養(yǎng)老保險(xiǎn)資金374億元，年均增長(zhǎng)15.7%，積極落實(shí)企業(yè)退休人員養(yǎng)老金16年連續(xù)提標(biāo)政策；安排最低生活保障56億元，連續(xù)提高城市低保標(biāo)準(zhǔn)和農(nóng)村特困戶補(bǔ)助水平；安排資金102.5億元，為人民群眾“居有其所”提供財(cái)力保障；籌集資金10億元，支持老年公寓、康復(fù)中心、殯儀館等建設(shè)，補(bǔ)齊社會(huì)公共服務(wù)短板。助力全國(guó)文明城市成功創(chuàng)建，統(tǒng)籌推進(jìn)創(chuàng)文工作和財(cái)政業(yè)務(wù)工作，市本級(jí)籌措安排創(chuàng)文專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)1.2億元，堅(jiān)持及時(shí)優(yōu)先保障，支持全國(guó)文明城市成功創(chuàng)建。安排文化體育與傳媒支出21.1億元，年均增長(zhǎng)2.3%，支持實(shí)施重點(diǎn)文化惠民工程，建成國(guó)家公共文化服務(wù)體系示范區(qū)，支持新時(shí)代文明實(shí)踐中心、縣級(jí)融媒體中心建設(shè)，有效促進(jìn)精神文明和物質(zhì)文明協(xié)同發(fā)展。支持平安曲靖建設(shè)，安排公共安全支出102.8億元，保障政法部門禁毒、反恐、綜治維穩(wěn)、掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)等經(jīng)費(fèi)需求，支持市域社會(huì)治理現(xiàn)代化試點(diǎn)工作扎實(shí)推進(jìn)，有效維護(hù)公共安全和社會(huì)穩(wěn)定，全面提升人民群眾安全感、滿意度。
（三）政策資金雙向發(fā)力，助推經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展成效顯著
推動(dòng)積極財(cái)政政策落地見(jiàn)效。全面加強(qiáng)收支預(yù)算管理，自覺(jué)服務(wù)發(fā)展、支持發(fā)展。不折不扣貫徹執(zhí)行好增值稅稅率下調(diào)、小微企業(yè)普惠性減稅、個(gè)人所得稅專項(xiàng)附加扣除、降低社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等減稅降費(fèi)政策，推行政府性基金和行政事業(yè)性收費(fèi)目錄清單“一張網(wǎng)”管理，切實(shí)為企業(yè)和群眾減輕負(fù)擔(dān)。累計(jì)減免稅費(fèi)174億元，其中：減免稅收121億元、社保費(fèi)38億元、其他政府性基金和非稅15億元。用政府“真金白銀”的減少，從源頭上支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展，實(shí)實(shí)在在換取了市場(chǎng)主體的降本增效，有效激發(fā)市場(chǎng)主體活力。
支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展扎實(shí)有力。牢固樹(shù)立“產(chǎn)業(yè)興則經(jīng)濟(jì)興，經(jīng)濟(jì)興則財(cái)力強(qiáng)”的理念，著力支持工業(yè)經(jīng)濟(jì)集群發(fā)展，累計(jì)投入產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金4.46億元，安排科學(xué)技術(shù)支出經(jīng)費(fèi)10.4億元，招商引資經(jīng)費(fèi)2億元，支持傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)優(yōu)化挖潛升級(jí)、重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效、新興產(chǎn)業(yè)增量集群壯大，促進(jìn)以先進(jìn)制造業(yè)為主的產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局加快形成。聚力支持現(xiàn)代農(nóng)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，支持脫貧攻堅(jiān)與鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略有序銜接、穩(wěn)步實(shí)施，投入支農(nóng)資金504.92億元，支持農(nóng)業(yè)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、高原特色農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，打造綠色食品牌。有力促進(jìn)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展提檔加速，投入現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展資金3446萬(wàn)元，推動(dòng)政府購(gòu)買服務(wù)等財(cái)政政策落實(shí)，支持健康養(yǎng)老、文旅農(nóng)融合、商品展銷、農(nóng)村電商、現(xiàn)代物流、夜間經(jīng)濟(jì)等現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展。多措并舉支持加快“五網(wǎng)”基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，投入“五網(wǎng)”建設(shè)資金134.47億元，安排項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)5.8億元，規(guī)范投融資渠道，加大PPP政策運(yùn)用，支持新型城鎮(zhèn)化、滬昆高鐵、“能通全通”、“互聯(lián)互通”、液化氣管網(wǎng)等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。持續(xù)支持營(yíng)商環(huán)境優(yōu)化提升，發(fā)揮政府采購(gòu)政策拉動(dòng)效應(yīng)，支持中小微企業(yè)發(fā)展；全市清理拖欠民營(yíng)中小企業(yè)賬款9.98億元，實(shí)現(xiàn)無(wú)分歧賬款全部“清零”。
