（云南省）關(guān)于昆明市西山區(qū)2012年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2013年地方財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
昆明市西山區(qū)2012年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2013年地方財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告（書(shū)面）
——在西山區(qū)第十五屆人民代表大會(huì)第一次會(huì)議上
（2013年1月12日）
西山區(qū)財(cái)政局
各位代表：
受區(qū)人民政府的委托，現(xiàn)將昆明市西山區(qū)2012年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2013年地方財(cái)政預(yù)算草案提請(qǐng)區(qū)十五屆人大第一次會(huì)議審查，并請(qǐng)區(qū)政協(xié)委員和列席人員提出意見(jiàn)。
一、五年財(cái)政工作回顧
2008—2012年，在區(qū)委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督支持下，全區(qū)財(cái)稅部門(mén)緊緊圍繞現(xiàn)代新西山建設(shè)戰(zhàn)略，牢固樹(shù)立和落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，充分發(fā)揮財(cái)稅職能，財(cái)稅改革不斷取得新突破，公共財(cái)政體系日趨完善，財(cái)政運(yùn)行質(zhì)量明顯提高，為全區(qū)縣域經(jīng)濟(jì)和社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)持續(xù)、快速、健康、協(xié)調(diào)發(fā)展作出了積極貢獻(xiàn)。
全區(qū)地方公共財(cái)政預(yù)算收入累計(jì)完成895,719萬(wàn)元，比上一個(gè)五年的273,780萬(wàn)元增621,939萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.27倍，五年年均增長(zhǎng)率為25.29%；全區(qū)地方公共財(cái)政預(yù)算支出(不含上級(jí)專(zhuān)款）累計(jì)完成850,320萬(wàn)元，比上一個(gè)五年的266,198萬(wàn)元增584,122萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.19倍，五年年均增長(zhǎng)率為25.04%。
二、2012年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
（一）地方公共財(cái)政預(yù)算收支執(zhí)行情況
1. 地方公共財(cái)政預(yù)算收入
地方公共財(cái)政預(yù)算收入完成266,368萬(wàn)元，為預(yù)算266,222萬(wàn)元的100.05%；比去年同期的220,018萬(wàn)元增收46,350萬(wàn)元，增21.07%，其中：區(qū)本級(jí)完成137,858萬(wàn)元，為預(yù)算139,772萬(wàn)元的98.63%，比去年同期的117,212萬(wàn)元增收20,646萬(wàn)元，增17.61%；街道辦事處完成128,510萬(wàn)元，為預(yù)算126,450萬(wàn)元的101.63%，比去年同期的102,806萬(wàn)元增收25,704萬(wàn)元，增25%。
2. 地方公共財(cái)政預(yù)算支出
地方公共財(cái)政預(yù)算支出完成290,989萬(wàn)元，扣除省、市專(zhuān)款50,498萬(wàn)元，實(shí)際支出240,491萬(wàn)元，為預(yù)算236,196萬(wàn)元的101.82%；比去年同期的206,120萬(wàn)元增支34,371萬(wàn)元，增16.68%，其中：區(qū)本級(jí)支出228,265萬(wàn)元，為預(yù)算223,970萬(wàn)元的101.92%；街道辦事處支出12,226萬(wàn)元，為預(yù)算12,226萬(wàn)元的100%。
區(qū)本級(jí)具體支出情況是：
（1）一般公共服務(wù)支出27,779萬(wàn)元，為預(yù)算27,779萬(wàn)元的100%。
（2）國(guó)防支出251萬(wàn)元，為預(yù)算251萬(wàn)元的100%。
（3）公共安全支出24,248萬(wàn)元，為預(yù)算24,248萬(wàn)元的100%。
