（貴州?。╆P(guān)于黔西南州冊亨縣2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案報告?
冊亨縣2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案報告?
（2023年2月6日在縣第十八屆人民代表大會第二次會議上）
冊亨縣財政局
各位代表：
受縣人民政府委托，現(xiàn)將2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案提請縣十八屆人大二次會議審查，并請縣政協(xié)委員和其他列席人員提出意見。
一、2022年財政預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，在縣委的堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督支持下，全縣財政緊緊圍繞批準(zhǔn)的財政預(yù)算，積極爭取中央和省、州大力支持，努力克服疫情影響和減收增支矛盾，實現(xiàn)財政收入正增長，全力兜住“三?！钡拙€，有效防范化解債務(wù)風(fēng)險，收支預(yù)算均完成了預(yù)期目標(biāo)，財政運(yùn)行及預(yù)算執(zhí)行情況總體平穩(wěn)。
一般公共預(yù)算執(zhí)行情況：一般公共預(yù)算收入完成4.95億元（詳見附表），為預(yù)算調(diào)整的101.78%，比上年決算數(shù)（下同）增加0.43億元，增長9.56%。其中：稅收收入1.19億元，減少757萬元，下降5.98%，主要是受組合式減稅退稅政策影響，增值稅收入減收；非稅收入3.76億元，增加0.51億元，增長15.61%，主要是多渠道盤活國有資源資產(chǎn)增加收入。加上上級各項補(bǔ)助收入21.36億元，新增一般債券0.42億元，置換一般債券收入1.95億元，調(diào)入資金2.06億元，上年滾存結(jié)余2.8億元，當(dāng)年收入合計33.54億元。
一般公共預(yù)算支出完成27.54億元（詳見附表），為調(diào)整預(yù)算的98.39%，增加1.9億元，增長7.41％。加上上解省級專項支出0.56億元，一般債務(wù)還本支出1.95億元，當(dāng)年支出合計30.05億元。收支相抵后，當(dāng)年收大于支3.49億元，扣除結(jié)轉(zhuǎn)2023年專款3.4億元后，凈結(jié)余952萬元，按照《預(yù)算法》規(guī)定全部補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。
政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況：政府性基金收入2.01億元，加上上級補(bǔ)助收入0.35億元，新增專項債券收入2.98億元，置換專項債券收入0.23億元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.46億元，當(dāng)年收入合計6.03億元。政府性基金支出3.64億元，置換專項債券還本支出0.23億元，調(diào)出資金1.5億元，當(dāng)年支出合計5.37億元。收支相抵后，當(dāng)年收大于支0.66億元，按基金管理政策結(jié)轉(zhuǎn)下年安排使用。
政府性債務(wù)情況：經(jīng)省人民政府批準(zhǔn)，核準(zhǔn)我縣2022年末政府性債務(wù)限額18.74億元，政府性債務(wù)年末余額18.74億元，未超過核定限額，2022年共收到省級下達(dá)置換債券2.18億元，其中：一般債券1.95億元，專項債券0.23億元。2022年共收到省級下達(dá)新增債券3.4億元，其中：一般債券0.42億元，專項債券2.98億元。
當(dāng)前年度結(jié)算尚在辦理過程中，相關(guān)數(shù)據(jù)會發(fā)生部分變化。年度決算待省財政廳批復(fù)后，我們將按規(guī)定及時向縣人大常委會報告。
二、2022年財政主要工作
2022年，我們堅持以高質(zhì)量發(fā)展統(tǒng)攬全局，圍繞“四新”主攻“四化”，堅決落實積極的財政政策更加積極有為的要求，切實發(fā)揮財政“三?！敝С龆档妆Ｕ献饔茫ν瓿筛黜椆ぷ魅蝿?wù)，為全縣經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展提供了有力支撐。
（一）全力爭取上級資金。一是緊盯中央和省州政策方向和資金投向，爭取上級各類補(bǔ)助資金21.71億元，其中：專項資金12.48億元。二是爭取新增債券資金3.4億元，其中：專項債券資金2.98億元；一般債券資金0.42億元。一般債券資金重點用于污水處理、河道治理、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、易地扶貧搬遷配套設(shè)施、教育信息化建設(shè)、殯儀館附屬工程等項目。專項債券資金用于國家儲備林、冊亨水庫、工業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施、醫(yī)療應(yīng)急救治中心、3萬噸糧食儲備庫建設(shè)項目。
