（云南?。╆P(guān)于昆明市西山區(qū)2020年地方財政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年地方財政預(yù)算草案的報告
昆明市西山區(qū)2020年地方財政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年地方財政預(yù)算草案的報告（書面）
——2021年1月21日在昆明市西山區(qū)第十六屆人民代表大會第五次會議上
昆明市西山區(qū)財政局
各位代表：
受區(qū)人民政府委托，現(xiàn)將昆明市西山區(qū)2020年地方財政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年地方財政預(yù)算草案提請區(qū)十六屆人大五次會議審查，并請區(qū)政協(xié)委員和列席會議的同志提出意見。
一、2020年地方財政預(yù)算執(zhí)行情況
（一）一般公共預(yù)算收支
1.一般公共預(yù)算收入
一般公共預(yù)算收入467,249萬元，為預(yù)算466,528萬元的100.15%；比去年同期455,149萬元增收12,100萬元，增2.66%。
2.一般公共預(yù)算支出
一般公共預(yù)算支出524,950萬元，為預(yù)算516,309萬元的101.67%；比去年同期513,238萬元增支11,712萬元，增2.28%。
具體支出情況：
（1）一般公共服務(wù)支出62,946萬元，為預(yù)算62,458萬元的100.78%。
（2）國防支出432萬元，為預(yù)算432萬元的100%。
（3）公共安全支出57,019萬元，為預(yù)算57,146萬元的99.78%。
（4）教育支出95,672萬元，為預(yù)算95,415萬元的100.27%。
（5）科學(xué)技術(shù)支出6,462萬元，為預(yù)算6,331萬元的102.07%。超支的131萬元主要是調(diào)整預(yù)算后，市財政局下達昆財產(chǎn)業(yè)〔2020〕197號、昆財教〔2020〕263號等文件，根據(jù)文件要求撥付省、市級轉(zhuǎn)移支付資金。
（6）文化旅游體育與傳媒支出5,831萬元，為預(yù)算5,360萬元的108.79%。超支的471萬元主要是調(diào)整預(yù)算后，市財政局下達昆財教〔2020〕203號、昆財教〔2020〕229號、昆財教〔2020〕251號等文件，根據(jù)文件要求撥付市級轉(zhuǎn)移支付資金。
（7）社會保障和就業(yè)支出98,934萬元，為預(yù)算93,309萬元的106.03%。超支的5,625萬元主要是調(diào)整預(yù)算后，市財政局下達昆財社〔2020〕220號、昆財社〔2020〕221號等文件，根據(jù)文件要求撥付中央轉(zhuǎn)移支付資金。
（8）衛(wèi)生健康支出42,018萬元，為預(yù)算41,466萬元的101.33%。超支的552萬元主要是調(diào)整預(yù)算后，市財政局下達昆財社〔2020〕193號、昆財社〔2020〕222號等文件，根據(jù)文件要求撥付中央及省級轉(zhuǎn)移支付資金。
（9）節(jié)能環(huán)保支出8,911萬元，為預(yù)算7,512萬元的118.62%。超支的1,399萬元主要是調(diào)整預(yù)算后，市財政局下達昆財產(chǎn)業(yè)〔2020〕225號、昆財建〔2020〕24號、昆財資環(huán)〔2020〕73號等文件，根據(jù)文件要求撥付中央及市級轉(zhuǎn)移支付資金。
（10）城鄉(xiāng)社區(qū)支出82,545萬元，為預(yù)算82,470萬元的100.09%。
（11）農(nóng)林水支出19,040萬元，為預(yù)算17,908萬元的106.32%。超支的1,132萬元主要是調(diào)整預(yù)算后，市財政局下達昆財農(nóng)〔2020〕203號、昆財農(nóng)〔2020〕215號、昆財農(nóng)〔2020〕236號等文件，根據(jù)文件要求撥付市級轉(zhuǎn)移支付資金。
（12）交通運輸支出2,513萬元，為預(yù)算2,513萬元的100%。
（13）資源勘探工業(yè)信息等支出2,141萬元，為預(yù)算2,157萬元的99.26%。
（14）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出1,902萬元，為預(yù)算1,336萬元的142.37%。超支的566萬元主要是調(diào)整預(yù)算后，市財政局下達昆財產(chǎn)業(yè)〔2020〕223號、昆財產(chǎn)業(yè)〔2020〕227號、昆財產(chǎn)業(yè)〔2020〕232號、昆財產(chǎn)業(yè)〔2020〕245號等文件，根據(jù)文件要求撥付市級轉(zhuǎn)移支付資金。
（15）自然資源海洋氣象等支出5,137萬元，為預(yù)算5,146萬元的99.83%。
（16）住房保障支出17,158萬元，為預(yù)算19,061萬元的90.02%。短支的1,903萬元主要是根據(jù)昆財城〔2019〕79號、昆財建〔2020〕46號等文件及工程項目管理相關(guān)規(guī)定，資金需按工程進度撥付。
（17）糧油物資儲備支出1,248萬元，為預(yù)算1,248萬元的100%。
（18）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出3,931萬元，為預(yù)算3,931萬元的100%。
（19）債務(wù)付息支出11,025萬元，為預(yù)算11,025萬元的100%。
