（云南省）關(guān)于昆明市石林彝族自治縣2022年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年地方財(cái)政預(yù)算草案報(bào)告
石林彝族自治縣2022年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年地方財(cái)政預(yù)算草案報(bào)告(書面)
——2023年2月10日在石林彝族自治縣第十八屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議上
石林彝族自治縣財(cái)政局
各位代表：
受縣人民政府委托，現(xiàn)將石林彝族自治縣（以下簡(jiǎn)稱石林縣）2022年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年地方財(cái)政預(yù)算草案提請(qǐng)縣第十八屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議審議，并請(qǐng)各位政協(xié)委員和列席人員提出意見。
一、2022年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2022年在縣委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大和縣政協(xié)的監(jiān)督支持下，縣政府財(cái)政部門立足新發(fā)展階段、貫徹新發(fā)展理念、構(gòu)建新發(fā)展格局，以保障和改善民生為重點(diǎn)，支持做好疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展，抓好鞏固脫貧成果與鄉(xiāng)村振興有效銜接，切實(shí)加強(qiáng)財(cái)政收支管理，兜牢基層“三?！钡拙€，預(yù)算執(zhí)行總體平穩(wěn)。
（一）一般公共預(yù)算收支及平衡情況
全縣地方一般公共預(yù)算收入68988萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入116145萬(wàn)元、上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入26914萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付3382萬(wàn)元、置換政府一般債券收入5500萬(wàn)元、動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金530萬(wàn)元，收入總計(jì)221459萬(wàn)元；一般公共預(yù)算支出183404萬(wàn)元，上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出10208萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付1846萬(wàn)元、債務(wù)還本支出1380萬(wàn)元、置換政府一般債券支出5500萬(wàn)元、上解支出9061萬(wàn)元，支出總計(jì)211399萬(wàn)元。結(jié)轉(zhuǎn)下年10060萬(wàn)元。
“三?！边\(yùn)行情況：2022年“三保”年初預(yù)算數(shù)139746萬(wàn)元，其中：?；久裆?8962萬(wàn)元、保工資104026萬(wàn)元、保運(yùn)轉(zhuǎn)6758萬(wàn)元。全縣“三保”支出134202萬(wàn)元，其中：保基本民生20409萬(wàn)元、保工資106549萬(wàn)元、保運(yùn)轉(zhuǎn)7244萬(wàn)元。
（二）政府性基金預(yù)算收支及平衡情況
全縣政府性基金預(yù)算收入11509萬(wàn)元，上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移性收入4165萬(wàn)元、置換政府專項(xiàng)債券收入38400萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入16萬(wàn)元、新增專項(xiàng)債券收入5800萬(wàn)元、調(diào)入專項(xiàng)債券本息資金13989萬(wàn)元，收入總計(jì)73879萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算支出20464萬(wàn)元，上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出949萬(wàn)元、上年專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元、調(diào)出資金0萬(wàn)元、置換政府專項(xiàng)債券支出38400萬(wàn)元、債務(wù)還本支出5040萬(wàn)元,其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券收入安排的支出5800萬(wàn)元，支出總計(jì)70653萬(wàn)元。結(jié)轉(zhuǎn)下年3226萬(wàn)元。
