（貴州?。╆P(guān)于黔西南州2020年全州和州本級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況與2021年全州和州本級(jí)預(yù)算草案的報(bào)告
黔西南州2020年全州和州本級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況與2021年全州和州本級(jí)預(yù)算草案的報(bào)告
（2021年3月29日在州八屆人民代表大會(huì)第七次會(huì)議上）
州財(cái)政局
各位代表：
受州人民政府委托，現(xiàn)將2020年全州和州本級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況與2021年全州和州本級(jí)預(yù)算草案提請(qǐng)州八屆人大七次會(huì)議審議，并請(qǐng)各位政協(xié)委員和其他列席人員提出意見和建議。
一、2020年全州和州本級(jí)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，在經(jīng)濟(jì)下行、新冠肺炎疫情及減稅降費(fèi)等因素疊加影響情況下，全州財(cái)政部門以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)精神，圍繞州委“七樁大事”，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，牢固樹立過“緊日子”思想，大力增收節(jié)支，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，有效發(fā)揮財(cái)政在決戰(zhàn)脫貧攻堅(jiān)、決勝全面小康、“三?！?、防范化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)等方面的支持和保障作用，全州財(cái)政運(yùn)行及預(yù)算執(zhí)行情況總體平穩(wěn)。
（一）全州財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，州八屆人大五次會(huì)議批準(zhǔn)的全州預(yù)算是：一般公共預(yù)算收入111.89億元，一般公共預(yù)算支出340.90億元。在預(yù)算執(zhí)行中，由于受國(guó)家減稅降費(fèi)和新冠肺炎疫情以及上級(jí)特殊轉(zhuǎn)移支付加大的影響，財(cái)政收支發(fā)生了較大變化。經(jīng)州八屆人大常委會(huì)第三十六次會(huì)議批準(zhǔn)，全州預(yù)算調(diào)整為：一般公共預(yù)算收入112.98億元，一般公共預(yù)算支出385.31億元。
一般公共預(yù)算執(zhí)行情況：全州一般公共預(yù)算收入完成113.13億元（具體分項(xiàng)詳見附件），為調(diào)整預(yù)算的100.13%，比上年決算數(shù)增收3.44億元（下同），增長(zhǎng)3.14%。其中：稅收收入45.49億元，減收21.44億元，下降32.04%；非稅收入67.64億元，增收24.88億元，增長(zhǎng)58.20%。加上上級(jí)各項(xiàng)補(bǔ)助收入266.96億元，置換一般債券收入52.84億元，新增一般債券收入1.40億元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金9.81億元，調(diào)入資金32.42億元，上年滾存結(jié)余10.99億元，接受其他地區(qū)援助收入4.45億元，當(dāng)年收入合計(jì)492.00億元。
全州一般公共預(yù)算支出完成407.93億元（具體分項(xiàng)詳見附件），增支23.81億元，為調(diào)整預(yù)算的105.87%，增長(zhǎng)6.20％。加上上解省級(jí)支出8.43億元，一般債務(wù)還本支出52.96億元，當(dāng)年支出合計(jì)469.32億元。收支相抵后，當(dāng)年收大于支22.68億元，扣除結(jié)轉(zhuǎn)下年?？?4.39億元后，全州凈結(jié)余8.29億元，按照《預(yù)算法》規(guī)定全部安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。
政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況：全州政府性基金收入157.73億元，上級(jí)補(bǔ)助收入3.25億元，上年結(jié)余6.48億元，調(diào)入資金0.21億元，新增專項(xiàng)債券收入77.79億元，置換專項(xiàng)債券收入35.04億元，抗疫特別國(guó)債安排的收入13.51億元，當(dāng)年收入合計(jì)294.01億元。政府性基金支出232.42億元，專項(xiàng)債務(wù)還本支出35.04億元，調(diào)出資金11.96億元，上解上級(jí)支出8.14億元，年末結(jié)余6.45億元，按基金管理政策結(jié)轉(zhuǎn)下年安排使用。
