（云南?。╆P(guān)于昆明市呈貢區(qū)2022年地方預(yù)算執(zhí)行情況和2023年地方預(yù)算（草案）的報(bào)告
昆明市呈貢區(qū)2022年地方預(yù)算執(zhí)行情況和2023年地方預(yù)算（草案）的報(bào)告（書面）
——2023年2月15日在昆明市呈貢區(qū)第四屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議上
昆明市呈貢區(qū)財(cái)政局
各位代表：
受區(qū)人民政府委托，現(xiàn)將《昆明市呈貢區(qū)2022年地方預(yù)算執(zhí)行情況和2023年地方預(yù)算（草案）的報(bào)告》提請區(qū)四屆人大二次會(huì)議審議，并請區(qū)政協(xié)各位委員和列席人員提出意見。
一、2022年地方預(yù)算執(zhí)行情況
2022年是呈貢新區(qū)建設(shè)以來極不平凡、極其艱難、極具挑戰(zhàn)的一年。一年來，在區(qū)委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大及其常委會(huì)的法律監(jiān)督、工作監(jiān)督下，在區(qū)政協(xié)的民主監(jiān)督下，全區(qū)財(cái)稅部門牢固樹立過“緊日子”思想，有力統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，優(yōu)化支出保重點(diǎn)，調(diào)整結(jié)構(gòu)保民生，加大組合式減稅降費(fèi)落實(shí)力度，以“拼、搶、實(shí)”的狀態(tài)作風(fēng)，強(qiáng)保障、抓調(diào)度、提質(zhì)效，兜牢兜實(shí)“三?！钡拙€，確保經(jīng)濟(jì)運(yùn)行在合理區(qū)間，財(cái)政運(yùn)行總體平穩(wěn)，預(yù)算執(zhí)行情況總體良好。
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，全區(qū)一般公共預(yù)算收入204,690萬元，完成調(diào)整預(yù)算數(shù)的102.19%，較上年決算數(shù)下降31.94%，加上級補(bǔ)助收入243,076萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)5,883萬元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金11,417萬元，調(diào)入資金810萬元，收入方總計(jì)465,876萬元；區(qū)級一般公共預(yù)算支出316,998萬元，完成調(diào)整預(yù)算數(shù)的99.48%，較上年決算數(shù)下降14.36%，加上解支出89,199萬元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出43,033萬元，地方政府一般債券還本支出2,900萬元，補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金2,383萬元，年終結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)10,647萬元，調(diào)出資金716萬元，支出方總計(jì)465,876萬元，實(shí)現(xiàn)一般公共預(yù)算收支平衡。
收到上級專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入47,769萬元，同比增長5.24%，實(shí)際支出43,033萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年4,736萬元；收到一般性轉(zhuǎn)移支付收入161,212萬元，同比增長50.62%，實(shí)際支出155,301萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年5,911萬元。
一般公共預(yù)算收支變動(dòng)的主要原因是：收入方面，受大規(guī)模減稅降費(fèi)、疫情沖擊、經(jīng)濟(jì)下行壓力增大等因素影響，全區(qū)一般公共預(yù)算收入按自然口徑同比下降31.94%，扣除留抵退稅因素后按同口徑計(jì)算下降19.13%，為確保財(cái)政收支平衡，故相應(yīng)減少支出安排。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