（20）債務(wù)發(fā)行費用支出85萬元，為預(yù)算85萬元的100%。
3.一般公共預(yù)算收支平衡情況
一般公共預(yù)算收入467,249萬元，返還性收入64,068萬元，一般性轉(zhuǎn)移支付收入79,766萬元，專項轉(zhuǎn)移支付收入27,329萬元，動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金12,000萬元，調(diào)入資金9,917萬元，上年結(jié)余收入9,982萬元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入82,000萬元，收入方總計752,311萬元；一般公共預(yù)算支出524,950萬元，轉(zhuǎn)移性支出108,799萬元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金10,758萬元，年終結(jié)余16,704萬元（結(jié)轉(zhuǎn)下年的支出16,704萬元），債務(wù)還本支出91,100萬元，支出方總計752,311萬元；收支平衡。
（二）政府性基金預(yù)算收支
1.政府性基金預(yù)算收入
政府性基金預(yù)算收入553萬元，為預(yù)算414萬元的133.57%；比去年同期1,421萬元減收868萬元，減61.08%。
2.政府性基金預(yù)算支出
政府性基金預(yù)算支出40,497萬元，為預(yù)算42,248萬元的95.86%；比去年同期2,636萬元增支37,861萬元，增1436.31%。
3.政府性基金預(yù)算收支平衡情況
政府性基金預(yù)算收入553萬元，轉(zhuǎn)移性收入32,472萬元，上年結(jié)余收入7,619萬元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入3,400萬元，收入方總計44,044萬元；政府性基金預(yù)算支出40,497萬元，年終結(jié)余3,547萬元（結(jié)轉(zhuǎn)下年的支出3,547萬元），支出方總計44,044萬元；收支平衡。
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算收支
1.國有資本經(jīng)營預(yù)算收入
國有資本經(jīng)營預(yù)算收入896萬元，為預(yù)算896萬元的100%；比去年同期390萬元增收506萬元，增129.74%。
2.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出
國有資本經(jīng)營預(yù)算支出273萬元，為預(yù)算273萬元的100%；比去年同期281萬元減支8萬元，減2.85%。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算收支平衡情況
國有資本經(jīng)營預(yù)算收入896萬元，轉(zhuǎn)移性收入194萬元，收入方總計1,090萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算支出273萬元，調(diào)出資金817萬元，支出方總計1,090萬元；收支平衡。
以上預(yù)算執(zhí)行情況均為快報數(shù)，待市財政局批復(fù)我區(qū)2020年財政決算后，部分數(shù)據(jù)會有所變化，屆時再向區(qū)人大常委會報告變化情況。
二、2020年地方政府債務(wù)情況
地方政府債務(wù)余額315,478萬元（其中政府存量債務(wù)5萬元、政府置換債券315,473萬元），為限額469,200萬元的67.24%。政府存量債務(wù)投向醫(yī)療衛(wèi)生項目5萬元，政府置換債券主要投向生態(tài)建設(shè)和環(huán)境保護項目68,485萬元，城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及工業(yè)園區(qū)建設(shè)等項目246,988萬元。
三、發(fā)揮財政職能優(yōu)勢，凝心聚力保穩(wěn)促增，推進西山區(qū)經(jīng)濟穩(wěn)步發(fā)展
2020年是“十三五”的收官之年，極其特殊，尤為重要。過去的五年，是矛盾疊加、風(fēng)險挑戰(zhàn)并存的五年，是砥礪奮進、攻堅克難的五年，也是辦成大事、贏得發(fā)展的五年。五年來，在區(qū)委的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督支持下，財政工作推動經(jīng)濟穩(wěn)定發(fā)展作用明顯。一般公共預(yù)算收入在“十二五”末高基數(shù)及全市其他核心區(qū)近五年均不同程度出現(xiàn)負增長或低位增長的情況下，西山區(qū)一直保持健康、平穩(wěn)正增長態(tài)勢?！笆濉逼陂g，全區(qū)地方財政總收入逼近600億元，年均增長8.51%，一般公共預(yù)算收入達213億元，年均增長5.57%?！笆濉逼陂g，面對持續(xù)增加的收支壓力，財政部門強化統(tǒng)籌，不斷調(diào)整和優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，嚴控一般性支出，財政投入優(yōu)先向農(nóng)業(yè)農(nóng)村、精準幫扶、生態(tài)環(huán)保、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障、教育、科技等領(lǐng)域傾斜，確保了我區(qū)各項事業(yè)發(fā)展的重點支出，為加快建設(shè)更具活力的區(qū)域性國際中心城市中樞門戶區(qū)奠定了堅實的基礎(chǔ)。