努力破解企業(yè)融資難題。創(chuàng)新資金投入方式，綜合運(yùn)用財(cái)政金融扶持政策，推進(jìn)政策性融資擔(dān)保體系建設(shè)，全力拓寬小微企業(yè)融資服務(wù)渠道，健全“助保貸”等金融服務(wù)產(chǎn)品；累計(jì)發(fā)放農(nóng)業(yè)擔(dān)保貸款7.9億元，惠及農(nóng)業(yè)新型經(jīng)營(yíng)主體4056戶。規(guī)范用好PPP政策，有序推進(jìn)產(chǎn)業(yè)基金、金融資本和財(cái)政資金深度融合，積極緩解企業(yè)融資困難。著力推進(jìn)市級(jí)行政事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)，支持市發(fā)展投資集團(tuán)和交通投資集團(tuán)做強(qiáng)做大，切實(shí)增強(qiáng)投融資能力，服務(wù)和支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
（四）蹄疾步穩(wěn)深化改革，財(cái)政治理能力有效提升
部門預(yù)算改革深入推進(jìn)。制定《曲靖市市本級(jí)預(yù)算單位基礎(chǔ)信息管理暫行辦法》《曲靖市市本級(jí)項(xiàng)目庫(kù)管理暫行辦法》等制度，抓實(shí)預(yù)算編審及支出政策審核。深化零基預(yù)算改革，編實(shí)編細(xì)部門預(yù)算。健全完善專項(xiàng)資金管理辦法，扎實(shí)推進(jìn)財(cái)政核心業(yè)務(wù)一體化建設(shè)，預(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控體系日益完善，預(yù)算信息化管理水平不斷提升。
預(yù)算績(jī)效管理提質(zhì)增效。持續(xù)深化績(jī)效評(píng)價(jià)改革，制定《曲靖市市級(jí)財(cái)政預(yù)算績(jī)效管理暫行辦法》等6項(xiàng)制度，引入第三方機(jī)構(gòu)開(kāi)展重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)，不斷擴(kuò)大績(jī)效評(píng)價(jià)覆蓋面，提升資金使用績(jī)效。2018年—2019年，在全國(guó)1891個(gè)縣級(jí)財(cái)政管理績(jī)效綜合評(píng)價(jià)中，曲靖市有5個(gè)縣（市）先后進(jìn)入全國(guó)前200名，獲得財(cái)政部表彰獎(jiǎng)勵(lì)，位居全省前列。
事權(quán)與支出責(zé)任劃分改革穩(wěn)步推進(jìn)。出臺(tái)《曲靖市市以下財(cái)政事權(quán)和支出責(zé)任劃分改革實(shí)施意見(jiàn)》《曲靖市基本公共服務(wù)領(lǐng)域市以下共同財(cái)政事權(quán)和支出責(zé)任劃分改革實(shí)施方案》和教育、科技、交通運(yùn)輸、醫(yī)療衛(wèi)生4個(gè)領(lǐng)域的改革實(shí)施方案，初步建立了權(quán)責(zé)清晰、區(qū)域均衡的市與縣（區(qū)）財(cái)政關(guān)系。
財(cái)政“放管服”改革持續(xù)深化。精簡(jiǎn)行政審批，建立權(quán)責(zé)清單動(dòng)態(tài)管理機(jī)制，政府采購(gòu)“網(wǎng)上商城”在線運(yùn)行良好，采購(gòu)支出1.2億元，節(jié)約率6%。項(xiàng)目資金申報(bào)“一網(wǎng)通辦”嚴(yán)格執(zhí)行；“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)運(yùn)行”積極推進(jìn)，會(huì)計(jì)資格考試報(bào)名、查詢更加便捷。預(yù)決算公開(kāi)保密審查機(jī)制更加健全完善，除涉密部門外，預(yù)決算及“三公”經(jīng)費(fèi)做到了100%公開(kāi)，財(cái)政數(shù)據(jù)透明度全面提升。自覺(jué)接受人大、審計(jì)和社會(huì)監(jiān)督，積極落實(shí)各類反饋問(wèn)題整改，陽(yáng)光財(cái)政建設(shè)步伐持續(xù)加快，依法理財(cái)取得新進(jìn)展。
2020年以來(lái)，面對(duì)突如其來(lái)的新冠肺炎疫情沖擊和減稅降費(fèi)、經(jīng)濟(jì)下行等因素影響，始終堅(jiān)持目標(biāo)導(dǎo)向、問(wèn)題導(dǎo)向和結(jié)果導(dǎo)向，認(rèn)真貫徹落實(shí)“狠抓落實(shí)年”及政府系統(tǒng)“落地見(jiàn)效年”工作要求，堅(jiān)定信心，迎難而上，扎實(shí)工作，全面做好“六穩(wěn)”工作，落實(shí)“六?！比蝿?wù)，努力克服收支壓力巨大、平衡矛盾尖銳等突出困難問(wèn)題，為全面建成小康社會(huì)和高水平打贏“十三五”收官戰(zhàn)提供了有力支撐。
財(cái)政運(yùn)行總體平穩(wěn)有序。全市財(cái)稅部門克難攻堅(jiān)，奮發(fā)進(jìn)取，確保了財(cái)政收支平穩(wěn)運(yùn)行，取得了來(lái)之不易的成績(jī)。全年一般公共預(yù)算收入完成155億元，增長(zhǎng)4%，完成年初人代會(huì)目標(biāo)。其中：稅收收入105.6億元，降3.2%；非稅收入49.4億元，增23.8%。一般公共預(yù)算支出完成532.2億元，降1.7%，距年初人代會(huì)目標(biāo)下差41.8億元，主要原因是：用于易地扶貧一般債券一次性資金較上年減少35.5億元。
疫情防控保障及時(shí)高效。及時(shí)啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，率先出臺(tái)資金管理辦法，全面落實(shí)屬地責(zé)任，足額安排疫情防控資金9.4億元。投入公共衛(wèi)生服務(wù)工作補(bǔ)助10億元，較2019年增長(zhǎng)42.8%。開(kāi)辟疫情防控物資采購(gòu)綠色通道，確保不因資金、政策和落實(shí)問(wèn)題影響醫(yī)療救治和疫情防控。
