（貴州?。╆P(guān)于黔西南州安龍縣2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告
安龍縣2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告
（2023年2月7日縣第十八屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議上）
安龍縣財(cái)政局
各位代表：
受縣人民政府委托，我向大會(huì)報(bào)告2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財(cái)政預(yù)算（草案），請(qǐng)予審議，并請(qǐng)各位政協(xié)委員和其他列席人員提出意見(jiàn)。
一、2022年預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，我們堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹黨的二十大和十九屆歷次全會(huì)精神，認(rèn)真貫徹落實(shí)習(xí)近平總書(shū)記視察貴州重要講話精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，立足新發(fā)展階段，貫徹新發(fā)展理念，融入新發(fā)展格局，在縣委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大、縣政協(xié)監(jiān)督和支持下，認(rèn)真執(zhí)行縣十八屆人大一次會(huì)議批準(zhǔn)的預(yù)算，堅(jiān)持以高質(zhì)量發(fā)展統(tǒng)攬全局，統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，圍繞“四新”主攻“四化”，全力做好“六穩(wěn)”工作、全面落實(shí)“六保”任務(wù)，在努力完成財(cái)政收支任務(wù)的基礎(chǔ)上，強(qiáng)化財(cái)政管理，聚焦民生改善，深化財(cái)政改革，防范化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，全縣預(yù)算執(zhí)行情況總體平穩(wěn)。
（一）一般公共預(yù)算
2022年，縣十八屆人大一次會(huì)議批準(zhǔn)的全縣預(yù)算是：全縣一般公共預(yù)算收入106,512萬(wàn)元（義龍安龍片區(qū)6,736萬(wàn)元），一般公共預(yù)算支出345,785萬(wàn)元（義龍安龍片區(qū)33,067萬(wàn)元）。
經(jīng)縣十八屆人大常委會(huì)第七次會(huì)議批準(zhǔn)：全縣一般公共預(yù)算收入預(yù)算調(diào)整為101,926萬(wàn)元（義龍安龍片區(qū)0萬(wàn)元），全縣財(cái)政總支出調(diào)整為562,988萬(wàn)元（義龍安龍片區(qū)74,701萬(wàn)元），其中：一般公共預(yù)算支出調(diào)整為407,842萬(wàn)元（義龍安龍片區(qū)16,800萬(wàn)元）。
一般公共預(yù)算執(zhí)行情況：全縣一般公共預(yù)算收入完成128,395萬(wàn)元（義龍安龍片區(qū)24,700萬(wàn)元）（具體分項(xiàng)詳見(jiàn)附件），為年初預(yù)算數(shù)106,512萬(wàn)元的120.55%，為調(diào)整預(yù)算數(shù)101,926萬(wàn)元的125.97%，同比下降19.61%，減收31,323萬(wàn)元。其中：稅收收入完成33,810萬(wàn)元（義龍安龍片區(qū)7,676萬(wàn)元），同比下降2.79%,減收969萬(wàn)元；非稅收入完成94,585萬(wàn)元（義龍安龍片區(qū)17,024萬(wàn)元），同比下降24.3%,減收30,354萬(wàn)元。加上上級(jí)各項(xiàng)補(bǔ)助收入214,295萬(wàn)元（義龍安龍片區(qū)33,938萬(wàn)元），新增一般債券收入5,417萬(wàn)元（義龍安龍片區(qū)0萬(wàn)元），地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入116,673萬(wàn)元（義龍安龍片區(qū)46,435萬(wàn)元），動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金5,563萬(wàn)元（義龍安龍片區(qū)1,001萬(wàn)元），調(diào)入資金100,787萬(wàn)元（義龍安龍片區(qū)0萬(wàn)元），上年滾存結(jié)余3,243萬(wàn)元（義龍安龍片區(qū)0萬(wàn)元），收入合計(jì)574,373萬(wàn)元（義龍安龍片區(qū)106,074萬(wàn)元）。
全縣一般公共預(yù)算支出完成429,233萬(wàn)元（義龍安龍片區(qū)45,041萬(wàn)元）（具體分項(xiàng)詳見(jiàn)附件），為年初預(yù)算數(shù)345,785萬(wàn)元的124.13%，為調(diào)整預(yù)算數(shù)407,842萬(wàn)元的105.24%，同比下降6.83%，減支31,473萬(wàn)元。加上上解省級(jí)支出27,419萬(wàn)元（義龍安龍片區(qū)14,514萬(wàn)元），一般債務(wù)還本支出116,673萬(wàn)元（義龍安龍片區(qū)46,435萬(wàn)元），支出合計(jì)573,325萬(wàn)元（義龍安龍片區(qū)105,990萬(wàn)元）。收支相抵后，當(dāng)年滾存結(jié)余1,048萬(wàn)元（義龍安龍片區(qū)84萬(wàn)元），扣除結(jié)轉(zhuǎn)下年支出593萬(wàn)元（義龍安龍片區(qū)0萬(wàn)元），全縣凈結(jié)余455萬(wàn)元（義龍安龍片區(qū)84萬(wàn)元），按照《預(yù)算法》規(guī)定全部安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。
（二）政府性基金預(yù)算