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況：全州國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入461萬元，上年結(jié)余5,093萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入2,217萬元，當(dāng)年收入合計(jì)7,771萬元。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出2,063萬元，調(diào)出資金2,217萬元，年末結(jié)余3,491萬元，按照規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)下年安排使用。
社?；痤A(yù)算執(zhí)行情況：全州社?；鸨ｋU(xiǎn)費(fèi)收入38.77億元，財(cái)政補(bǔ)貼收入24.67億元，利息等其他收入1.45億元，當(dāng)年收入合計(jì)64.89億元。社會(huì)保險(xiǎn)待遇支出62.01億元，轉(zhuǎn)移性等其他支出2.88億元，當(dāng)年支出合計(jì)64.89億元，當(dāng)年收支無結(jié)余，加上年初滾存結(jié)余66.21億元,年末結(jié)余66.21億元，按社?；鸸芾碚呓Y(jié)轉(zhuǎn)下年安排使用。
政府債務(wù)情況：經(jīng)省人民政府批準(zhǔn)，核準(zhǔn)全州2020年末政府債務(wù)限額為602.15億元，全州政府債務(wù)余額為594.55億元，未超過核定限額。
（二）州本級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況
州八屆人大五次會(huì)議批準(zhǔn)的州本級(jí)預(yù)算是：一般公共預(yù)算收入21.27億元，一般公共預(yù)算支出40.47億元。經(jīng)州八屆人大常委會(huì)第三十六次會(huì)議批準(zhǔn)：一般公共預(yù)算收入調(diào)整為30.21億元，一般公共預(yù)算支出調(diào)整為67.48億元。
一般公共預(yù)算實(shí)際執(zhí)行情況：州本級(jí)一般公共預(yù)算收入完成30.61億元，為調(diào)整預(yù)算的101.35%，比上年決算數(shù)增收9.76億元，增長(zhǎng)46.82％。其中，稅收收入9.91億元，減收3.55億元，下降26.39%；非稅收入20.70億元，增收13.31億元，增長(zhǎng)180.21%。加上上級(jí)各項(xiàng)補(bǔ)助收入44.80億元，調(diào)入資金4.40億元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金3.00億元，置換一般債券收入1.37億元，上年滾存結(jié)余7.99億元，接受其他地區(qū)援助收入0.10億元，當(dāng)年收入合計(jì)92.27億元。
州本級(jí)一般公共預(yù)算支出完成68.19億元，為調(diào)整預(yù)算的101.06%，增長(zhǎng)53.59%，加上一般債務(wù)還本支出1.37億元，州對(duì)下補(bǔ)助支出9.36億元，上解省級(jí)支出0.72億元，當(dāng)年支出合計(jì)79.64億元。收支相抵后，當(dāng)年收大于支12.63億元，扣除結(jié)轉(zhuǎn)到下年的專款10.06億元，州本級(jí)凈結(jié)余2.57億元，按照《預(yù)算法》規(guī)定全部補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。
政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況：州本級(jí)政府性基金收入41.83億元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.53億元，上年結(jié)余2.17億元，新增專項(xiàng)債券收入26.07億元，置換專項(xiàng)債券收入1.51億元，調(diào)入資金0.21億元，當(dāng)年收入合計(jì)72.32億元。政府性基金支出68.46億元，州對(duì)下補(bǔ)助支出0.19億元，調(diào)出資金0.03億元，專項(xiàng)債務(wù)還本支出1.51億元，年末結(jié)余2.13億元，按基金管理政策結(jié)轉(zhuǎn)下年安排使用。
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況：州本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入416萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入2,017萬元，上年結(jié)余5,067萬元，當(dāng)年收入合計(jì)7,500萬元。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出2,035萬元，調(diào)出資金2,000萬元，年末結(jié)余3,465萬元，按照規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)下年安排使用。