全面兜牢兜實(shí)“三保”底線。盤清縣級(jí)“三?！必?cái)力、需求和歷史拖欠“三本賬”，指導(dǎo)縣級(jí)制定并落實(shí)化解方案，切實(shí)履行“三?！敝黧w責(zé)任。抓實(shí)抓細(xì)“三?！鳖A(yù)算審核，加快轉(zhuǎn)移支付下達(dá)，加大市級(jí)財(cái)力下沉力度，實(shí)行庫(kù)款專項(xiàng)調(diào)度，統(tǒng)一工資發(fā)放時(shí)間，強(qiáng)化“三?！鳖A(yù)算執(zhí)行監(jiān)控，全面兜牢“三?！钡拙€。
切實(shí)突出“六穩(wěn)”“六?！敝攸c(diǎn)。下達(dá)就業(yè)補(bǔ)助資金3.2億元，確保就業(yè)優(yōu)先政策落實(shí)到位。積極落實(shí)大規(guī)模減稅降費(fèi)和疫情防控各項(xiàng)財(cái)稅優(yōu)惠政策，全年減稅降費(fèi)34億元，為22戶疫情防控重點(diǎn)保障企業(yè)的3.6億元貸款爭(zhēng)取到中央和省級(jí)貼息資金1263.69萬(wàn)元，確保企業(yè)有序復(fù)工復(fù)產(chǎn)和減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)。爭(zhēng)取新增專項(xiàng)債券142.4億元、一般債券4.7億元、抗疫特別國(guó)債17.3億元，有力促進(jìn)投資穩(wěn)增長(zhǎng)。安排糧油物資儲(chǔ)備支出3億元（其中糧食專項(xiàng)資金1.48億元），同比增長(zhǎng)2倍，有效保障糧食供給安全。安排資金102萬(wàn)元，切實(shí)保障產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定運(yùn)行。
推動(dòng)直達(dá)資金落地落實(shí)。完善工作機(jī)制，落實(shí)定期研究、定期通報(bào)和對(duì)賬制度，市縣通力合作，部門密切協(xié)作，推動(dòng)直達(dá)資金精準(zhǔn)對(duì)接、及時(shí)見(jiàn)效。爭(zhēng)取直達(dá)資金106.5億元，迅速下達(dá)基層、直接惠企利民。有效保障了縣級(jí)“三?！?、生態(tài)環(huán)保、社會(huì)事業(yè)、基礎(chǔ)設(shè)施和產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)等領(lǐng)域支出。
各位代表，在總結(jié)成績(jī)的同時(shí)，我們也清醒地看到，當(dāng)前財(cái)政工作還存在一些不容忽視的問(wèn)題：一是減收因素多。受經(jīng)濟(jì)下行、減稅降費(fèi)、煤炭資源整合、非稅收入增長(zhǎng)空間收窄等因素影響，保持收入平穩(wěn)增長(zhǎng)異常困難。二是增支壓力大。兜牢“三?！钡拙€、債務(wù)還本付息、支持民生事業(yè)發(fā)展等必保剛性支出快速增長(zhǎng)，促發(fā)展資金需求無(wú)力安排，財(cái)政收支矛盾異常尖銳，緊平衡、硬平衡特征十分突出。為此，我們將強(qiáng)化憂患意識(shí)和底線思維，聚焦問(wèn)題、找準(zhǔn)癥結(jié)，采取有效措施，努力加以解決。同時(shí)，懇請(qǐng)各位代表、委員一如既往地給予指導(dǎo)監(jiān)督和理解支持。
三、“十四五”工作思路和2021年地方財(cái)政預(yù)算編制思路及原則
“十四五”時(shí)期是全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國(guó)家、向第二個(gè)百年奮斗目標(biāo)進(jìn)軍的第一個(gè)五年，是曲靖實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量跨越式發(fā)展、走在全省前列的關(guān)鍵時(shí)期，也是財(cái)政提質(zhì)增效、健全完善現(xiàn)代財(cái)政制度、提升保障能力的攻堅(jiān)時(shí)期。財(cái)政部門將堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實(shí)黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)精神，認(rèn)真貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記考察云南重要講話精神，緊扣曲靖市第十四個(gè)五年規(guī)劃和二〇三五年遠(yuǎn)景目標(biāo)建議，堅(jiān)持黨的全面領(lǐng)導(dǎo)、堅(jiān)持以人民為中心、堅(jiān)持新發(fā)展理念、堅(jiān)持深化改革、堅(jiān)持系統(tǒng)觀念，立足新發(fā)展階段，牢牢把握穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，著力強(qiáng)化收入組織，固本強(qiáng)基，培育好稅源稅基；統(tǒng)籌兼顧，科學(xué)處理減稅降費(fèi)和組織收入的關(guān)系；牢固樹(shù)立目標(biāo)導(dǎo)向，真抓實(shí)干、埋頭苦干，努力確保一般公共預(yù)算收入平穩(wěn)持續(xù)增長(zhǎng)。著力提升財(cái)政綜合保障能力，充分發(fā)揮預(yù)算安排、績(jī)效管理指揮棒作用，合力推進(jìn)項(xiàng)目庫(kù)建設(shè)，全面提高項(xiàng)目入庫(kù)質(zhì)量，致力強(qiáng)化向上協(xié)調(diào)匯報(bào)爭(zhēng)取，確保財(cái)政綜合保障能力取得新突破。著力調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，牢固樹(shù)立過(guò)“緊日子”思想，堅(jiān)持盡力而為量力而行；樹(shù)牢以人民為中心的思想，進(jìn)一步健全完善財(cái)政支持民生改善和托底保障機(jī)制，把穩(wěn)就業(yè)擺在更加突出位置，持續(xù)支持“兩中心”建設(shè)，切實(shí)增進(jìn)民生福祉。