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支及平衡情況
全縣國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，轉(zhuǎn)移支付收入11萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入15萬(wàn)元，收入總計(jì)26萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬(wàn)元，調(diào)出資金0萬(wàn)元，支出總計(jì)0萬(wàn)元。收支相抵結(jié)余26萬(wàn)元。
（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支及平衡情況
全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入36550萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入15062萬(wàn)元，上年結(jié)余8130萬(wàn)元，收入總計(jì)59742萬(wàn)元；社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出32323萬(wàn)元，上解上級(jí)支出18835萬(wàn)元，支出總計(jì)51158萬(wàn)元，年末滾存結(jié)余8584萬(wàn)元。
以上收支和平衡情況均為初步?jīng)Q算數(shù)，待與市財(cái)政局決算后會(huì)有所變化，屆時(shí)再將變化情況向縣人大常委會(huì)作專題報(bào)告。具體收支明細(xì)情況詳見附表。
二、2022年財(cái)政工作完成情況
2022年是黨的二十大勝利召開之年，是全方位推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展的關(guān)鍵之年。按照縣委、縣政府和各級(jí)經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議的決策部署，財(cái)政部門始終堅(jiān)持“穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)”的工作總基調(diào)，統(tǒng)籌抓收入和優(yōu)支出，兼顧穩(wěn)增長(zhǎng)和防風(fēng)險(xiǎn)，持續(xù)改善民生事業(yè)，有序推進(jìn)財(cái)政改革，著力提升財(cái)政保大事要事能力，全方位推動(dòng)縣域經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。
（一）蓄滿“資金池”，提升財(cái)政保障能力
一是科學(xué)研判收支形勢(shì)，量化分解預(yù)期目標(biāo)，壓實(shí)部門征收責(zé)任，緊盯重點(diǎn)稅源和重點(diǎn)稅種增減變化情況，強(qiáng)化序時(shí)進(jìn)度管理，深挖稅收增收潛力。二是建立財(cái)稅庫(kù)銀工作聯(lián)席會(huì)議制度，強(qiáng)化鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門協(xié)稅護(hù)稅、綜合治稅主體責(zé)任，打造稅收共治新格局。三是加快閑置土地的清理處置和存量土地的掛牌出讓，提高土地供應(yīng)保障能力，切實(shí)發(fā)揮土地出讓效益，以土地抓項(xiàng)目，以項(xiàng)目促發(fā)展，以發(fā)展穩(wěn)增收。四是規(guī)范非稅收入和政府性基金征繳程序，加速土地增減掛鉤指標(biāo)收入入庫(kù)，做到抓大不放小，實(shí)現(xiàn)顆粒歸倉(cāng)。五是聚力招商引資工作，助推重點(diǎn)項(xiàng)目落地，引導(dǎo)社會(huì)資金參與，擴(kuò)大縣域產(chǎn)業(yè)規(guī)模，培育厚植財(cái)源。六是關(guān)注國(guó)家政策導(dǎo)向，加大政策研究力度，最大限度爭(zhēng)取上級(jí)資金政策傾斜。七是積極爭(zhēng)取專項(xiàng)債券資金，精準(zhǔn)做實(shí)項(xiàng)目?jī)?chǔ)備，擴(kuò)大政府可用財(cái)力。全年成功申報(bào)專項(xiàng)債券項(xiàng)目1個(gè)，爭(zhēng)取到位專項(xiàng)債券資金5800萬(wàn)元。
（二）打好“鐵算盤”，提高資金支出效率