社?；痤A(yù)算執(zhí)行情況：州本級(jí)社?；鸨ｋU(xiǎn)費(fèi)收入20.29億元，財(cái)政補(bǔ)貼收入22.90億元，利息等其他收入1.22億元，當(dāng)年收入合計(jì)44.41億元。社會(huì)保險(xiǎn)待遇支出42.57億元，轉(zhuǎn)移性等其他支出2.70億元，當(dāng)年支出合計(jì)45.27億元，當(dāng)年收支結(jié)余-0.86億元，加上年初滾存結(jié)余59.03億元,年末結(jié)余58.17億元，按社保基金管理政策結(jié)轉(zhuǎn)下年安排使用。
政府債務(wù)情況：經(jīng)省人民政府批準(zhǔn)，核準(zhǔn)州本級(jí)2020年末政府債務(wù)限額為58.24億元，州本級(jí)政府債務(wù)余額為58.22億元，未超過核定限額。
當(dāng)前年度決算尚在辦理過程中，相關(guān)數(shù)據(jù)會(huì)發(fā)生部分變化。年度決算待省財(cái)政廳批復(fù)后，我們將按規(guī)定及時(shí)向州人大常委會(huì)報(bào)告。
二、2020年的主要工作
2020年，財(cái)政部門認(rèn)真落實(shí)州人大決議要求，有效實(shí)施積極的財(cái)政政策，著力促進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整，持續(xù)保障改善民生，深化財(cái)稅體制改革，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)防控，各項(xiàng)工作取得了新的進(jìn)展。
（一）主動(dòng)作為戰(zhàn)疫情。堅(jiān)決貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記人民至上生命至上的理念，把新冠肺炎疫情防控作為最重要、最緊迫的工作來抓實(shí)抓牢。一是優(yōu)先保障疫情防控經(jīng)費(fèi)。按照特事特辦、急事急辦的原則，加快資金撥付使用，確保不因資金問題而影響醫(yī)療救助和疫情防控。2020年，全州籌集資金5.62億元，為開展疫情防控工作提供資金保障。二是加強(qiáng)疫情防控資金管理。制定《黔西南州應(yīng)對(duì)新冠肺炎疫情防控補(bǔ)助資金管理辦法》，對(duì)疫情防控補(bǔ)助資金保障范圍、支付標(biāo)準(zhǔn)、承擔(dān)比例、結(jié)算方式等作了具體規(guī)定，規(guī)范了我州疫情防控資金使用和管理。三是簡(jiǎn)化物資采購(gòu)程序。暢通“物資采購(gòu)綠色通道”，明確應(yīng)急采購(gòu)程序，縮短采購(gòu)時(shí)間，全力滿足疫情防控物資采購(gòu)需要。積極協(xié)調(diào)轄區(qū)內(nèi)各經(jīng)辦銀行機(jī)構(gòu)，建立“資金撥付綠色通道”，加快資金撥付進(jìn)度，及時(shí)優(yōu)先保障疫情防控資金需求。四是落實(shí)醫(yī)療保障及醫(yī)護(hù)人員保障政策。對(duì)確診患者個(gè)人負(fù)擔(dān)部分給予財(cái)政補(bǔ)助，并由同級(jí)財(cái)政墊支；對(duì)因履行工作職責(zé)感染的醫(yī)護(hù)和相關(guān)工作人員，依法享受工傷保險(xiǎn)待遇，并明確相關(guān)費(fèi)用列支渠道。2020年，全州發(fā)放疫情防控人員臨時(shí)性工作補(bǔ)助756萬元。
（二）集中財(cái)力助脫貧。一是聚力保障脫貧攻堅(jiān)。嚴(yán)格對(duì)標(biāo)“兩不愁三保障”要求，繼續(xù)加大財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金投入力度，全年投入財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金23.40億元，支持打好脫貧攻堅(jiān)收官戰(zhàn)。同時(shí)，壓縮黨政機(jī)關(guān)行政經(jīng)費(fèi)6%用于教育精準(zhǔn)扶貧。二是涉農(nóng)資金整合有力。全州七個(gè)整合試點(diǎn)縣整合涉農(nóng)資金20.26億元，全部投向脫貧攻堅(jiān)，為脫貧攻堅(jiān)提供了堅(jiān)強(qiáng)保障。三是充分用好綠色基金。圍繞全州農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)和特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展，通過綠色產(chǎn)業(yè)扶貧投資基金提供金融保障，扶持農(nóng)業(yè)企業(yè)不斷壯大。2020年共投放項(xiàng)目142個(gè)，投放金額45.35億元，帶動(dòng)9070戶貧困戶穩(wěn)定脫貧增收。