政府性基金預(yù)算收入9,823萬元，完成調(diào)整預(yù)算數(shù)的102.78%，較上年決算數(shù)下降37.11%，加上專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入11,121萬元，調(diào)入資金716萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)20,447萬元，專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入22,000萬元，收入方總計(jì)64,107萬元；區(qū)級政府性基金預(yù)算支出58,555萬元，完成調(diào)整預(yù)算數(shù)的209.10%，較上年決算數(shù)下降61.66%，加上專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出10,565萬元，上解支出-30,000萬元，調(diào)出基金776萬元，地方政府專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸支出22,000萬元，年終結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)2,211萬元，支出方總計(jì)64,107萬元。實(shí)現(xiàn)政府性基金預(yù)算收支平衡。
收到上級政府性基金轉(zhuǎn)移支付收入11,121萬元，同比下降85.58%，實(shí)際支出10,565萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年556萬元。
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算情況
國有資本經(jīng)營預(yù)算收入100萬元，占調(diào)整預(yù)算數(shù)的100.00%，與上年決算數(shù)一致，加上專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入61萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)77萬元，收入方合計(jì)238萬元；區(qū)級國有資本經(jīng)營預(yù)算支出完成143萬元，占調(diào)整預(yù)算數(shù)的101.00%，較上年決算數(shù)增長120.00%，加上專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出57萬元，調(diào)出資金34萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年4萬元，支出方合計(jì)238萬元，實(shí)現(xiàn)國有資本經(jīng)營預(yù)算收支平衡。
收到上級國有資本經(jīng)營預(yù)算轉(zhuǎn)移支付收入61萬元，同比增長107.00%，實(shí)際支出57萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年4萬元。
（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算情況
社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算由市級統(tǒng)一編制，已報(bào)告區(qū)第四屆人民代表大會(huì)第一次會(huì)議。
（五）其他報(bào)告事項(xiàng)
1. 政府債務(wù)情況
2022年，償還到期債券2,900萬元，支付債券利息及發(fā)行費(fèi)用11,363.16萬元，新增專項(xiàng)債券22,000萬元。截至2022年12月31日，全區(qū)政府債務(wù)余額367,563萬元，比限額低26,309萬元，全區(qū)政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)可控。
2. 預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金安排使用情況
2022年，預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金年初余額為11,417萬元，當(dāng)年動(dòng)用11,417萬元，當(dāng)年補(bǔ)充2,383萬元，年末余額2,383萬元。
二、2022年財(cái)政主要工作完成情況
（一）貫徹落實(shí)政策措施，助力企業(yè)減負(fù)紓困
始終堅(jiān)持把落實(shí)減稅降費(fèi)政策作為頭等大事、重大政治任務(wù)來抓，認(rèn)真落實(shí)組合式稅費(fèi)支持政策，安排企業(yè)紓困資金，切實(shí)減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)，支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展。1—12月，全區(qū)完成全口徑留抵退稅額約97,000萬元，安排中小微企業(yè)紓困資金800萬元，為重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目一次性節(jié)約開發(fā)成本2,000余萬元，并協(xié)調(diào)資源助力浪潮等重點(diǎn)企業(yè)全面復(fù)工復(fù)產(chǎn)。
