（貴州?。╆P(guān)于黔西南州安龍縣2022年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財政預(yù)算（草案）的報告
安龍縣2022年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財政預(yù)算（草案）的報告
（2023年2月7日縣第十八屆人民代表大會第二次會議上）
安龍縣財政局
各位代表：
受縣人民政府委托，我向大會報告2022年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財政預(yù)算（草案），請予審議，并請各位政協(xié)委員和其他列席人員提出意見。
一、2022年預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，我們堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹黨的二十大和十九屆歷次全會精神，認真貫徹落實習(xí)近平總書記視察貴州重要講話精神，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，立足新發(fā)展階段，貫徹新發(fā)展理念，融入新發(fā)展格局，在縣委的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大、縣政協(xié)監(jiān)督和支持下，認真執(zhí)行縣十八屆人大一次會議批準的預(yù)算，堅持以高質(zhì)量發(fā)展統(tǒng)攬全局，統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展，圍繞“四新”主攻“四化”，全力做好“六穩(wěn)”工作、全面落實“六?！比蝿?wù)，在努力完成財政收支任務(wù)的基礎(chǔ)上，強化財政管理，聚焦民生改善，深化財政改革，防范化解債務(wù)風(fēng)險，全縣預(yù)算執(zhí)行情況總體平穩(wěn)。
（一）一般公共預(yù)算
2022年，縣十八屆人大一次會議批準的全縣預(yù)算是：全縣一般公共預(yù)算收入106,512萬元（義龍安龍片區(qū)6,736萬元），一般公共預(yù)算支出345,785萬元（義龍安龍片區(qū)33,067萬元）。
經(jīng)縣十八屆人大常委會第七次會議批準：全縣一般公共預(yù)算收入預(yù)算調(diào)整為101,926萬元（義龍安龍片區(qū)0萬元），全縣財政總支出調(diào)整為562,988萬元（義龍安龍片區(qū)74,701萬元），其中：一般公共預(yù)算支出調(diào)整為407,842萬元（義龍安龍片區(qū)16,800萬元）。
一般公共預(yù)算執(zhí)行情況：全縣一般公共預(yù)算收入完成128,395萬元（義龍安龍片區(qū)24,700萬元）（具體分項詳見附件），為年初預(yù)算數(shù)106,512萬元的120.55%，為調(diào)整預(yù)算數(shù)101,926萬元的125.97%，同比下降19.61%，減收31,323萬元。其中：稅收收入完成33,810萬元（義龍安龍片區(qū)7,676萬元），同比下降2.79%,減收969萬元；非稅收入完成94,585萬元（義龍安龍片區(qū)17,024萬元），同比下降24.3%,減收30,354萬元。加上上級各項補助收入214,295萬元（義龍安龍片區(qū)33,938萬元），新增一般債券收入5,417萬元（義龍安龍片區(qū)0萬元），地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入116,673萬元（義龍安龍片區(qū)46,435萬元），動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金5,563萬元（義龍安龍片區(qū)1,001萬元），調(diào)入資金100,787萬元（義龍安龍片區(qū)0萬元），上年滾存結(jié)余3,243萬元（義龍安龍片區(qū)0萬元），收入合計574,373萬元（義龍安龍片區(qū)106,074萬元）。