全縣政府性基金收入完成89,007萬(wàn)元（義龍安龍片區(qū)0萬(wàn)元）（具體分項(xiàng)詳見(jiàn)附件），為年初預(yù)算數(shù)81,858萬(wàn)元的108.73%，為調(diào)整預(yù)算數(shù)91,308萬(wàn)元的97.48%，同比下降57.29%，減收119,381萬(wàn)元；上級(jí)補(bǔ)助收入4,460萬(wàn)元（義龍安龍片區(qū)6萬(wàn)元），上年結(jié)余4,210萬(wàn)元（義龍安龍片區(qū)0萬(wàn)元），置換債券專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)貸收入4,212萬(wàn)元，新增專(zhuān)項(xiàng)債券收入36,478萬(wàn)元，收入合計(jì)138,367萬(wàn)元（義龍安龍片區(qū)6萬(wàn)元）。
全縣政府性基金支出完成102,114萬(wàn)元（義龍安龍片區(qū)0萬(wàn)元），為年初預(yù)算數(shù)43,768萬(wàn)元的233.31%，為調(diào)整預(yù)算數(shù)83,845萬(wàn)元的121.79%，同比下降41.04%，減支71,092萬(wàn)元。置換專(zhuān)項(xiàng)債券還本支出4,212萬(wàn)元，調(diào)出資金28,721萬(wàn)元（義龍安龍片區(qū)0萬(wàn)元），支出合計(jì)135,047萬(wàn)元（義龍安龍片區(qū)0萬(wàn)元），收支相抵，滾存結(jié)余3,320萬(wàn)元（義龍安龍片區(qū)6萬(wàn)元）,按基金管理政策結(jié)轉(zhuǎn)下年安排使用。
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算
全縣國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入合計(jì)完成61,811萬(wàn)元（義龍安龍片區(qū)0萬(wàn)元）（具體分項(xiàng)詳見(jiàn)附件），為調(diào)整預(yù)算數(shù)77,176萬(wàn)元的80.09%。其中：國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算本級(jí)收入61,789萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入9萬(wàn)元（義龍安龍片區(qū)0萬(wàn)元），上年結(jié)余13萬(wàn)元（義龍安龍片區(qū)0萬(wàn)元）。
全縣國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出合計(jì)完成61,811萬(wàn)元（義龍安龍片區(qū)0萬(wàn)元），為調(diào)整預(yù)算數(shù)77,176萬(wàn)元的80.09%。其中：解決歷史遺留問(wèn)題及改革成本支出2萬(wàn)元，調(diào)出資金61,789萬(wàn)元，年終結(jié)余20萬(wàn)元。
（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算
社保基金收入合計(jì)完成16,756萬(wàn)元，為年初預(yù)算數(shù)15,049萬(wàn)元的111.34%，為調(diào)整預(yù)算數(shù)15,482萬(wàn)元的108.23%，其中：社?；鹗杖胪瓿?5,514萬(wàn)元，為年初預(yù)算數(shù)14,562萬(wàn)元的106.54%，為調(diào)整預(yù)算數(shù)14,995萬(wàn)元的103.46%；上年結(jié)余1,242萬(wàn)元。
社?；鹬С龊嫌?jì)完成16,756萬(wàn)元，為年初預(yù)算數(shù)15,049萬(wàn)元的111.34%，為調(diào)整預(yù)算數(shù)15,482萬(wàn)元的108.23%，其中：社?；鹬С?5,248萬(wàn)元，為年初預(yù)算數(shù)14,658萬(wàn)元的104.03%，為調(diào)整預(yù)算數(shù)15,205萬(wàn)元的100.28%，年終結(jié)余1,508萬(wàn)元，按基金管理政策結(jié)轉(zhuǎn)下年安排使用。
（五）地方政府債務(wù)情況
全縣2022年末地方政府債務(wù)限額726,903.48萬(wàn)元（一般債務(wù)限額554,111.45萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)限額172,792.03萬(wàn)元），其中：安龍債務(wù)限額468,713.48萬(wàn)元（一般債務(wù)限額295,921.45萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)限額172,792.03萬(wàn)元）；義龍安龍片區(qū)債務(wù)限額258,190萬(wàn)元（一般債務(wù)限額258,190萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)限額0萬(wàn)元）。
全縣2022年末地方政府債務(wù)余額726,303.23萬(wàn)元（一般債務(wù)余額553,511.23萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)余額172,792.00萬(wàn)元），其中：安龍債務(wù)余額468,113.23萬(wàn)元，（一般債務(wù)余額295,321.23萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)余額172,792萬(wàn)元）；義龍安龍片區(qū)債務(wù)余額258,190萬(wàn)元(一般債務(wù)余額258,190萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)余額0萬(wàn)元)。
當(dāng)前年度決算尚在辦理過(guò)程中，相關(guān)數(shù)據(jù)會(huì)發(fā)生部分變化。年度決算待省財(cái)政廳和州財(cái)政局批復(fù)后，我們將按規(guī)定及時(shí)向縣人大常委會(huì)報(bào)告。