（4）教育支出36,233萬(wàn)元，為預(yù)算40,004萬(wàn)元的90.57%。主要是按上級(jí)對(duì)教育資金最新考核規(guī)定，離退休教師工資調(diào)出。
（5）科學(xué)技術(shù)支出4,728萬(wàn)元，為預(yù)算4,728萬(wàn)元的100%。
（6）文化體育與傳媒支出1,322萬(wàn)元，為預(yù)算1,322萬(wàn)元的100%。
（7）社會(huì)保障和就業(yè)支出23,192萬(wàn)元，為預(yù)算18,700萬(wàn)元的124.02%。主要是按上級(jí)對(duì)教育資金最新考核規(guī)定，離退休教師工資調(diào)入。
（8）醫(yī)療衛(wèi)生支出11,420萬(wàn)元，為預(yù)算11,420萬(wàn)元的100%。
（9）節(jié)能環(huán)保支出694萬(wàn)元，為預(yù)算694萬(wàn)元的100%。
（10）城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出14,785萬(wàn)元，為預(yù)算14,785萬(wàn)元的100%。
（11）農(nóng)林水事務(wù)支出6,472萬(wàn)元，為預(yù)算6,460萬(wàn)元的100.19%。主要是新增上級(jí)森林公安轉(zhuǎn)移支付資金，由區(qū)本級(jí)列支。
（12）交通運(yùn)輸支出739萬(wàn)元，為預(yù)算739萬(wàn)元的100%。
（13）資源勘探電力信息等事務(wù)支出1,010萬(wàn)元，為預(yù)算1,010萬(wàn)元的100 %。
（14）商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出2,472萬(wàn)元，為預(yù)算2,480萬(wàn)元的99.68%。
（15）金融監(jiān)管等事務(wù)支出139萬(wàn)元，為預(yù)算139萬(wàn)元的100%。
（16）國(guó)土資源氣象等事務(wù)支出971萬(wàn)元，為預(yù)算971萬(wàn)元的100%。
（17）住房保障支出4,896萬(wàn)元，為預(yù)算4,896萬(wàn)元的100%。
（18）糧油物資儲(chǔ)備事務(wù)支出918萬(wàn)元，為預(yù)算918萬(wàn)元的100%。
（19）其他支出65,996萬(wàn)元，為預(yù)算62,426萬(wàn)元的105.72%。主要是歸還“銀政合作”貸款本息。
3. 地方公共財(cái)政預(yù)算收支平衡情況
地方公共財(cái)政預(yù)算收入266,368萬(wàn)元，加上級(jí)返還性收入 11,725 萬(wàn)元，財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付收入17,200萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入50,498萬(wàn)元，上年滾存結(jié)余收入4,195萬(wàn)元，收入方總計(jì)349,986萬(wàn)元；地方公共財(cái)政預(yù)算支出290,989萬(wàn)元，財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付支出55,607萬(wàn)元，支出方總計(jì)346,596萬(wàn)元，收支相抵，年終滾存結(jié)余3,390萬(wàn)元。
（具體指標(biāo)詳見(jiàn)附件：表一至表三）
（二）政府性基金收支執(zhí)行情況
1. 政府性基金預(yù)算收入
政府性基金預(yù)算收入完成135,086萬(wàn)元，為預(yù)算162,821 萬(wàn)元的82.97%；比去年同期的457,710萬(wàn)元減收322,624萬(wàn)元，減70.49%。
2. 政府性基金預(yù)算支出
政府性基金預(yù)算支出135,337萬(wàn)元，扣除省、市專(zhuān)款1,111萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)撥付1,589萬(wàn)元，當(dāng)年實(shí)際支出132,637萬(wàn)元，為預(yù)算162,821萬(wàn)元的81.46%；比去年同期的455,919 萬(wàn)元減支323,282萬(wàn)元，減70.91%。
3．政府性基金預(yù)算收支平衡情況