全縣一般公共預(yù)算支出完成429,233萬元（義龍安龍片區(qū)45,041萬元）（具體分項詳見附件），為年初預(yù)算數(shù)345,785萬元的124.13%，為調(diào)整預(yù)算數(shù)407,842萬元的105.24%，同比下降6.83%，減支31,473萬元。加上上解省級支出27,419萬元（義龍安龍片區(qū)14,514萬元），一般債務(wù)還本支出116,673萬元（義龍安龍片區(qū)46,435萬元），支出合計573,325萬元（義龍安龍片區(qū)105,990萬元）。收支相抵后，當年滾存結(jié)余1,048萬元（義龍安龍片區(qū)84萬元），扣除結(jié)轉(zhuǎn)下年支出593萬元（義龍安龍片區(qū)0萬元），全縣凈結(jié)余455萬元（義龍安龍片區(qū)84萬元），按照《預(yù)算法》規(guī)定全部安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。
（二）政府性基金預(yù)算
全縣政府性基金收入完成89,007萬元（義龍安龍片區(qū)0萬元）（具體分項詳見附件），為年初預(yù)算數(shù)81,858萬元的108.73%，為調(diào)整預(yù)算數(shù)91,308萬元的97.48%，同比下降57.29%，減收119,381萬元；上級補助收入4,460萬元（義龍安龍片區(qū)6萬元），上年結(jié)余4,210萬元（義龍安龍片區(qū)0萬元），置換債券專項轉(zhuǎn)貸收入4,212萬元，新增專項債券收入36,478萬元，收入合計138,367萬元（義龍安龍片區(qū)6萬元）。
全縣政府性基金支出完成102,114萬元（義龍安龍片區(qū)0萬元），為年初預(yù)算數(shù)43,768萬元的233.31%，為調(diào)整預(yù)算數(shù)83,845萬元的121.79%，同比下降41.04%，減支71,092萬元。置換專項債券還本支出4,212萬元，調(diào)出資金28,721萬元（義龍安龍片區(qū)0萬元），支出合計135,047萬元（義龍安龍片區(qū)0萬元），收支相抵，滾存結(jié)余3,320萬元（義龍安龍片區(qū)6萬元）,按基金管理政策結(jié)轉(zhuǎn)下年安排使用。
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算
全縣國有資本經(jīng)營預(yù)算收入合計完成61,811萬元（義龍安龍片區(qū)0萬元）（具體分項詳見附件），為調(diào)整預(yù)算數(shù)77,176萬元的80.09%。其中：國有資本經(jīng)營預(yù)算本級收入61,789萬元，上級補助收入9萬元（義龍安龍片區(qū)0萬元），上年結(jié)余13萬元（義龍安龍片區(qū)0萬元）。
全縣國有資本經(jīng)營預(yù)算支出合計完成61,811萬元（義龍安龍片區(qū)0萬元），為調(diào)整預(yù)算數(shù)77,176萬元的80.09%。其中：解決歷史遺留問題及改革成本支出2萬元，調(diào)出資金61,789萬元，年終結(jié)余20萬元。
（四）社會保險基金預(yù)算
社保基金收入合計完成16,756萬元，為年初預(yù)算數(shù)15,049萬元的111.34%，為調(diào)整預(yù)算數(shù)15,482萬元的108.23%，其中：社保基金收入完成15,514萬元，為年初預(yù)算數(shù)14,562萬元的106.54%，為調(diào)整預(yù)算數(shù)14,995萬元的103.46%；上年結(jié)余1,242萬元。
社?；鹬С龊嫌嬐瓿?6,756萬元，為年初預(yù)算數(shù)15,049萬元的111.34%，為調(diào)整預(yù)算數(shù)15,482萬元的108.23%，其中：社?；鹬С?5,248萬元，為年初預(yù)算數(shù)14,658萬元的104.03%，為調(diào)整預(yù)算數(shù)15,205萬元的100.28%，年終結(jié)余1,508萬元，按基金管理政策結(jié)轉(zhuǎn)下年安排使用。
（五）地方政府債務(wù)情況
全縣2022年末地方政府債務(wù)限額726,903.48萬元（一般債務(wù)限額554,111.45萬元，專項債務(wù)限額172,792.03萬元），其中：安龍債務(wù)限額468,713.48萬元（一般債務(wù)限額295,921.45萬元，專項債務(wù)限額172,792.03萬元）；義龍安龍片區(qū)債務(wù)限額258,190萬元（一般債務(wù)限額258,190萬元，專項債務(wù)限額0萬元）。