（二）統(tǒng)籌化解收支矛盾，財(cái)政收支總體平穩(wěn)
2022年財(cái)政特別困難，我們堅(jiān)守杜絕財(cái)政赤字的底線，加大財(cái)政政策跨周期調(diào)節(jié)力度，多措并舉對沖減收影響。
一是極力組織收入，應(yīng)對減收效果顯著。首先，面對財(cái)政收入大幅下降的嚴(yán)峻形勢，制定了《呈貢區(qū)2022年財(cái)政收入以季保年實(shí)施方案》；其次，加強(qiáng)稅收征管，督促企業(yè)及時(shí)申報(bào)繳納稅款，并加大土地增值稅及耕地占用稅征收力度，新增土地增值稅24,992萬元、耕地占用稅6,129萬元；最后，全方位籌措資源，確保非稅收入應(yīng)收盡收，全年非稅收入共計(jì)34,138萬元，較2021年增加12,602萬元，同比增長58.52%。多措并舉下，一般公共預(yù)算收入降幅由上半年的40.23%收窄到全年31.94%。
二是壓減財(cái)政支出，節(jié)支增效成效明顯。為有效緩解財(cái)政支出壓力，按照“牢固樹立過‘緊日子’思想，加大非急需、非剛性支出壓減力度”的原則，制定《呈貢區(qū)解決目前財(cái)政收支困難工作方案》，開展預(yù)算指標(biāo)收回工作，共收回指標(biāo)50,479萬元；建立清理盤活存量資金工作機(jī)制，定期開展存量資金清理盤活工作，共清理盤活存量資金8,854萬元。
三是做好債券申報(bào)，確保債券應(yīng)報(bào)盡報(bào)。開展2022年度新增債券需求申報(bào)儲(chǔ)備工作，新增入庫城鄉(xiāng)冷鏈物流設(shè)施類項(xiàng)目1個(gè)、棚戶區(qū)改造項(xiàng)目2個(gè)、保障性租賃住房項(xiàng)目1個(gè)、公共領(lǐng)域充換電基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目1個(gè)、農(nóng)業(yè)類項(xiàng)目1個(gè)，涉及金額共計(jì)92,400萬元。
四是兜牢“三保”底線，加強(qiáng)支出審核監(jiān)測。為全面落實(shí)黨中央、國務(wù)院和省、市關(guān)于做好基層“三?！惫ぷ鞯臎Q策部署，按照《呈貢區(qū)“三?！憋L(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急處置預(yù)案》相關(guān)要求，制定出臺(tái)了《呈貢區(qū)人民政府加強(qiáng)2022年“三?！惫ぷ鞣婪痘庳?cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)工作方案》，全面落實(shí)基層“三?！必?zé)任，堅(jiān)持“三?！敝С鰞?yōu)先順序，加強(qiáng)“三保”動(dòng)態(tài)監(jiān)測，牢牢守住不發(fā)生“三?！憋L(fēng)險(xiǎn)的底線。
（三）培育產(chǎn)業(yè)支持商貿(mào)，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展
一是助力消費(fèi)恢復(fù)提升。多渠道增加優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和服務(wù)供給，適應(yīng)群眾多元化需求，提高居民消費(fèi)意愿。發(fā)揮財(cái)政資金引導(dǎo)撬動(dòng)作用，安排421.7萬元用于發(fā)放“彩云呈貢消費(fèi)券”，形成政府補(bǔ)貼、商家讓利的聯(lián)動(dòng)促銷新模式，助力消費(fèi)回暖。
二是加快產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型步伐。統(tǒng)籌投入產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金35,803.99萬元，重點(diǎn)支持斗南花卉小鎮(zhèn)建設(shè)、信息產(chǎn)業(yè)園區(qū)發(fā)展等。全年支出斗南花卉小鎮(zhèn)建設(shè)資金1,119.5萬元，以“一核兩翼”戰(zhàn)略為抓手，用心用情用力做好花卉一二三產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展大文章；支出信息產(chǎn)業(yè)園區(qū)相關(guān)經(jīng)費(fèi)33,608萬元，進(jìn)一步保障園區(qū)項(xiàng)目建設(shè)、撬動(dòng)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展；支出金融和科技產(chǎn)業(yè)扶持資金1,076.49萬元，其中557.17萬元用于金融產(chǎn)業(yè)園區(qū)企業(yè)項(xiàng)目扶持，519.32萬元用于科技企業(yè)及科技創(chuàng)新獎(jiǎng)勵(lì)扶持補(bǔ)助，持續(xù)壯大數(shù)字經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)規(guī)模；成立區(qū)財(cái)政投資評審中心，出臺(tái)土地收儲(chǔ)供應(yīng)移交、城市更新改造等工作規(guī)范運(yùn)行系列制度，建立主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)“鏈長制”，不斷增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)機(jī)制支撐。