政府性基金預(yù)算收入135,086萬(wàn)元，加政府性基金補(bǔ)助收入1,111萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)2,579萬(wàn)元，收入方總計(jì)138,776萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算支出135,337萬(wàn)元，收支相抵，年終結(jié)余3,439萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)下年撥付3,439萬(wàn)元。
以上數(shù)字均為快報(bào)數(shù)，最終決算數(shù)在市財(cái)政局審核批復(fù)財(cái)政總決算后，再向區(qū)人大常委會(huì)專(zhuān)題報(bào)告。
三、攻堅(jiān)克難，多措并舉，順利完成2012年工作任務(wù)
（一）堅(jiān)持穩(wěn)增長(zhǎng)提增速，加大力度夯實(shí)財(cái)政基礎(chǔ)
一是細(xì)化目標(biāo)責(zé)任。實(shí)行總體考核與分項(xiàng)考核相結(jié)合，強(qiáng)化責(zé)任意識(shí)，完善獎(jiǎng)懲激勵(lì)，確保目標(biāo)落到實(shí)處。二是倒逼推進(jìn)落實(shí)。實(shí)行月初下計(jì)劃、月中查落實(shí)、月末補(bǔ)漏洞的倒逼收入組織法，堅(jiān)持常規(guī)服務(wù)和專(zhuān)項(xiàng)服務(wù)相結(jié)合，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決收入征管中存在的問(wèn)題，保證收入及時(shí)、足額入庫(kù)。三是強(qiáng)化依法征收。抓好重點(diǎn)企業(yè)、重點(diǎn)稅源的監(jiān)控；嚴(yán)查異常申報(bào)，杜絕漏管漏征；做到環(huán)節(jié)查到，稅種查全，稅款查清。四是廣辟財(cái)源促增收。穩(wěn)步推進(jìn)非稅收入管理改革，統(tǒng)籌組織政府各項(xiàng)非稅收入，及時(shí)反映和監(jiān)管收入組織情況，確保依法足額征收。
（二）堅(jiān)持多渠道籌融資，金融助力經(jīng)濟(jì)穩(wěn)增長(zhǎng)
采取“銀政合作”、BT、信托、融資租賃等方式，以大項(xiàng)目、好項(xiàng)目廣泛吸引銀行信貸資金和社會(huì)資金支持我區(qū)重點(diǎn)建設(shè)。全區(qū)新增融資45.7億元，為年度目標(biāo)任務(wù)數(shù)40億元的114.25%，統(tǒng)籌安排資金按期足額歸還銀行貸款本息、借款和BT回購(gòu)款，切實(shí)維護(hù)政府信譽(yù)。
（三）堅(jiān)持惠民生保重點(diǎn)，科學(xué)統(tǒng)籌各項(xiàng)財(cái)政支出
一是“三農(nóng)”受惠面向縱深發(fā)展。撥付辦理區(qū)政府9件實(shí)事、人大代表建議、政協(xié)提案缺口資金1,194萬(wàn)元；通過(guò)“一折通”發(fā)放農(nóng)資綜合直補(bǔ)、良種補(bǔ)貼等財(cái)政性直補(bǔ)資金466萬(wàn)元；投入農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、農(nóng)村生產(chǎn)發(fā)展及農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)項(xiàng)目365萬(wàn)元；森林生態(tài)效益補(bǔ)償241萬(wàn)元；落實(shí)家電下鄉(xiāng)政策，兌付補(bǔ)貼120萬(wàn)元；2012年村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)“一事一議”財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目共申報(bào)24個(gè)，獎(jiǎng)補(bǔ)資金410萬(wàn)元。
二是社會(huì)保障體系進(jìn)一步完善。撥付機(jī)關(guān)、事業(yè)單位離退休人員工資12,582萬(wàn)元；工傷生育、醫(yī)保金7,695萬(wàn)元，新農(nóng)合資金550萬(wàn)元；城市、農(nóng)村低保資金4,416萬(wàn)元；就業(yè)專(zhuān)項(xiàng)資金1,135萬(wàn)元，農(nóng)民技能培訓(xùn)資金274萬(wàn)元，大學(xué)生村官生活補(bǔ)貼266萬(wàn)元；無(wú)軍籍退休退職職工地方性津補(bǔ)貼1,382萬(wàn)元；城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)資金164萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)養(yǎng)老保險(xiǎn)全覆蓋。