全縣2022年末地方政府債務(wù)余額726,303.23萬元（一般債務(wù)余額553,511.23萬元，專項債務(wù)余額172,792.00萬元），其中：安龍債務(wù)余額468,113.23萬元，（一般債務(wù)余額295,321.23萬元，專項債務(wù)余額172,792萬元）；義龍安龍片區(qū)債務(wù)余額258,190萬元(一般債務(wù)余額258,190萬元，專項債務(wù)余額0萬元)。
當前年度決算尚在辦理過程中，相關(guān)數(shù)據(jù)會發(fā)生部分變化。年度決算待省財政廳和州財政局批復(fù)后，我們將按規(guī)定及時向縣人大常委會報告。
二、2022年重點工作
（一）圍繞目標任務(wù)，著力抓收入增財力，全面提升發(fā)展硬實力。
一是積極組織財政收入，做大財政收入蛋糕。圍繞全年財政收入目標任務(wù)，強化征管措施，培育涵養(yǎng)優(yōu)質(zhì)財源，聚焦工業(yè)強縣戰(zhàn)略，充分發(fā)揮園區(qū)發(fā)展主戰(zhàn)場，圍繞安龍自備電廠、光伏發(fā)電、生態(tài)載能、石材產(chǎn)業(yè)、萬洋眾創(chuàng)城、仲愷·安龍產(chǎn)業(yè)園、煤礦升級改造等項目，不斷夯實財源基礎(chǔ)，提升地方“造血”功能?？h本級一般公共預(yù)算收入完成103,695萬元，同比增長6.82%，增收6,623萬元。其中：稅收收入完成26,134萬元，同比增長7.28%，增收1,774萬元，非稅收入完成77,561萬元，同比增長6.67%，增收4,849萬元。
二是積極爭取債券資金，擴大財政資金投資。圍繞縣委政府確定的重點領(lǐng)域和重大項目，牢牢把握《國務(wù)院關(guān)于支持貴州在新時代西部大開發(fā)上闖新路的意見》（國發(fā)〔2022〕2號）出臺的重大歷史機遇，吃深悟透政策精神，搶抓國家發(fā)行地方政府債券機遇，全力向上爭取債券資金。2022年，縣本級共爭取到政府債券41,895萬元（其中：一般債券5,417萬元，專項債券36,478萬元），支持了全縣重大建設(shè)項目及民生領(lǐng)域支出。
三是積極向上爭取資金，緩解縣級財政困難。針對基本財力不足、財政自給率低等困難，把爭取上級支持作為緩解財政困難、增強財力保障的有力抓手，圍繞全縣重大戰(zhàn)略部署，橫向協(xié)調(diào)配合、縱向上下聯(lián)動，加強政策研究，做好問題分析，加大向上匯報和對接力度，積極爭取上級支持。全年爭取上級轉(zhuǎn)移支付218,764萬元（義龍安龍片區(qū)33,944萬元），較上年增加9,754萬元，增長4.67%，為全縣財政總體平穩(wěn)運行提供財力保障。
四是積極盤活存量資金，提高資金使用效率。實行財政存量資金清理常態(tài)化，對鎮(zhèn)（街道）和縣直各單位資金和縣財政專項資金進行全面清理審核，收回可統(tǒng)籌使用資金17,561萬元，其中:盤活一般公共預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余3,265萬元，盤活政府性基金預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1,317萬元，收回單位部門預(yù)算存量資金3,337萬元，超過兩年未使用的上級轉(zhuǎn)移支付4,270萬元，預(yù)算周轉(zhuǎn)金21萬元，盤活財政專戶資金1,124萬元，收回以前年度存量資金余額4,227萬元，并將資金重新安排至鄉(xiāng)村振興、教育等民生配套支出，提高財政資金使用效率。
（二）圍繞民生領(lǐng)域，著力保重點穩(wěn)大局，全面提升支出保障力。