二、2022年重點(diǎn)工作
（一）圍繞目標(biāo)任務(wù)，著力抓收入增財(cái)力，全面提升發(fā)展硬實(shí)力。
一是積極組織財(cái)政收入，做大財(cái)政收入蛋糕。圍繞全年財(cái)政收入目標(biāo)任務(wù)，強(qiáng)化征管措施，培育涵養(yǎng)優(yōu)質(zhì)財(cái)源，聚焦工業(yè)強(qiáng)縣戰(zhàn)略，充分發(fā)揮園區(qū)發(fā)展主戰(zhàn)場(chǎng)，圍繞安龍自備電廠、光伏發(fā)電、生態(tài)載能、石材產(chǎn)業(yè)、萬(wàn)洋眾創(chuàng)城、仲愷·安龍產(chǎn)業(yè)園、煤礦升級(jí)改造等項(xiàng)目，不斷夯實(shí)財(cái)源基礎(chǔ)，提升地方“造血”功能。縣本級(jí)一般公共預(yù)算收入完成103,695萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)6.82%，增收6,623萬(wàn)元。其中：稅收收入完成26,134萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)7.28%，增收1,774萬(wàn)元，非稅收入完成77,561萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)6.67%，增收4,849萬(wàn)元。
二是積極爭(zhēng)取債券資金，擴(kuò)大財(cái)政資金投資。圍繞縣委政府確定的重點(diǎn)領(lǐng)域和重大項(xiàng)目，牢牢把握《國(guó)務(wù)院關(guān)于支持貴州在新時(shí)代西部大開(kāi)發(fā)上闖新路的意見(jiàn)》（國(guó)發(fā)〔2022〕2號(hào)）出臺(tái)的重大歷史機(jī)遇，吃深悟透政策精神，搶抓國(guó)家發(fā)行地方政府債券機(jī)遇，全力向上爭(zhēng)取債券資金。2022年，縣本級(jí)共爭(zhēng)取到政府債券41,895萬(wàn)元（其中：一般債券5,417萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)債券36,478萬(wàn)元），支持了全縣重大建設(shè)項(xiàng)目及民生領(lǐng)域支出。
三是積極向上爭(zhēng)取資金，緩解縣級(jí)財(cái)政困難。針對(duì)基本財(cái)力不足、財(cái)政自給率低等困難，把爭(zhēng)取上級(jí)支持作為緩解財(cái)政困難、增強(qiáng)財(cái)力保障的有力抓手，圍繞全縣重大戰(zhàn)略部署，橫向協(xié)調(diào)配合、縱向上下聯(lián)動(dòng)，加強(qiáng)政策研究，做好問(wèn)題分析，加大向上匯報(bào)和對(duì)接力度，積極爭(zhēng)取上級(jí)支持。全年?duì)幦∩霞?jí)轉(zhuǎn)移支付218,764萬(wàn)元（義龍安龍片區(qū)33,944萬(wàn)元），較上年增加9,754萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.67%，為全縣財(cái)政總體平穩(wěn)運(yùn)行提供財(cái)力保障。
四是積極盤(pán)活存量資金，提高資金使用效率。實(shí)行財(cái)政存量資金清理常態(tài)化，對(duì)鎮(zhèn)（街道）和縣直各單位資金和縣財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金進(jìn)行全面清理審核，收回可統(tǒng)籌使用資金17,561萬(wàn)元，其中:盤(pán)活一般公共預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余3,265萬(wàn)元，盤(pán)活政府性基金預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1,317萬(wàn)元，收回單位部門(mén)預(yù)算存量資金3,337萬(wàn)元，超過(guò)兩年未使用的上級(jí)轉(zhuǎn)移支付4,270萬(wàn)元，預(yù)算周轉(zhuǎn)金21萬(wàn)元，盤(pán)活財(cái)政專(zhuān)戶資金1,124萬(wàn)元，收回以前年度存量資金余額4,227萬(wàn)元，并將資金重新安排至鄉(xiāng)村振興、教育等民生配套支出，提高財(cái)政資金使用效率。
（二）圍繞民生領(lǐng)域，著力保重點(diǎn)穩(wěn)大局，全面提升支出保障力。
一是優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，保障重點(diǎn)民生支出。牢固樹(shù)立以人民為中心的發(fā)展思想，以教育、就業(yè)、養(yǎng)老、醫(yī)療為重點(diǎn)持續(xù)推進(jìn)民生事業(yè)發(fā)展。2022年，縣本級(jí)十三項(xiàng)民生支出337,501萬(wàn)元，占縣本級(jí)一般公共預(yù)算支出的87.85%。優(yōu)先發(fā)展教育，保障“學(xué)有所教”。履行教育經(jīng)費(fèi)保障職責(zé)，確保教育經(jīng)費(fèi)“兩個(gè)只增不減”,全面落實(shí)教育經(jīng)費(fèi)保障政策。縣本級(jí)一般公共預(yù)算教育支出106,253萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)1.27%，教育支出占一般公共預(yù)算支出的27.66%。安排教育專(zhuān)項(xiàng)資金18,110.65萬(wàn)元，其中:安排教育項(xiàng)目建設(shè)資金8,172萬(wàn)元，支持加油書(shū)院等八所學(xué)校項(xiàng)目建設(shè)；下達(dá)各類(lèi)學(xué)校資助資金9,238.65萬(wàn)元，做到應(yīng)助盡助；購(gòu)買(mǎi)教育管理服務(wù)經(jīng)費(fèi)700萬(wàn)元，支持安龍四中分類(lèi)管理改革工作。