2020年，財政部門緊緊圍繞上級決策部署，以昆明市西山區(qū)第十六屆人民代表大會第四次會議確定的財政收支預(yù)算為目標，有序開展五個方面工作。
（一）以財政之為，推動經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展
一是收入總量質(zhì)量齊頭并進。面對疫情、減稅降費等多重影響，財稅部門通力協(xié)作，努力克服征收中的不利因素，提前謀劃全年收入，對重點項目按月倒排時間進度，精耕細作，逐項突破減收缺口，“科學(xué)分析研判+精準定位施策”雙管齊下，圓滿完成年初人代會收入目標。全年實現(xiàn)稅收收入41.95億元，占一般公共預(yù)算收入的89.78%，同比提高7.62個百分點，財政收入結(jié)構(gòu)得以進一步優(yōu)化。
二是多方籌措資金再添動力。樹立全區(qū)“一盤棋”思想，統(tǒng)籌盤活全區(qū)資源資金資產(chǎn)。在年初壓縮一般性支出的基礎(chǔ)上，積極組織稅收，爭取上級以獎代補資金2.24億元；收回存量資金1.69億元，統(tǒng)籌用于教育、衛(wèi)生、道路建設(shè)等急需的重點領(lǐng)域。
三是爭取上級財政支持更加積極。全年區(qū)級財政共收到上級各類轉(zhuǎn)移支付資金12.39億元（其中專項債券3,400萬元、抗疫特別國債5,000萬元、中央直達資金1.65億元、其它轉(zhuǎn)移支付9.9億元），均按要求下達到教育、疫情防控、公共安全、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障、生態(tài)環(huán)境等領(lǐng)域，有效緩解了地方財政困難。
（二）以克難之志，助力支持市場穩(wěn)步復(fù)蘇
一是筑牢“六穩(wěn)”“六?！备?。堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，以保促穩(wěn)，穩(wěn)中求進，統(tǒng)籌推進疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展。將做好“六穩(wěn)”工作、落實“六?！比蝿?wù)放在工作首要位置，安排資金3,908萬元，落實國家普惠性就業(yè)創(chuàng)業(yè)政策，扶持高校畢業(yè)生、農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移等群體就業(yè)創(chuàng)業(yè)；嚴格執(zhí)行創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息政策，落實創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款6,102萬元，有效支持創(chuàng)業(yè)帶動就業(yè)；安排區(qū)級糧食風(fēng)險基金、糧食倉儲等經(jīng)費1,081萬元，確?！懊状印薄安嘶@子”貨足價穩(wěn)；全年全區(qū)“三?！敝С龊嫌?4.89億元，占一般公共預(yù)算支出的66.46%。
二是加大對企扶持力度。積極應(yīng)對疫情影響，參與制定我區(qū)穩(wěn)定經(jīng)濟運行“20+10+7”系列政策措施，細化出臺扶持金融結(jié)算產(chǎn)業(yè)、金融幫扶中小微企業(yè)實施細則，累計撥付穩(wěn)增長政策扶持補助資金1.42億元；組織銀政企融資對接系列活動，搭建平臺為企業(yè)提供信貸資金8.72億元，有效助力企業(yè)門店復(fù)工復(fù)產(chǎn)。出臺貫徹落實支持實體經(jīng)濟發(fā)展鼓勵減免房租政策實施細則，對承租西山區(qū)行政事業(yè)單位、國有企業(yè)經(jīng)營性房產(chǎn)的中小微企業(yè)和個體工商戶累計減免房租951萬元。
三是用好財政政策工具。切實落實減稅降費各項政策，將國家政策紅利轉(zhuǎn)化為企業(yè)經(jīng)營實利，通過落實減稅降費政策為企業(yè)降低經(jīng)營成本15.13億元。深化政府采購、金融服務(wù)等重點領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)改革，推進“放管服”改革，政府采購項目合同授予中小微企業(yè)比例達75.66%，不斷優(yōu)化營商環(huán)境，有效促進經(jīng)濟增長。制定出臺《西山區(qū)關(guān)于貫徹落實昆明國際金融小鎮(zhèn)建設(shè)扶持補助辦法的實施細則（試行）》，吸引省金控集團、產(chǎn)投基金、信永中和等12家金融及金融服務(wù)企業(yè)入駐。新增各類金融機構(gòu)55戶，預(yù)計實現(xiàn)金融業(yè)增加值145億元。
（三）以為民之心，夯實民生事業(yè)基礎(chǔ)
一是提高站位打贏防疫阻擊戰(zhàn)。面對突如其來的新冠肺炎疫情，財政部門認真貫徹落實各級黨委、政府的決策部署，以科學(xué)防治、精準施策為原則部署工作，強化疫情防控資金保障。按照“急事急辦、特事特辦”原則簡化防疫資金撥付管理流程，針對疫情防控相關(guān)貨物、工程和服務(wù)類采購項目，建立采購“綠色通道”，確保采購時效和資金使用效益。出臺《西山區(qū)新型冠狀病毒感染肺炎疫情防控防治資金管理辦法（暫行）》，累計撥付疫情防控資金5,367萬元，全面落實全區(qū)參加防治工作的醫(yī)務(wù)人員和社區(qū)防疫工作者臨時性工作補助，保障配備完善疫情實驗室及檢測設(shè)備。
