（貴州?。╆P(guān)于黔南州荔波縣2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
荔波縣2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
（2022年1月6日在縣第十八屆人民代表大會(huì)第一次會(huì)議上）
荔波縣財(cái)政局局長 ?全昱
各位代表：
受縣人民政府委托，現(xiàn)將2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財(cái)政預(yù)算草案提請縣十八屆人代會(huì)一次會(huì)議審議，并請縣政協(xié)委員和其他列席同志提出寶貴意見。
一、2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，我們堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實(shí)黨的十九大、十九屆二中、三中、四中、五中、六中全會(huì)精神和習(xí)近平總書記視察貴州重要講話精神，認(rèn)真執(zhí)行縣十七屆人大五次會(huì)議批準(zhǔn)的財(cái)政預(yù)算，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，全面貫徹新發(fā)展理念，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作，全面落實(shí)“六?！比蝿?wù)，圍繞“四新”主攻“四化”，全力以赴控疫情、促發(fā)展、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)，預(yù)算執(zhí)行情況總體良好。
（一）一般公共預(yù)算
全縣一般公共預(yù)算收入完成30,179萬元，占預(yù)算數(shù)28,555萬元的105.7%，同比增加2,124萬元，增長7.6%，其中：稅收收入完成19,272萬元，占預(yù)算數(shù)18,349萬元的105.1%，同比增加1,704萬元，增長9.7%；非稅收入完成10,907萬元，占預(yù)算數(shù)10,206萬元的106.9%，同比增加420萬元，增長4.0%。上級各項(xiàng)補(bǔ)助167,628萬元，地方政府一般債券轉(zhuǎn)貸收入11,306萬元，調(diào)入資金22,300萬元，上年滾存結(jié)余3,429萬元，收入合計(jì)234,842萬元。一般公共預(yù)算支出完成218,573萬元，占預(yù)算數(shù)215,000萬元的101.66%，同比增加220萬元，增長0.1%。上解上級支出5,285萬元，債務(wù)還本支出6,967萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年專項(xiàng)結(jié)余4,017萬元，支出合計(jì)234,842萬元。收支平衡。
（二）政府性基金預(yù)算
政府性基金預(yù)算收入完成135,829萬元，占預(yù)算數(shù)121,166萬元的112.1%，同比減少85,782萬元，下降38.7%。其中：國有土地出讓金收入完成135,286萬元，占預(yù)算數(shù)120,617萬元的112.2%，同比減少86,030萬元，下降38.9%。上級專項(xiàng)補(bǔ)助2,448萬元，上年結(jié)余8,310萬元，專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入63,570萬元，收入合計(jì)210,157萬元。政府性基金支出166,282萬元，上解支出1,561萬元，專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸（還本）支出34,789萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出7,525萬元，支出合計(jì)210,156萬元。收支平衡。
（三）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算
社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入完成11,493萬元，同比增加800萬元，增長7.5%，上年結(jié)轉(zhuǎn)7,812萬元，收入合計(jì)19,305萬元。社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出10,765萬元，同比增加893萬元，增長9%，結(jié)轉(zhuǎn)下年結(jié)余8,540萬元，支出合計(jì)19,305萬元。收支平衡。
（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算
國有資本經(jīng)營預(yù)算收入完成0萬元，占預(yù)算數(shù)1,143萬元的0%，同比減少101,000萬元，下降100%，主要是2020年為一次性股權(quán)轉(zhuǎn)讓收入。上級國有資本經(jīng)營預(yù)算補(bǔ)助收入7萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)4,005萬元，收入合計(jì)4,012萬元。國有資本經(jīng)營預(yù)算支出完成4,012萬元，占預(yù)算數(shù)4,805萬元的83.5%，較上年同期98,756萬元減少94,744萬元，同比下降95.9%，支出合計(jì)4,012萬元。收支平衡。
（五）景區(qū)門票預(yù)算
景區(qū)門票收入完成8,644萬元，占預(yù)算數(shù)10,000萬元的86.44%，同比增加4,345萬元，增長201.1%。景區(qū)門票支出完成8,644萬元，占預(yù)算數(shù)10,000萬元的86.44%，同比增加4,345萬元，增長201.1%。收支平衡。
（六）地方政府性債務(wù)情況