支持醫(yī)療衛(wèi)生，保障“病有所醫(yī)”。安排資金1,665.47萬(wàn)元，用于縣醫(yī)院傳染病區(qū)建設(shè)、縣醫(yī)療物處置中心改擴(kuò)建、棲鳳社區(qū)老年人日間照料中心、錢(qián)相、招堤社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心等項(xiàng)目建設(shè)，提升醫(yī)療服務(wù)能力。兜牢民生底線，保障“困有所助”。安排資金17,346.04萬(wàn)元，落實(shí)醫(yī)療保險(xiǎn)、社會(huì)保險(xiǎn)、城鄉(xiāng)低保、社會(huì)救助等政策，實(shí)現(xiàn)應(yīng)保盡保，兜牢基本民生保障底線。將城鄉(xiāng)居民醫(yī)保補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)從580元/人/年提高到610元/人/年，將基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費(fèi)人均補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)從79元提高到84元，穩(wěn)步提高居民醫(yī)療保障水平。落實(shí)就業(yè)政策，保障“勞有所得”。全縣統(tǒng)籌就業(yè)補(bǔ)助資金2,600萬(wàn)元，支持穩(wěn)定就業(yè)和鼓勵(lì)創(chuàng)業(yè)，推動(dòng)高校畢業(yè)生、城市公益性崗位、公共服務(wù)就業(yè)崗位、就業(yè)困難人員等重點(diǎn)群體就業(yè)。落實(shí)惠民政策，保障“民有所惠”。穩(wěn)步開(kāi)展農(nóng)村公益事業(yè)及美麗鄉(xiāng)村建設(shè)、惠民惠農(nóng)財(cái)政補(bǔ)貼資金“一卡通”集中統(tǒng)發(fā)、示范鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政創(chuàng)建、扶持壯大村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)等?！?022年安龍縣惠民惠農(nóng)財(cái)政補(bǔ)貼資金“一卡通”集中統(tǒng)發(fā)縣級(jí)目錄》包含47項(xiàng)補(bǔ)貼，涉及補(bǔ)貼業(yè)務(wù)主管部門(mén)18個(gè)，2022年度通過(guò)“一卡通”集中統(tǒng)發(fā)各項(xiàng)補(bǔ)貼資金23,383.9萬(wàn)元，發(fā)放率為88.63%，發(fā)放人數(shù)31.37萬(wàn)人次。落實(shí)惠企政策，保障“企有所利”。落實(shí)組合式稅費(fèi)支持政策，2022年累計(jì)完成增值稅留抵退稅全轄口徑20,919萬(wàn)元（其中縣級(jí)退稅3,917萬(wàn)元），惠及100戶企業(yè)，保障企業(yè)享受稅惠紅利。
二是鞏固脫貧成果，助推脫貧攻堅(jiān)與鄉(xiāng)村振興有效銜接。完善鞏固脫貧攻堅(jiān)成果和鄉(xiāng)村振興有效保障機(jī)制，推進(jìn)涉農(nóng)資金深度整合，2022年，全縣投入財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金14,556萬(wàn)元(其中：中央10,382萬(wàn)元，省級(jí)1,053萬(wàn)元，州級(jí)371萬(wàn)元，縣級(jí)2,750萬(wàn)元)；統(tǒng)籌整合財(cái)政涉農(nóng)資金18,385.35萬(wàn)元（其中：中央12,754.35萬(wàn)元，省級(jí)3,168萬(wàn)元，縣級(jí)2,463萬(wàn)元），重點(diǎn)投入鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果和鄉(xiāng)村振興任務(wù)的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施、農(nóng)村人居環(huán)境整治、農(nóng)田水利建設(shè)等項(xiàng)目建設(shè)，助推了脫貧攻堅(jiān)同鄉(xiāng)村振興有效銜接。
三是發(fā)揮財(cái)政職能，優(yōu)先保障疫情防控經(jīng)費(fèi)。按照縣委統(tǒng)一部署，積極籌措資金，優(yōu)先保障疫情防控經(jīng)費(fèi)。2022年，縣本級(jí)投入疫情防控資金3,678.21萬(wàn)元（其中：抗疫特別國(guó)債中央資金773萬(wàn)元，省級(jí)40萬(wàn)元，州級(jí)150萬(wàn)元，縣級(jí)2,715.21萬(wàn)元），按照“特事特辦、急事急辦”要求，加快資金撥付使用，確保疫情防控資金及時(shí)到位，守住了疫情防控底線。
四是完善直達(dá)機(jī)制，保障直達(dá)資金落地見(jiàn)效。利用直達(dá)資金監(jiān)控系統(tǒng)，對(duì)資金的分配、下達(dá)和使用全過(guò)程監(jiān)督，明確直達(dá)資金使用各環(huán)節(jié)，及時(shí)將直達(dá)資金落實(shí)具體項(xiàng)目。2022年，全縣共收到直達(dá)資金110,252.46萬(wàn)元，支出進(jìn)度達(dá)86.9%，為惠企利民提供及時(shí)有力的財(cái)力支持。
（三）圍繞風(fēng)險(xiǎn)防范，著力防風(fēng)險(xiǎn)守底線，全面提升財(cái)政防控力。