三是教育事業(yè)穩(wěn)中求進(jìn)。撥付中小學(xué)“班班通”信息工程建設(shè)融資租賃資金1,891萬(wàn)元；農(nóng)村義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)及生活補(bǔ)助1,300萬(wàn)元；農(nóng)村學(xué)生營(yíng)養(yǎng)餐843萬(wàn)元；進(jìn)城務(wù)工農(nóng)民工隨遷子女義務(wù)教育獎(jiǎng)勵(lì)資金600萬(wàn)元；城市義務(wù)教育免雜費(fèi)資金544萬(wàn)元；配置校園保安經(jīng)費(fèi)473萬(wàn)元；用于提高城市學(xué)校生均公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)424萬(wàn)元；普通高中、中職學(xué)校助學(xué)金300萬(wàn)元。
四是科技文化事業(yè)蓬勃發(fā)展。安排地方公共財(cái)政預(yù)算支出的2%用于科技研發(fā)，投向信息化項(xiàng)目1,942萬(wàn)元、公共科技項(xiàng)目863萬(wàn)元、重點(diǎn)工業(yè)項(xiàng)目465萬(wàn)元、重點(diǎn)農(nóng)業(yè)項(xiàng)目150萬(wàn)元、重點(diǎn)電子信息項(xiàng)目123萬(wàn)元及社會(huì)發(fā)展項(xiàng)目91萬(wàn)元，使轄區(qū)群眾分享科技進(jìn)步成果。撥付418萬(wàn)元用于轄區(qū)內(nèi)街道、社區(qū)等基層群眾文化服務(wù)項(xiàng)目建設(shè)；撥付135萬(wàn)元用于各級(jí)文化活動(dòng)展演及“西山音樂(lè)節(jié)”、“魅力碧雞廣場(chǎng)”等文化活動(dòng)；云南省七屆運(yùn)動(dòng)會(huì)及體育項(xiàng)目聯(lián)辦經(jīng)費(fèi)81萬(wàn)元，旅游從業(yè)人員培訓(xùn)、項(xiàng)目開(kāi)發(fā)管理及黃金周旅游宣傳經(jīng)費(fèi)56萬(wàn)元。
五是基礎(chǔ)設(shè)施條件有效改善。安排基本建設(shè)支出64,000萬(wàn)元，其中：大觀河截污及水環(huán)境治理工程、日新路節(jié)點(diǎn)改造等BT回購(gòu)8,336萬(wàn)元；城市道路建設(shè)、東寺塔周邊環(huán)境整治6,198萬(wàn)元；道路交通工程及綠化款5,667萬(wàn)元；區(qū)法院審判大樓工程尾款、?？诜ㄍ?、梁源派出所、檢察院綜合樓、消防三中隊(duì)等建設(shè)4,217萬(wàn)元；南連接線高速公路A、B匝道內(nèi)征地拆遷3,000萬(wàn)元；明朗水庫(kù)庫(kù)區(qū)移民、黑箐壩塘修復(fù)工程、抗旱應(yīng)急工程等項(xiàng)目1,257萬(wàn)元；新農(nóng)村建設(shè)配套資金及村社規(guī)劃700萬(wàn)元。融資信托募集資金共安排106,229萬(wàn)元，主要撥付示范道路建設(shè)21,000萬(wàn)元；?？诠I(yè)園區(qū)土地收儲(chǔ)10,000萬(wàn)元；“四退三還一護(hù)”B地塊安置房建設(shè)10,000萬(wàn)元；區(qū)醫(yī)院建設(shè)8,000萬(wàn)元；保障房建設(shè)6,000萬(wàn)元；西山風(fēng)景區(qū)建設(shè)2,000萬(wàn)元；公安技術(shù)用房1,826萬(wàn)元；農(nóng)村公路建設(shè)1,716萬(wàn)元；新運(yùn)糧河BT回購(gòu)1,671萬(wàn)元。
六是企業(yè)自我發(fā)展能力得到加強(qiáng)。投入扶持獎(jiǎng)勵(lì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金以及協(xié)稅護(hù)稅單位、財(cái)政收入上億元街道辦事處獎(jiǎng)勵(lì)資金3,398萬(wàn)元；安排糧油儲(chǔ)備和風(fēng)險(xiǎn)基金792萬(wàn)元。
(四）堅(jiān)持強(qiáng)改革促創(chuàng)新，提升財(cái)政政策運(yùn)用成效