二是支持生態(tài)文明建設(shè)。圍繞環(huán)境整治和生態(tài)建設(shè)的重點領(lǐng)域、關(guān)鍵環(huán)節(jié)，持續(xù)加大環(huán)境保護財政資金投入力度。投入資金2.58億元，推進滇池西岸面山洪水?dāng)r截、水源地保護、河道生態(tài)補償?shù)软椖拷ㄔO(shè)；投入資金5,185萬元，保障螳螂川沿線村莊污水治理、黑臭水體整治、網(wǎng)格化清水入滇微改造等水環(huán)境保護治理項目順利實施；投入資金3,961萬元，支持農(nóng)村飲水安全、水體治理等項目；投入專項債券資金3,400萬元，保障?？诠I(yè)園區(qū)污水處理廠建設(shè)，持續(xù)推進生態(tài)文明建設(shè)。
三是支持人居環(huán)境持續(xù)改善。全力支持“兩個大會”配套基礎(chǔ)設(shè)施項目建設(shè)，投入資金3.8億元，推進23條城市道路整治工程、昆安高速下層道路提升整治工程等；投入資金7,667萬元，保障老舊小區(qū)改造工作順利進行；以農(nóng)貿(mào)市場提升改造，城市品質(zhì)顯著提升為重點，投入資金420萬元，為昆明獲評全國文明城市保駕護航；投入資金264萬元，全面啟動愛國衛(wèi)生“7個專項行動”。
四是提升社會保障水平。加大扶持就業(yè)、退役軍人事務(wù)等社會保障資金投入，有效發(fā)揮社會保障安全網(wǎng)作用。投入資金4.18億元，保障無軍籍職工、優(yōu)撫對象臨時救助等優(yōu)撫安置及退役軍人相關(guān)項目實施；投入資金4,756萬元，提高5000余名城市低保和特困人員供養(yǎng)標準，做好農(nóng)村留守兒童關(guān)愛保護和困境兒童保障等工作；投入資金4,465萬元，保障約8.5萬城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療及養(yǎng)老保險待遇落實；投入資金1,045萬元，統(tǒng)籌做好近7800名殘疾人的兩項補貼和殘疾人康復(fù)助學(xué)。
五是促進科教文衛(wèi)事業(yè)發(fā)展。全年安排資金6,462萬元，大力支持科學(xué)技術(shù)事業(yè)發(fā)展。堅持教育優(yōu)先發(fā)展，推進教育強區(qū)建設(shè)，全年教育投入13.6億元，增12.4%，重點投向義務(wù)教育及普通高中，全面保障新增400名聘任制教師、270名在編教師待遇，支持成立昆明市首家0-3歲公辦托育機構(gòu)，保障中等職業(yè)資助政策的落實，確保中小學(xué)校舍安全保障長效機制建設(shè)。安排基層公共文化專項資金1,595萬元，助力完成第四批國家公共文化服務(wù)體系示范區(qū)創(chuàng)建任務(wù)。安排衛(wèi)生健康支出4.2億元，健全公共衛(wèi)生事業(yè)保障機制，進一步完善醫(yī)療救助制度，全面實施重特大疾病醫(yī)療救助。
六是支持精準幫扶。安排脫貧攻堅區(qū)外幫扶資金700萬元，助力東川區(qū)、尋甸縣、祿勸縣、維西縣脫貧攻堅；落實強農(nóng)惠農(nóng)政策，加大資金整合，投入資金180萬元，推進區(qū)內(nèi)精準幫扶工作；組織全區(qū)企事業(yè)單位通過“扶貧832平臺”采購貧困地區(qū)農(nóng)副產(chǎn)品，采購金額達166萬元，有效帶動消費扶貧，推進貧困地區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
七是促進社會和諧穩(wěn)定發(fā)展。安排公共安全支出5.7億元，足額落實行政執(zhí)法專項經(jīng)費，切實保障了掃黑除惡專項斗爭、全面依法治區(qū)、智慧西山、雪亮工程等工作需要。開展金融領(lǐng)域聯(lián)合排查，重拳打擊非法集資吸儲、“套路貸”等各類涉金融違法違規(guī)活動，積極接訪處置民間借貸糾紛，防范化解重大風(fēng)險攻堅戰(zhàn)取得實質(zhì)性進展，有效保障區(qū)域金融風(fēng)險防范形勢穩(wěn)定。
（四）以改革之勁，破解財政發(fā)展難題
一是深化預(yù)算管理制度改革。以深化預(yù)算管理制度改革為抓手，通過增強預(yù)算編制完整性和規(guī)范性、提升預(yù)算公開全面性和透明度、加強地方政府性債務(wù)管理、全面實施預(yù)算績效管理等措施，促使預(yù)算管理制度改革全面向縱深推進?？茖W(xué)精準編制預(yù)算，增強預(yù)算執(zhí)行剛性約束，提升財政資源配置效率。制定《昆明市西山區(qū)基本支出預(yù)算管理暫行辦法》《昆明市西山區(qū)項目庫管理辦法》，充分發(fā)揮標準在預(yù)算管理中的基礎(chǔ)性作用，積極推進財政專項資金項目庫管理橫向到邊、縱向到底、數(shù)據(jù)共享。
二是強化財政預(yù)算績效管理。實施預(yù)算績效跟蹤管理全覆蓋，采取部門自行跟蹤和財政部門重點跟蹤相結(jié)合的方式，分階段對部門預(yù)算項目實施績效目標實現(xiàn)程度和預(yù)算執(zhí)行進度“雙監(jiān)控”。在預(yù)算績效目標管理全覆蓋的基礎(chǔ)上，重點開展預(yù)算事前績效評估工作。在各預(yù)算單位績效自評基礎(chǔ)上，對2019年度涉及教育、公共安全、精準幫扶、環(huán)境整治等方面的部分項目支出開展重點績效評價，涉及預(yù)算資金1.58億元，評價結(jié)果作為預(yù)算安排的重要參考依據(jù)。對申報2021年部門預(yù)算的重點項目進行項目績效目標事前論證和評估，審減預(yù)算資金5,942萬元，資金審減率達45.59%。