一是優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，保障重點民生支出。牢固樹立以人民為中心的發(fā)展思想，以教育、就業(yè)、養(yǎng)老、醫(yī)療為重點持續(xù)推進民生事業(yè)發(fā)展。2022年，縣本級十三項民生支出337,501萬元，占縣本級一般公共預(yù)算支出的87.85%。優(yōu)先發(fā)展教育，保障“學(xué)有所教”。履行教育經(jīng)費保障職責(zé)，確保教育經(jīng)費“兩個只增不減”,全面落實教育經(jīng)費保障政策?？h本級一般公共預(yù)算教育支出106,253萬元，比上年增長1.27%，教育支出占一般公共預(yù)算支出的27.66%。安排教育專項資金18,110.65萬元，其中:安排教育項目建設(shè)資金8,172萬元，支持加油書院等八所學(xué)校項目建設(shè)；下達各類學(xué)校資助資金9,238.65萬元，做到應(yīng)助盡助；購買教育管理服務(wù)經(jīng)費700萬元，支持安龍四中分類管理改革工作。支持醫(yī)療衛(wèi)生，保障“病有所醫(yī)”。安排資金1,665.47萬元，用于縣醫(yī)院傳染病區(qū)建設(shè)、縣醫(yī)療物處置中心改擴建、棲鳳社區(qū)老年人日間照料中心、錢相、招堤社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心等項目建設(shè)，提升醫(yī)療服務(wù)能力。兜牢民生底線，保障“困有所助”。安排資金17,346.04萬元，落實醫(yī)療保險、社會保險、城鄉(xiāng)低保、社會救助等政策，實現(xiàn)應(yīng)保盡保，兜牢基本民生保障底線。將城鄉(xiāng)居民醫(yī)保補助標準從580元/人/年提高到610元/人/年，將基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費人均補助標準從79元提高到84元，穩(wěn)步提高居民醫(yī)療保障水平。落實就業(yè)政策，保障“勞有所得”。全縣統(tǒng)籌就業(yè)補助資金2,600萬元，支持穩(wěn)定就業(yè)和鼓勵創(chuàng)業(yè)，推動高校畢業(yè)生、城市公益性崗位、公共服務(wù)就業(yè)崗位、就業(yè)困難人員等重點群體就業(yè)。落實惠民政策，保障“民有所惠”。穩(wěn)步開展農(nóng)村公益事業(yè)及美麗鄉(xiāng)村建設(shè)、惠民惠農(nóng)財政補貼資金“一卡通”集中統(tǒng)發(fā)、示范鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政創(chuàng)建、扶持壯大村級集體經(jīng)濟等?！?022年安龍縣惠民惠農(nóng)財政補貼資金“一卡通”集中統(tǒng)發(fā)縣級目錄》包含47項補貼，涉及補貼業(yè)務(wù)主管部門18個，2022年度通過“一卡通”集中統(tǒng)發(fā)各項補貼資金23,383.9萬元，發(fā)放率為88.63%，發(fā)放人數(shù)31.37萬人次。落實惠企政策，保障“企有所利”。落實組合式稅費支持政策，2022年累計完成增值稅留抵退稅全轄口徑20,919萬元（其中縣級退稅3,917萬元），惠及100戶企業(yè)，保障企業(yè)享受稅惠紅利。
二是鞏固脫貧成果，助推脫貧攻堅與鄉(xiāng)村振興有效銜接。完善鞏固脫貧攻堅成果和鄉(xiāng)村振興有效保障機制，推進涉農(nóng)資金深度整合，2022年，全縣投入財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金14,556萬元(其中：中央10,382萬元，省級1,053萬元，州級371萬元，縣級2,750萬元)；統(tǒng)籌整合財政涉農(nóng)資金18,385.35萬元（其中：中央12,754.35萬元，省級3,168萬元，縣級2,463萬元），重點投入鞏固拓展脫貧攻堅成果和鄉(xiāng)村振興任務(wù)的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施、農(nóng)村人居環(huán)境整治、農(nóng)田水利建設(shè)等項目建設(shè)，助推了脫貧攻堅同鄉(xiāng)村振興有效銜接。
三是發(fā)揮財政職能，優(yōu)先保障疫情防控經(jīng)費。按照縣委統(tǒng)一部署，積極籌措資金，優(yōu)先保障疫情防控經(jīng)費。2022年，縣本級投入疫情防控資金3,678.21萬元（其中：抗疫特別國債中央資金773萬元，省級40萬元，州級150萬元，縣級2,715.21萬元），按照“特事特辦、急事急辦”要求，加快資金撥付使用，確保疫情防控資金及時到位，守住了疫情防控底線。