一是強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行剛性約束，規(guī)范支出審批管理，做到無(wú)預(yù)算不支出、先預(yù)算再支出，嚴(yán)控預(yù)算追加事項(xiàng)，做到節(jié)用為民。二是優(yōu)先落實(shí)基本財(cái)力保障重點(diǎn)，以“保基本民生、保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)”為核心，加強(qiáng)“三保”預(yù)算審核，強(qiáng)化“三保”運(yùn)行監(jiān)測(cè)，合理調(diào)度預(yù)算資金，優(yōu)先保障“三?！敝С觯袑?shí)兜牢基層“三?！钡拙€。三是樹牢過(guò)“緊日子”思想，修訂差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等管理辦法，嚴(yán)控部門“三公”經(jīng)費(fèi)，降低行政運(yùn)行成本，建立厲行節(jié)約長(zhǎng)效機(jī)制。四是嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)庫(kù)集中支付制度，依托直達(dá)資金監(jiān)控系統(tǒng)，督促各部門加快重點(diǎn)項(xiàng)目支出進(jìn)度，點(diǎn)對(duì)點(diǎn)確保資金撥付到位。五是大力壓減非“三?！敝С龊鸵话阈灾С?，統(tǒng)籌兼顧、開源節(jié)流、突出重點(diǎn)、精打細(xì)算，確保財(cái)政收支平衡。
（三）提升“獲得感”，著力增進(jìn)民生福祉
一是堅(jiān)持人民至上，大力實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，發(fā)放耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼資金2900萬(wàn)元、種糧農(nóng)民一次性補(bǔ)貼資金1241.96萬(wàn)元，惠及農(nóng)戶53409戶，戶均補(bǔ)貼達(dá)775.52元，投入高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)專項(xiàng)資金6834.25萬(wàn)元，注重糧食生產(chǎn)質(zhì)效，握牢糧食安全主動(dòng)權(quán)。二是加大經(jīng)費(fèi)投入，聚焦義務(wù)教育，全面落實(shí)農(nóng)村義務(wù)教育保障專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)158.85萬(wàn)元，免除2.5萬(wàn)名學(xué)生的教科書費(fèi)用，補(bǔ)助1萬(wàn)余名家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活費(fèi)950.08萬(wàn)元，2.2萬(wàn)余名學(xué)生享受營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃補(bǔ)助979.77萬(wàn)元。三是足額發(fā)放城鄉(xiāng)低收入人群基本生活補(bǔ)助及離退休人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇，全力保障群眾醫(yī)療保險(xiǎn)待遇、就業(yè)等其他民生資金，2022年全縣促就業(yè)專項(xiàng)資金投入887.82萬(wàn)元，兒童福利、老年福利、殘疾人事業(yè)、城鄉(xiāng)居民最低生活保障等專項(xiàng)資金投入3605.8萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生資金投入14195.63萬(wàn)元。四是千方百計(jì)籌措資金3680.01萬(wàn)元用于新冠肺炎疫情防控工作，督促相關(guān)單位及時(shí)將資金足額撥付到位，進(jìn)一步織密織牢疫情防控網(wǎng)，為疫情防控工作有序開展提供資金保障。
（四）下好“先手棋”，有效深化財(cái)政改革
一是持續(xù)深化零基預(yù)算改革，規(guī)范政府收支分類科目，推進(jìn)預(yù)算管理一體化系統(tǒng)建設(shè)，優(yōu)化預(yù)算編審流程，完善財(cái)政支出體系，實(shí)現(xiàn)對(duì)預(yù)算管理全過(guò)程的動(dòng)態(tài)反映和有效控制。二是以政策生命周期管理為抓手，推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理全面覆蓋，擇優(yōu)確定第三方中介機(jī)構(gòu)開展重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)工作，加強(qiáng)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用，實(shí)現(xiàn)“花錢必問效、無(wú)效必問責(zé)”。三是及時(shí)進(jìn)行預(yù)決算公開，具體化清單化公開事項(xiàng)，嚴(yán)把公開質(zhì)量，自覺接受監(jiān)督，做到預(yù)算公開全覆蓋，提高財(cái)政資金使用透明度。四是積極推進(jìn)公共文化、自然資源、生態(tài)環(huán)境及應(yīng)急救援領(lǐng)域財(cái)政事權(quán)和支出責(zé)任劃分改革，建立健全財(cái)政內(nèi)部控制制度及執(zhí)行體系，有效提高財(cái)政管理水平及運(yùn)行效率。五是積極推進(jìn)政府采購(gòu)電子賣場(chǎng)改革，鞏固“云南省政府采購(gòu)管理信息系統(tǒng)”推廣成果，提高政府采購(gòu)效率，提升縣域營(yíng)商環(huán)境。