（三）多措并舉防風(fēng)險(xiǎn)。進(jìn)一步加強(qiáng)地方政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和預(yù)警，州級(jí)指導(dǎo)各縣（市、新區(qū)）對(duì)到期債務(wù)情況逐筆逐項(xiàng)認(rèn)真分析研判債務(wù)潛在風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，實(shí)行清單式、臺(tái)賬式管理，針對(duì)未來三個(gè)月償付需求，按月下達(dá)預(yù)警通知，確保按時(shí)足額償付到位，避免發(fā)生債務(wù)違約事件。對(duì)還本付息金額大、化解難度高的季度節(jié)點(diǎn)實(shí)行周報(bào)告制度，確保及時(shí)有效預(yù)警。全力用好用足滾動(dòng)置換政策，2020年全州共爭(zhēng)取到再融資債券資金63.44億元，拉長(zhǎng)政府債券還款年限。為興義市爭(zhēng)取試點(diǎn)建制縣置換債券24.43億元，極大緩解興義市的償債壓力。消除隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)隱患的“燃點(diǎn)”“爆點(diǎn)”，牢牢守住不發(fā)生以縣為單位的系統(tǒng)性、區(qū)域性財(cái)政金融風(fēng)險(xiǎn)的底線。
（四）兜牢底線惠民生。一是著力織密民生保障網(wǎng)。2020年用于教育、社保、衛(wèi)生、住房等民生方面的支出共294.30億元（其中，教育支出93.97億元；社會(huì)保障和就業(yè)支出42.65億元；衛(wèi)生健康支出40.59億元；住房保障支出12.24億元；文化旅游體育與傳媒支出5.53億元;農(nóng)林水支出71.89億元），占一般公共預(yù)算支出比重的72.14%。二是優(yōu)先穩(wěn)就業(yè)保民生。積極落實(shí)各項(xiàng)穩(wěn)崗援企政策，助力企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)。落實(shí)失業(yè)保險(xiǎn)穩(wěn)崗返還政策，階段性減征職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。簡(jiǎn)化各類培訓(xùn)補(bǔ)貼申報(bào)程序，支持各類重點(diǎn)企業(yè)開展職工線上培訓(xùn)促進(jìn)復(fù)工復(fù)產(chǎn)。三是切實(shí)落實(shí)減稅降費(fèi)政策。認(rèn)真落實(shí)普遍性降費(fèi)政策，貫徹執(zhí)行好中央和省減、免、緩工作，確保政策落實(shí)到位。自減稅降費(fèi)政策實(shí)施以來，全州累計(jì)減免稅費(fèi)29.20億元，切實(shí)減輕了企業(yè)負(fù)擔(dān)。四是全面落實(shí)惠農(nóng)補(bǔ)貼政策。按照鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略要求，加強(qiáng)財(cái)政惠農(nóng)補(bǔ)貼資金管理，全州共發(fā)放各類涉農(nóng)補(bǔ)貼20.17億元，惠及全州農(nóng)戶88.77萬戶104.83萬人。
（五）優(yōu)化結(jié)構(gòu)保重點(diǎn)。牢固樹立“過緊日子”思想，從嚴(yán)控制和壓縮一般性支出，州級(jí)部門非剛性、非重點(diǎn)項(xiàng)目支出平均壓減18%，工作經(jīng)費(fèi)類平均壓減15%。一是保重點(diǎn)支出。緊緊圍繞州委確定的“七樁大事”，2020年州本級(jí)預(yù)算安排資金共計(jì)18.88億元，著力保障州委既定的新市民計(jì)劃、工業(yè)強(qiáng)州、教育立州、鄉(xiāng)村振興等重大戰(zhàn)略的實(shí)施。二是積極向上爭(zhēng)資。緊緊圍繞脫貧攻堅(jiān)政策導(dǎo)向，2020年共爭(zhēng)取上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金266.96億元，增加30億元，增長(zhǎng)12.8%。三是全力支持打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)。堅(jiān)持生態(tài)優(yōu)先綠色發(fā)展，積極為全面構(gòu)建生態(tài)文明制度體系提供基礎(chǔ)保障，2020年全州共投入資金11.80億元，支持打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)，推動(dòng)發(fā)展綠色經(jīng)濟(jì)。
（六）扎實(shí)穩(wěn)步促改革。一是全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理改革。以《黔西南州全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理實(shí)施方案》為統(tǒng)領(lǐng),制定《黔西南州預(yù)算績(jī)效管理實(shí)施辦法》《黔西南州州級(jí)部門預(yù)算支出績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用實(shí)施辦法（試行）》等七個(gè)配套管理辦法，將財(cái)政預(yù)算績(jī)效管理重心從“事后”管理轉(zhuǎn)移至“全過程”管理。