三是穩(wěn)步推進國企改革工作。區(qū)屬國有集團公司在全市率先成立公司黨委、紀委；通過公開選拔、內(nèi)部推選、市場化選聘等方式，完成對集團公司及其子公司正職的全面調(diào)整任用；制度體系建設(shè)基本完成，出臺《西山區(qū)國資委履行出資人職責(zé)事項權(quán)利責(zé)任清單》《西山區(qū)區(qū)屬企業(yè)融資審批管理辦法（試行）》等20項制度文件，進一步厘清政企邊界；完成國有企業(yè)退休人員社會化管理工作，接收退休人員43812人；成立西山區(qū)教育投資公司；推進整合人力資源、安保、物業(yè)等同質(zhì)化企業(yè)，進一步優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局，國企改革工作具有里程碑式意義。
（五）以擔(dān)當(dāng)之責(zé)，強化財政資金監(jiān)管
一是構(gòu)筑立體化監(jiān)管模式。通過修訂“三公”經(jīng)費管理辦法、開展惠農(nóng)補貼資金專項監(jiān)督檢查、實施預(yù)算績效管理全覆蓋等措施，打好“財政監(jiān)督檢查、資金運行監(jiān)管、預(yù)算績效管理”三張牌。制定出臺《西山區(qū)土地儲備資金管理暫行辦法》，加強土地儲備供應(yīng)，規(guī)范土地儲備資金管理。圓滿完成“批而未供”和閑置土地處置年度任務(wù)，完成土地一級開發(fā)成本評審、劃撥用地評審項目61個，累計評審金額332億元。
二是深化國庫集中支付改革。全面推進國庫集中支付電子化管理制度改革，實現(xiàn)財政業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)傳送無紙化、內(nèi)部審核簽章電子化、業(yè)務(wù)處理標準化、資金撥付安全化。充分運用財政系統(tǒng)預(yù)算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控手段，嚴格財政資金撥付，取消部門間橫向撥款。規(guī)范集中支付操作程序，優(yōu)化操作流程，改變清算模式。年內(nèi)國庫集中支付資金53.63億元，其中直接支付財政資金8.50億元，授權(quán)支付財政資金45.13億元；預(yù)警監(jiān)控財政授權(quán)支付資金18.80億元，核查發(fā)現(xiàn)處理支出5,058萬元。加大推進公務(wù)卡結(jié)算制度改革力度，結(jié)算支出3,481萬元。
三是推進陽光財政建設(shè)。將社會保障資金納入“民生資金監(jiān)管平臺”監(jiān)管，民生資金撥付使用情況做到全面公開、動態(tài)監(jiān)管和實時監(jiān)控。以直達資金監(jiān)控系統(tǒng)為依托，將預(yù)算指標信息、資金支付信息等導(dǎo)入資金監(jiān)控系統(tǒng)，實時監(jiān)控資金支出進度和流向，實現(xiàn)資金監(jiān)管“一竿子插到底”，確保賬務(wù)清楚、流向明確。在全區(qū)推廣電子化采購平臺“公共資源交易中心交易平臺”及“政府采購云平臺—電子賣場”，政府采購交易金額2.19億元，節(jié)約資金1,797萬元，節(jié)約率7.5%。
各位代表！我區(qū)2020年預(yù)算執(zhí)行情況良好，財政改革發(fā)展各項工作取得積極進展，為經(jīng)濟持續(xù)健康發(fā)展與社會和諧穩(wěn)定提供了有力保障。但安不忘危、興不忘憂，我們清醒地認識到，當(dāng)前工作中財政收入增長動力不足、增收難度不斷加大、剛性支出有增無減、財政保障壓力越來越大、財政收支平衡矛盾凸顯等突出問題尚未解決。對此，我們將高度重視，認真聽取各位代表、委員的建議意見，積極采取有效措施，努力化解矛盾。
四、2021年地方財政預(yù)算草案
2021年財政工作的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹習(xí)近平總書記考察云南重要講話精神和黨的十九大、十九屆四中、五中全會精神，按照省委、市委、區(qū)委全會的決策部署，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，立足新發(fā)展階段，貫徹新發(fā)展理念，構(gòu)建新發(fā)展格局，以推動高質(zhì)量發(fā)展為主題，以深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，以改革創(chuàng)新為根本動力，以滿足人民日益增長的美好生活需要為根本目的，堅持系統(tǒng)觀念，鞏固拓展疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展成果，更好統(tǒng)籌發(fā)展和安全，扎實做好“六穩(wěn)”工作、全面落實“六?！比蝿?wù)，以高質(zhì)量財政服務(wù)保障西山跨越式發(fā)展大局，確?！笆奈濉遍_好局、起好步。
按照上述指導(dǎo)思想，2021年預(yù)算編制的基本原則是：一是以收定支、收支平衡。收入預(yù)算堅持實事求是，與我區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展水平相適應(yīng)；支出預(yù)算堅持量入為出、積極穩(wěn)妥，確保財政收支平衡。二是優(yōu)化結(jié)構(gòu)、有保有壓。將“六穩(wěn)”“六?！狈旁谪斦С鰞?yōu)先位置，兜牢“三保”底線。從嚴控制一般性支出和“三公”經(jīng)費支出，根據(jù)各項事業(yè)發(fā)展重心，按輕重緩急保障好重點領(lǐng)域支出需求，防范和化解地方政府債務(wù)風(fēng)險。三是開源節(jié)流、盤活存量。加大開源節(jié)流力度，對存量資金進行全面清理，對沉淀閑置資金及時收回財政統(tǒng)籌使用；對長期閑置資產(chǎn)進行盤活，彌補收入缺口。
擬建議2021年地方財政收支預(yù)算安排如下：