著力構(gòu)建新型財(cái)政政策體系，堅(jiān)持把穩(wěn)增長(zhǎng)放在財(cái)政工作首要位置，認(rèn)真落實(shí)積極財(cái)政政策，立足曲靖現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)體系，緊盯以國(guó)內(nèi)大循環(huán)、國(guó)內(nèi)國(guó)際雙循環(huán)相互促進(jìn)的新發(fā)展格局，加強(qiáng)財(cái)政政策、資金統(tǒng)籌，積極構(gòu)建支持發(fā)展的新型財(cái)政政策體系。著力提升財(cái)政治理能力，持續(xù)深化財(cái)稅體制改革，加快建立和完善預(yù)算管理、財(cái)權(quán)與事權(quán)劃分、預(yù)算績(jī)效、政府采購(gòu)、國(guó)庫(kù)管理、財(cái)政監(jiān)管等領(lǐng)域制度機(jī)制，全面提升現(xiàn)代財(cái)政治理能力。著力守住風(fēng)險(xiǎn)防控底線，提高對(duì)潛在風(fēng)險(xiǎn)的科學(xué)預(yù)判和處置能力，堅(jiān)持優(yōu)先保障“三?！敝С?，切實(shí)防范和化解政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，確保全市財(cái)政經(jīng)濟(jì)穩(wěn)健運(yùn)行，為圓滿完成“十四五”規(guī)劃目標(biāo)提供有力支撐。
2021年是建黨一百周年，是“十四五”開(kāi)局之年，是全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化的起步之年。編制好2021年預(yù)算，做好全年財(cái)政各項(xiàng)重點(diǎn)工作，對(duì)確?！笆奈濉遍_(kāi)好局具有重大意義。
（一）2021年全市財(cái)政經(jīng)濟(jì)面臨的形勢(shì)
從當(dāng)前看，全國(guó)經(jīng)濟(jì)外部環(huán)境面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，經(jīng)濟(jì)恢復(fù)基礎(chǔ)尚不牢固。全省經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)內(nèi)生動(dòng)力還不充足，加之受宏觀經(jīng)濟(jì)政策逐步回歸常態(tài)影響，不確定因素較多。全市產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不優(yōu)，穩(wěn)增長(zhǎng)基礎(chǔ)不牢，構(gòu)建現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系任重道遠(yuǎn)，財(cái)政增收受經(jīng)濟(jì)環(huán)境影響制約突出，財(cái)政保障壓力前所未有。但隨著市委、市政府加快打造區(qū)域綠色先進(jìn)制造業(yè)中心，穩(wěn)步推進(jìn)煤礦整治重組，提速推進(jìn)新型城鎮(zhèn)化建設(shè)，創(chuàng)新舉措拉動(dòng)內(nèi)需，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展等政策措施持續(xù)發(fā)力，必將有力支撐財(cái)政增收，進(jìn)一步厚實(shí)財(cái)源基礎(chǔ)，增強(qiáng)發(fā)展后勁。
（二）2021年財(cái)政預(yù)算編制的基本思路
堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)市委五屆九次全會(huì)精神，緊扣“高于全省平均水平”的目標(biāo)，圍繞市委、市政府中心工作，科學(xué)編制收支預(yù)算，有力有效組織收入，全面統(tǒng)籌“四本預(yù)算”，切實(shí)增強(qiáng)服務(wù)保障能力；持續(xù)優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，優(yōu)先?；久裆?、保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保償債支出，重點(diǎn)支持以“兩中心”建設(shè)為引領(lǐng)的民生需求，構(gòu)建集中財(cái)力辦大事財(cái)政保障機(jī)制，積極支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，繼續(xù)做好“六穩(wěn)”工作、落實(shí)“六?！比蝿?wù)，不斷鞏固拓展疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展成果；持續(xù)強(qiáng)化改革成果運(yùn)用，嚴(yán)格落實(shí)事權(quán)與支出責(zé)任劃分機(jī)制，著力保障民生領(lǐng)域基本公共服務(wù)事項(xiàng)；牢固樹(shù)立過(guò)“緊日子”的思想，加大績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用力度，充分發(fā)揮財(cái)政資金效益，把有限的財(cái)政資金用在刀刃上；努力完成全年各項(xiàng)財(cái)政重點(diǎn)工作，全力確?！笆奈濉遍_(kāi)好局，以優(yōu)異的成績(jī)慶祝建黨100周年。
（三）2021年財(cái)政預(yù)算編制的基本原則
堅(jiān)持“以收定支，確保平衡”原則。堅(jiān)持統(tǒng)籌兼顧、量入為出，有效統(tǒng)籌各類資金資源資產(chǎn)，依法依規(guī)組織收入，合理安排預(yù)算支出，嚴(yán)控新增支出，確保預(yù)算收支平衡。
堅(jiān)持“突出重點(diǎn)，優(yōu)先保障”原則。緊緊圍繞中央、省和市的重大戰(zhàn)略部署安排預(yù)算；嚴(yán)格落實(shí)“三?！敝С鲐?zé)任，優(yōu)先?；久裆?、保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)兜底線；剩余資金重點(diǎn)投向全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和疫情防控的重點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)。