（四）重點(diǎn)保障民生水平，提升人民群眾幸福感
2022年我區(qū)堅(jiān)持民生優(yōu)先，持續(xù)加大民生投入力度，民生支出占總支出比例70%以上，重點(diǎn)民生政策得到有力保障。
一是疫情防控保障有力。一年來，累計(jì)投入疫情防控資金17,050萬元，重點(diǎn)用于疫苗接種、隔離點(diǎn)建設(shè)、隔離觀察場所費(fèi)用補(bǔ)助、核酸檢測能力提升、社會(huì)面核酸檢測補(bǔ)助、防疫物資及設(shè)備購置等，為全區(qū)疫情防控提供有力高效的保障，鞏固呈貢區(qū)疫情防控成果。
二是加大就業(yè)創(chuàng)業(yè)扶持力度。統(tǒng)籌投入就業(yè)補(bǔ)助資金2,082.75萬元，支持高校畢業(yè)生、退役軍人、農(nóng)村勞動(dòng)力、下崗失業(yè)人員等重點(diǎn)群體就業(yè)創(chuàng)業(yè)。統(tǒng)籌投入普惠金融發(fā)展專項(xiàng)資金806.87萬元，引導(dǎo)發(fā)放創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款24,787.36萬元，推動(dòng)解決個(gè)人創(chuàng)業(yè)就業(yè)與中小微企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)資金困難問題。統(tǒng)籌失業(yè)保險(xiǎn)，發(fā)放穩(wěn)崗返還資金1,126.91萬元，惠及企業(yè)1,088戶，涉及職工2.09萬人，以穩(wěn)定就業(yè)保障民生。
三是全力提升教育公平與質(zhì)量。全年教育支出81,152萬元，重點(diǎn)用于保障教師工資、生均公用經(jīng)費(fèi)、中小學(xué)（幼兒園）基礎(chǔ)建設(shè)、合作辦學(xué)等，積極支持學(xué)校改善辦學(xué)條件、城鄉(xiāng)義務(wù)教育均衡發(fā)展、普通高中階段教育普及攻堅(jiān)。
四是健全完善社保體系。統(tǒng)籌投入社會(huì)保障資金26,864.15萬元，用于優(yōu)撫、退役安置、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)、養(yǎng)老保險(xiǎn)、殘疾人“兩項(xiàng)”補(bǔ)貼、低保、特困供養(yǎng)、孤兒生活救助機(jī)構(gòu)和養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)、殘疾人事業(yè)發(fā)展等保障，提高全區(qū)城鄉(xiāng)居民最低生活保障標(biāo)準(zhǔn)及特困人員供養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)，切實(shí)兜牢兜實(shí)基本民生保障底線。其中：投入4,273.45萬元，加大城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)基金財(cái)政補(bǔ)助，完善醫(yī)療救助制度，推進(jìn)醫(yī)療保險(xiǎn)改革。支持開展長期護(hù)理保險(xiǎn)試點(diǎn)工作，完善醫(yī)療保障和養(yǎng)老服務(wù)體系。投入12,696.99萬元，保障了優(yōu)撫、退役安置、殘疾人“兩項(xiàng)”補(bǔ)貼、低保、特困供養(yǎng)、孤兒生活保障和救助機(jī)構(gòu)、殘疾人事業(yè)發(fā)展等，提高全區(qū)城鄉(xiāng)居民最低生活保障標(biāo)準(zhǔn)及特困人員供養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)，切實(shí)兜牢基本民生保障底線。投入9,893.71萬元，用于城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)財(cái)政補(bǔ)助，支持全民參保擴(kuò)面計(jì)劃，推進(jìn)完善被征地人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)改革，健全完善社會(huì)保障體系。
（五）增強(qiáng)城市綜合承載力，推動(dòng)城鄉(xiāng)綠色協(xié)調(diào)發(fā)展