2021年末政府債務(wù)余額43.1億元。其中，一般債券11.22億元，專項(xiàng)債券31.88億元。
以上所列各項(xiàng)收支數(shù)，均為截止2021年12月31日快報(bào)數(shù)。待決算編制完畢后，收支執(zhí)行數(shù)會(huì)略有變化，屆時(shí)再向縣人大常委會(huì)報(bào)告。
二、2021年財(cái)政重點(diǎn)工作開展情況
2021年，在新冠肺炎疫情影響、經(jīng)濟(jì)下行壓力持續(xù)加大、財(cái)政收支平衡難度大、債務(wù)還本付息大的情況下，形成前所未有的壓力，在縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，我們按照“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保基本民生”的原則，在危機(jī)中尋機(jī)遇，壓力中提動(dòng)力，不擇不扣完成全年目標(biāo)任務(wù)，奮力推動(dòng)全縣經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展作出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。主要完成以下幾項(xiàng)重點(diǎn)工作：
（一）竭力攻堅(jiān)克難，財(cái)政收入穩(wěn)中有增。一是稅費(fèi)征管力度不減。把組織收入作為核心工作，主動(dòng)作為，強(qiáng)化收入征管，加強(qiáng)收入調(diào)度，加大協(xié)稅護(hù)稅力度，充分挖掘增收潛力，財(cái)政收入在艱難中實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)增長。2021年實(shí)現(xiàn)財(cái)政總收入59,789萬元，同比增長6.34%，稅收收入46,931萬元，同比增長0.73%。二是爭取資金力度不減。制定了《荔波縣縣直部門爭資爭項(xiàng)工作激勵(lì)考核辦法》《爭資爭項(xiàng)工作方案》等政策措施，全力以赴向上爭取政策和資金支持尤其是在新增債券、財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付等方面得到了特殊支持。2021年累計(jì)爭取各類補(bǔ)助資金共計(jì)203,202.58萬元。三是財(cái)源建設(shè)力度不減。成立了以縣長任組長的財(cái)源建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，制定了《荔波縣進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)源建設(shè)推動(dòng)財(cái)政高質(zhì)量發(fā)展五年實(shí)施方案》，從培源增收、挖潛保收、獎(jiǎng)懲促收三個(gè)方面挖掘和培育旅游、農(nóng)業(yè)、工業(yè)、房地產(chǎn)、加工業(yè)等稅源，激發(fā)市場活力，形成結(jié)構(gòu)合理、布局均衡、后勁充足、可持續(xù)發(fā)展的財(cái)源格局。充分發(fā)揮政策性融資擔(dān)保政策支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展，持續(xù)為縣域三農(nóng)小微企業(yè)和個(gè)體戶等提供融資貸款擔(dān)保，2021年新增擔(dān)保39筆14,052萬元，幫助實(shí)體經(jīng)濟(jì)企業(yè)落戶荔波，培養(yǎng)稅源增長點(diǎn)。爭取到貴州省文化旅游產(chǎn)業(yè)投資基金3,000萬元，用于荔波瑤山古寨4A級景區(qū)提質(zhì)升級項(xiàng)目建設(shè)，激發(fā)旅游業(yè)活力。四是盤活資金力度不減。著力盤活財(cái)政存量資金，不斷提高財(cái)政資金使用效益。2021年收回部門存量資金36,242.46萬元，上年結(jié)余8,057.44萬元，盤活存量資金收入合計(jì)44,299.90萬元，2021年已安排使用42,921.94萬元，其中：原用途繼續(xù)使用3,418.68萬元，重新安排使用17,503.26萬元，調(diào)入一般公共預(yù)算22,000萬元。結(jié)余1,377.96萬元。
（二）堅(jiān)持多措并舉，債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)總體可控。一是建立健全管控機(jī)制。堅(jiān)決落實(shí)“七嚴(yán)禁”“八個(gè)一批”要求和債務(wù)管理相關(guān)規(guī)定，制定了《荔波縣地方政府債務(wù)和政府隱性債務(wù)管理問責(zé)及獎(jiǎng)勵(lì)辦法》《荔波縣政府性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急處置預(yù)案》等債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急處置工作機(jī)制，從源頭上遏制債務(wù)增量，穩(wěn)妥化解債務(wù)存量，嚴(yán)格把控債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。二是積極爭取政策支持。積極向上爭取政府債券資金的支持，2021年?duì)幦〉叫略龅胤秸畬ｍ?xiàng)債券資金28,781萬元，獲批項(xiàng)目6個(gè)，爭取到新增一般債券資金4,339萬元，獲批項(xiàng)目20個(gè)，爭取資金有效防范了債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。三是加強(qiáng)債務(wù)工作調(diào)度。嚴(yán)格執(zhí)行周調(diào)度、月小結(jié)、年總結(jié)的工作機(jī)制，采取財(cái)源培植、資產(chǎn)處置、土地盤活、不良資產(chǎn)化債等舉措，持續(xù)做大綜合財(cái)力，筑牢債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)底線。2021年共召開債務(wù)調(diào)度會(huì)46次，債務(wù)專題會(huì)6次，政府債務(wù)率逐年降低。