2020年，州本級(jí)共68個(gè)部門編制整體支出績(jī)效目標(biāo)，涉及金額53.11億元，單獨(dú)編制68個(gè)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，涉及資金11.3億元；各縣（市、區(qū)）共478個(gè)部門編制整體支出績(jī)效目標(biāo)，涉及金額114.37億元，單獨(dú)編制808個(gè)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，涉及資金21.05億元。二是繼續(xù)推進(jìn)零基預(yù)算改革。緊緊圍繞州委的重要決策部署，突出預(yù)算安排重點(diǎn)，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，兜住民生底線，增強(qiáng)財(cái)政保障能力。三是推進(jìn)國(guó)有資產(chǎn)管理改革。全面落實(shí)政府向人大常委會(huì)報(bào)告國(guó)有資產(chǎn)管理情況制度，起草《2019年度全州行政事業(yè)性國(guó)有資產(chǎn)管理情況的專項(xiàng)報(bào)告》《2019年度全州國(guó)有資產(chǎn)管理情況的綜合報(bào)告》，綜合全面反映全州各類國(guó)有資產(chǎn)基本情況。2019年，全州行政事業(yè)單位資產(chǎn)總額615.79億元，負(fù)債總額171.33億元，凈資產(chǎn)444.46億元。對(duì)州級(jí)行政事業(yè)單位閑置土地提出具體盤活方案，為切實(shí)提高資產(chǎn)效益打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。四是穩(wěn)妥推進(jìn)黨政機(jī)關(guān)所辦企業(yè)集中統(tǒng)一監(jiān)管改革。出臺(tái)《黔西南州關(guān)于推進(jìn)州級(jí)黨政機(jī)關(guān)和事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)性國(guó)有資產(chǎn)集中統(tǒng)一監(jiān)管的實(shí)施方案》，推進(jìn)經(jīng)營(yíng)性國(guó)有資產(chǎn)集中統(tǒng)一監(jiān)管，加快國(guó)有企業(yè)瘦身提質(zhì)增效。五是全面實(shí)施非稅收入改革。開展財(cái)政電子票據(jù)和政府非稅收入收繳電子化管理實(shí)施工作，全面清理單位非稅收入收繳過渡戶。從2021年元月份起，全州停止使用紙質(zhì)票據(jù)和舊非稅系統(tǒng)，統(tǒng)一使用非稅電子票據(jù)。六是繼續(xù)推進(jìn)省以下分領(lǐng)域財(cái)政事權(quán)和支出責(zé)任劃分改革。配合做好交通、教育、科技、環(huán)保、公共文化五個(gè)領(lǐng)域的改革工作。
（七）科學(xué)規(guī)范嚴(yán)管理。認(rèn)真貫徹落實(shí)預(yù)算法，完善管理手段，科學(xué)化精細(xì)化管理水平進(jìn)一步提升。一是加強(qiáng)支出管理。嚴(yán)格執(zhí)行年初預(yù)算，資金撥付嚴(yán)格按照制度流程操作。二是加強(qiáng)財(cái)政資金監(jiān)管。圍繞打好“財(cái)經(jīng)紀(jì)律攻堅(jiān)戰(zhàn)”，充分發(fā)揮財(cái)政監(jiān)督的職能作用，加強(qiáng)對(duì)資金安排、撥付、使用等關(guān)鍵環(huán)節(jié)約束，真正形成財(cái)政監(jiān)督與財(cái)政管理的緊密融合，防范資金使用安全風(fēng)險(xiǎn)。2020年共組織開展財(cái)政監(jiān)督檢查戶數(shù)238戶,檢查發(fā)現(xiàn)違法違規(guī)戶數(shù)54戶,涉及金額4824萬元。糾正財(cái)政違法、違規(guī)、違紀(jì)金額4147萬元,追繳財(cái)政資金553萬元,查補(bǔ)財(cái)政收入123萬元。三是強(qiáng)化績(jī)效管理。將預(yù)算績(jī)效管理納入政府績(jī)效目標(biāo)考核，強(qiáng)化預(yù)算支出責(zé)任，提高財(cái)政資金使用效益。州、縣基本實(shí)現(xiàn)績(jī)效目標(biāo)管理部門（單位）全覆蓋。同時(shí)除一般公共預(yù)算外，將政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算、社?；痤A(yù)算納入績(jī)效目標(biāo)編報(bào)范圍，實(shí)現(xiàn)“四本預(yù)算”績(jī)效目標(biāo)全覆蓋。四是盤活存量資金。全州盤活存量資金6.00億元，集中用于穩(wěn)增長(zhǎng)、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生等重點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)，彌補(bǔ)財(cái)政收支不平衡形成的缺口，緩解地方財(cái)政收支困難。五是全力做好州直行政事業(yè)單位的采購(gòu)服務(wù)。全年州本級(jí)政府采購(gòu)預(yù)算金額6.04億元，實(shí)際采購(gòu)金額5.91億元，節(jié)約資金1337萬元，有效降低了財(cái)政支出，最大限度地發(fā)揮了資金使用效益。