堅(jiān)持“厲行節(jié)約，提質(zhì)增效”原則。黨政機(jī)關(guān)帶頭厲行節(jié)約，持續(xù)壓縮一般性支出，精打細(xì)算編制部門預(yù)算，真正把過(guò)“緊日子”的要求精準(zhǔn)貫徹到預(yù)算編制、執(zhí)行全過(guò)程。大力推行預(yù)算績(jī)效管理，切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益。
堅(jiān)持“強(qiáng)化統(tǒng)籌，零基安排”原則。持續(xù)深化零基預(yù)算改革，打破基數(shù)概念和支出固化格局。對(duì)新增支出，一律采取優(yōu)先調(diào)整優(yōu)化部門預(yù)算支出結(jié)構(gòu)、有效統(tǒng)籌財(cái)政撥款和自有資金、科學(xué)分配年度間項(xiàng)目安排等方式給予解決。
四、2021年全市財(cái)政預(yù)算收支安排建議
圍繞上述思路和原則，綜合研判各種因素，2021年全市財(cái)政收支預(yù)算安排建議如下：
（一）一般公共預(yù)算安排
全市一般公共預(yù)算安排。2021年，全市一般公共預(yù)算收入安排159.7億元，比上年完成數(shù)（下同）增長(zhǎng)3%；加上級(jí)補(bǔ)助收入352.43億元，調(diào)入資金25.6億元，省轉(zhuǎn)貸一般債券收入38億元，上年結(jié)余0.83億元，收入總計(jì)576.56億元。全市一般公共預(yù)算支出安排537.56億元，增長(zhǎng)1%；加上解上級(jí)支出21億元，地方政府一般債務(wù)還本支出18億元，支出總計(jì)576.56億元。收支平衡。
市級(jí)一般公共預(yù)算安排。2021年，市級(jí)一般公共預(yù)算收入安排48.85億元（其中經(jīng)開(kāi)區(qū)10.3億元、增長(zhǎng)3%），增長(zhǎng)3%；加上級(jí)補(bǔ)助收入352.43億元，下級(jí)上解收入17.38億元，調(diào)入資金4.65億元，省轉(zhuǎn)貸一般債券收入26億元，上年結(jié)余0.81億元，收入總計(jì)450.12億元。市級(jí)一般公共預(yù)算支出安排71.81億元（其中經(jīng)開(kāi)區(qū)12億元、降7.7%），降0.6%；加上解上級(jí)支出21億元，補(bǔ)助下級(jí)支出349.43億元，地方政府一般債務(wù)還本支出7.88億元，支出總計(jì)450.12億元。收支平衡。
（二）政府性基金預(yù)算安排
全市政府性基金預(yù)算安排。2021年，全市政府性基金預(yù)算收入安排57.73億元，增長(zhǎng)15.7%；加上級(jí)補(bǔ)助收入3.02億元，上年結(jié)余16.36億元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入1.88億元，收入總計(jì)78.99億元。全市政府性基金預(yù)算支出安排53.77億元，下降71.4%；加地方政府專項(xiàng)債券還本支出8億元，調(diào)出資金15.02億元，支出總計(jì)76.79億元。收支相抵，年終結(jié)余2.2億元。
市級(jí)政府性基金預(yù)算安排。2021年，市級(jí)政府性基金預(yù)算收入安排36.58億元（其中經(jīng)開(kāi)區(qū)3億元、增長(zhǎng)58.8%），增長(zhǎng)186.8%；加上級(jí)補(bǔ)助收入3.02億元，上年結(jié)余5.17億元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入1.88億元，收入總計(jì)46.65億元。市級(jí)政府性基金預(yù)算支出安排37.59億元（其中經(jīng)開(kāi)區(qū)1.5億元，降91.1%），下降56%；加地方政府專項(xiàng)債券還本支出5.78億元，補(bǔ)助下級(jí)支出3.02億元，支出總計(jì)46.39億元。收支相抵，年終結(jié)余0.26億元。
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排
全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排。2021年，全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入安排0.26億元，增6.3%；加上年結(jié)余0.18億元，加上級(jí)補(bǔ)助0.03億元，收入總計(jì)0.47億元。全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出安排0.44億元，降22%；加調(diào)出資金0.03億元，支出總計(jì)0.47億元。收支平衡。
市級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排。2021年，市級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入安排0.08億元（其中經(jīng)開(kāi)區(qū)0.03億元），下降8.9%；加上級(jí)補(bǔ)助0.03億元，收入總計(jì)0.11億元。市級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出安排0.08億元（其中經(jīng)開(kāi)區(qū)0.03億元、降26.7%），增長(zhǎng)42.2%，加補(bǔ)助下級(jí)支出0.03億元，支出總計(jì)0.11億元。收支平衡。
（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算安排
全市社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算安排。2021年，全市社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入安排164億元，增長(zhǎng)1%，加上級(jí)補(bǔ)助收入39.81億元，上年結(jié)余193.37億元，收入總計(jì)397.18億元；社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出安排150.96億元，增長(zhǎng)6.9%，加上解上級(jí)支出31.08億元，支出總計(jì)182.04億元，收支相抵，年末滾存結(jié)余215.14億元。