（三）強(qiáng)化政策落地，鄉(xiāng)村振興投入穩(wěn)定。一是落實(shí)涉農(nóng)資金整合試點(diǎn)政策。著力鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果，確保平穩(wěn)過渡、有效銜接鄉(xiāng)村振興，繼續(xù)開展涉農(nóng)資金整合工作，將有限的資金集中用于鄉(xiāng)村振興。2021年統(tǒng)籌整合使用財(cái)政涉農(nóng)資金12,870.57萬元，實(shí)施項(xiàng)目128個(gè)，發(fā)展了一批優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，進(jìn)一步夯實(shí)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施短板。2021年榮獲全省脫貧攻堅(jiān)先進(jìn)集體。二是落實(shí)銜接鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金政策。2021年?duì)幦〉缴霞夈暯淤Y金10,593萬元，同比增長19%，投入縣級銜接資金3,564.46萬元，同比增長2.8%，60%以上用于支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展，農(nóng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展和基礎(chǔ)設(shè)施得到進(jìn)一步提升。三是落實(shí)農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)擔(dān)保政策。制定了《荔波縣2021-2023年地方特色農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)工作實(shí)施方案》和《荔波縣2021-2023年政策性農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)工作實(shí)施方案》，按照“擴(kuò)面、增品、提標(biāo)”要求，繼續(xù)加大農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)投入力度。2021年投入農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)820.73萬元，發(fā)生理賠案件180件，兌現(xiàn)理賠197.74萬元。圍繞小微企業(yè)、鄉(xiāng)村振興、服務(wù)“三農(nóng)”及化解政府性債務(wù)的融資需求，持續(xù)推進(jìn)政策性農(nóng)業(yè)擔(dān)保，壯大小微企業(yè)實(shí)力助力鄉(xiāng)村振興。四是落實(shí)惠民惠農(nóng)財(cái)政補(bǔ)貼政策。深入推進(jìn)財(cái)政涉農(nóng)補(bǔ)貼資金“一卡通”集中統(tǒng)發(fā)，2021年全年兌現(xiàn)農(nóng)村低保、耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼等12個(gè)部門惠農(nóng)補(bǔ)貼45項(xiàng)，兌現(xiàn)補(bǔ)貼金額18,419.69萬元，受益12.83萬戶次，受益人數(shù)20.39萬人次。
（四）聚力共克時(shí)艱，疫情防控持續(xù)加力。一是新增地方政府專項(xiàng)債券資金14,281萬元，用于縣人民醫(yī)院改擴(kuò)建、婦幼保健院等醫(yī)療機(jī)構(gòu)改擴(kuò)建項(xiàng)目，有效改善全縣醫(yī)療衛(wèi)生基礎(chǔ)設(shè)施，提升衛(wèi)生健康服務(wù)水平。二是爭取抗疫特別國債專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金1,233.17萬元，用于疫情防控物資儲(chǔ)備、核酸檢測能力建設(shè)項(xiàng)目、疾病防控機(jī)構(gòu)飲用水檢測實(shí)驗(yàn)室能力建設(shè)等項(xiàng)目建設(shè)，有效提升縣級醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)提質(zhì)擴(kuò)能。三是及時(shí)調(diào)度撥付資金，積極落實(shí)疫情防控保障相關(guān)政策，投入疫情防控資金共計(jì)1845.35萬元，確保疫情防控各項(xiàng)工作順利開展。
（五）強(qiáng)化監(jiān)督檢查，財(cái)政管理更加高效。一是加強(qiáng)財(cái)政投資評審和政府采購。制定了《荔波縣財(cái)政投資基本建設(shè)項(xiàng)目竣工財(cái)務(wù)決算管理操作規(guī)程（試行）》，修訂了《荔波縣政府投資項(xiàng)目投資控制管理（試行）辦法》《政府集中采購目錄及限額標(biāo)準(zhǔn)》，政府投資項(xiàng)目管理得到進(jìn)一步加強(qiáng)，政府采購效率得到進(jìn)一步提升。2021年完成評審項(xiàng)目59個(gè)，送審資金60,345.06萬元，審定金額54,592.09萬元，審減5,752.97萬元，審減率9.5%。政府集中采購58次，預(yù)算采購資金53,939.16萬元，實(shí)際采購資金53,801.63萬元，節(jié)約資金137.53萬元，節(jié)約率為0.25%。二是深入推進(jìn)預(yù)算績效監(jiān)督管理。