（一）一般公共預(yù)算收支
1.一般公共預(yù)算收入
一般公共預(yù)算收入483,603萬元，增3.5%以上。
2.財力測算
按照市對區(qū)財政管理體制測算，一般公共預(yù)算收入483,603萬元，加返還性收入45,339萬元、一般性轉(zhuǎn)移支付收入62,808萬元、專項轉(zhuǎn)移支付收入17,241萬元、動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金15,000萬元、調(diào)入資金361萬元，上年結(jié)余收入16,704萬元，減轉(zhuǎn)移性支出113,771萬元，2021年地方財政可用財力為527,285萬元。
3.一般公共預(yù)算支出
按《2021年政府收支分類科目》支出功能分類科目的有關(guān)規(guī)定和“零基預(yù)算”要求，具體支出擬安排如下：
（1）一般公共服務(wù)支出67,559萬元。
（2）國防支出480萬元。
（3）公共安全支出58,409萬元。
（4）教育支出97,844萬元。
（5）科學(xué)技術(shù)支出6,833萬元。
（6）文化旅游體育與傳媒支出5,435萬元。
（7）社會保障和就業(yè)支出95,835萬元。
（8）衛(wèi)生健康支出40,656萬元。
（9）節(jié)能環(huán)保支出3,315萬元。
（10）城鄉(xiāng)社區(qū)支出54,395萬元。
（11）農(nóng)林水支出20,409萬元。
（12）交通運輸支出2,027萬元。
（13）資源勘探工業(yè)信息等支出1,238萬元。
（14）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出2,025萬元。
（15）金融支出3,901萬元。
（16）自然資源海洋氣象等支出8,872萬元。
（17）住房保障支出20,647萬元。
（18）糧油物資儲備支出1,288萬元。
（19）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出4,078萬元。
（20）預(yù)備費14,800萬元，占區(qū)本級一般公共預(yù)算支出的3%。
（21）其他支出6,550萬元。
（22）債務(wù)付息支出10,684萬元。
（23）債務(wù)發(fā)行費用支出5萬元。
按《2021年政府收支分類科目》支出經(jīng)濟分類科目的有關(guān)規(guī)定，政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類擬安排如下：
（1）機關(guān)工資福利支出79,142萬元。
（2）機關(guān)商品和服務(wù)支出136,771萬元。
（3）機關(guān)資本性支出（一）27,235萬元。
（4）機關(guān)資本性支出（二）4,977萬元。
（5）對事業(yè)單位經(jīng)常性補助148,939萬元。
（6）對事業(yè)單位資本性補助2,450萬元。
（7）對企業(yè)補助13,116萬元。
（8）對個人和家庭的補助76,585萬元。
（9）對社會保障基金補助12,579萬元。
（10）債務(wù)利息及費用支出10,691萬元。
（11）預(yù)備費及預(yù)留14,800萬元。
（二）政府性基金預(yù)算收支
政府性基金預(yù)算收入547萬元，轉(zhuǎn)移性收入18,795萬元，上年結(jié)余收入3,547萬元，政府性基金預(yù)算收入總計22,889萬元；政府性基金預(yù)算支出22,889萬元；收支平衡。
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算收支
國有資本經(jīng)營預(yù)算收入1,030萬元，轉(zhuǎn)移性收入179萬元，收入方總計1,209萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算支出848萬元，調(diào)出資金361萬元，支出方總計1,209萬元；收支平衡。
五、科學(xué)研判形勢，精準制定措施，高質(zhì)量譜寫西山財政發(fā)展新篇章
（一）“質(zhì)”“量”齊升拓來源，堅定不移推進經(jīng)濟持續(xù)發(fā)展
一要稅收征管再精細。堅決貫徹執(zhí)行減稅降費相關(guān)政策，持續(xù)激發(fā)企業(yè)活力，同時強化稅源網(wǎng)格化、精細化管理，盯緊重點行業(yè)、重點項目，加強財稅聯(lián)動，發(fā)揮稅收風(fēng)險防控、納稅評估和稅務(wù)稽查作用，確保應(yīng)征稅款及時足額征繳入庫，全面做到“做實存量，穩(wěn)定增量”。二要籌措資金渠道再延伸。加強政策研究，建立信息溝通長效機制，全面及時了解掌握上級政策動向、資金投向，結(jié)合西山區(qū)優(yōu)勢和產(chǎn)業(yè)特色，積極爭取上級轉(zhuǎn)移支付，大力支持企業(yè)申報綠色發(fā)展基金。加強協(xié)作配合，聚焦水利、交通、教育、醫(yī)療衛(wèi)生等領(lǐng)域，及早謀劃、精準對接，積極配合加大專項債券爭取力度，力爭申報專項債券65億元以上。立足產(chǎn)業(yè)發(fā)展和項目建設(shè)，對接指導(dǎo)金融機構(gòu)為區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展提供有效的投融資服務(wù)，推動區(qū)屬國有公司拓寬融資渠道，力爭融資40億元以上。三要財源培植再發(fā)力。緊緊圍繞“4×3”產(chǎn)業(yè)新格局構(gòu)建，緊抓“兩個大會”在昆召開等重要機遇，支持傳統(tǒng)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)改造提升，激發(fā)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展活力，繼續(xù)扶持園區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，促進汽車制造、新能源、新材料等新興產(chǎn)業(yè)集聚發(fā)展，全面落實金融小鎮(zhèn)建設(shè)扶持補助辦法，保持金融小鎮(zhèn)良好發(fā)展勢頭，加快推進片區(qū)開發(fā)、項目建設(shè)，鞏固壯大存量稅源，積極拓展新增稅源。