市級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算安排。2021年，市級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入安排28.48億元（其中經(jīng)開(kāi)區(qū)2.21億元、增長(zhǎng)17.9%），增長(zhǎng)15%，加下級(jí)上解收入38.08億元，上年結(jié)余59.27億元，收入總計(jì)125.83億元；市級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出安排44.22億元（其中經(jīng)開(kāi)區(qū)0.81億元、增長(zhǎng)9.8%），下降2.6%，加專項(xiàng)轉(zhuǎn)移性支出18.4億元，支出總計(jì)62.62億元，收支相抵，年末滾存結(jié)余63.21億元。
五、2021年市本級(jí)一般公共預(yù)算安排的措施及建議
（一）編制2021年市本級(jí)預(yù)算采取的主要措施
全面加強(qiáng)預(yù)算支出管理。堅(jiān)持從嚴(yán)從緊的原則，對(duì)“六穩(wěn)”、“六保”支出，落實(shí)中央、省重大決策部署所需支出，政策已明確需由市人民政府承擔(dān)的據(jù)實(shí)結(jié)算支出，以及市委、市政府明確要求安排的重點(diǎn)項(xiàng)目支出，逐一進(jìn)行審核安排。堅(jiān)持應(yīng)壓盡壓的原則，除上述四類重點(diǎn)支出外，其余支出均確定為一般性支出，嚴(yán)格按照30%的比例進(jìn)行壓減；對(duì)非剛性、非重點(diǎn)和非急需的項(xiàng)目，一律壓減，不再安排。對(duì)部門年內(nèi)新增的支出事項(xiàng)，原則上通過(guò)調(diào)整支出結(jié)構(gòu)、盤活存量資金等現(xiàn)有部門資金予以解決。堅(jiān)持能省則省的原則，對(duì)行政、事業(yè)單位按定額標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算的公用經(jīng)費(fèi)一律壓減10%。對(duì)會(huì)議、差旅、培訓(xùn)、調(diào)研、論壇、慶典等公務(wù)活動(dòng)，盡量采用視頻、網(wǎng)絡(luò)等新型方式開(kāi)展，努力節(jié)約開(kāi)支。
嚴(yán)格落實(shí)事權(quán)與支出責(zé)任劃分政策。嚴(yán)格執(zhí)行改革方案已明確的市縣分擔(dān)比例政策規(guī)定，對(duì)不屬于市本級(jí)支出責(zé)任的，一律不予安排預(yù)算；對(duì)屬于市本級(jí)承擔(dān)共同事權(quán)支出責(zé)任的，嚴(yán)格按照規(guī)定的比例和標(biāo)準(zhǔn)審核安排。
全面清理支出政策及掛鉤事項(xiàng)。全面清理現(xiàn)行支出政策，認(rèn)真貫徹執(zhí)行支出預(yù)算安排不得同財(cái)政收支增幅或生產(chǎn)總值掛鉤的政策要求。對(duì)設(shè)立期限超過(guò)三年以上的專項(xiàng)資金，全部清理退出；對(duì)政策實(shí)施到期的專項(xiàng)資金，不再安排預(yù)算；對(duì)新設(shè)的專項(xiàng)資金經(jīng)市人民政府審批后納入預(yù)算；對(duì)過(guò)度保障的支出政策，進(jìn)行清理規(guī)范，特別是對(duì)住房補(bǔ)貼政策，依規(guī)依程序重新進(jìn)行調(diào)整規(guī)范。
加強(qiáng)各單位收入與化解債務(wù)統(tǒng)籌。各部門各單位舉借的債務(wù)，嚴(yán)格按照“誰(shuí)舉借、誰(shuí)償還，誰(shuí)審批、誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則，全面壓實(shí)各部門各單位化債主體責(zé)任，在保障正常運(yùn)轉(zhuǎn)的前提下，全面統(tǒng)籌各項(xiàng)收入，優(yōu)先用于償還債務(wù)。
加大績(jī)效評(píng)價(jià)、審計(jì)和考核結(jié)果運(yùn)用力度。對(duì)事前績(jī)效再評(píng)估、再評(píng)價(jià)結(jié)果為“中”的項(xiàng)目，按不低于20%的比例進(jìn)行壓減；對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)為“差”的項(xiàng)目，除要求進(jìn)行全面整改外，不再安排項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)；對(duì)未完成部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)的單位項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)壓減比例不低于10%；對(duì)年初已下達(dá)預(yù)算但執(zhí)行率低于序時(shí)進(jìn)度的項(xiàng)目，按不低于10%的比例進(jìn)行壓減；對(duì)審計(jì)查出問(wèn)題的項(xiàng)目，按不低于10%的比例進(jìn)行壓減；對(duì)影響省對(duì)市綜合考核的預(yù)算單位，本單位項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)按不低于10%的比例進(jìn)行壓減。
（二）市本級(jí)一般公共預(yù)算安排建議
一般公共預(yù)算收入安排38.55億元，增長(zhǎng)3%；一般公共預(yù)算支出安排59.81億元（不含對(duì)下補(bǔ)助、債券還本支出），增長(zhǎng)1%。
市本級(jí)支出安排重點(diǎn)：一是足額安排“三保”資金32.1億元。二是足額安排還本付息資金12.9億元。三是足額安排其他民生資金3.6億元（40項(xiàng)清單外部分）。四是盡力安排非稅項(xiàng)目6.9億元。五是盡力安排預(yù)備費(fèi)和應(yīng)急專項(xiàng)資金1.5億元。六是盡力安排重點(diǎn)項(xiàng)目和重點(diǎn)工作經(jīng)費(fèi)9億元。