構(gòu)建“制度+技術(shù)”的管理機(jī)制，加強(qiáng)預(yù)算績效管理，深入推進(jìn)預(yù)算一體化系統(tǒng)建設(shè)和人大預(yù)算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督系統(tǒng)建設(shè)，提升財(cái)政預(yù)算管理的現(xiàn)代化水平，實(shí)現(xiàn)預(yù)算監(jiān)督由事后監(jiān)督向事前、事中監(jiān)督的轉(zhuǎn)變，上下級財(cái)政系統(tǒng)信息貫通、財(cái)政部門與主管部門信息共享共用。2021年對70個(gè)預(yù)算單位的391個(gè)項(xiàng)目開展績效自評工作，涉及金額132,413.48萬元，對9個(gè)預(yù)算單位的10個(gè)項(xiàng)目開展財(cái)政重點(diǎn)績效評價(jià)工作，涉及資金9,806.94萬元，評價(jià)結(jié)果良好，財(cái)政資金得到有效使用。電子化支付系統(tǒng)辦理業(yè)務(wù)43502筆，支付資金246,508萬元，其中直接支付17175筆186,012萬元，授權(quán)支付26327筆60,496萬元。三是加強(qiáng)監(jiān)督檢查力度。以問題為導(dǎo)向，以規(guī)范管理為目的，對全縣行政事業(yè)單位開展資金管理和使用不規(guī)范、發(fā)放津補(bǔ)貼、清理單位應(yīng)收款項(xiàng)掛賬、非稅票據(jù)、財(cái)政監(jiān)管專項(xiàng)整治、糧食安全專項(xiàng)整治、新建樓堂管所等系列專項(xiàng)檢查工作，確保財(cái)政資金安全高效運(yùn)行，財(cái)政資金管理和使用得到進(jìn)一步提升。四是強(qiáng)化直達(dá)資金監(jiān)管。采取“線上監(jiān)測，線下督導(dǎo)”相結(jié)合的方式，對資金下達(dá)、分配和使用實(shí)行全程動(dòng)態(tài)監(jiān)控，推進(jìn)直達(dá)資金安全、規(guī)范、高效管理使用。2021年直達(dá)資金支出33,428萬元，支出進(jìn)度為79.57%。
各位代表！2021年在新冠肺炎疫情影響、經(jīng)濟(jì)下行壓力持續(xù)加大、財(cái)政收支平衡難度大的情況下，全縣上下一心，全力阻擊新冠肺炎疫情、鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果、化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，守住了不發(fā)生區(qū)域性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)底線，財(cái)政收支持續(xù)穩(wěn)健，全縣經(jīng)濟(jì)運(yùn)行健康平穩(wěn)，圓滿完成了各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，取得的成績是非常艱辛的、是來之不易的。這是縣委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)帶領(lǐng)全縣干部群眾牢記囑托、感恩奮進(jìn)的結(jié)果，是縣人大、縣政協(xié)監(jiān)督指導(dǎo)和大力支持的結(jié)果，是各部門齊心協(xié)力、共同努力的結(jié)果。在充分肯定成績的同時(shí)，我們也清醒認(rèn)識到，我縣經(jīng)濟(jì)運(yùn)行穩(wěn)中有變，變中有憂，當(dāng)前面臨的形勢相當(dāng)嚴(yán)峻：一是可用財(cái)力有限，收支矛盾突出。國際形勢復(fù)雜多變，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)下行壓力持續(xù)加大，煤炭行業(yè)稅源萎縮，新冠肺炎疫情影響，旅游、住宿、餐飲等行業(yè)陷入低谷，景區(qū)門票嚴(yán)重減收，保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生等財(cái)政剛性需求多，財(cái)政收支矛盾更加突出。二是財(cái)源基礎(chǔ)薄弱，收入增長乏力。煤炭行業(yè)稅源萎縮后，招商引資重大項(xiàng)目尚未投產(chǎn)達(dá)效，新增稅源尚未顯現(xiàn)，財(cái)源項(xiàng)目拉動(dòng)稅收增長依然乏力。三是債務(wù)化解壓力較大，風(fēng)險(xiǎn)依然存在。盡管全縣政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)總體可控，但我縣公共財(cái)政保障能力不強(qiáng)，縣鄉(xiāng)財(cái)政狀況尚未根本好轉(zhuǎn)，加上債務(wù)還本付息進(jìn)入高峰期，償債壓力大，債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)不容忽視。針對這些問題，我們一定高度重視，在今后工作中認(rèn)真分析把脈，找準(zhǔn)癥結(jié)，綜合施策，逐一研究解決。
三、2022年財(cái)政預(yù)算草案編制情況
2022年預(yù)算編制指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中、六中全會(huì)精神，全面貫徹黨的基本理論、基本路線、基本方略，深入貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記對貴州工作重要指示精神，聚焦省州全會(huì)精神和部署，牢記囑托、感恩奮進(jìn)，統(tǒng)籌推進(jìn)“五位一體”總體布局，協(xié)調(diào)推進(jìn)“四個(gè)全面”戰(zhàn)略布局，統(tǒng)籌支持實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略、大生態(tài)戰(zhàn)略、大數(shù)據(jù)戰(zhàn)略，大力推動(dòng)新型工業(yè)化、新型城鎮(zhèn)化、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化、旅游產(chǎn)業(yè)化，鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果，搶占數(shù)字經(jīng)濟(jì)戰(zhàn)略先機(jī)，奮力推進(jìn)財(cái)政領(lǐng)域治理體系和治理能力現(xiàn)代化，加快建立現(xiàn)代財(cái)稅體制，更加注重發(fā)揮積極財(cái)政政策大力提質(zhì)增效作用和更可持續(xù)性發(fā)展，把黨政機(jī)關(guān)過“緊日子”作為長期方針政策，著力防范和化解財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)，為荔波經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展夯實(shí)基礎(chǔ)。