一是增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，堅(jiān)守債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)底線。牢固樹(shù)立底線思維，將債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范化解作為財(cái)政工作的重中之重，按照“看得到、拿得準(zhǔn)、防得住、化得了、搞得定”總體思路，始終堅(jiān)持“處小、處早、處快”，做到“有心、有方、有為”，對(duì)全縣政府性債務(wù)實(shí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控、定期調(diào)度和實(shí)時(shí)調(diào)度相結(jié)合，排查風(fēng)險(xiǎn)隱患提前預(yù)警的管理機(jī)制，壓緊壓實(shí)“誰(shuí)用誰(shuí)還”的借、用、管、還相統(tǒng)一的債務(wù)管理主體責(zé)任。債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控沒(méi)有發(fā)生“爆雷”現(xiàn)象，守住了全縣不發(fā)生區(qū)域性和系統(tǒng)性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)底線。
二是強(qiáng)化底線思維，兜牢兜實(shí)“三?！钡拙€。嚴(yán)格按照中央、省、州的工作部署要求，始終把“三保”工作當(dāng)成重大政治任務(wù)來(lái)抓，壓實(shí)“三?！敝С鲐?zé)任，做到預(yù)算安排優(yōu)先、資金撥付優(yōu)先、庫(kù)款保障優(yōu)先、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)優(yōu)先、民生保障優(yōu)先，兜牢“三?！钡拙€，確保落實(shí)國(guó)家和省級(jí)標(biāo)準(zhǔn)“三?！敝С鲂枨?。全年完成“三保”支出200,780萬(wàn)元，其中：?；久裆С?9,079萬(wàn)元，保工資支出108,801萬(wàn)元，保運(yùn)轉(zhuǎn)支出2,900萬(wàn)元。
三是開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)，防范化解財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)。開(kāi)展財(cái)經(jīng)秩序整治專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)，對(duì)落實(shí)減稅降費(fèi)政策、落實(shí)政府過(guò)“緊日子”、財(cái)政涉農(nóng)補(bǔ)助資金管理、加強(qiáng)基層“三保”保障、規(guī)范國(guó)庫(kù)管理、加強(qiáng)資產(chǎn)管理、防范債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)等七項(xiàng)重點(diǎn)任務(wù)開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)整治，全面掌握財(cái)政運(yùn)行真實(shí)情況。
四是加強(qiáng)庫(kù)款管理，切實(shí)堅(jiān)守庫(kù)款底線。加強(qiáng)與上級(jí)部門(mén)對(duì)接，加快庫(kù)款調(diào)撥力度；結(jié)合財(cái)政庫(kù)款管理情況，科學(xué)、合理調(diào)度國(guó)庫(kù)資金，對(duì)庫(kù)款水平實(shí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控，進(jìn)一步提高庫(kù)款保障水平；分清輕重緩急、優(yōu)先順序、合理統(tǒng)籌調(diào)度財(cái)政資金。
（四）圍繞提質(zhì)增效，著力深改革強(qiáng)監(jiān)管，全面提升財(cái)政管理能力。
一是加快預(yù)算管理改革。實(shí)施預(yù)算管理一體化系統(tǒng)建設(shè)，采取“預(yù)算制度+信息技術(shù)”的模式，發(fā)揮好項(xiàng)目庫(kù)的基礎(chǔ)作用、支出標(biāo)準(zhǔn)的約束作用、部門(mén)職責(zé)的引導(dǎo)作用和信息平臺(tái)支撐作用，以財(cái)政系統(tǒng)信息化推進(jìn)預(yù)算管理現(xiàn)代化，提高預(yù)算管理規(guī)范化、科學(xué)化、標(biāo)準(zhǔn)化水平和預(yù)算透明度。2022年，全縣102家預(yù)算單位已全部上線運(yùn)行,實(shí)現(xiàn)了財(cái)政管理環(huán)環(huán)相扣的控制機(jī)制。
二是實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理。強(qiáng)化“花錢(qián)必問(wèn)效，無(wú)效必問(wèn)責(zé)”理念，聚焦重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)項(xiàng)目扎實(shí)開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)，做實(shí)評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用、反饋、報(bào)告和監(jiān)督機(jī)制。部門(mén)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、社?；痤A(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算全覆蓋，涉及資金429,233萬(wàn)元；選取4個(gè)部門(mén)開(kāi)展整體績(jī)效評(píng)價(jià)、26個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及資金9,533.97萬(wàn)元。