（二）全力以赴保重點，堅定不移推進社會和諧穩(wěn)定
一要切實兜住“三?！钡拙€。牢固樹立政府過“緊日子”的思想，有保有壓，精打細算、善用財力，足額保障“三?！敝С?，嚴格控制行政成本，持續(xù)壓減一般性支出，“三公”經(jīng)費支出壓減3%。二要持續(xù)改善民生。盡力而為、量力而行，重點保障基本民生。鞏固提升疫情防控成果，加強對醫(yī)療物資、專業(yè)力量儲備及疫苗接種的資金保障；保持教育投入力度，確保財政資金投入合理增長，深入開展義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)均衡達標創(chuàng)建，支持發(fā)展公平而有質(zhì)量的教育；逐步補齊衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展短板，支持愛國衛(wèi)生“7個專項行動”深入開展；鼓勵創(chuàng)業(yè)促進就業(yè)，支持實施積極就業(yè)政策；做好全民參保精準擴面資金保障，支持養(yǎng)老服務(wù)、退役軍人優(yōu)撫、福利救助等各項工作，筑牢社會保障基礎(chǔ)。三要促進生態(tài)文明建設(shè)。堅持生態(tài)優(yōu)先，圍繞滇池保護治理、生態(tài)環(huán)境質(zhì)量提升、生產(chǎn)生活方式向綠色環(huán)保轉(zhuǎn)變等重點領(lǐng)域、關(guān)鍵環(huán)節(jié)加大資金投入，全力支持“十四五”滇池保護治理規(guī)劃、草海片區(qū)濕地建設(shè)、垃圾分類及生活垃圾無害化處置等工作順利開展。四要推進城鄉(xiāng)融合發(fā)展。以鄉(xiāng)村振興為目標，全力支持城鄉(xiāng)融合項目；配合推進渝昆高鐵昆明西客站征地拆遷；加大對涉農(nóng)街道公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金投入力度；持續(xù)改善涉農(nóng)地區(qū)生產(chǎn)生活條件，支持美麗宜居鄉(xiāng)村建設(shè)，實現(xiàn)城鄉(xiāng)品質(zhì)同步提升。
（三）聚焦核心促提升，堅定不移推進杠桿正向撬動
一要充分發(fā)揮財稅政策調(diào)控作用。認真落實應(yīng)對疫情穩(wěn)定經(jīng)濟增長的政策措施，幫助企業(yè)解決融資、用工、物流、產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈等難題。鼓勵金融機構(gòu)支持中小企業(yè)融資，緩解企業(yè)融資難融資貴。持續(xù)關(guān)注拖欠民營中小企業(yè)欠款清理工作，切實解決民營企業(yè)存在的實際問題，支持民營經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展。二要緊盯重大項目牽引服務(wù)新發(fā)展格局。繼續(xù)抓實土地供給保障，全力支持實施“城市更新改造提速行動”，按照西山區(qū)2021年城市更新改造項目土地交易及重點片區(qū)土地供應(yīng)目標任務(wù)，做好土地組價評審工作，保障項目土地交易。三要注重統(tǒng)籌協(xié)調(diào)促進城鄉(xiāng)人居環(huán)境提升。不斷鞏固全國文明城市創(chuàng)建成果，持續(xù)保障城市重要道路及周邊區(qū)域市容環(huán)境整治、老舊小區(qū)改造等工作，支持完成海埂大壩對岸可視范圍景觀提升，為“兩個大會”順利召開提供堅實保障。四要突出重點領(lǐng)域風(fēng)險防范。健全政府債務(wù)常態(tài)化監(jiān)測機制，嚴格執(zhí)行化債方案。積極推行“開前門”“堵后門”并行、保障和規(guī)范并舉等措施，進一步完善管理，強化監(jiān)管，切實防范債務(wù)風(fēng)險。
（四）求實求效強改革，堅定不移推進政策效應(yīng)凸顯
一要繼續(xù)深化財政體制改革。加快形成合理授權(quán)、依法規(guī)范、運行高效的市級與市以下財政事權(quán)和支出責(zé)任劃分模式。進一步完善并抓好直達資金機制落實，提高直達資金管理水平。二要推動績效評價工作加力提效。向外借力、向內(nèi)挖潛，聚焦重大政策、重點項目和重要部門，適度拓展評審領(lǐng)域，重點圍繞項目目標、政策設(shè)計、工作機制等方面開展績效評價工作，持續(xù)優(yōu)化項目和資金管理，為財政資源合理配置與財政資金高效使用保駕護航。三要強化行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理。完善資產(chǎn)數(shù)據(jù)庫，實現(xiàn)動態(tài)管理。著力解決行政事業(yè)單位資產(chǎn)分布不均衡、閑置與緊缺并存的問題，對單位超標準配置或閑置資產(chǎn)進行調(diào)劑使用，推進資源整合，探索建立共享共用機制。四要提升綜合服務(wù)管理水平。依托區(qū)金融投資綜合服務(wù)中心平臺，加強金融業(yè)發(fā)展統(tǒng)籌規(guī)劃，有效發(fā)揮金融結(jié)算聚財功能。統(tǒng)籌推進國有企業(yè)重點改革任務(wù)，落實國有企業(yè)改革三年行動計劃，進一步指導(dǎo)完善區(qū)屬國有企業(yè)市場化經(jīng)營機制，提升企業(yè)資產(chǎn)價值、經(jīng)營效益，增強盈利能力、融資能力和抗風(fēng)險能力。