（五）激活“一池水”，統(tǒng)籌加快產(chǎn)業(yè)發(fā)展
一是強(qiáng)化項(xiàng)目?jī)?chǔ)備，2022年預(yù)算安排項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)500萬(wàn)元，助推項(xiàng)目前期立項(xiàng)、規(guī)劃、可行性研究等工作的順利開展，為縣域基礎(chǔ)設(shè)施類項(xiàng)目的有效實(shí)施和向上爭(zhēng)取資金提供了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。二是拓寬融資渠道，組織市級(jí)銀行9家、縣級(jí)金融機(jī)構(gòu)8家、國(guó)有企業(yè)3家、私營(yíng)企業(yè)6家及縣級(jí)相關(guān)部門召開銀政企座談會(huì)，搭建銀政企交流橋梁，簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，提升合作深度和廣度。三是修訂縣屬企業(yè)融資審批管理，規(guī)范縣屬企業(yè)融資行為，推動(dòng)縣屬企業(yè)與金融機(jī)構(gòu)的深度合作，形成內(nèi)外聯(lián)動(dòng)助企合力，2022年縣屬企業(yè)完成融資88293萬(wàn)元。四是落實(shí)組合式稅費(fèi)政策，建立財(cái)政、稅務(wù)、人行增值稅留抵退稅聯(lián)合會(huì)商機(jī)制和減稅降費(fèi)“四個(gè)機(jī)制”，進(jìn)一步明確工作協(xié)調(diào)機(jī)制和合作提升機(jī)制中部分事項(xiàng)，精準(zhǔn)預(yù)計(jì)退稅規(guī)模，加強(qiáng)政策效應(yīng)分析，2022年增值稅留抵退稅退庫(kù)9304萬(wàn)元，充分發(fā)揮中央財(cái)政增值稅留抵退稅專項(xiàng)資金使用效益，緩解企業(yè)困境、提振市場(chǎng)信心。
（六）織牢“安全網(wǎng)”，防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)
一是堅(jiān)持量入為出、量力而行，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警防控，建立健全債務(wù)資金管理制度，嚴(yán)格控制政府債務(wù)規(guī)模，堅(jiān)決遏制隱性債務(wù)增量，穩(wěn)妥推進(jìn)政府新增債券發(fā)行。二是制定《專債管理辦法》，規(guī)范專債資金使用，提高資金使用效率，盡早發(fā)揮新增債券資金穩(wěn)投資、擴(kuò)內(nèi)需、補(bǔ)短板、調(diào)結(jié)構(gòu)的積極作用。三是充分利用置換政策，緩釋到期債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，申請(qǐng)?jiān)偃谫Y置換債券43900萬(wàn)元，牢牢守住不發(fā)生債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的底線。四是完善財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)防范制度建設(shè)，加強(qiáng)財(cái)政金融風(fēng)險(xiǎn)防范、預(yù)警、應(yīng)急處置工作，開展財(cái)經(jīng)秩序?qū)ｍ?xiàng)整治，聚焦財(cái)政運(yùn)行七大重點(diǎn)領(lǐng)域，以查促改，規(guī)范業(yè)務(wù)，確保財(cái)政資金安全高效使用。五是積極防范“三?！边\(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)，制定《2022年財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)防范工作方案》和《“三?！憋L(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急處置實(shí)施方案》，密切關(guān)注“三保”輿論情況，強(qiáng)化“三保”預(yù)算剛性，及時(shí)足額落實(shí)“三保”資金，確保庫(kù)款始終保持在合理水平，嚴(yán)格防控資金支付風(fēng)險(xiǎn)。六是開展形式多樣的宣傳教育活動(dòng)279次，發(fā)放宣傳品6萬(wàn)余份，覆蓋6.7萬(wàn)人次，加大對(duì)金融放貸領(lǐng)域的專項(xiàng)整治，嚴(yán)防非法集資、高利放貸等非法金融活動(dòng)，引導(dǎo)群眾提升防范風(fēng)險(xiǎn)的意識(shí)和鑒別風(fēng)險(xiǎn)的能力。
（七）當(dāng)好“引路人”，持續(xù)推進(jìn)國(guó)企改革