四是完善直達機制，保障直達資金落地見效。利用直達資金監(jiān)控系統(tǒng)，對資金的分配、下達和使用全過程監(jiān)督，明確直達資金使用各環(huán)節(jié)，及時將直達資金落實具體項目。2022年，全縣共收到直達資金110,252.46萬元，支出進度達86.9%，為惠企利民提供及時有力的財力支持。
（三）圍繞風(fēng)險防范，著力防風(fēng)險守底線，全面提升財政防控力。
一是增強風(fēng)險意識，堅守債務(wù)風(fēng)險底線。牢固樹立底線思維，將債務(wù)風(fēng)險防范化解作為財政工作的重中之重，按照“看得到、拿得準、防得住、化得了、搞得定”總體思路，始終堅持“處小、處早、處快”，做到“有心、有方、有為”，對全縣政府性債務(wù)實行動態(tài)監(jiān)控、定期調(diào)度和實時調(diào)度相結(jié)合，排查風(fēng)險隱患提前預(yù)警的管理機制，壓緊壓實“誰用誰還”的借、用、管、還相統(tǒng)一的債務(wù)管理主體責(zé)任。債務(wù)風(fēng)險防控沒有發(fā)生“爆雷”現(xiàn)象，守住了全縣不發(fā)生區(qū)域性和系統(tǒng)性債務(wù)風(fēng)險底線。
二是強化底線思維，兜牢兜實“三?！钡拙€。嚴格按照中央、省、州的工作部署要求，始終把“三保”工作當成重大政治任務(wù)來抓，壓實“三保”支出責(zé)任，做到預(yù)算安排優(yōu)先、資金撥付優(yōu)先、庫款保障優(yōu)先、國家標準優(yōu)先、民生保障優(yōu)先，兜牢“三?！钡拙€，確保落實國家和省級標準“三?！敝С鲂枨蟆Ｈ晖瓿伞叭！敝С?00,780萬元，其中：保基本民生支出89,079萬元，保工資支出108,801萬元，保運轉(zhuǎn)支出2,900萬元。
三是開展專項行動，防范化解財政風(fēng)險。開展財經(jīng)秩序整治專項行動，對落實減稅降費政策、落實政府過“緊日子”、財政涉農(nóng)補助資金管理、加強基層“三?！北Ｕ稀⒁?guī)范國庫管理、加強資產(chǎn)管理、防范債務(wù)風(fēng)險等七項重點任務(wù)開展專項整治，全面掌握財政運行真實情況。
四是加強庫款管理，切實堅守庫款底線。加強與上級部門對接，加快庫款調(diào)撥力度；結(jié)合財政庫款管理情況，科學(xué)、合理調(diào)度國庫資金，對庫款水平實行動態(tài)監(jiān)控，進一步提高庫款保障水平；分清輕重緩急、優(yōu)先順序、合理統(tǒng)籌調(diào)度財政資金。
（四）圍繞提質(zhì)增效，著力深改革強監(jiān)管，全面提升財政管理能力。
一是加快預(yù)算管理改革。實施預(yù)算管理一體化系統(tǒng)建設(shè)，采取“預(yù)算制度+信息技術(shù)”的模式，發(fā)揮好項目庫的基礎(chǔ)作用、支出標準的約束作用、部門職責(zé)的引導(dǎo)作用和信息平臺支撐作用，以財政系統(tǒng)信息化推進預(yù)算管理現(xiàn)代化，提高預(yù)算管理規(guī)范化、科學(xué)化、標準化水平和預(yù)算透明度。2022年，全縣102家預(yù)算單位已全部上線運行,實現(xiàn)了財政管理環(huán)環(huán)相扣的控制機制。
二是實施預(yù)算績效管理。強化“花錢必問效，無效必問責(zé)”理念，聚焦重點領(lǐng)域、重點項目扎實開展績效評價，做實評價結(jié)果應(yīng)用、反饋、報告和監(jiān)督機制。部門預(yù)算績效目標實現(xiàn)一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、社保基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算全覆蓋，涉及資金429,233萬元；選取4個部門開展整體績效評價、26個項目開展重點績效評價，涉及資金9,533.97萬元。