三是推進(jìn)政府采購(gòu)改革。積極推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+政府采購(gòu)”行動(dòng)，加快推進(jìn)政府采購(gòu)云平臺(tái)建設(shè)，通過(guò)政府采購(gòu)與互聯(lián)網(wǎng)融合發(fā)展，推進(jìn)云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、電子商務(wù)等新技術(shù)新業(yè)態(tài)新模式在政府采購(gòu)領(lǐng)域的應(yīng)用。目前，安龍縣政府采購(gòu)云平臺(tái)建設(shè)已完成基礎(chǔ)平臺(tái)建設(shè)，現(xiàn)已正式上線運(yùn)行。2022年，安龍縣完成政府采購(gòu)項(xiàng)目（集中類(lèi)）72項(xiàng)，已簽訂合同70項(xiàng)，預(yù)算資金12,214.72萬(wàn)元，采購(gòu)資金11,626.79萬(wàn)元，節(jié)約資金587.93萬(wàn)元，節(jié)約率4.8%。
四是推進(jìn)國(guó)有企業(yè)改革。加快推進(jìn)縣屬國(guó)有企業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展，將我縣46戶國(guó)有企業(yè)整合、注銷(xiāo)或納入管理，組建四個(gè)縣管一類(lèi)國(guó)有企業(yè)（安龍縣興晟工業(yè)投資發(fā)展有限責(zé)任公司、貴州龍城建設(shè)投資集團(tuán)有限責(zé)任公司、安龍縣春暉林業(yè)種植有限責(zé)任公司、安龍縣香濤旅游文化發(fā)展有限責(zé)任公司），分別承接“新型工業(yè)化、新型城鎮(zhèn)化、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化、旅游產(chǎn)業(yè)化”方面項(xiàng)目建設(shè)及產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)。逐步建立和完善現(xiàn)代企業(yè)制度，實(shí)現(xiàn)企業(yè)“自主經(jīng)營(yíng)、自負(fù)盈虧、自擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)、自我發(fā)展”的市場(chǎng)化運(yùn)營(yíng)，增強(qiáng)企業(yè)綜合實(shí)力。
總的來(lái)看，2022年我縣財(cái)政運(yùn)行總體平穩(wěn)，財(cái)政預(yù)算管理精細(xì)化程度較以前年度有所提高，但還存在：財(cái)政收支矛盾日益突出、財(cái)力保障不足、非稅收入占比較高、庫(kù)款保障水平較弱等問(wèn)題。對(duì)于這些問(wèn)題，我們將認(rèn)真研究，采取有效措施逐步加以解決。
三、2023年財(cái)政預(yù)算草案
2023年預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的二十大和習(xí)近平總書(shū)記視察貴州重要講話精神，深入學(xué)習(xí)貫徹省第十三次黨代會(huì)、省委十三屆二次全會(huì)、州第八次黨代會(huì)、州委八屆四次全會(huì)和縣第十三次黨代會(huì)、縣委十三屆五次全會(huì)精神，認(rèn)真落實(shí)中央、省委、州委和縣委經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念，加快融入新發(fā)展格局，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，搶抓新國(guó)發(fā)2號(hào)文件歷史機(jī)遇，全面落實(shí)“一二三四”總體思路和圍繞“四新”主攻“四化”部署，緊扣建設(shè)“農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化先行區(qū)”的定位，全面抓實(shí)十大行動(dòng)，堅(jiān)持“加油安龍、美美與共、高質(zhì)量發(fā)展”的目標(biāo)，用好用活積極的財(cái)政政策，加快預(yù)算項(xiàng)目庫(kù)建設(shè)，加大上級(jí)轉(zhuǎn)移支付爭(zhēng)取力度，為做好穩(wěn)增長(zhǎng)、穩(wěn)就業(yè)、穩(wěn)物價(jià)，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行整體好轉(zhuǎn)提供財(cái)力保障；遵循“統(tǒng)籌兼顧、勤儉節(jié)約、量力而行、講求績(jī)效、收支平衡”原則，大力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，樹(shù)牢過(guò)緊日子思想，更加注重精準(zhǔn)、可持續(xù)，加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，增強(qiáng)重大戰(zhàn)略任務(wù)財(cái)力保障，加強(qiáng)財(cái)政承受能力評(píng)估，扎實(shí)做好財(cái)政收支管理、債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范等各項(xiàng)工作，助推經(jīng)濟(jì)運(yùn)行在合理區(qū)間，為推動(dòng)安龍高質(zhì)量發(fā)展提供堅(jiān)強(qiáng)財(cái)力保障。
（一）一般公共預(yù)算安排情況
全縣一般公共預(yù)算收入按109,917萬(wàn)元（義龍安龍片區(qū)0萬(wàn)元）安排。其中:縣本級(jí)一般公共預(yù)算收入按增長(zhǎng)6%安排，為109,917萬(wàn)元。全縣一般公共預(yù)算支出按363,045萬(wàn)元（義龍安龍片區(qū)0萬(wàn)元）安排。其中:縣本級(jí)一般公共預(yù)算支出安排363,045萬(wàn)元，為上年預(yù)算執(zhí)行數(shù)的94.5%，比上年年初預(yù)算數(shù)增加50,327萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.09%。鑒于年度內(nèi)中央、省非固定專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助下達(dá)等因素，實(shí)際支出數(shù)還將發(fā)生變化。年度中的預(yù)算執(zhí)行情況，我們將按規(guī)定及時(shí)向縣人大常委會(huì)報(bào)告。