一是提升國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管水平，規(guī)范和加強(qiáng)行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)管理，做好國(guó)有資產(chǎn)出租、處置等過(guò)程的監(jiān)督管理，確保更新及時(shí)、賬實(shí)相符，促進(jìn)新舊資產(chǎn)良性循環(huán)。二是加快推進(jìn)全縣國(guó)有資產(chǎn)清查盤活，對(duì)使用中的資產(chǎn)，摸清底數(shù)，貼碼管理；對(duì)經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)和閑置資產(chǎn)，清點(diǎn)盤活，集中監(jiān)管。三是貫徹落實(shí)國(guó)有房屋房租減免政策，惠及服務(wù)業(yè)小微企業(yè)、個(gè)體工商戶戶數(shù)89戶，減免金額115萬(wàn)元。四是持續(xù)推進(jìn)經(jīng)營(yíng)性國(guó)有資產(chǎn)集中統(tǒng)一監(jiān)管，依據(jù)“一企一策”脫鉤方案，按照“誰(shuí)主管、誰(shuí)負(fù)責(zé)”“誰(shuí)脫鉤、誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則，平穩(wěn)推進(jìn)經(jīng)濟(jì)實(shí)體脫鉤工作，避免國(guó)有資產(chǎn)流失，目前已完成20家脫鉤工作。五是加強(qiáng)縣屬企業(yè)債務(wù)動(dòng)態(tài)監(jiān)控和管理，定期梳理排查研判分析，建立預(yù)警監(jiān)測(cè)機(jī)制，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)源頭管控，合理控制融資成本，加大應(yīng)收款項(xiàng)清收力度，建立回款清收定期協(xié)調(diào)機(jī)制。
各位代表，2022年縣財(cái)稅部門面對(duì)經(jīng)濟(jì)下行壓力持續(xù)加大、減稅降費(fèi)規(guī)模更大等諸多困難和挑戰(zhàn)，千方百計(jì)完成了全年收支平衡任務(wù)。這些成績(jī)的取得，得益于縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)，得益于縣人大的法定監(jiān)督和縣政協(xié)的民主監(jiān)督，得益于各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、縣直各部門以及社會(huì)各界的大力支持和共同努力。在此，向關(guān)心、理解和支持財(cái)政發(fā)展與改革的各位代表、各位委員、社會(huì)各界人士，表示崇高的敬意和衷心的感謝！
同時(shí)，我們也清醒地認(rèn)識(shí)到財(cái)政運(yùn)行中存在一些短板和不足：一是財(cái)政體量偏小，稅基不穩(wěn)，稅源不足，收支矛盾依然突出；二是債務(wù)再置換依賴程度較高，財(cái)政付息壓力加大；三是項(xiàng)目前期準(zhǔn)備不充分，項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度不理想，專項(xiàng)資金支出進(jìn)度慢，財(cái)政資金使用效率有待進(jìn)一步提升；四是財(cái)政管理科學(xué)化、精細(xì)化、信息化水平有待進(jìn)一步提高。這些問題，我們將高度重視，認(rèn)真研究，深化改革，強(qiáng)化管理，積極穩(wěn)妥地逐步加以解決。
三、2023年地方財(cái)政預(yù)算草案
2023年是落實(shí)“十四五”發(fā)展規(guī)劃的關(guān)鍵之年，更是石林縣搶抓新機(jī)遇、厚植新優(yōu)勢(shì)、打造新動(dòng)能、實(shí)現(xiàn)新發(fā)展的重要之年，面對(duì)國(guó)內(nèi)國(guó)外更加嚴(yán)峻復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，財(cái)稅部門將全面貫徹落實(shí)好各級(jí)黨委政府和上級(jí)財(cái)政部門的決策部署，以更加堅(jiān)定的信心，主動(dòng)適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)；以更大幅度的投入，努力實(shí)現(xiàn)民生事業(yè)新發(fā)展；以更有利的措施，多輪驅(qū)動(dòng)助推縣域經(jīng)濟(jì)新突破。
（一）2023年預(yù)算編制和財(cái)政工作的總體思路
按照“量入為出、收支平衡”和財(cái)政收入增長(zhǎng)與國(guó)民經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)相適應(yīng)的原則，堅(jiān)持盡力而為，量力而行，2023年全縣財(cái)政工作和預(yù)算編制指導(dǎo)思想是：高舉中國(guó)特色社會(huì)主義偉大旗幟，堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的二十大精神，深入落實(shí)習(xí)近平總書記考察云南重要講話和重要指示批示精神，全面貫徹黨的基本理論、基本路線、基本方略，統(tǒng)籌推進(jìn)“五位一體”總體布局，協(xié)調(diào)推進(jìn)“四個(gè)全面”戰(zhàn)略布局，立足新發(fā)展階段，完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念，服務(wù)和融入新發(fā)展格局，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，以推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展為主題，以深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，以改革創(chuàng)新為根本動(dòng)力，以滿足人民日益增長(zhǎng)的美好生活需求為根本目的。