（一）一般公共預(yù)算
統(tǒng)籌考慮我縣經(jīng)濟(jì)運(yùn)行延續(xù)總體平穩(wěn)、穩(wěn)中有進(jìn)良好態(tài)勢的有利因素，2022年全縣一般公共預(yù)算收入按增長2%的預(yù)期目標(biāo)安排30,785萬元,其中：稅收收入20,171萬元，非稅收入10,614萬元，非稅占比34.5%。加上上級補(bǔ)助收入154,429萬元（含上級提前下達(dá)各項(xiàng)補(bǔ)助相對固定部分），調(diào)入資金21,054萬元(其中政府性基金調(diào)入15,000萬元，景區(qū)門票收入調(diào)入6,000萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算調(diào)入54萬元）,上年結(jié)余收入4,017萬元，全縣收入總計(jì)預(yù)計(jì)為210,285萬元。全縣一般公共預(yù)算支出按205,000萬元安排（含中央提前下達(dá)各項(xiàng)補(bǔ)助相對固定部分），較上年預(yù)算數(shù)21,5000萬元，減少10,000萬元(主要是調(diào)入資金減少，支出相應(yīng)減少)，下降4.65%。比2021年完成數(shù)218,532萬元，下降6.19%。年度預(yù)算執(zhí)行中，上級非固定專項(xiàng)補(bǔ)助下達(dá)后，實(shí)際支出還會(huì)增加。加上上解上級支出5,285萬元，支出合計(jì)210,285萬元。收支平衡。
（二）政府性基金預(yù)算
全縣政府性基金預(yù)算收入145,510萬元，較上年預(yù)算數(shù)增加24,344萬元，增長20.09%。加上上年結(jié)轉(zhuǎn)7,525萬元，收入合計(jì)153,035萬元。全縣政府性基金支出預(yù)算132,183萬元，較上年預(yù)算數(shù)增加54,684萬元，增長70.56%，主要是可出讓地塊增加相應(yīng)增加支出。加上調(diào)出資金15,000萬元，上解上級支出5,852萬元，支出合計(jì)153,035億元。收支平衡。
（三）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算
全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入12,405萬元，較上年預(yù)算數(shù)減少3,967萬元，下降24.2%，加上上年結(jié)轉(zhuǎn)8,540萬元，收入總計(jì)20,954萬元。全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出11,136萬元，較上年預(yù)算數(shù)增加542萬元，增長5.1%，結(jié)轉(zhuǎn)下年結(jié)余9,809萬元，支出合計(jì)20,945億元，收支平衡。
（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算
全縣國有資本經(jīng)營預(yù)算收入為180萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少963萬元，下降84.25%，主要是受經(jīng)濟(jì)下行、疫情防控影響企業(yè)利潤減少。收入合計(jì)180萬元。全縣國有資本經(jīng)營預(yù)算支出126萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少4,679萬元，下降97.38%。加上調(diào)出資金54萬元，支出合計(jì)180萬元。收支平衡。
（五）景區(qū)門票預(yù)算
全縣景區(qū)門票預(yù)算收入安排12,000萬元，較上年預(yù)算數(shù)10,000萬元同比增加2,000萬元，增長20%。景區(qū)門票預(yù)算支出按照以收定支的原則，安排景區(qū)成本性支出6,000萬元，調(diào)入一般公共預(yù)算6,000萬元。收支平衡。
需要報(bào)告的是，在將預(yù)算草案提請會(huì)議審議及人大正式批復(fù)前這一期間，為確?？h直部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)必須支出順利支付，我們按照預(yù)算法有關(guān)規(guī)定，預(yù)安排了部分基本支出和項(xiàng)目支出。
四、2022年財(cái)政主要任務(wù)
2022年我們堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)各級經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議和財(cái)政工作會(huì)議精神，緊扣全面落實(shí)縣委決策部署和政府工作報(bào)告明確的全年目標(biāo)任務(wù)，重點(diǎn)抓好以下工作。