一是科學(xué)安排編制部門(mén)預(yù)算，不斷提高部門(mén)預(yù)算編制的科學(xué)性、合理性、完整性和透明度，增強(qiáng)預(yù)算的約束力與執(zhí)行力。二是進(jìn)一步深化國(guó)庫(kù)集中支付改革，規(guī)范操作程序，逐步擴(kuò)大直接支付業(yè)務(wù)范圍，財(cái)政直接支付資金累計(jì)25,216萬(wàn)元，其中：統(tǒng)發(fā)工資18,717萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)資金4,846萬(wàn)元，政府采購(gòu)1,653萬(wàn)元；授權(quán)支付累計(jì)48,634萬(wàn)元，年末收回預(yù)算剩余額度資金76萬(wàn)元。三是繼續(xù)深化公務(wù)用車(chē)改革，全區(qū)公務(wù)用車(chē)包干經(jīng)費(fèi)累計(jì)支付583萬(wàn)元。四是加強(qiáng)公務(wù)卡結(jié)算制度，累計(jì)發(fā)放公務(wù)卡1755張，辦理支出3657筆，累計(jì)報(bào)賬金額1,322萬(wàn)元。五是辦理政府采購(gòu)審批549單，預(yù)算采購(gòu)金額7,221萬(wàn)元，實(shí)際采購(gòu)金額6,493萬(wàn)元，節(jié)約資金728萬(wàn)元，節(jié)約率10.08%。六是結(jié)合財(cái)政工作實(shí)際，積極開(kāi)展經(jīng)濟(jì)社會(huì)制度創(chuàng)新工作，制定《西山區(qū)支持中小企業(yè)融資壯大實(shí)體經(jīng)濟(jì)實(shí)施方案（試行）》、《西山區(qū)新增農(nóng)資綜合補(bǔ)貼動(dòng)態(tài)調(diào)整資金項(xiàng)目工作方案》、《西山區(qū)基層衛(wèi)生院核定收支績(jī)效考核管理實(shí)施方案》等多項(xiàng)制度。
（五）堅(jiān)持重監(jiān)管細(xì)推進(jìn)，提高科學(xué)理財(cái)水平
一是開(kāi)展預(yù)算績(jī)效管理，對(duì)13家預(yù)算單位申報(bào)的27個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行事前預(yù)算評(píng)審，申報(bào)預(yù)算資金8,406萬(wàn)元，預(yù)算評(píng)審核定資金7,389萬(wàn)元，核減資金1,017萬(wàn)元。二是圓滿完成“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作，將“小金庫(kù)”治理融入到日常工作中，使治理工作常態(tài)化。三是對(duì)7個(gè)2011年區(qū)級(jí)重點(diǎn)財(cái)政支出項(xiàng)目進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)金額為1,226萬(wàn)元。四是完成2011年度區(qū)城投公司等6家區(qū)屬?lài)?guó)有企業(yè)負(fù)責(zé)人經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核，并簽訂2012年考核責(zé)任書(shū)。五是加強(qiáng)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作，規(guī)范和引導(dǎo)會(huì)計(jì)行業(yè)健康發(fā)展，38家行政事業(yè)單位進(jìn)入我區(qū)會(huì)計(jì)代理記賬服務(wù)中心。六是加強(qiáng)對(duì)駐區(qū)財(cái)務(wù)部門(mén)及人員的管理，通過(guò)舉辦會(huì)計(jì)人員繼續(xù)教育培訓(xùn)班和計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)學(xué)習(xí)培訓(xùn)，使全區(qū)行政事業(yè)單位會(huì)計(jì)從業(yè)人員的業(yè)務(wù)水平得到進(jìn)一步提高。
各位代表，2012年財(cái)稅工作取得的成績(jī)來(lái)之不易。這得益于區(qū)委的正確領(lǐng)導(dǎo)，得益于區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督支持，得益于社會(huì)各界的理解支持，得益于全區(qū)人民的共同努力，也凝聚著全區(qū)財(cái)稅干部的辛勤汗水。在肯定成績(jī)的同時(shí)，我們也清醒地看到，當(dāng)前財(cái)政運(yùn)行中還存在著不少困難和問(wèn)題，主要表現(xiàn)在：一是我國(guó)經(jīng)濟(jì)增速放緩，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)不確定因素增多。二是我區(qū)稅收收入主要依賴(lài)于房地產(chǎn)企業(yè)的支撐，受?chē)?guó)家宏觀調(diào)控、減稅政策疊加影響，加之財(cái)政收入高基數(shù)運(yùn)行，財(cái)政增收難度明顯加大。三是“保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生、保穩(wěn)定”等剛性支出不斷增多，財(cái)政支出壓力加大，同時(shí)新一輪財(cái)政管理體制的運(yùn)行對(duì)稅源和地方財(cái)力產(chǎn)生的影響，收支矛盾日顯突出。對(duì)于這些困難，我們將予以高度重視，采取積極有效的措施逐步加以解決，不斷提高財(cái)政管理能力和服務(wù)水平。