按照“23521”發(fā)展思路，努力開源節(jié)流，樹牢過(guò)“緊日子”、“苦日子”思想，增強(qiáng)財(cái)政資金統(tǒng)籌能力，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，兜牢基層“三?！钡拙€，強(qiáng)化預(yù)算約束和績(jī)效管理，從嚴(yán)控制一般性支出，加強(qiáng)地方政府債務(wù)管理和風(fēng)險(xiǎn)防范化解，奮力打造國(guó)際知名旅游目的地、現(xiàn)代特色農(nóng)業(yè)基地及宜居宜業(yè)新輔城，奮力開創(chuàng)石林社會(huì)主義現(xiàn)代化建設(shè)新局面。
（二）2023年地方財(cái)政收支預(yù)算草案
根據(jù)形勢(shì)研判及工作思路，結(jié)合全縣“十四五”規(guī)劃目標(biāo)，2023年地方財(cái)政預(yù)算的主要指標(biāo)建議安排如下：
1.一般公共預(yù)算收支及平衡情況。全縣地方一般公共預(yù)算收入73282萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)7%；地方一般公共預(yù)算支出316686萬(wàn)元。
全縣一般公共預(yù)算平衡情況：地方一般公共預(yù)算收入73282 萬(wàn)元，加返還性收入6571萬(wàn)元、一般性轉(zhuǎn)移支付收入108429、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入26700萬(wàn)元、調(diào)入資金106560萬(wàn)元、上年結(jié)余10060萬(wàn)元，再置換政府債券收入8250萬(wàn)元，收入總計(jì)339852萬(wàn)元。一般公共預(yù)算支出316686萬(wàn)元，加再置換政府債券支出8250萬(wàn)元、債務(wù)還本支出5600萬(wàn)元、上解支出9316萬(wàn)元，支出總計(jì)339852萬(wàn)元。收支平衡。其中：2023年“三?！鳖A(yù)算數(shù)145333萬(wàn)元，其中：?；久裆?8766萬(wàn)元、保工資108858萬(wàn)元、保運(yùn)轉(zhuǎn)7709萬(wàn)元。
2.政府性基金預(yù)算收支及平衡情況。地方政府性基金預(yù)算收入 57400萬(wàn)元，加上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移性收入5000萬(wàn)元、再置換政府債券收入40380萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)3226萬(wàn)元、調(diào)入債券本息等24000萬(wàn)元，收入總計(jì)130006萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算支出35840萬(wàn)元，加上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出5000萬(wàn)元、調(diào)出資金18560萬(wàn)元、債務(wù)還本支出27000萬(wàn)元、再置換政府債券支出等 40380 萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)支出3226萬(wàn)元，支出總計(jì)130006萬(wàn)元。收支平衡。
3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支及平衡情況。全縣國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入7萬(wàn)元，加轉(zhuǎn)移支付收入11萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入26萬(wàn)元，收入總計(jì)44萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出42萬(wàn)元，加調(diào)出資金2萬(wàn)元，支出總計(jì)44萬(wàn)元。收支平衡。