（一）更加有效地防控風(fēng)險(xiǎn)，全面推進(jìn)債務(wù)存量化解。一是堅(jiān)決貫徹執(zhí)行省州的決策部署，切實(shí)增強(qiáng)防范化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的責(zé)任感、緊迫感和使命感，始終做到守土有責(zé)、守土盡責(zé)、守土負(fù)責(zé)，牢牢守住不發(fā)生區(qū)域性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的底線。二是堅(jiān)決落實(shí)債務(wù)管理“七嚴(yán)禁”“八個(gè)一批”“14條化債措施”“新十條”等化債舉措，采取財(cái)源培植、資產(chǎn)處置、土地盤活等舉措化解債務(wù)，持續(xù)做大綜合財(cái)力，奮力完成省州下達(dá)年度化債目標(biāo)數(shù)。三是進(jìn)一步加強(qiáng)輿情監(jiān)測，對苗頭性輿情、容易引發(fā)輿情炒作的項(xiàng)目現(xiàn)場、突發(fā)敏感熱點(diǎn)信息做好迅速研判預(yù)警和后續(xù)跟蹤，實(shí)現(xiàn)線上線下協(xié)同應(yīng)對，維護(hù)全縣經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展和社會(huì)穩(wěn)定。
（二）更加有為地振興鄉(xiāng)村，全面鞏固脫貧攻堅(jiān)成果。堅(jiān)持貫徹落實(shí)脫貧攻堅(jiān)“四個(gè)不摘”要求，發(fā)揮財(cái)政政策統(tǒng)籌、資金聚合作用，支持鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)同鄉(xiāng)村振興有效銜接。一是注重鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果與財(cái)政投入政策的銜接。過渡期內(nèi)結(jié)合鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接的需要，持續(xù)開展涉農(nóng)資金整合和使用績效，加快完善農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和公共服務(wù)設(shè)施，持續(xù)改善農(nóng)村人居環(huán)境，分類推進(jìn)傳統(tǒng)村落、少數(shù)民族特色村寨保護(hù)發(fā)展。二是推動(dòng)政策性農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)增品擴(kuò)面提標(biāo)，積極探索農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格指數(shù)保險(xiǎn)和氣象指數(shù)保險(xiǎn)，拓展地方特色農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)的范圍，降低群眾種養(yǎng)殖風(fēng)險(xiǎn)，解決群眾的后顧之憂。積極向上爭取普惠金融政策助力鄉(xiāng)村振興。充分發(fā)揮政策性擔(dān)保體系的建設(shè)，拓展農(nóng)業(yè)適度規(guī)模經(jīng)營主體融資渠道，更加有效的服務(wù)“三農(nóng)”、服務(wù)鄉(xiāng)村振興。三是向上爭取農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化發(fā)展基金、銜接資金、特色農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)扶持資金等涉農(nóng)資金，構(gòu)建農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化多元化投入機(jī)制。落實(shí)好財(cái)政涉農(nóng)補(bǔ)貼資金“一卡通”集中統(tǒng)發(fā)政策，將各級財(cái)政直接兌付到人到戶的惠民財(cái)政補(bǔ)貼項(xiàng)目全部納入縣級財(cái)政集中統(tǒng)發(fā)范圍，做到應(yīng)納盡納。
（三）更加有力地夯實(shí)財(cái)源，全面提升縣域經(jīng)濟(jì)實(shí)力。一是進(jìn)一步落實(shí)《荔波縣進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)源建設(shè)推動(dòng)財(cái)政高質(zhì)量發(fā)展五年實(shí)施方案》，加強(qiáng)稅收共治、勤征細(xì)管，圍繞省級預(yù)算內(nèi)投資等專項(xiàng)資金，積極謀劃項(xiàng)目，切實(shí)將經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的成果反映到財(cái)稅增收上，逐步形成結(jié)構(gòu)合理、布局均衡、后勁充足、可持續(xù)發(fā)展的財(cái)源格局。二是進(jìn)一步加大財(cái)政投入產(chǎn)業(yè)發(fā)展的力度，創(chuàng)新財(cái)政支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展的方式，激勵(lì)引導(dǎo)企業(yè)加大創(chuàng)新、加快轉(zhuǎn)型，扶持產(chǎn)業(yè)發(fā)展，涵養(yǎng)優(yōu)質(zhì)稅源。推動(dòng)煤炭企業(yè)盡快完成技術(shù)升級改造，建成符合安全、高效、綠色要求的現(xiàn)代新型煤炭工業(yè)體系，盡快投產(chǎn)經(jīng)營，推動(dòng)企業(yè)實(shí)現(xiàn)達(dá)產(chǎn)，形成穩(wěn)定可持續(xù)的稅源。2022年預(yù)計(jì)產(chǎn)煤量30萬噸，實(shí)現(xiàn)稅收3,450萬元。三是進(jìn)一步夯實(shí)稅收共治基礎(chǔ)，建立健全縣鄉(xiāng)二級稅收共治網(wǎng)絡(luò)，構(gòu)建多部門聯(lián)動(dòng)的協(xié)稅護(hù)稅工作機(jī)制，以“大數(shù)據(jù)”為抓手，形成“政府主導(dǎo)、稅務(wù)推動(dòng)、部門聯(lián)動(dòng)、法制保障、齊抓共管、信息共享”為主要內(nèi)容的協(xié)稅護(hù)稅保障工作體系。