四、2013年地方財(cái)政預(yù)算草案
財(cái)政工作的指導(dǎo)思想是：以鄧小平理論、“三個(gè)代表”重要思想和科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的十八大、中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議、省委九屆四次全會(huì)、市委以及區(qū)委十屆三次全會(huì)精神，著力支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展，著力改善民生，不斷提高財(cái)政收入質(zhì)量，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)管，加快推進(jìn)我區(qū)“十個(gè)新西山”和“五區(qū)兩帶一港”建設(shè)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)又好又快全面協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展和社會(huì)全面進(jìn)步。
擬建議地方財(cái)政收支預(yù)算安排如下：
（一）地方公共財(cái)政收支預(yù)算
1. 地方公共財(cái)政預(yù)算收入
地方公共財(cái)政預(yù)算收入300,996萬(wàn)元，增13 %。
2. 財(cái)力測(cè)算
按照現(xiàn)行市對(duì)區(qū)財(cái)政管理體制測(cè)算，地方公共財(cái)政預(yù)算收入300,996萬(wàn)元，加上級(jí)返還性收入11,789萬(wàn)元，財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付收入10,794 萬(wàn)元，上年滾存結(jié)余收入（凈結(jié)余）3,390萬(wàn)元，減去財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付支出63,723萬(wàn)元，2013年地方財(cái)政可用財(cái)力為263,246萬(wàn)元。
3. 地方公共財(cái)政預(yù)算支出
按《2013年政府收支分類(lèi)科目》支出功能分類(lèi)科目的有關(guān)規(guī)定和“零基預(yù)算”要求，具體支出擬安排如下：
（1）一般公共服務(wù)支出29,876萬(wàn)元。
（2）國(guó)防支出222萬(wàn)元。
（3）公共安全支出24,115萬(wàn)元。
（4）教育支出34,813萬(wàn)元（其中：教育費(fèi)附加支出8,500萬(wàn)元）。
（5）科學(xué)技術(shù)支出3,936萬(wàn)元（其中：技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)支出3,716萬(wàn)元）。
（6）文化體育與傳媒支出1,466萬(wàn)元。
（7）社會(huì)保障和就業(yè)支出19,368萬(wàn)元。
（8）醫(yī)療衛(wèi)生支出11,230萬(wàn)元。
（9）節(jié)能環(huán)保支出791萬(wàn)元。
（10）城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出18,312萬(wàn)元。
（11）農(nóng)林水事務(wù)支出5,721萬(wàn)元。
（12）交通運(yùn)輸支出717萬(wàn)元。
（13）資源勘探電力信息等事務(wù)支出931萬(wàn)元。
（14）商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出2,097萬(wàn)元。
（15）金融監(jiān)管等事務(wù)支出80萬(wàn)元。
（16）國(guó)土資源氣象等事務(wù)支出587萬(wàn)元。
（17）住房保障支出5,749萬(wàn)元。
（18）糧油物資儲(chǔ)備事務(wù)支出924萬(wàn)元。
（19）預(yù)備費(fèi)7,872萬(wàn)元，占地方公共財(cái)政預(yù)算支出的3%。
（20）其他支出94,439萬(wàn)元（含：基本建設(shè)支出資金、歸還“銀政合作”本息、BT回購(gòu)資金等）。
（地方公共財(cái)政預(yù)算收支具體指標(biāo)詳見(jiàn)附件：表四）
（二）政府性基金收支預(yù)算