（二）全力支持鄉(xiāng)村振興。投入財政銜接資金3.39億元、扶持村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展2000萬元，統(tǒng)籌整合財政涉農(nóng)資金2.56億元，用于農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和農(nóng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展等，為鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接提供有力保障。
（三）全力守牢風(fēng)險底線。一是嚴(yán)格落實黔黨辦〔2021〕24號文件精神，加強(qiáng)政府債務(wù)管理，嚴(yán)格規(guī)范融資舉債行為，牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性區(qū)域性財政金融風(fēng)險底線。二是健全債務(wù)管理體制機(jī)制，依托財政部監(jiān)測平臺系統(tǒng)，對債務(wù)進(jìn)行清單式、臺賬式管理。三是千方百計拓展化債渠道，用好用足滾動置換政策，拉長還款年限，緩解償債壓力。2022年爭取再融資債券資金2.18億元，用于置換到期債券。
（四）全力兜牢民生底線。一是教育、社保、衛(wèi)生等重點保障民生支出20.18億元，占一般公共預(yù)算支出比重73.27%。二是三保支出16.98億元，占一般公共預(yù)算支出比重61.66%。三是全面落實惠農(nóng)補(bǔ)貼政策，集中統(tǒng)發(fā)系統(tǒng)發(fā)放耕地地力、退耕還林、低保、生態(tài)護(hù)林員等44項補(bǔ)貼資金2.51億元。四是全面落實組合式減稅退稅政策，全年減稅降費1.59億元。
（五）全力守牢財經(jīng)底線。一是開展財政秩序整治自查自糾，自查覆蓋面達(dá)100%，對自查發(fā)現(xiàn)問題建立臺賬，明確整改時限，整改責(zé)任人。二是開展預(yù)算管理績效評價，項目績效目標(biāo)系統(tǒng)編制覆蓋達(dá)100%，預(yù)算項目支出績效運(yùn)行監(jiān)控涉及項目1431個，金額22.88億元，項目績效自評覆蓋達(dá)100%。三是嚴(yán)格執(zhí)行政府采購集中目錄及限額標(biāo)準(zhǔn)，全年節(jié)約采購資金304.79萬元，節(jié)約率2.39%。四是處理預(yù)算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)預(yù)警1528條，涉及金額703.48萬元。
2022年全縣財政預(yù)算執(zhí)行情況總體平穩(wěn)，但我們也清醒地認(rèn)識到，財政運(yùn)行依然面臨一些突出的矛盾和問題：一是稅源結(jié)構(gòu)單一，財政收入持續(xù)增長難度加大。二是“三保”保障壓力增大，收支矛盾日趨尖銳。三是政府性債務(wù)風(fēng)險總體可控，但化解任務(wù)仍然艱巨。對此，我們將認(rèn)真聽取各位代表和委員建議意見，積極采取措施逐步加以解決。
三、2023年財政預(yù)算草案
今年是全面貫徹落實黨的二十大精神的開局之年，也是“十四五”規(guī)劃承上啟下的關(guān)鍵之年，做好財政工作意義重大。
（一）2023年財政預(yù)算編制指導(dǎo)思想
堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實黨的二十大和中央、省委、州委、縣委經(jīng)濟(jì)工作會議精神，深入落實習(xí)近平總書記視察貴州重要講話精神，牢牢把握國發(fā)〔2022〕2號文件重大機(jī)遇，按照縣委經(jīng)濟(jì)工作會議部署，全力實施圍繞“四新”主攻“四化”主戰(zhàn)略，落實加力提效的積極財政政策，更加注重精準(zhǔn)和可持續(xù)；加強(qiáng)財政資源統(tǒng)籌，大力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，提高財政資源配置效率；牢固樹立“過緊日子”思想，更好保障和改善民生，兜牢基層“三?！钡拙€，有效防范化解債務(wù)風(fēng)險，促進(jìn)財政健康平穩(wěn)可持續(xù)運(yùn)行。
（二）2023年財政收支預(yù)算及平衡情況
一般公共預(yù)算安排情況：一般公共預(yù)算收入安排5.24億元，比上年增長6%左右。加上中央和省下達(dá)相對固定補(bǔ)助收入19.18億元，調(diào)入資金0.42億元，2022年滾存結(jié)余3.39億元，財力合計28.23億元。一般公共預(yù)算支出安排27.48億元，比上年預(yù)算數(shù)增加2.48億元，增長9.94%，上解上級支出0.75億元，當(dāng)年支出合計28.23億元。收支相抵，預(yù)算平衡。鑒于年度內(nèi)中央、省非固定專項補(bǔ)助下達(dá)等因素，實際支出數(shù)還將增加。年度中的預(yù)算執(zhí)行情況，我們將按規(guī)定及時向縣人大常委會報告。
政府性基金預(yù)算安排情況：剔除政策性因素影響，政府性基金預(yù)算收入1.28億元，加上上級補(bǔ)助收入0.06億元，上年結(jié)余0.66億元，收入合計2億元；政府性基金預(yù)算支出1.58億元，調(diào)出資金0.42億元，支出合計2億元，收支相抵，預(yù)算平衡。