三是推進政府采購改革。積極推進“互聯(lián)網(wǎng)+政府采購”行動，加快推進政府采購云平臺建設(shè)，通過政府采購與互聯(lián)網(wǎng)融合發(fā)展，推進云計算、大數(shù)據(jù)、電子商務(wù)等新技術(shù)新業(yè)態(tài)新模式在政府采購領(lǐng)域的應(yīng)用。目前，安龍縣政府采購云平臺建設(shè)已完成基礎(chǔ)平臺建設(shè)，現(xiàn)已正式上線運行。2022年，安龍縣完成政府采購項目（集中類）72項，已簽訂合同70項，預(yù)算資金12,214.72萬元，采購資金11,626.79萬元，節(jié)約資金587.93萬元，節(jié)約率4.8%。
四是推進國有企業(yè)改革。加快推進縣屬國有企業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展，將我縣46戶國有企業(yè)整合、注銷或納入管理，組建四個縣管一類國有企業(yè)（安龍縣興晟工業(yè)投資發(fā)展有限責(zé)任公司、貴州龍城建設(shè)投資集團有限責(zé)任公司、安龍縣春暉林業(yè)種植有限責(zé)任公司、安龍縣香濤旅游文化發(fā)展有限責(zé)任公司），分別承接“新型工業(yè)化、新型城鎮(zhèn)化、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化、旅游產(chǎn)業(yè)化”方面項目建設(shè)及產(chǎn)業(yè)開發(fā)。逐步建立和完善現(xiàn)代企業(yè)制度，實現(xiàn)企業(yè)“自主經(jīng)營、自負盈虧、自擔(dān)風(fēng)險、自我發(fā)展”的市場化運營，增強企業(yè)綜合實力。
總的來看，2022年我縣財政運行總體平穩(wěn)，財政預(yù)算管理精細化程度較以前年度有所提高，但還存在：財政收支矛盾日益突出、財力保障不足、非稅收入占比較高、庫款保障水平較弱等問題。對于這些問題，我們將認真研究，采取有效措施逐步加以解決。
三、2023年財政預(yù)算草案
2023年預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實黨的二十大和習(xí)近平總書記視察貴州重要講話精神，深入學(xué)習(xí)貫徹省第十三次黨代會、省委十三屆二次全會、州第八次黨代會、州委八屆四次全會和縣第十三次黨代會、縣委十三屆五次全會精神，認真落實中央、省委、州委和縣委經(jīng)濟工作會議精神，完整、準確、全面貫徹新發(fā)展理念，加快融入新發(fā)展格局，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，搶抓新國發(fā)2號文件歷史機遇，全面落實“一二三四”總體思路和圍繞“四新”主攻“四化”部署，緊扣建設(shè)“農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化先行區(qū)”的定位，全面抓實十大行動，堅持“加油安龍、美美與共、高質(zhì)量發(fā)展”的目標，用好用活積極的財政政策，加快預(yù)算項目庫建設(shè)，加大上級轉(zhuǎn)移支付爭取力度，為做好穩(wěn)增長、穩(wěn)就業(yè)、穩(wěn)物價，推動經(jīng)濟運行整體好轉(zhuǎn)提供財力保障；遵循“統(tǒng)籌兼顧、勤儉節(jié)約、量力而行、講求績效、收支平衡”原則，大力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，樹牢過緊日子思想，更加注重精準、可持續(xù)，加強財政資源統(tǒng)籌，增強重大戰(zhàn)略任務(wù)財力保障，加強財政承受能力評估，扎實做好財政收支管理、債務(wù)風(fēng)險防范等各項工作，助推經(jīng)濟運行在合理區(qū)間，為推動安龍高質(zhì)量發(fā)展提供堅強財力保障。
（一）一般公共預(yù)算安排情況
全縣一般公共預(yù)算收入按109,917萬元（義龍安龍片區(qū)0萬元）安排。其中:縣本級一般公共預(yù)算收入按增長6%安排，為109,917萬元。全縣一般公共預(yù)算支出按363,045萬元（義龍安龍片區(qū)0萬元）安排。其中:縣本級一般公共預(yù)算支出安排363,045萬元，為上年預(yù)算執(zhí)行數(shù)的94.5%，比上年年初預(yù)算數(shù)增加50,327萬元，增長16.09%。鑒于年度內(nèi)中央、省非固定專項補助下達等因素，實際支出數(shù)還將發(fā)生變化。年度中的預(yù)算執(zhí)行情況，我們將按規(guī)定及時向縣人大常委會報告。