一是城市“雙改”加速推進(jìn)。分別統(tǒng)籌投入12,008萬元、22,700萬元用于老舊小區(qū)改造和城市棚戶區(qū)改造項(xiàng)目，促進(jìn)城市形象品質(zhì)提升；統(tǒng)籌投入3,180.34萬元，用于景觀亮化、城市道路美化等項(xiàng)目，提升市容綜合環(huán)境；統(tǒng)籌投入5,885.43萬元用于道路建設(shè)，暢通市域交通網(wǎng)。
二是全力保障鄉(xiāng)村振興。統(tǒng)籌投入1,842萬元，重點(diǎn)用于培育壯大地區(qū)特色產(chǎn)業(yè)、發(fā)展教育扶貧、完善農(nóng)村社會(huì)保障體系、建設(shè)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施等項(xiàng)目實(shí)施，有力支持鞏固脫貧攻堅(jiān)成果與鄉(xiāng)村振興有效銜接。
三是抓好環(huán)境保護(hù)治理。堅(jiān)定不移踐行“綠水青山就是金山銀山”理念，統(tǒng)籌投入9,677.07萬元，重點(diǎn)用于支持開展水資源保護(hù)、水環(huán)境治理、水污染防治、水生態(tài)修復(fù)、污水處理運(yùn)行維護(hù)、大氣和土壤污染防治等生態(tài)保護(hù)治理相關(guān)工作。
（六）加快現(xiàn)代財(cái)政建設(shè)，增強(qiáng)財(cái)政治理能力
一是財(cái)政管理水平持續(xù)提升。按照《云南省緩解基層財(cái)政困難三年行動(dòng)計(jì)劃2022年實(shí)施方案》，呈貢區(qū)被省財(cái)政廳列為昆明市唯一試點(diǎn)縣區(qū)，以此提升呈貢區(qū)財(cái)政管理水平。制定出臺(tái)了《昆明市呈貢區(qū)人民政府關(guān)于規(guī)范財(cái)政資金審批的實(shí)施意見》《昆明市呈貢區(qū)規(guī)范公建基礎(chǔ)設(shè)施工程資金撥付流程的指導(dǎo)意見》《昆明市呈貢區(qū)“三保”保障工作方案》和《呈貢區(qū)“三?！憋L(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急處置預(yù)案》等文件，為在經(jīng)濟(jì)下行難關(guān)下規(guī)范資金撥付、更好地兜牢兜實(shí)“三?！钡拙€提出了制度性措施。完善政府采購制度，優(yōu)化政府采購程序，提升政府采購?fù)该鞫龋瑑?yōu)化政府采購營商環(huán)境。
二是資金配置效率持續(xù)提升。按照全面實(shí)施預(yù)算績效管理的要求，加強(qiáng)預(yù)算績效目標(biāo)和指標(biāo)體系的建設(shè)，推進(jìn)事前績效評估與預(yù)算編審結(jié)合，將國有資金經(jīng)營預(yù)算項(xiàng)目、地方政府專項(xiàng)債券項(xiàng)目納入財(cái)政重點(diǎn)績效評價(jià)范圍，形成評價(jià)、反饋、整改、提升的良性循環(huán)，基本建立了全方位、全過程、全覆蓋的預(yù)算績效管理體系，提升績效管理結(jié)果導(dǎo)向和績效評價(jià)質(zhì)量。
三是國資監(jiān)管制度更加完善。出臺(tái)《昆明市呈貢區(qū)行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理辦法》及國有資產(chǎn)配置、使用、處置三個(gè)配套辦法，進(jìn)一步規(guī)范和加強(qiáng)行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理。
四是國企監(jiān)管體制更加健全。印發(fā)實(shí)施《昆明市呈貢區(qū)區(qū)屬國有企業(yè)負(fù)責(zé)人綜合考核辦法（試行）》《昆明市呈貢區(qū)區(qū)屬國有企業(yè)工資總額管理實(shí)施辦法（試行）》等8項(xiàng)國企監(jiān)管制度，從審計(jì)評價(jià)、投資監(jiān)督、融資審批、擔(dān)保和借款、資產(chǎn)交易、不動(dòng)產(chǎn)租賃等方面規(guī)范區(qū)屬國有企業(yè)相關(guān)工作，優(yōu)化國資監(jiān)管體系，加強(qiáng)監(jiān)管效能。
各位代表，上述工作成績的取得，是區(qū)委正確領(lǐng)導(dǎo)的結(jié)果，是人大依法監(jiān)督和政協(xié)民主監(jiān)督的結(jié)果，也是全區(qū)各部門共同努力的結(jié)果。但是，我們也要清醒地看到，前進(jìn)中仍然存在一些困難和挑戰(zhàn)：一是財(cái)政收支矛盾十分突出。收入與支出增速嚴(yán)重不匹配，收入斷崖式下跌，但支出的剛性不減，基層“三?！薄a(chǎn)業(yè)扶持等重點(diǎn)支出保障面臨巨大壓力，收支平衡隱患嚴(yán)重。二是資金資產(chǎn)效益需要提高。一些領(lǐng)域資金、資產(chǎn)閑置浪費(fèi)，一些產(chǎn)業(yè)扶持支出績效不高，個(gè)別項(xiàng)目支出進(jìn)度偏慢，“花錢問效”的理念和機(jī)制需要強(qiáng)化。三是預(yù)算編制科學(xué)性、精準(zhǔn)性仍需提升，預(yù)算執(zhí)行約束力仍需增強(qiáng)，績效結(jié)果應(yīng)用不夠深入，財(cái)政管理水平有待進(jìn)一步提升。對于這些問題，我們將高度重視，積極穩(wěn)妥地逐步解決。