4.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支及平衡情況。全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入38815萬(wàn)元，加上級(jí)補(bǔ)助收入15906萬(wàn)元，上年結(jié)余8255萬(wàn)元，收入總計(jì)62976萬(wàn)元；社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出34670萬(wàn)元，加上解上級(jí)支出19961萬(wàn)元，支出總計(jì)54631萬(wàn)元，年末滾存結(jié)余8345萬(wàn)元。
2023年財(cái)政收支矛盾加劇，預(yù)算平衡艱難，預(yù)算安排主要是“?；久裆?、保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)”支出，重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)所需資金主要通過(guò)部門向上爭(zhēng)取、招商引資、國(guó)有企業(yè)市場(chǎng)化運(yùn)作等方式籌集（具體情況詳見預(yù)算收支草案）。
四、2023年財(cái)政重點(diǎn)工作措施
為實(shí)現(xiàn)上述發(fā)展目標(biāo)，必須準(zhǔn)確把握穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)的要求，緊抓發(fā)展和改革，主動(dòng)作為，攻堅(jiān)克難，銳意進(jìn)取，精心做好聚財(cái)理財(cái)文章，提升財(cái)政統(tǒng)籌保障能力，加強(qiáng)運(yùn)行管理，增強(qiáng)剛性約束，全心全意為民理好財(cái)、辦實(shí)事，為全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供強(qiáng)有力的保障。
（一）立足財(cái)源更足，打造實(shí)力型財(cái)政
一是加強(qiáng)財(cái)政收入管理，健全稅收保障機(jī)制，加快土地出讓力度，依法依規(guī)組織收入，妥善處理好減與增、質(zhì)與量的關(guān)系，推動(dòng)收入質(zhì)優(yōu)量增。二是加大縣屬企業(yè)融資力度，積極主動(dòng)向上對(duì)接，力爭(zhēng)對(duì)上爭(zhēng)取政策、項(xiàng)目和資金實(shí)現(xiàn)再突破。管好用好專項(xiàng)債券資金，拉動(dòng)有效投資。三是嚴(yán)格落實(shí)組合式減稅降費(fèi)政策，用足用活各項(xiàng)對(duì)企業(yè)的扶持政策，服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)、鞏固現(xiàn)有稅源。全力支持招好商、招大商、招實(shí)商、招應(yīng)稅企業(yè)，吸引產(chǎn)業(yè)龍頭企業(yè)、配套企業(yè)和服務(wù)企業(yè)落戶石林，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)聚集發(fā)展，培育可持續(xù)稅源。四是在開源節(jié)流上持續(xù)發(fā)力，堅(jiān)持精打細(xì)算、節(jié)用裕民，準(zhǔn)確把握“穩(wěn)中求進(jìn)”工作總基調(diào)，提高支出效率、增強(qiáng)支出績(jī)效，助推高質(zhì)量發(fā)展。
（二）立足保障更好，打造民生型財(cái)政
一是牢固樹立以人民為中心的發(fā)展思想，聚焦民生短板，持續(xù)推進(jìn)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，提升鄉(xiāng)村人居環(huán)境，努力加大公共服務(wù)支出投入，堅(jiān)持和完善與縣域經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展水平相適應(yīng)的民生財(cái)政保障機(jī)制，提高群眾幸福感、獲得感。二是支持學(xué)前教育及普惠、義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)均衡、高中教育補(bǔ)齊短板、職業(yè)教育專業(yè)特色等教育優(yōu)先發(fā)展，完善城鄉(xiāng)一體的義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制，提升教育公共服務(wù)能力。三是加大就業(yè)和社會(huì)保障投入，支持實(shí)施就業(yè)優(yōu)先，強(qiáng)化對(duì)高校畢業(yè)生、農(nóng)民工、失業(yè)人員等重點(diǎn)群體就業(yè)創(chuàng)業(yè)幫扶。支持城鄉(xiāng)居民醫(yī)保、公立醫(yī)院綜合改革、衛(wèi)生人才培養(yǎng)等發(fā)展。四是持續(xù)完善疾病預(yù)防控制體系、基本公共衛(wèi)生服務(wù)和重大疫情防治救治體系，提升應(yīng)對(duì)各類重大突發(fā)公共衛(wèi)生事件能力。五是積極助力公共文化服務(wù)體系建設(shè)、文化遺產(chǎn)保護(hù)利用、文旅產(chǎn)業(yè)融合高質(zhì)量發(fā)展，擴(kuò)大公共文化體育服務(wù)供給。
（三）立足管理更嚴(yán)，打造效能型財(cái)政