四是加大稅收稽查和欠稅管理，積極探索建立源頭綜合治稅管理服務(wù)系統(tǒng)，充分利用現(xiàn)代大數(shù)據(jù)技術(shù)手段將全縣所有企業(yè)的經(jīng)營活動(dòng)、生產(chǎn)銷售數(shù)據(jù)全部歸并至源頭綜合治稅管理服務(wù)系統(tǒng)平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)對企業(yè)實(shí)時(shí)監(jiān)管、掌控企業(yè)生產(chǎn)銷售數(shù)據(jù)，從源頭堵塞稅收漏洞增加稅收收入。五是關(guān)注國家政策投資方向，搶抓鞏固脫貧攻堅(jiān)和鄉(xiāng)村振興銜接的重大機(jī)遇，主動(dòng)作為，爭取國家、省、州對我縣更多的資金和政策支持，特別是圍繞省財(cái)政廳已下達(dá)中央和省財(cái)政重點(diǎn)支持的9個(gè)大項(xiàng)69個(gè)小項(xiàng)，積極向上溝通了解信息來源，及時(shí)反饋。
（四）更加有恒地深化改革，全面推動(dòng)財(cái)政政策落地。一是規(guī)范政府收入預(yù)算管理，加強(qiáng)政府性資源統(tǒng)籌管理，強(qiáng)化部門和單位收入統(tǒng)籌管理，盤活各類存量資源，完善結(jié)余資金收回使用機(jī)制。二是改進(jìn)政府預(yù)算編制，加強(qiáng)跨年度預(yù)算平衡，加強(qiáng)部門和單位預(yù)算管理，完善政府財(cái)務(wù)報(bào)告體系。強(qiáng)化預(yù)算對執(zhí)行的控制，推動(dòng)預(yù)算績效管理提質(zhì)增效，優(yōu)化國庫集中收付管理，拓展政府采購政策功能。改進(jìn)預(yù)決算公開，發(fā)揮多種監(jiān)督方式的協(xié)同效應(yīng)，實(shí)現(xiàn)省級和市縣財(cái)政系統(tǒng)信息貫通，推進(jìn)部門間預(yù)算信息互聯(lián)共享。三是加強(qiáng)事前績效評估、績效目標(biāo)管理、績效運(yùn)行監(jiān)控和績效評價(jià)，強(qiáng)化績效評價(jià)結(jié)果和預(yù)算安排、政策調(diào)整的有效銜接，推進(jìn)預(yù)算績效管理信息公開。將績效管理實(shí)質(zhì)性嵌入預(yù)算管理流程，推進(jìn)預(yù)算和績效管理一體化,完善預(yù)算績效管理考核，壓實(shí)績效責(zé)任，引導(dǎo)第三方機(jī)構(gòu)參與績效管理，建成“全方位、全過程、全覆蓋”的預(yù)算績效管理體系。四是以問題為導(dǎo)向，以規(guī)范管理為目的，逐步建立各項(xiàng)專項(xiàng)資金監(jiān)督檢查機(jī)制，采取定期或不定期的方式，通過查閱項(xiàng)目檔案資料、報(bào)賬資料、實(shí)地查看，對全縣行政事業(yè)單位資金使用進(jìn)行監(jiān)督檢查，杜絕出現(xiàn)項(xiàng)目趴窩、資金滯留、違規(guī)挪用等現(xiàn)象，提高資金使用效率，確保有為的財(cái)政政策落地見效。
各位代表，今年是實(shí)施“十四五”規(guī)劃的關(guān)鍵之年，完成2022年預(yù)算意義重大。我們將堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，在縣委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，自覺接受縣人大的監(jiān)督、指導(dǎo)，虛心聽取縣政協(xié)的意見和建議，不忘初心、牢記使命，齊心協(xié)力、開拓進(jìn)取，全面落實(shí)年初既定的各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，推動(dòng)我縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)在高質(zhì)量發(fā)展上不斷取得新突破。
匯報(bào)完畢，謝謝大家！
名 詞 解 釋
一般公共預(yù)算：指對以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
稅收收入：指國家按照預(yù)定標(biāo)準(zhǔn)，向經(jīng)濟(jì)組織和居民無償?shù)卣魇諏?shí)物或貨幣取得的財(cái)政收入。是政府取得財(cái)政收入的主要形式。
非稅收入：指稅收以外，由各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、代行政府職能的社會(huì)團(tuán)體及其他組織依法利用國家權(quán)力、政府信譽(yù)、國有資源（資產(chǎn)）所有者權(quán)益等取得的各項(xiàng)收入。
轉(zhuǎn)移支付：指上級政府通過預(yù)算安排的對下級政府無償?shù)馁Y金補(bǔ)助。
專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付：指下級政府因承擔(dān)上級政府委托事務(wù)或政府間共同事務(wù)等，享受的上級政府補(bǔ)助資金，又稱有條件補(bǔ)助或?qū)ｍ?xiàng)撥款，是為了實(shí)現(xiàn)上級的特定政策目標(biāo)，必須專款專用。
預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金：是指為實(shí)現(xiàn)宏觀調(diào)控目標(biāo)，保持年度間政府預(yù)算的銜接和穩(wěn)定，經(jīng)各級人民政府批準(zhǔn)設(shè)置的一般公共預(yù)算儲(chǔ)備性資金，用于彌補(bǔ)短收年份預(yù)算執(zhí)行的收支缺口，以及根據(jù)預(yù)算平衡情況，在安排年初預(yù)算時(shí)調(diào)入并安排使用，安排或補(bǔ)充基金時(shí)在支出方反映，調(diào)入使用基金時(shí)在收入方反映。為強(qiáng)化預(yù)算約束，規(guī)范超收收入管理。