（二）政府性基金預(yù)算安排情況
政府性基金預(yù)算收入100,359萬元（義龍安龍片區(qū)0萬元），上級補助收入3,903萬元（義龍安龍片區(qū)0萬元），上年結(jié)余3,320萬元（義龍安龍片區(qū)6萬元），收入總計107,582萬元（義龍安龍片區(qū)6萬元）；政府性基金預(yù)算支出49,957萬元（義龍安龍片區(qū)6萬元），調(diào)出資金57,625萬元（義龍安龍片區(qū)0萬元），支出合計107,582萬元（義龍安龍片區(qū)6萬元），預(yù)算收支平衡。
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算安排情況
全縣國有資本經(jīng)營預(yù)算收入34,472萬元，其中：上級補助收入9萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)20萬元，縣屬國有資本經(jīng)營預(yù)算收入34,443萬元。全縣國有資本經(jīng)營預(yù)算支出34,472萬元，其中:解決歷史遺留問題及改革成本支出16萬元，調(diào)出資金34,456萬元，預(yù)算收支平衡。
（四）社會保險基金預(yù)算安排情況
縣本級社?；痤A(yù)算收入17,248萬元，為上年預(yù)算執(zhí)行數(shù)的111.18%，上年結(jié)余1,508萬元,收入合計18,756萬元；社保基金預(yù)算支出16,056萬元，為上年預(yù)算執(zhí)行數(shù)的105.3%，年終結(jié)余2,700萬元，支出合計18,756萬元，收支預(yù)算平衡，結(jié)余按基金管理政策結(jié)轉(zhuǎn)下年使用。
（五）縣本級債務(wù)還本付息及PPP項目財政支出責(zé)任預(yù)算安排情況
債務(wù)還本付息預(yù)算情況：政府債券還本付息19,875萬元（其中：一般債券付息12,740萬元，專項債券付息7,135萬元）；債務(wù)還本9,190萬元；政府外債還本付息180萬元。
PPP項目財政支出責(zé)任預(yù)算情況：黔西南州安龍縣污水處理廠及其配套管網(wǎng)工程PPP項目2,300萬元，安龍縣城鄉(xiāng)生活垃圾收運一體化及清掃保潔PPP項目5,418.86萬元，安龍縣脫貧攻堅農(nóng)村飲水安全供水一體化PPP項目4,721.36萬元，貴州省黔西南州安龍縣水務(wù)一體化建設(shè)PPP項目（一期）8,627萬元，黔西南州安龍縣祿堂灣殯儀館及公墓PPP項目2,338.07萬元，安龍縣國家儲備林PPP項目979萬元，安龍縣城市棚戶區(qū)改造PPP項目1,698.42萬元，黔西南州安龍縣國家級攀巖公園一期PPP項目2,988萬元，合計29,070.71萬元。
需要報告的是，在將預(yù)算草案提請會議審查前，為保障縣本級行政事業(yè)單位的人員工資正常發(fā)放和機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，我們已按照相關(guān)規(guī)定，預(yù)安排了部分基本支出、上年結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費以及急需安排的民生項目經(jīng)費。
四、2023年主要工作
2023年，我們將堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，認真貫徹黨的二十大精神，堅持黨對財政工作的絕對領(lǐng)導(dǎo)，全面貫徹落實中央、省委、州委和縣委經(jīng)濟工作會議精神，緊扣政府工作報告明確的目標任務(wù)，采取有效措施確保財政收支平衡，保障全縣經(jīng)濟社會穩(wěn)定發(fā)展。