三、2023年地方預(yù)算草案
2023年財(cái)政工作的指導(dǎo)思想是：高舉中國特色社會(huì)主義偉大旗幟，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想、黨的二十大精神、習(xí)近平總書記考察云南重要講話和重要指示批示精神以及省委十一屆三次全會(huì)、市委十二屆四次全會(huì)、區(qū)委三屆四次全會(huì)精神，按照中央、省、市及區(qū)各項(xiàng)決策部署要求，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，持續(xù)深化財(cái)稅體制改革，保證財(cái)政支出強(qiáng)度，優(yōu)化支出重點(diǎn)和結(jié)構(gòu)，推動(dòng)財(cái)力下沉，有序化解地方政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，提高資金使用效益，著力穩(wěn)定宏觀經(jīng)濟(jì)大盤，保持經(jīng)濟(jì)運(yùn)行在合理區(qū)間，保持社會(huì)大局穩(wěn)定。
按照財(cái)政收入增長與經(jīng)濟(jì)增長、投資拉動(dòng)相適應(yīng)的原則，綜合考慮2023年全市財(cái)政收入預(yù)期增速、全區(qū)地區(qū)生產(chǎn)總值增幅、減稅降費(fèi)政策及產(chǎn)業(yè)培育、項(xiàng)目推進(jìn)等因素，2023年全區(qū)地方一般公共預(yù)算收入目標(biāo)為同比增長6%左右，實(shí)現(xiàn)216,970萬元。
按照《預(yù)算法》規(guī)定，提請審議2023年區(qū)級財(cái)政預(yù)算（草案）。
（一）一般公共預(yù)算（草案）
區(qū)級一般公共預(yù)算收入216,970萬元，其中：稅收收入197,266萬元，同比增長15.66%；非稅收入19,704萬元，同比下降42.28%。
按照現(xiàn)行財(cái)政體制計(jì)算，一般公共預(yù)算當(dāng)年可用財(cái)力350,917萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)10,647萬元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金383萬元，調(diào)入國有資本經(jīng)營預(yù)算35萬元，合計(jì)財(cái)力361,982萬元，擬安排總支出361,982萬元，其中：區(qū)級一般公共預(yù)算支出259,629萬元。
一般公共預(yù)算平衡情況：區(qū)級一般公共預(yù)算收入216,970萬元，上級補(bǔ)助收入133,947萬元（其中專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入14,117萬元），上年結(jié)轉(zhuǎn)10,647萬元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金383萬元，其他調(diào)入35萬元，收入方總計(jì)361,982萬元；區(qū)級一般公共預(yù)算支出259,629萬元，上解支出79,865萬元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出14,117萬元，地方政府一般債券還本支出3,063萬元，調(diào)出資金5,308萬元，支出方總計(jì)361,982萬元。預(yù)計(jì)區(qū)級一般公共預(yù)算收支平衡。
預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金情況：2022年末余額為2,383萬元，2023年初預(yù)算調(diào)出383萬元，余額2,000萬元。
（二）政府性基金預(yù)算（草案）
區(qū)級政府性基金預(yù)算收入11,234萬元，其中：城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入3,000萬元、彩票公益金收入156萬元、污水處理費(fèi)收入2,000萬元、專項(xiàng)債券對應(yīng)項(xiàng)目專項(xiàng)收入6,078萬元。
政府性基金預(yù)算平衡情況：政府性基金收入11,234萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)2,211萬元，調(diào)入資金5,308萬元，收入方合計(jì)18,753萬元；政府性基金支出18,753萬元，支出方總計(jì)18,753萬元。預(yù)計(jì)政府性基金預(yù)算收支平衡。