三、2021年全州和州本級(jí)財(cái)政預(yù)算草案
（一）編制2021年預(yù)算的指導(dǎo)思想
2021年全州和州本級(jí)預(yù)算編制堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)、省委十二屆全會(huì)以及中央和省委經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議、州委七屆十二次全會(huì)精神，圍繞州委確定的“兩大一高”主基調(diào)，突出“五個(gè)主戰(zhàn)略”以及“十條主路徑”，深化財(cái)政體制改革，認(rèn)真落實(shí)積極的財(cái)政政策，牢固樹立“過緊日子”思想，認(rèn)真貫徹“以收定支”原則，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，嚴(yán)格壓縮一般性支出，加大對(duì)重點(diǎn)領(lǐng)域支持力度，全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作，認(rèn)真落實(shí)“六?！比蝿?wù)，防范化解地方政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，保持經(jīng)濟(jì)運(yùn)行在合理區(qū)間。
（二）2021年全州財(cái)政收支預(yù)算及平衡情況
一般公共預(yù)算安排情況：2021年全州一般公共預(yù)算收入按增長(zhǎng)2%的預(yù)期目標(biāo)安排，為115.39億元左右。全州一般公共預(yù)算支出按352.23億元安排，比上年年初預(yù)算數(shù)增加11.33億元，增長(zhǎng)3.32%。鑒于年度內(nèi)中央、省非固定專項(xiàng)補(bǔ)助下達(dá)等因素，實(shí)際支出數(shù)還將增大。年度中的預(yù)算執(zhí)行情況，我們將按規(guī)定及時(shí)向州人大常委會(huì)報(bào)告。
政府性基金預(yù)算安排情況：全州剔除政策性因素影響，政府性基金預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成88.48億元，上級(jí)補(bǔ)助收入2.21億元，上年結(jié)余6.45億元，收入合計(jì)97.14億元；政府性基金預(yù)算支出81.37億元，調(diào)出資金12.08億元，專項(xiàng)債券還本支出0.10億元，年末結(jié)余3.59億元。
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排情況：全州國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成18.41億元，上年結(jié)余0.35億元，收入合計(jì)18.76億元。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出18.37億元，調(diào)出資金0.20億元，年末結(jié)余0.19億元。
社?；痤A(yù)算安排情況：全州社保基金保險(xiǎn)費(fèi)收入預(yù)計(jì)完成35.27億元、財(cái)政補(bǔ)貼收入26.82億元，利息等其他收入1.23億元，當(dāng)年收入合計(jì)63.32億元。社會(huì)保險(xiǎn)待遇支出51.55億元，轉(zhuǎn)移性等其他支出2.81億元，當(dāng)年支出合計(jì)54.36億元,當(dāng)年收支結(jié)余8.96億元，加上年初滾存結(jié)余66.21億元,年末結(jié)余75.17億元。
（三）2021年州本級(jí)財(cái)政收支預(yù)算及平衡情況
一般公共預(yù)算安排情況：州本級(jí)一般公共預(yù)算收入按增長(zhǎng)2%的預(yù)期目標(biāo)安排，為16.95億元（2020年執(zhí)行數(shù)30.61億元扣除州級(jí)一次性資產(chǎn)處置收入14億后，實(shí)際完成16.61億元）。其中，稅收收入12.93億元，非稅收入4.02億元。
州本級(jí)安排的一般公共預(yù)算支出為55.15億元，扣除省級(jí)提前下達(dá)的2021年養(yǎng)老保險(xiǎn)和醫(yī)療保險(xiǎn)增加的13億元后，比2020年年初預(yù)算增加1.68億元，增長(zhǎng)4.15%。
按上述收支預(yù)算，一般公共預(yù)算收入16.95億元，加上上級(jí)下達(dá)相對(duì)固定補(bǔ)助收入29.58億元，上年滾存結(jié)余10.06億元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金3.00億元，調(diào)入資金5.85億元，預(yù)算財(cái)力合計(jì)65.44億元。州本級(jí)一般公共預(yù)算支出55.15億元，州對(duì)下補(bǔ)助支出8.75億元，上解省級(jí)支出1.54億元，預(yù)算支出合計(jì)65.44億元，預(yù)算收支平衡。