（二）政府性基金預(yù)算安排情況
政府性基金預(yù)算收入100,359萬(wàn)元（義龍安龍片區(qū)0萬(wàn)元），上級(jí)補(bǔ)助收入3,903萬(wàn)元（義龍安龍片區(qū)0萬(wàn)元），上年結(jié)余3,320萬(wàn)元（義龍安龍片區(qū)6萬(wàn)元），收入總計(jì)107,582萬(wàn)元（義龍安龍片區(qū)6萬(wàn)元）；政府性基金預(yù)算支出49,957萬(wàn)元（義龍安龍片區(qū)6萬(wàn)元），調(diào)出資金57,625萬(wàn)元（義龍安龍片區(qū)0萬(wàn)元），支出合計(jì)107,582萬(wàn)元（義龍安龍片區(qū)6萬(wàn)元），預(yù)算收支平衡。
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排情況
全縣國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入34,472萬(wàn)元，其中：上級(jí)補(bǔ)助收入9萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)20萬(wàn)元，縣屬國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入34,443萬(wàn)元。全縣國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出34,472萬(wàn)元，其中:解決歷史遺留問(wèn)題及改革成本支出16萬(wàn)元，調(diào)出資金34,456萬(wàn)元，預(yù)算收支平衡。
（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算安排情況
縣本級(jí)社?；痤A(yù)算收入17,248萬(wàn)元，為上年預(yù)算執(zhí)行數(shù)的111.18%，上年結(jié)余1,508萬(wàn)元,收入合計(jì)18,756萬(wàn)元；社?；痤A(yù)算支出16,056萬(wàn)元，為上年預(yù)算執(zhí)行數(shù)的105.3%，年終結(jié)余2,700萬(wàn)元，支出合計(jì)18,756萬(wàn)元，收支預(yù)算平衡，結(jié)余按基金管理政策結(jié)轉(zhuǎn)下年使用。
（五）縣本級(jí)債務(wù)還本付息及PPP項(xiàng)目財(cái)政支出責(zé)任預(yù)算安排情況
債務(wù)還本付息預(yù)算情況：政府債券還本付息19,875萬(wàn)元（其中：一般債券付息12,740萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)債券付息7,135萬(wàn)元）；債務(wù)還本9,190萬(wàn)元；政府外債還本付息180萬(wàn)元。
PPP項(xiàng)目財(cái)政支出責(zé)任預(yù)算情況：黔西南州安龍縣污水處理廠及其配套管網(wǎng)工程PPP項(xiàng)目2,300萬(wàn)元，安龍縣城鄉(xiāng)生活垃圾收運(yùn)一體化及清掃保潔PPP項(xiàng)目5,418.86萬(wàn)元，安龍縣脫貧攻堅(jiān)農(nóng)村飲水安全供水一體化PPP項(xiàng)目4,721.36萬(wàn)元，貴州省黔西南州安龍縣水務(wù)一體化建設(shè)PPP項(xiàng)目（一期）8,627萬(wàn)元，黔西南州安龍縣祿堂灣殯儀館及公墓PPP項(xiàng)目2,338.07萬(wàn)元，安龍縣國(guó)家儲(chǔ)備林PPP項(xiàng)目979萬(wàn)元，安龍縣城市棚戶區(qū)改造PPP項(xiàng)目1,698.42萬(wàn)元，黔西南州安龍縣國(guó)家級(jí)攀巖公園一期PPP項(xiàng)目2,988萬(wàn)元，合計(jì)29,070.71萬(wàn)元。
需要報(bào)告的是，在將預(yù)算草案提請(qǐng)會(huì)議審查前，為保障縣本級(jí)行政事業(yè)單位的人員工資正常發(fā)放和機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，我們已按照相關(guān)規(guī)定，預(yù)安排了部分基本支出、上年結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)以及急需安排的民生項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
四、2023年主要工作
2023年，我們將堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹黨的二十大精神，堅(jiān)持黨對(duì)財(cái)政工作的絕對(duì)領(lǐng)導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)中央、省委、州委和縣委經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，緊扣政府工作報(bào)告明確的目標(biāo)任務(wù)，采取有效措施確保財(cái)政收支平衡，保障全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)穩(wěn)定發(fā)展。