四、2023年財政主要工作
2023年，全縣財政工作將緊緊圍繞縣委各項決策部署，緊扣政府工作報告明確的全年目標(biāo)任務(wù)，重點抓好以下工作：
（一）持之以恒抓好財源建設(shè)。一是以電力行業(yè)為主體，農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)為基礎(chǔ)，第三產(chǎn)業(yè)為新興財源，加大招商引資力度，積極培育新興后續(xù)產(chǎn)業(yè)，涵養(yǎng)可持續(xù)財源。二是抓好重點行業(yè)和重點企業(yè)征收管理。繼續(xù)貫徹落實組合式稅費支持政策，支持培育壯大市場主體，增加中小企業(yè)現(xiàn)金流，不斷夯實財源、稅源基礎(chǔ)。三是以重大項目建設(shè)為龍頭抓手，發(fā)揮重大項目在經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展中的帶動支撐作用，拉動社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
（二）持之以恒優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。堅決落實“過緊日子”要求，堅持能壓盡壓、該減盡減、可省盡省，繼續(xù)壓減非重點、非剛性支出，把有限資金用在刀刃上。進(jìn)一步加大向上爭取資金力度，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，狠抓增收節(jié)支，提高財政資金配置效率和使用效益，盤活各類存量資產(chǎn)資金，多渠道籌集資金，兜牢“三?！眲傂灾С龅拙€。
（三）持之以恒防范風(fēng)險隱患。用好“六防六化”工作方法，一是健全地方政府債務(wù)風(fēng)險評估預(yù)警機(jī)制，做好債務(wù)風(fēng)險動態(tài)監(jiān)測、排查和防范，全力以赴筑牢債務(wù)風(fēng)險防線。二是通過財政預(yù)算安排、盤活資源資產(chǎn)、國有企業(yè)轉(zhuǎn)實體、商金融機(jī)構(gòu)展期、商洽工程款延期等方式，積極化解債務(wù)風(fēng)險。三是完善防范化解債務(wù)風(fēng)險方案和債務(wù)應(yīng)急處置預(yù)案，切實防范因償債現(xiàn)金流暫時性短缺可能引發(fā)的風(fēng)險，消除債務(wù)隱患，確保債務(wù)風(fēng)險可控。
（四）持之以恒強(qiáng)化財政管理。一是繼續(xù)深化財政改革。積極推進(jìn)財政核心業(yè)務(wù)一體化系統(tǒng)建設(shè)，持續(xù)推進(jìn)零基預(yù)算，加快推進(jìn)預(yù)算績效管理，促進(jìn)財政管理提質(zhì)增效。二是強(qiáng)化資金監(jiān)督檢查。加大財政資金監(jiān)管力度，積極組織開展資金安全檢查，排查風(fēng)險點，堵塞管理漏洞，嚴(yán)防違紀(jì)違法行為發(fā)生。三是增強(qiáng)信息化手段使用。繼續(xù)完善直達(dá)資金監(jiān)控系統(tǒng)和預(yù)算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)預(yù)警監(jiān)控規(guī)程，健全財政資金分配使用全程留痕、責(zé)任可追溯的監(jiān)管機(jī)制。
（五）持之以恒強(qiáng)化作風(fēng)建設(shè)。一是嚴(yán)格落實政治責(zé)任。堅持黨對財政工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，不折不扣貫徹落實中央和省委、州委、縣委對財政工作的各項決策部署。二是持續(xù)推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨。加強(qiáng)財政系統(tǒng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，持續(xù)加大對重點資金領(lǐng)域的督查力度，嚴(yán)格查處違反財經(jīng)紀(jì)律的各類行為，維護(hù)財經(jīng)秩序，為經(jīng)濟(jì)社會健康發(fā)展?fàn)I造良好的財政環(huán)境。三是加強(qiáng)干部隊伍建設(shè)，進(jìn)一步提升管理服務(wù)水平，打造一支忠誠、干凈、擔(dān)當(dāng)?shù)呢斦刹筷犖椤?span style="display:none">大牛工程師
各位代表！2023年財政工作任務(wù)艱巨、責(zé)任重大。我們將在縣委的堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，自覺接受人大、政協(xié)的監(jiān)督、指導(dǎo)，緊緊圍繞年初既定的目標(biāo)，苦干實干、拼搏創(chuàng)新，全面落實各項目標(biāo)任務(wù)，為冊亨經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展提供更加堅實的財力保障。