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算（草案）
國有資本經(jīng)營預(yù)算收入100萬元。
國有資本經(jīng)營預(yù)算平衡情況：國有資本經(jīng)營預(yù)算收入100萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)4萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算轉(zhuǎn)移支付收入57萬元，收入方合計(jì)161萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算支出69萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算轉(zhuǎn)移支付支出57萬元，調(diào)出資金35萬元，支出方合計(jì)161萬元。預(yù)計(jì)國有資本經(jīng)營預(yù)算收支平衡。
（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算（草案）
2023年，社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算仍由市級統(tǒng)一編制。
四、2023年財(cái)政工作重點(diǎn)
（一）防范風(fēng)險(xiǎn)狠抓收支，保障財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行
一是依法組織財(cái)政收入。強(qiáng)化稅收征管，規(guī)范非稅收入，確保財(cái)政收入應(yīng)收盡收。圍繞重點(diǎn)支持領(lǐng)域，緊扣政策方向，全力做好向上爭取資金工作。扶持高新產(chǎn)業(yè)發(fā)展，強(qiáng)化為企服務(wù)，培育壯大稅源，做大財(cái)政“蛋糕”。
二是大力壓減財(cái)政支出。堅(jiān)持厲行節(jié)約、勤儉辦事，按要求壓減公用經(jīng)費(fèi)5%，著力保障社保、教育等重點(diǎn)民生支出；強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行管理，嚴(yán)禁超預(yù)算、無預(yù)算安排支出或開展政府采購。
三是強(qiáng)化資源統(tǒng)籌能力。加大國有資源處置力度，按照“全領(lǐng)域、全口徑、全覆蓋”要求，進(jìn)一步加大土地出讓和國有資產(chǎn)處置力度，積極盤活存量資源資產(chǎn)。加大存量資金盤活力度，對結(jié)余資金和連續(xù)兩年未使用完的結(jié)轉(zhuǎn)資金按規(guī)定收回統(tǒng)籌使用，對不足兩年的結(jié)轉(zhuǎn)資金中不需按原用途使用的資金收回統(tǒng)籌用于經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展急需支持的領(lǐng)域。
四是防范化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。樹牢紅線意識，加強(qiáng)政府專項(xiàng)債券項(xiàng)目資金績效管理，健全完善債務(wù)管理考核工作機(jī)制，規(guī)范政府舉債融資行為，牢牢守住不發(fā)生區(qū)域性財(cái)政金融風(fēng)險(xiǎn)底線。
五是保障財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行。壓緊壓實(shí)“三保”責(zé)任，健全考核評價(jià)體系，強(qiáng)化預(yù)算編制審核，加大預(yù)算收入統(tǒng)籌，增強(qiáng)財(cái)力保障能力，合理安排支出規(guī)模，動(dòng)態(tài)監(jiān)控約束引導(dǎo)，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)管控，堅(jiān)決兜住“三?！钡拙€。
（二）聚集產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，激發(fā)市場主體活力