需要報(bào)告的是：在2021年預(yù)算年度開(kāi)始后、市人民代表大會(huì)批準(zhǔn)預(yù)算前，為保障人員工資發(fā)放和正常工作開(kāi)展，按《預(yù)算法》規(guī)定，已將部分基本支出和項(xiàng)目支出、固定部分的轉(zhuǎn)移性支出等相關(guān)支出，提前下達(dá)市級(jí)各部門和相關(guān)縣（市、區(qū)）。待預(yù)算草案批準(zhǔn)后，再按有關(guān)規(guī)定辦理。
六、2021年財(cái)政工作重點(diǎn)
2021年，全市財(cái)稅部門將以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹執(zhí)行市委五屆九次全會(huì)精神，圍繞中心、履職盡責(zé)，服務(wù)大局、勇于擔(dān)當(dāng)，在強(qiáng)化收入組織、優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)、構(gòu)建長(zhǎng)效機(jī)制、嚴(yán)密防范風(fēng)險(xiǎn)上持續(xù)用力，確?！笆奈濉遍_(kāi)好局、起好步。為實(shí)現(xiàn)上述目標(biāo)，重點(diǎn)做好七個(gè)方面的工作。
（一）扎實(shí)抓好收入組織。不折不扣落實(shí)好減稅降費(fèi)和助企紓困政策，激發(fā)市場(chǎng)主體活力，積極培育和涵養(yǎng)稅源。強(qiáng)化收入分析和稅源監(jiān)測(cè)，科學(xué)調(diào)度，壓實(shí)責(zé)任，抓好重點(diǎn)行業(yè)和重點(diǎn)企業(yè)稅收征管，做到依法征收、應(yīng)收盡收。全力抓實(shí)土地出讓金收入管理，切實(shí)增加政府性基金收入。持續(xù)加大統(tǒng)籌力度，提高國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算、政府性基金預(yù)算調(diào)入一般公共預(yù)算的比例。
（二）積極爭(zhēng)取上級(jí)資金。強(qiáng)化分析研判，牢牢抓住國(guó)家和省構(gòu)建新發(fā)展格局、擴(kuò)大內(nèi)需促消費(fèi)等系列政策機(jī)遇，結(jié)合自身優(yōu)勢(shì)特色，全力做好項(xiàng)目基礎(chǔ)工作，切實(shí)加大項(xiàng)目入庫(kù)儲(chǔ)備，主動(dòng)作為，加強(qiáng)協(xié)調(diào)，積極向上申報(bào)爭(zhēng)取，著力在穩(wěn)存量、抓增量上下功夫，全力爭(zhēng)取上級(jí)各類補(bǔ)助資金，為實(shí)現(xiàn)常態(tài)化疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展“雙勝利”提供更好保障。
（三）壓實(shí)“三?！北Ｕ县?zé)任。根據(jù)中央和省相關(guān)工作要求，牢固樹(shù)立底線思維，堅(jiān)持“三?！敝С鲈谪?cái)政支出中的優(yōu)先地位，將“三?！弊鳛橐豁?xiàng)重要政治任務(wù)抓好抓實(shí)。結(jié)合曲靖實(shí)際，強(qiáng)化縣級(jí)“三保”預(yù)算編制、預(yù)算審核、執(zhí)行監(jiān)控和督查整改，全面壓實(shí)保障主體責(zé)任，確保2021年縣級(jí)“?；久裆⒈９べY、保運(yùn)轉(zhuǎn)”保障到位，切實(shí)兜牢兜實(shí)“三?！钡拙€。
（四）有效防范政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。嚴(yán)格落實(shí)督查考評(píng)機(jī)制和定期排查制度，確保防風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任層層落實(shí)到位。管好用好債券資金，建立健全債券資金支出進(jìn)度通報(bào)考核機(jī)制。推進(jìn)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)及應(yīng)急處置機(jī)制等綜合監(jiān)管系統(tǒng)建設(shè)，構(gòu)建縱向管控、分級(jí)負(fù)責(zé)、全面覆蓋的風(fēng)險(xiǎn)防范體系。
（五）切實(shí)保障和改善民生。不折不扣保障疫情防控資金需求，把常態(tài)化疫情防控作為重大政治任務(wù)，列為財(cái)政保障重點(diǎn)，積極籌措資金，全力以赴保障。支持教育事業(yè)優(yōu)先發(fā)展，全面推進(jìn)義務(wù)教育內(nèi)涵式提質(zhì)發(fā)展，提升教育均衡發(fā)展水平；調(diào)整優(yōu)化教育投入重點(diǎn)，著力支持學(xué)前教育、職業(yè)教育發(fā)展，加大高中教育投入力度，支持中心城區(qū)開(kāi)展“午餐午托”工作，全力打造區(qū)域教育中心。支持醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)快速發(fā)展，支持“三醫(yī)”聯(lián)動(dòng)改革，推進(jìn)公共衛(wèi)生應(yīng)急和疾病防控體系建設(shè)，促進(jìn)優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源下沉，提升基層醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)水平，構(gòu)建多層次醫(yī)療保障體系，有效減輕群眾醫(yī)療費(fèi)用負(fù)擔(dān)。支持社會(huì)保障體系和能力建設(shè)，突出?；?、兜底線，支持重點(diǎn)群體充分就業(yè)、及時(shí)足額發(fā)放養(yǎng)老金、救助資金、優(yōu)待撫恤金，穩(wěn)步提高社會(huì)保障水平。支持生態(tài)文明建設(shè)，多渠道籌措資金，打好藍(lán)天、碧水、凈土保衛(wèi)戰(zhàn)，持續(xù)鞏固提升全國(guó)森林城市創(chuàng)建成果，為建設(shè)美麗云南的曲靖新篇章提供有力支撐。鞏固提升全國(guó)文明城市創(chuàng)建成果，堅(jiān)持內(nèi)涵式創(chuàng)建理念，健全完善常態(tài)長(zhǎng)效財(cái)政投入機(jī)制，助力城鄉(xiāng)人居環(huán)境提升，提高公共文化服務(wù)保障水平，鞏固拓展全國(guó)文明城市創(chuàng)建成果。支持市域社會(huì)治理現(xiàn)代化試點(diǎn)工作，加大基層綜治維穩(wěn)投入，支持打好“禁毒”人民戰(zhàn)爭(zhēng)，鞏固掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)成果；促進(jìn)應(yīng)急管理體系建設(shè)，提高防災(zāi)減災(zāi)抗災(zāi)救災(zāi)能力，切實(shí)筑牢人民生命安全屏障，全面增強(qiáng)人民群眾獲得感、幸福感、安全感。