政府性基金預(yù)算收入161,972萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出161,972萬(wàn)元，收支平衡。
五、解放思想，把握機(jī)遇，確保2013年工作圓滿完成
2013年是新一屆政府的開(kāi)局之年，我們有著難得的發(fā)展機(jī)遇。一是十八大的勝利召開(kāi)，中央提出了構(gòu)建現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)發(fā)展新體系，大力推進(jìn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整，促進(jìn)一、二、三產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展，加快建設(shè)資源節(jié)約型和環(huán)境友好型產(chǎn)業(yè)格局的經(jīng)濟(jì)發(fā)展思路，經(jīng)濟(jì)發(fā)展將迎來(lái)新一輪的快速增長(zhǎng)期，新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)亮點(diǎn)將會(huì)不斷呈現(xiàn)。二是我區(qū)緊扣“五區(qū)兩帶一港”的發(fā)展空間布局，按照“努力打造全市乃至全省商機(jī)最活躍、交通最便捷、服務(wù)最優(yōu)質(zhì)的國(guó)際化的商務(wù)中心和融湖光山色、現(xiàn)代都市為一體的山水園林新城區(qū)”發(fā)展定位，園區(qū)經(jīng)濟(jì)效應(yīng)將不斷放大。三是多年積蓄的區(qū)域經(jīng)濟(jì)內(nèi)生增長(zhǎng)動(dòng)力不斷釋放，區(qū)位、交通和資源要素將會(huì)有效聚合，經(jīng)濟(jì)發(fā)展的內(nèi)生驅(qū)動(dòng)力增強(qiáng)，為財(cái)政增長(zhǎng)奠定了基礎(chǔ)。我們將緊緊抓住發(fā)展機(jī)遇，積極有效地開(kāi)展工作，促進(jìn)西山區(qū)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快增長(zhǎng)。
（一）以強(qiáng)化收入征管為手段，確保完成收入任務(wù)。一是細(xì)化目標(biāo)任務(wù)，將收入計(jì)劃排到稅種、排到每月，上月不足下月補(bǔ)，一著不讓抓落實(shí)。二是加強(qiáng)稅源監(jiān)控，堵塞征管漏洞，加大稅費(fèi)及入庫(kù)級(jí)次稽查力度，挖掘稅收潛力，努力做到應(yīng)收盡收。三是完善考核激勵(lì)機(jī)制，通過(guò)優(yōu)化獎(jiǎng)懲激勵(lì)，充分調(diào)動(dòng)部門(mén)、街道辦事處組織收入的積極性，促進(jìn)財(cái)政收入平穩(wěn)、協(xié)調(diào)、較快增長(zhǎng)。四是嚴(yán)格非稅收入預(yù)算管理，重點(diǎn)加強(qiáng)國(guó)有資產(chǎn)(資源)有償使用收入的管理，確保各部門(mén)和單位依照自身職能組織的各項(xiàng)行政性收費(fèi)以及其他收入等非稅收入，全額繳入國(guó)庫(kù)。
（二）以創(chuàng)新融資方式為依托，保障重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。一是進(jìn)一步鞏固“銀政合作”，鼓勵(lì)金融機(jī)構(gòu)創(chuàng)新金融產(chǎn)品，大力推動(dòng)銀行業(yè)支持西山區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。二是進(jìn)一步加大融資創(chuàng)新力度，在國(guó)家政策允許的范圍內(nèi)，采取以公共租賃住房、公路等項(xiàng)目融資方式，積極籌措資金解決我區(qū)重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目資金需求。三是進(jìn)一步加快投融資公司轉(zhuǎn)型力度，提高平臺(tái)公司實(shí)力，通過(guò)市場(chǎng)化的運(yùn)作方式，以項(xiàng)目為載體，通過(guò)具有現(xiàn)金流的項(xiàng)目進(jìn)行融資。