一是強(qiáng)化年初預(yù)算硬約束，依托預(yù)算管理一體化建設(shè)，規(guī)范預(yù)算管理工作流程，不斷提高財(cái)政管理水平。嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行，常態(tài)化財(cái)政資金直達(dá)機(jī)制，保證財(cái)政支出強(qiáng)度，加快支出進(jìn)度，提高財(cái)政資金使用效益。二是持續(xù)深化預(yù)算管理制度改革，進(jìn)一步完善鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政管理體制，有序推進(jìn)國(guó)庫(kù)集中支付、非稅收入票據(jù)電子化工作。落實(shí)全口徑預(yù)算和全過(guò)程預(yù)算績(jī)效管理要求，建立績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果反饋整改機(jī)制和績(jī)效問題整改責(zé)任制，努力提高財(cái)政資金使用效益。強(qiáng)化國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理，盤活經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)及閑置資產(chǎn)，提高資產(chǎn)效益，持續(xù)推進(jìn)深化國(guó)有企業(yè)改革，實(shí)現(xiàn)國(guó)有資產(chǎn)保值增值。三是抓好預(yù)決算信息公開，處理好人大代表建議、政協(xié)委員提案工作，自覺主動(dòng)接受監(jiān)督，做到事事有著落、件件有回音。切實(shí)履行財(cái)政監(jiān)督主體責(zé)任，健全財(cái)政監(jiān)督機(jī)制，加大財(cái)政監(jiān)督力度，確保財(cái)政資金安全規(guī)范使用，充分發(fā)揮資金使用效益，提高財(cái)政干部創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)意識(shí)，著力打造一支政治堅(jiān)定、業(yè)務(wù)精通、作風(fēng)過(guò)硬、紀(jì)律嚴(yán)明的財(cái)政干部隊(duì)伍。
（四）立足責(zé)任更實(shí)，打造安全型財(cái)政
一是加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，強(qiáng)化主體責(zé)任落實(shí)。強(qiáng)化監(jiān)督審查，切實(shí)嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，強(qiáng)化紀(jì)律規(guī)矩意識(shí)，高質(zhì)量開展好各項(xiàng)專項(xiàng)整治活動(dòng)，助力提升財(cái)政管理水平。二是做實(shí)償債資金來(lái)源，妥善化解存量債務(wù)。加大預(yù)算安排償還力度，進(jìn)一步優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，充分利用年度公共預(yù)算資金、往年財(cái)政結(jié)余資金、項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)資金優(yōu)先化解存量債務(wù)。三是強(qiáng)化債務(wù)到期預(yù)警，避免債務(wù)兌付懸空。加強(qiáng)債務(wù)兌付提醒管理，提前介入債務(wù)兌付工作，重點(diǎn)提醒來(lái)源不確定、償債資金籌集推進(jìn)緩慢等存在重大兌付風(fēng)險(xiǎn)的債務(wù)項(xiàng)目。四是做細(xì)專項(xiàng)債券審核，防范新增債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。嚴(yán)格審核項(xiàng)目建設(shè)資金構(gòu)成，對(duì)需財(cái)政預(yù)算資金安排自有資金的項(xiàng)目，充分考慮財(cái)政可承受能力，嚴(yán)防新增債券項(xiàng)目出現(xiàn)財(cái)政支出風(fēng)險(xiǎn)。
各位代表，面對(duì)疫情反復(fù)、經(jīng)濟(jì)下行、減稅降費(fèi)等多重壓力，2023年財(cái)政工作面臨的形勢(shì)會(huì)更加嚴(yán)峻復(fù)雜，我們將以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，在縣委縣政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，主動(dòng)接受人大監(jiān)督指導(dǎo)，虛心聽取政協(xié)意見建議，筑夢(mèng)前行，攻堅(jiān)克難，在實(shí)現(xiàn)第二個(gè)百年奮斗目標(biāo)新的趕考路上，解放思想、開拓創(chuàng)新，踔厲奮發(fā)、篤行不怠，奮力譜寫全方位推動(dòng)縣域經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的財(cái)政新篇章。