政府性基金預(yù)算安排情況：州本級(jí)剔除政策性因素影響，政府性基金預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成0.72億元，上年結(jié)余2.13億元，收入合計(jì)2.85億元；政府性基金預(yù)算支出1.18億元，年末結(jié)余1.67億元。
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排情況：州本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成18.41億元，上年結(jié)余0.35億元，收入合計(jì)18.76億元。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出2.13億元，調(diào)出資金0.20億元，州對(duì)下補(bǔ)助支出16.24億元，年末結(jié)余0.19億元。
社?；痤A(yù)算安排情況：州本級(jí)社保基金保險(xiǎn)費(fèi)收入預(yù)計(jì)完成22.93億元、財(cái)政補(bǔ)貼收入24.80億元，利息等其他收入1.02億元，當(dāng)年收入合計(jì)48.75億元。社會(huì)保險(xiǎn)待遇支出38.54億元，轉(zhuǎn)移性等其他支出2.80億元，當(dāng)年支出合計(jì)41.34億元,當(dāng)年收支結(jié)余7.41億元，加上年初滾存結(jié)余58.17億元,年末結(jié)余65.58億元。
四、2021年財(cái)政主要工作
2021年，我們將重點(diǎn)做好以下工作。
（一）強(qiáng)化財(cái)政職能，著力發(fā)揮調(diào)控作用。一是繼續(xù)貫徹執(zhí)行積極的財(cái)政政策。注重從質(zhì)和量?jī)蓚€(gè)方面下功夫，提高財(cái)政收入質(zhì)量。全力籌資做好財(cái)力“加法”,加強(qiáng)稅收征管，嚴(yán)防“跑冒滴漏”，增加可用財(cái)力；樹立過緊日子思想做好支出“減法”，發(fā)揮好財(cái)政職能作用，確保積極的財(cái)政政策落地見效。二是持續(xù)落實(shí)減稅降費(fèi)政策。綜合考慮財(cái)政承受能力和實(shí)施助企紓困政策需要，繼續(xù)實(shí)施減稅降費(fèi)力度，保持政策連續(xù)性。三是遵循“壓一般、保剛性、保重點(diǎn)、強(qiáng)統(tǒng)籌”的思路，切實(shí)把預(yù)算編好編實(shí)，重點(diǎn)保障鄉(xiāng)村振興、工業(yè)強(qiáng)州、文旅興州、教育立州、城市帶動(dòng)“五個(gè)主戰(zhàn)略”資金需求。堅(jiān)持盡力而為、量力而行，兜牢兜實(shí)基本民生底線。
（二）加強(qiáng)財(cái)源建設(shè)，努力壯大實(shí)體經(jīng)濟(jì)。一是圍繞工業(yè)強(qiáng)州戰(zhàn)略，積極支持構(gòu)建“大電網(wǎng)+大產(chǎn)業(yè)”發(fā)展格局。以“千企改造”、煤礦技改等為載體，積極支持我州六大工業(yè)產(chǎn)業(yè)重要領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)，增強(qiáng)工業(yè)在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中的戰(zhàn)略支撐能力。二是進(jìn)一步創(chuàng)新財(cái)政資金投入使用方式，充分發(fā)揮財(cái)政資金的杠桿引導(dǎo)作用，支持企業(yè)融資紓困，促進(jìn)企業(yè)快速健康發(fā)展。三是適度支持建筑房地產(chǎn)行業(yè)發(fā)展。適時(shí)調(diào)控房地產(chǎn)發(fā)展規(guī)模，促進(jìn)房地產(chǎn)行業(yè)平穩(wěn)健康發(fā)展。四是高度重視實(shí)體經(jīng)濟(jì)培育，發(fā)展新興后續(xù)產(chǎn)業(yè)。大力支持物流業(yè)加速發(fā)展、做大做強(qiáng)特色農(nóng)業(yè)、林下經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)，大力培育新興后續(xù)產(chǎn)業(yè)，涵養(yǎng)可持續(xù)財(cái)源。
（三）完善管理體制，大力推進(jìn)財(cái)政改革。一是深化預(yù)算管理制度改革。繼續(xù)深化和全面推進(jìn)部門預(yù)算、省以下分領(lǐng)域事權(quán)與支出責(zé)任劃分改革。二是深入推進(jìn)零基預(yù)算管理改革。徹底改變過去“基數(shù)+增長(zhǎng)”的編制模式，結(jié)合經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展規(guī)劃、本級(jí)財(cái)力狀況等統(tǒng)籌安排預(yù)算。三是實(shí)施全面預(yù)算績(jī)效管理改革。積極按照國(guó)務(wù)院《關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的意見》的要求，著力構(gòu)建“全方位、全過程、全覆蓋”的預(yù)算績(jī)效管理體系，強(qiáng)化過程監(jiān)督和結(jié)果應(yīng)用，逐步實(shí)現(xiàn)事前、事中、事后的全過程預(yù)算績(jī)效管理。四是積極爭(zhēng)取省級(jí)對(duì)我州稅收分享比例的合理調(diào)整，增強(qiáng)縣級(jí)財(cái)政保障能力。