（六）全力支持經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。圍繞“六穩(wěn)”工作和“六?！比蝿?wù)，強(qiáng)化減稅減費(fèi)政策落實(shí)，激發(fā)市場(chǎng)主體活力，穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。創(chuàng)新財(cái)政支持服務(wù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式，規(guī)范運(yùn)用PPP政策，持續(xù)深化國(guó)有企業(yè)改革，積極拓寬融資渠道，有效吸引社會(huì)資本和金融資本，支持一、二、三產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展。積極發(fā)揮財(cái)政職能作用，全力保障產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定暢通。鞏固脫貧攻堅(jiān)成果，支持優(yōu)質(zhì)糧工程、糧食倉(cāng)儲(chǔ)物流等建設(shè)，助推鄉(xiāng)村振興。認(rèn)真落實(shí)服務(wù)企業(yè)“三項(xiàng)制度”，持續(xù)推進(jìn)財(cái)政“放管服”改革，優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境。聚焦市委、市政府重點(diǎn)工作，牢固樹(shù)立“大干大支持、小干小支持、不干不支持”的理念，進(jìn)一步管好用活項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)，確保項(xiàng)目基礎(chǔ)工作更實(shí)，項(xiàng)目?jī)?chǔ)備質(zhì)量更優(yōu)，向上爭(zhēng)取力度更大。積極支持招商引資扎實(shí)開(kāi)展，確保產(chǎn)業(yè)“延鏈、補(bǔ)鏈、增鏈、強(qiáng)鏈”取得新成效，不斷夯實(shí)發(fā)展基礎(chǔ)，增強(qiáng)發(fā)展后勁，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)總量做大、質(zhì)量做強(qiáng)。
（七）縱深推進(jìn)財(cái)政管理改革。持續(xù)推進(jìn)部門預(yù)算改革，深入貫徹預(yù)算法實(shí)施條例，認(rèn)真落實(shí)預(yù)算單位基礎(chǔ)信息管理、項(xiàng)目庫(kù)管理暫行辦法系列制度，抓實(shí)支出政策審核。持續(xù)深入抓好部門預(yù)算信息公開(kāi)，在提升預(yù)算透明度上取得新成效。繼續(xù)抓好財(cái)政核心業(yè)務(wù)一體化建設(shè)，推動(dòng)預(yù)算信息化管理水平提升。著力深化零基預(yù)算管理改革，健全完善專項(xiàng)資金定期評(píng)估和退出機(jī)制。持續(xù)推進(jìn)預(yù)算執(zhí)行管理改革，強(qiáng)化預(yù)算對(duì)執(zhí)行的控制，加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控，根據(jù)組織收入和爭(zhēng)取上級(jí)支持情況，依法依規(guī)動(dòng)態(tài)執(zhí)行年度預(yù)算。持續(xù)推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理改革，圍繞項(xiàng)目實(shí)施的必要性、可行性、資金使用管理及項(xiàng)目產(chǎn)生效益等方面，引入第三方機(jī)構(gòu)開(kāi)展評(píng)價(jià)，認(rèn)真梳理總結(jié)，形成制度機(jī)制，固化成果成效，扎實(shí)推動(dòng)項(xiàng)目事前績(jī)效評(píng)估、事中監(jiān)控、事后績(jī)效評(píng)價(jià)工作深入開(kāi)展。更加注重績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用，全面壓緊壓實(shí)部門績(jī)效管理主體責(zé)任，切實(shí)解決部門在預(yù)算績(jī)效編制中不愿做、不會(huì)做、做不實(shí)的問(wèn)題。持續(xù)推進(jìn)財(cái)政事權(quán)與支出責(zé)任劃分改革，緊盯國(guó)家、省財(cái)政事權(quán)與支出責(zé)任劃分改革進(jìn)程，深度結(jié)合曲靖實(shí)際，科學(xué)制定改革方案，確保相關(guān)領(lǐng)域改革深入推進(jìn)、有效實(shí)施、取得明顯成效，積極推動(dòng)現(xiàn)代財(cái)政制度更加健全完善。
各位代表，做好2021年財(cái)政工作具有特殊重要意義，我們將在市委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，自覺(jué)接受市人大及其常委會(huì)的法律、工作監(jiān)督和市政協(xié)的民主監(jiān)督，真抓實(shí)干，善作善成，不斷提高財(cái)政資金配置效率和使用效益，更好發(fā)揮財(cái)政職能作用，為曲靖經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量跨越式發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)的保障。
以上報(bào)告，請(qǐng)予審查。