一是用好用活政策工具。積極申報(bào)并發(fā)行政府專項(xiàng)債券，規(guī)范推進(jìn)政府和社會(huì)資本合作，支持重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，擴(kuò)大基礎(chǔ)設(shè)施投資，夯實(shí)高質(zhì)量發(fā)展基礎(chǔ)。落實(shí)、落細(xì)更大力度的減稅降費(fèi)政策，釋放政策紅利，以政府過“緊日子”換取市場主體過“穩(wěn)日子”、老百姓過“好日子”。持續(xù)推進(jìn)“財(cái)園助企貸”和“普惠金融”工作，引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)加大對實(shí)體經(jīng)濟(jì)特別是小微企業(yè)、科技創(chuàng)新、綠色發(fā)展的支持，增強(qiáng)市場主體活力。支持發(fā)放“彩云呈貢消費(fèi)券”，促進(jìn)消費(fèi)持續(xù)恢復(fù)。深化“放管服”改革，不斷優(yōu)化營商環(huán)境，對符合條件的惠企政策“免申即享”，實(shí)現(xiàn)政府采購零跑腿、零成本，培植和拓寬財(cái)政增收的“源頭活水”。
二是培育壯大新興產(chǎn)業(yè)。要牢牢緊扣“春城花都展示區(qū) 現(xiàn)代科教創(chuàng)新城”的功能定位，集中優(yōu)勢力量，加大資金投入力度，把資源要素重點(diǎn)聚焦到產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級這個(gè)主攻方向上，做更多打基礎(chǔ)、利長遠(yuǎn)的工作，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，實(shí)現(xiàn)在發(fā)展中升級、在升級中發(fā)展，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)增長和質(zhì)量效益提高互促共進(jìn)。
（三）深化財(cái)政體制改革，促進(jìn)管理提質(zhì)增效
一是根據(jù)《關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)省以下財(cái)政體制改革工作的指導(dǎo)意見》（國辦發(fā)〔2022〕20號）《關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)省以下財(cái)政體制改革工作的指導(dǎo)意見》和《昆明市財(cái)政體制落實(shí)深化預(yù)算管理制度改革實(shí)施方案》等相關(guān)文件要求，全面梳理全區(qū)財(cái)力分布格局等基本情況，推進(jìn)財(cái)政體制改革。二是繼續(xù)將全面實(shí)施預(yù)算績效管理向縱深推進(jìn)，制定分行業(yè)分領(lǐng)域指標(biāo)體系，發(fā)揮預(yù)算績效管理的引導(dǎo)作用。三是穩(wěn)步推進(jìn)重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政事權(quán)和支出責(zé)任劃分改革，推進(jìn)建立事權(quán)與支出責(zé)任相適應(yīng)的制度。四是規(guī)范公用經(jīng)費(fèi)管理，科學(xué)合理調(diào)整公用經(jīng)費(fèi)定額標(biāo)準(zhǔn)。
（四）依法理財(cái)強(qiáng)化監(jiān)管，確保財(cái)政行穩(wěn)致遠(yuǎn)
一是推進(jìn)法治財(cái)政建設(shè)，落實(shí)重大事項(xiàng)決策機(jī)制、合法性審核制度、法律顧問制度，完善內(nèi)控制度體系，防控法律風(fēng)險(xiǎn)。二是依法組織預(yù)算執(zhí)行，提高預(yù)算執(zhí)行的剛性約束，嚴(yán)格按法定程序辦理預(yù)算調(diào)整，推進(jìn)全區(qū)重點(diǎn)工作任務(wù)加快實(shí)施。三是認(rèn)真落實(shí)區(qū)人大關(guān)于2023年預(yù)算草案決議，精心組織預(yù)算執(zhí)行。在區(qū)人大審查批準(zhǔn)預(yù)算后，嚴(yán)格在規(guī)定時(shí)間內(nèi)批復(fù)部門預(yù)算、下達(dá)轉(zhuǎn)移支付預(yù)算，組織預(yù)算信息公開，主動(dòng)接受社會(huì)監(jiān)督。四是嚴(yán)格落實(shí)向區(qū)人大及其常委會(huì)報(bào)告預(yù)算執(zhí)行情況、地方政府債務(wù)管理情況、國有資產(chǎn)管理情況等制度，充分聽取意見建議，認(rèn)真辦理建議提案，及時(shí)落實(shí)審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的整改。
各位代表，做好2023年財(cái)政工作目標(biāo)明確、任務(wù)繁重、使命在肩。我們將更加緊密地團(tuán)結(jié)在以習(xí)近平同志為核心的黨中央周圍，以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹落實(shí)黨的二十大精神和習(xí)近平總書記考察云南重要講話精神，在區(qū)委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)下，踔厲奮發(fā)、勇毅前行，全力以赴做好財(cái)政各項(xiàng)工作，為呈貢區(qū)繼續(xù)高質(zhì)量發(fā)展保駕護(hù)航。