（一）持續(xù)培植稅源，強(qiáng)化收入征管。堅(jiān)決落實(shí)各項(xiàng)減稅降費(fèi)、涉企惠企支持政策，支持民營(yíng)經(jīng)濟(jì)和實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展，增加經(jīng)濟(jì)發(fā)展活力，厚植財(cái)稅收入增長(zhǎng)基礎(chǔ)。圍繞“四新”主攻“四化”，加大各類(lèi)財(cái)政性資金統(tǒng)籌力度，大力支持新型工業(yè)化、新型城鎮(zhèn)化、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化、旅游產(chǎn)業(yè)化。緊貼項(xiàng)目培植新增稅源，牢固樹(shù)立“項(xiàng)目為王”鮮明導(dǎo)向，做深做細(xì)項(xiàng)目?jī)?chǔ)備，合理匹配項(xiàng)目資金需求。發(fā)揮政府投資引導(dǎo)帶動(dòng)作用，撬動(dòng)社會(huì)資本擴(kuò)大有效投資。同時(shí)，進(jìn)一步爭(zhēng)取上級(jí)對(duì)我縣“四化”基金支持力度，發(fā)揮好“四化”基金效益，夯實(shí)稅源基礎(chǔ)，增強(qiáng)財(cái)政收入增長(zhǎng)后勁。合理謀劃預(yù)算盤(pán)子，依法依規(guī)組織財(cái)政收入，強(qiáng)化財(cái)政資金保障。抓住2023年財(cái)政收入恢復(fù)性增長(zhǎng)的有力條件，做到應(yīng)收盡收，竭盡全力抓實(shí)財(cái)稅增收，努力提高財(cái)政收入質(zhì)量。
（二）持續(xù)優(yōu)化結(jié)構(gòu)，提高資金效益。持續(xù)加大各類(lèi)存量資金盤(pán)活使用力度和預(yù)算統(tǒng)籌力度，集中財(cái)力保障中央、省、州、縣重大決策部署。堅(jiān)持黨政機(jī)關(guān)過(guò)“緊日子”思想，大力壓減一般性支出，建立節(jié)約型財(cái)政保障機(jī)制，認(rèn)真落實(shí)以人民為中心的發(fā)展思想，堅(jiān)持盡力而為、量力而行，突出?；径档拙€。優(yōu)先保障國(guó)家和省級(jí)政策明確的基本民生、人員工資和機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)支出，籌措資金落實(shí)“三?！北Ｕ希_保民生支出與經(jīng)濟(jì)發(fā)展相協(xié)調(diào)、與財(cái)力狀況相匹配，切實(shí)增強(qiáng)民生政策的可持續(xù)性。同時(shí)，繼續(xù)加快直達(dá)資金支出進(jìn)度及監(jiān)督管理，確保資金直達(dá)基層，直接惠企利民，充分發(fā)揮財(cái)政資金的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。
（三）持續(xù)債務(wù)管理，樹(shù)牢底線意識(shí)。嚴(yán)控新增債務(wù)，堅(jiān)決遏制政府隱性債務(wù)增量，壓緊壓實(shí)各地防范化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)主體責(zé)任，多渠道籌集資金，積極化解政府債務(wù)。嚴(yán)格政府債務(wù)預(yù)算管理，積極爭(zhēng)取省級(jí)和金融機(jī)構(gòu)支持，妥善處理好防范化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和民生支出的關(guān)系，防止因處置風(fēng)險(xiǎn)而導(dǎo)致新的風(fēng)險(xiǎn)，嚴(yán)格防范融資平臺(tái)風(fēng)險(xiǎn)、金融風(fēng)險(xiǎn)向財(cái)政領(lǐng)域傳導(dǎo)蔓延。堅(jiān)決守住不發(fā)生區(qū)域性、系統(tǒng)性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的底線，切實(shí)做到“不出事”“不冒泡”，不發(fā)生債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)輿情事件。
（四）持續(xù)深化改革，提升管理水平。持續(xù)推進(jìn)全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理和零基預(yù)算改革，并著力推動(dòng)兩者有機(jī)銜接。依托預(yù)算管理一體化系統(tǒng)等信息化手段，建立“制度＋技術(shù)”財(cái)政運(yùn)行監(jiān)管機(jī)制。提高項(xiàng)目入庫(kù)質(zhì)量，未納入項(xiàng)目庫(kù)的項(xiàng)目不得安排預(yù)算。強(qiáng)化直達(dá)資金監(jiān)控機(jī)制效果，常態(tài)化開(kāi)展資金監(jiān)控。繼續(xù)配合人大預(yù)算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督工作，切實(shí)保障全縣人大預(yù)算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督系統(tǒng)建設(shè)相關(guān)工作順利開(kāi)展，推動(dòng)建立健全全面規(guī)范、公開(kāi)透明的預(yù)算制度。同時(shí)，繼續(xù)加強(qiáng)資金調(diào)度和庫(kù)款監(jiān)測(cè)，開(kāi)展預(yù)算執(zhí)行情況分析，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，管好用好財(cái)政資金，規(guī)范收支行為，切實(shí)防范財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)，確保財(cái)政收支平穩(wěn)運(yùn)行。
各位代表，做好2023年財(cái)政工作，任務(wù)艱巨、使命光榮、意義重大。我們將堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，更加緊密團(tuán)結(jié)在以習(xí)近平同志為核心的黨中央周?chē)?，衷心擁護(hù)“兩個(gè)確立”、忠誠(chéng)踐行“兩個(gè)維護(hù)”，以黨的二十大精神為指引，在縣委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大依法監(jiān)督和縣政協(xié)民主監(jiān)督下，虛心聽(tīng)取各方面意見(jiàn)和建議，錨定目標(biāo)、開(kāi)拓進(jìn)取、守正創(chuàng)新、踔厲奮發(fā)、勇毅前行，扎實(shí)做好財(cái)政各項(xiàng)工作，為奮力譜寫(xiě)“加油安龍、美美與共、高質(zhì)量發(fā)展”新篇章貢獻(xiàn)力量！