各位代表！2021年是“十四五”開局之年，我們將緊緊圍繞中央、省、市、區(qū)委各項決策部署，在區(qū)人大的法律監(jiān)督、工作監(jiān)督和區(qū)政協(xié)的民主監(jiān)督下，繼續(xù)保持永不懈怠的精神狀態(tài)和奮發(fā)進取的精神風(fēng)貌，從更長周期、更寬視野、更廣范圍謀劃財政工作，緊盯目標、緊扣主題，不斷提高財政收入質(zhì)量和支出管理水平，不斷提高財政服務(wù)保障能力，以優(yōu)異的成績慶祝建黨一百周年。
名詞解釋
【一般公共預(yù)算】是以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
【返還性收入】 反映下級政府收到上級政府的稅收返還收入。
【專項轉(zhuǎn)移支付】 是指上級政府為實現(xiàn)特定的宏觀政策目標，以及委托對下級政府代理的一些事務(wù)進行補償而設(shè)立的專項補助資金。資金接受者需按規(guī)定用途使用資金。
【一般性轉(zhuǎn)移支付】是指上級政府對下級政府的財力性轉(zhuǎn)移支付。地方可以按照相關(guān)規(guī)定統(tǒng)籌安排和使用資金。
【政府性基金預(yù)算】是對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定，在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集資金，并專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。應(yīng)當(dāng)根據(jù)基金項目收入情況和實際支出需要，按基金項目編制，做到以收定支。
【國有資本經(jīng)營預(yù)算】是國家以所有者身份依法取得國有資本收益，并對國有資本收益作出支出安排的收支預(yù)算。應(yīng)當(dāng)按照收支平衡的原則編制，不列赤字，并安排資金調(diào)入一般公共預(yù)算。
【預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金】是指各級財政通過超收或清理整合結(jié)余資金安排的具有儲備性質(zhì)的基金，用于彌補短收年份預(yù)算執(zhí)行的收支缺口，以及視預(yù)算平衡情況，在安排年初預(yù)算時調(diào)入并安排使用。
【非稅收入】反映各級政府及其所屬部門和單位依法利用行政、政府信譽、國家資源、國有資產(chǎn)或提供特定公共服務(wù)征收、收取、提取、募集的除稅收和政府債務(wù)收入以外的財政收入。
【地方政府債務(wù)】 是指縣級以上政府為公益性事業(yè)發(fā)展舉借，需地方政府通過財政資金償還的債務(wù)。包括：納入政府債務(wù)管理的非政府債券形成的存量債務(wù)；通過發(fā)行地方政府債券形成的債務(wù)；《中華人民共和國預(yù)算法》實施后在國務(wù)院批準的政府債務(wù)限額內(nèi)舉借并以財政資金償還的外債轉(zhuǎn)貸債務(wù)。
【存量債務(wù)】是指經(jīng)清理甄別并報國務(wù)院批準鎖定的地方政府性債務(wù)。
【政府置換債券】是指由省級政府通過發(fā)行政府債券融資，并轉(zhuǎn)貸各地政府，由各地承擔(dān)還本付息責(zé)任的債券。
【專項債券】是指為了籌集資金建設(shè)某專項具體工程而發(fā)行的債券。
【抗疫特別國債】是指為應(yīng)對新冠肺炎疫情影響，由中央財政統(tǒng)一發(fā)行的特殊國債，不計入財政赤字，納入國債余額限額，全部轉(zhuǎn)給地方主要用于公共衛(wèi)生等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和抗疫相關(guān)支出，并帶有一定財力補助的性質(zhì)。
【預(yù)算績效管理】是以“預(yù)算”為對象開展的績效管理，也就是將績效管理理念和績效管理方法貫穿于預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督的全過程，并實現(xiàn)與預(yù)算管理有機融合的一種預(yù)算管理模式。
【國庫集中支付】是指政府將所有財政性資金納入財政國庫單一賬戶體系管理，收入直接繳入國庫或財政專戶，支出通過國庫單一賬戶體系支付到收款單位或收款人，以國庫單一賬戶體系為基礎(chǔ)，資金繳撥以國庫集中收付為主要形式的財政國庫管理制度。
【直達資金】是指中央政府撥款直接到達地方的資金。資金下達“提速”，建立特殊轉(zhuǎn)移支付機制，將新增財政資金通過增加中央對地方轉(zhuǎn)移支付、安排政府性基金轉(zhuǎn)移支付等方式，第一時間全部下達市、縣，避免了資金層層審批、下達耗時，有利于迅速發(fā)揮資金效益、迅速惠企利民。
【“六穩(wěn)”“六?！薄渴侵阜€(wěn)就業(yè)、穩(wěn)金融、穩(wěn)外貿(mào)、穩(wěn)外資、穩(wěn)投資、穩(wěn)預(yù)期；保居民就業(yè)、?；久裆⒈Ｊ袌鲋黧w、保糧食能源安全、保產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定、?；鶎舆\轉(zhuǎn)。
【兩個大會】是指聯(lián)合國《生物多樣性公約》第十五次締約方大會和第七屆中國國際友好城市大會。