（三）以優(yōu)化結(jié)構(gòu)保民生為重點(diǎn)，確保民生持續(xù)增利。一是堅(jiān)持統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展，支持現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展，促進(jìn)農(nóng)民增收。二是堅(jiān)持加大教育投入，大力扶持學(xué)前教育、職業(yè)教育，確保教育投入依法穩(wěn)定增長(zhǎng)。三是建立健全就業(yè)援助制度，支持實(shí)施更加積極的就業(yè)政策，努力擴(kuò)大就業(yè)。四是加大醫(yī)療衛(wèi)生投入，促進(jìn)基本公共衛(wèi)生服務(wù)均等化。五是多渠道籌集社會(huì)保障資金，支持覆蓋城鄉(xiāng)的社會(huì)保障體系建設(shè)。六是做好城鄉(xiāng)居民最低生活保障標(biāo)準(zhǔn)動(dòng)態(tài)調(diào)整工作，落實(shí)好城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)制度。
（四）以深化財(cái)政改革為切入點(diǎn)，進(jìn)一步增強(qiáng)財(cái)政體制機(jī)制活力。一是強(qiáng)化預(yù)算管理，完善預(yù)算編制辦法，繼續(xù)推進(jìn)非稅收入統(tǒng)一納入預(yù)算管理，強(qiáng)化預(yù)算約束，加快預(yù)算下達(dá)和資金撥付，提高預(yù)算執(zhí)行的均衡性。二是按照統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格核定部門(mén)各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)支出，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算，進(jìn)一步控制差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等一般性支出。三是深化國(guó)庫(kù)集中支付改革，嚴(yán)格按照預(yù)算控制數(shù)撥付公用經(jīng)費(fèi)，突出強(qiáng)化項(xiàng)目資金的預(yù)算編審和執(zhí)行，嚴(yán)格按項(xiàng)目預(yù)算實(shí)行集中支付。四是進(jìn)一步規(guī)范代建制管理，強(qiáng)化政府投資項(xiàng)目的預(yù)算控制和過(guò)程控制，拓寬政府代建項(xiàng)目的資金運(yùn)作方式。五是強(qiáng)化依法理財(cái)，推行預(yù)算績(jī)效管理制度，選擇重點(diǎn)項(xiàng)目實(shí)行預(yù)算支出績(jī)效評(píng)價(jià)試點(diǎn)，穩(wěn)步推進(jìn)預(yù)算公開(kāi)，增強(qiáng)財(cái)政運(yùn)行透明度。六是加強(qiáng)政府債務(wù)監(jiān)管，提高財(cái)務(wù)管理水平和融資運(yùn)營(yíng)能力，加強(qiáng)資產(chǎn)儲(chǔ)備和資本積累，積極防范債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，增強(qiáng)財(cái)政綜合平衡能力。
（五）以強(qiáng)素質(zhì)樹(shù)形象為目標(biāo)，切實(shí)加強(qiáng)財(cái)稅干部隊(duì)伍建設(shè)。繼續(xù)開(kāi)展“創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)”活動(dòng)，弘揚(yáng)“昆明干部精神”，以集中整治影響發(fā)展環(huán)境的干部作風(fēng)突出問(wèn)題活動(dòng)為契機(jī)，全面提高財(cái)稅干部分析形勢(shì)、把握大局、服務(wù)大局的能力；結(jié)合機(jī)關(guān)黨建標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，狠抓機(jī)關(guān)作風(fēng)，提高干部素質(zhì)，增強(qiáng)敬業(yè)精神，激發(fā)工作動(dòng)力，牢固樹(shù)立為民服務(wù)的宗旨，造就一支學(xué)習(xí)、創(chuàng)新、實(shí)干、廉潔的干部隊(duì)伍，為全面完成財(cái)稅工作任務(wù)提供智力支持和組織保障。
各位代表，新的形勢(shì)，新的起點(diǎn)，財(cái)稅工作任務(wù)光榮而艱巨。我們將以黨的十八大精神為指導(dǎo)，圍繞全區(qū)中心工作，按照本次會(huì)議對(duì)財(cái)稅工作提出的各項(xiàng)要求，自覺(jué)接受人民代表的監(jiān)督和指導(dǎo)，認(rèn)真聽(tīng)取政協(xié)委員的意見(jiàn)和建議，振奮精神，依法理財(cái)，求真務(wù)實(shí)，圓滿完成各項(xiàng)財(cái)稅工作任務(wù)，為推動(dòng)西山區(qū)走上率先發(fā)展、科學(xué)發(fā)展、和諧發(fā)展、可持續(xù)發(fā)展之路而努力奮斗！