政府性基金預(yù)算：指對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。政府性基金預(yù)算應(yīng)當(dāng)根據(jù)基金項(xiàng)目收入情況和實(shí)際支出需要，按基金項(xiàng)目編制，做到以收定支。
國有土地使用權(quán)出讓收入：（以下簡稱土地出讓收入）是政府以出讓等方式配置國有土地使用權(quán)取得的全部土地價(jià)款，包括受讓人支付的征地和拆遷補(bǔ)償費(fèi)用、土地前期開發(fā)費(fèi)用和土地出讓收益等。土地價(jià)款的具體范圍包括：以招標(biāo)、拍賣、掛牌和協(xié)議方式出讓國有土地使用權(quán)所取得的總成交價(jià)款：轉(zhuǎn)讓劃撥國有土地使用權(quán)或依法利用原劃撥土地進(jìn)行經(jīng)營性建設(shè)應(yīng)當(dāng)補(bǔ)繳的土地價(jià)款：轉(zhuǎn)讓房改房、經(jīng)濟(jì)適用住房按照規(guī)定應(yīng)當(dāng)補(bǔ)繳的土地價(jià)款：改變出讓國有土地使用權(quán)的土地用途、容積率等土地使用條件應(yīng)當(dāng)補(bǔ)繳的土地價(jià)款以及其他和國有土地使用權(quán)出讓或變更有關(guān)的收入等。按照土地出讓合同規(guī)定依法向受讓收取的定金、保證金和預(yù)付款，在土地出讓合同生效后可以抵作土地價(jià)款。
地方政府債務(wù)：是指地方政府負(fù)有償還責(zé)任，需由地方政府財(cái)政資金償還的債務(wù)，分為一般債務(wù)和專項(xiàng)債務(wù)兩類。
一般債務(wù)：是指政府為沒有收益的公益性事業(yè)發(fā)展舉借的，以一般公共預(yù)算收入作為償債資金來源的債務(wù)。
專項(xiàng)債務(wù)：是指政府為有一定收益的公益性事業(yè)發(fā)展舉借的，以對應(yīng)的政府性基金或?qū)ｍ?xiàng)收入作為償債資金來源的債務(wù)。
政府債務(wù)限額：是指政府債務(wù)的規(guī)模上限，地方政府舉債不得突破批準(zhǔn)的限額。其中全國地方政府總限額由國務(wù)院根據(jù)國家宏觀經(jīng)濟(jì)形勢等因素確定，并報(bào)全國人民代表大會(huì)批準(zhǔn)。各省、自治區(qū)、直轄市政府債務(wù)限額，由財(cái)政部在全國人大或其常委會(huì)批準(zhǔn)的總限額內(nèi)，根據(jù)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)力狀況等因素確定后報(bào)國務(wù)院批準(zhǔn)下達(dá)各級財(cái)政部門。省級財(cái)政部門依照財(cái)政部下達(dá)的限額，提出本地區(qū)政府債務(wù)安排建議，編制預(yù)算調(diào)整方案，經(jīng)省級政府報(bào)本級人大常委會(huì)批準(zhǔn)；省財(cái)政根據(jù)市、縣債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)力狀況等因素統(tǒng)籌本地區(qū)建設(shè)投資需求提出本級及所屬各市縣當(dāng)年政府債務(wù)限額，報(bào)省政府批準(zhǔn)后下達(dá)各市縣級政府。
財(cái)政涉農(nóng)統(tǒng)籌整合：指為貫徹落實(shí)《中共中央 國務(wù)院關(guān)于打贏脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)的決定》精神，堅(jiān)持精準(zhǔn)扶貧、精準(zhǔn)脫貧基本方略，實(shí)行中央統(tǒng)籌、省負(fù)總責(zé)、市縣抓落實(shí)的工作機(jī)制，將各級財(cái)政安排用于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展和農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等方面資金納入統(tǒng)籌整合使用范圍，賦予貧困縣統(tǒng)籌整合使用財(cái)政涉農(nóng)資金的自主權(quán)，支持貧困縣圍繞脫貧攻堅(jiān)突出問題統(tǒng)籌整合使用財(cái)政涉農(nóng)資金，撬動(dòng)金融資本和社會(huì)幫扶資金投入扶貧開發(fā)，提高資金使用精準(zhǔn)度和效益，確保如期完成脫貧攻堅(jiān)任務(wù)。2016年，在連片特困地區(qū)縣和國家扶貧開發(fā)工作重點(diǎn)縣范圍內(nèi)優(yōu)先選擇領(lǐng)導(dǎo)班子強(qiáng)、工作基礎(chǔ)好、脫貧攻堅(jiān)任務(wù)重的貧困縣開展試點(diǎn)。
“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)，是黨政機(jī)關(guān)維持運(yùn)轉(zhuǎn)或完成相關(guān)工作任務(wù)所開支的相關(guān)支出。
預(yù)算績效管理：預(yù)算績效管理是政府績效管理的重要組成部分，是一種以支出結(jié)果為導(dǎo)向的預(yù)算管理模式。它強(qiáng)化政府預(yù)算為民服務(wù)的理念，強(qiáng)調(diào)預(yù)算支出的責(zé)任和效率，要求在預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督的全過程中更加關(guān)注預(yù)算資金的產(chǎn)出和結(jié)果，要求政府部門不斷改進(jìn)服務(wù)水平和質(zhì)量，花盡量少的資金、辦盡量多的實(shí)事，向社會(huì)公眾提供更多、更好的公共產(chǎn)品和公共服務(wù)，使政府行為更加務(wù)實(shí)、高效。