（一）持續(xù)培植稅源，強化收入征管。堅決落實各項減稅降費、涉企惠企支持政策，支持民營經(jīng)濟和實體經(jīng)濟發(fā)展，增加經(jīng)濟發(fā)展活力，厚植財稅收入增長基礎(chǔ)。圍繞“四新”主攻“四化”，加大各類財政性資金統(tǒng)籌力度，大力支持新型工業(yè)化、新型城鎮(zhèn)化、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化、旅游產(chǎn)業(yè)化。緊貼項目培植新增稅源，牢固樹立“項目為王”鮮明導(dǎo)向，做深做細項目儲備，合理匹配項目資金需求。發(fā)揮政府投資引導(dǎo)帶動作用，撬動社會資本擴大有效投資。同時，進一步爭取上級對我縣“四化”基金支持力度，發(fā)揮好“四化”基金效益，夯實稅源基礎(chǔ)，增強財政收入增長后勁。合理謀劃預(yù)算盤子，依法依規(guī)組織財政收入，強化財政資金保障。抓住2023年財政收入恢復(fù)性增長的有力條件，做到應(yīng)收盡收，竭盡全力抓實財稅增收，努力提高財政收入質(zhì)量。
（二）持續(xù)優(yōu)化結(jié)構(gòu)，提高資金效益。持續(xù)加大各類存量資金盤活使用力度和預(yù)算統(tǒng)籌力度，集中財力保障中央、省、州、縣重大決策部署。堅持黨政機關(guān)過“緊日子”思想，大力壓減一般性支出，建立節(jié)約型財政保障機制，認真落實以人民為中心的發(fā)展思想，堅持盡力而為、量力而行，突出?；径档拙€。優(yōu)先保障國家和省級政策明確的基本民生、人員工資和機構(gòu)運轉(zhuǎn)支出，籌措資金落實“三?！北Ｕ?，確保民生支出與經(jīng)濟發(fā)展相協(xié)調(diào)、與財力狀況相匹配，切實增強民生政策的可持續(xù)性。同時，繼續(xù)加快直達資金支出進度及監(jiān)督管理，確保資金直達基層，直接惠企利民，充分發(fā)揮財政資金的經(jīng)濟效益和社會效益。
（三）持續(xù)債務(wù)管理，樹牢底線意識。嚴控新增債務(wù)，堅決遏制政府隱性債務(wù)增量，壓緊壓實各地防范化解債務(wù)風(fēng)險主體責(zé)任，多渠道籌集資金，積極化解政府債務(wù)。嚴格政府債務(wù)預(yù)算管理，積極爭取省級和金融機構(gòu)支持，妥善處理好防范化解債務(wù)風(fēng)險和民生支出的關(guān)系，防止因處置風(fēng)險而導(dǎo)致新的風(fēng)險，嚴格防范融資平臺風(fēng)險、金融風(fēng)險向財政領(lǐng)域傳導(dǎo)蔓延。堅決守住不發(fā)生區(qū)域性、系統(tǒng)性債務(wù)風(fēng)險的底線，切實做到“不出事”“不冒泡”，不發(fā)生債務(wù)風(fēng)險輿情事件。
（四）持續(xù)深化改革，提升管理水平。持續(xù)推進全面實施預(yù)算績效管理和零基預(yù)算改革，并著力推動兩者有機銜接。依托預(yù)算管理一體化系統(tǒng)等信息化手段，建立“制度＋技術(shù)”財政運行監(jiān)管機制。提高項目入庫質(zhì)量，未納入項目庫的項目不得安排預(yù)算。強化直達資金監(jiān)控機制效果，常態(tài)化開展資金監(jiān)控。繼續(xù)配合人大預(yù)算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督工作，切實保障全縣人大預(yù)算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督系統(tǒng)建設(shè)相關(guān)工作順利開展，推動建立健全全面規(guī)范、公開透明的預(yù)算制度。同時，繼續(xù)加強資金調(diào)度和庫款監(jiān)測，開展預(yù)算執(zhí)行情況分析，嚴肅財經(jīng)紀律，管好用好財政資金，規(guī)范收支行為，切實防范財政運行風(fēng)險，確保財政收支平穩(wěn)運行。
各位代表，做好2023年財政工作，任務(wù)艱巨、使命光榮、意義重大。我們將堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，更加緊密團結(jié)在以習(xí)近平同志為核心的黨中央周圍，衷心擁護“兩個確立”、忠誠踐行“兩個維護”，以黨的二十大精神為指引，在縣委的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大依法監(jiān)督和縣政協(xié)民主監(jiān)督下，虛心聽取各方面意見和建議，錨定目標、開拓進取、守正創(chuàng)新、踔厲奮發(fā)、勇毅前行，扎實做好財政各項工作，為奮力譜寫“加油安龍、美美與共、高質(zhì)量發(fā)展”新篇章貢獻力量！