（四）優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，全力增強(qiáng)保障能力。調(diào)整優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，促進(jìn)各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展。一是加大社會(huì)保障力度。積極整合各類財(cái)政資金，努力建立統(tǒng)一、規(guī)范、穩(wěn)步增長(zhǎng)的社會(huì)保障投入機(jī)制。完善覆蓋城鄉(xiāng)的就業(yè)和社會(huì)保障體系，支持做好就業(yè)和再就業(yè)工作，促進(jìn)社會(huì)和諧發(fā)展。二是管好用好直達(dá)資金，協(xié)同各資金使用單位，繼續(xù)落實(shí)直達(dá)機(jī)制相關(guān)政策，切實(shí)加強(qiáng)系統(tǒng)監(jiān)管，確保直達(dá)資金及時(shí)惠企利民。三是支持鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，加大涉農(nóng)資金整合力度，擴(kuò)大公共財(cái)政向基層覆蓋范圍，不斷增加財(cái)政對(duì)“三農(nóng)”投入。重點(diǎn)支持農(nóng)村教育、文化、衛(wèi)生和社會(huì)保障需要，提高基層公共服務(wù)水平和財(cái)政保障能力，促進(jìn)城鄉(xiāng)統(tǒng)籌發(fā)展。四是加大教科文衛(wèi)事業(yè)投入，促進(jìn)社會(huì)事業(yè)全面發(fā)展。支持教育立州戰(zhàn)略，縮小城鄉(xiāng)教育差距，推進(jìn)教育均衡發(fā)展和教育公平。加強(qiáng)公共衛(wèi)生體系建設(shè)，完善城市醫(yī)療救助制度，深化醫(yī)療衛(wèi)生體制改革。大力支持文化、體育等各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)發(fā)展。
（五）加強(qiáng)債務(wù)管理，竭力防范化解風(fēng)險(xiǎn)。一是切實(shí)做好政府性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范化解工作，有力、有序、積極、穩(wěn)妥處置到期債務(wù)，確保償債資金鏈正常運(yùn)行，實(shí)現(xiàn)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控“零輿情”“零爆雷”，堅(jiān)決打贏打好防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)攻堅(jiān)戰(zhàn)。二是壓緊壓實(shí)各縣（市、區(qū)）黨委政府的管控債務(wù)規(guī)模、規(guī)范債務(wù)管理、防范化解風(fēng)險(xiǎn)的主體責(zé)任，全力以赴筑牢債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防線，有效防范化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。三是重點(diǎn)督促指導(dǎo)高風(fēng)險(xiǎn)縣市的風(fēng)險(xiǎn)防控工作，對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)縣市政府性債務(wù)管理工作實(shí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控、按周調(diào)度，切實(shí)提高化解風(fēng)險(xiǎn)能力，守好第一道防火墻。四是用好用足專項(xiàng)債券政策。大力爭(zhēng)取國(guó)家、省的新增專項(xiàng)債券分配限額，推動(dòng)新增專項(xiàng)債券項(xiàng)目建設(shè)提質(zhì)增效，盡快形成對(duì)經(jīng)濟(jì)的有效拉動(dòng)，以發(fā)展的辦法來解決債務(wù)的問題。
各位代表，2021年是“十四五”規(guī)劃開局之年，做好今年財(cái)政工作，任務(wù)艱巨、責(zé)任重大，使命光榮。我們將在州委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，自覺接受人大、政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)，堅(jiān)定信心，擔(dān)當(dāng)作為，銳意進(jìn)取，攻堅(jiān)克難，奮力譜寫新時(shí)代黔西南高質(zhì)量發(fā)展新篇章！
