（貴州省）關(guān)于黔南州獨(dú)山縣2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
獨(dú)山縣2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
（2021年3月2日在縣十七屆人民代表大會(huì)第六次會(huì)議上）
獨(dú)山縣財(cái)政局局長(zhǎng)? 張曙光
各位代表：
受縣人民政府委托，現(xiàn)將2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況與2021年財(cái)政預(yù)算草案提請(qǐng)縣第十七屆人民代表大會(huì)第六次會(huì)議審議，并請(qǐng)縣政協(xié)委員和其他列席人員提出意見。
一、2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2020年是獨(dú)山財(cái)政發(fā)展歷程中極不平凡的一年，面對(duì)嚴(yán)峻復(fù)雜的國內(nèi)外形勢(shì)、艱巨繁重的改革發(fā)展穩(wěn)定任務(wù)，特別是新冠肺炎疫情嚴(yán)重沖擊，全縣財(cái)稅干部在縣委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督支持和上級(jí)部門的幫助下，務(wù)實(shí)苦干，克難奮進(jìn)，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，聚焦“一改四促”中心任務(wù)，做好“六穩(wěn)”工作、落實(shí)“六保”任務(wù)，統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，深入推進(jìn)財(cái)稅體制改革，牢牢守住財(cái)政保障底線預(yù)算執(zhí)行總體平穩(wěn)。
（一）公共預(yù)算執(zhí)行情況
受疫情及國家更大規(guī)模的減稅降費(fèi)政策影響，為確保2020年度財(cái)政預(yù)算收支平衡，及時(shí)制定調(diào)整預(yù)算方案，并依法提交縣人大常委會(huì)審議批準(zhǔn)。2020年度財(cái)政總收入累計(jì)完成72,142萬元，占調(diào)整預(yù)算預(yù)期目標(biāo)100%，同比減少14,164萬元，降幅16.41%。全縣一般公共預(yù)算收入完成41,152萬元，占調(diào)整預(yù)算預(yù)期目標(biāo)100%，同比減少5813萬元，降幅12.38%，其中：稅收收入累計(jì)完成18,498萬元，同比減少14,433萬元，降幅43.83%；非稅收入累計(jì)完成22,654萬元，同比增長(zhǎng)8620萬元，增幅61.42%，非稅占比55.05%。全縣一般公共預(yù)算支出283,132萬元，占調(diào)整預(yù)算預(yù)期目標(biāo)100%，同比增長(zhǎng)6332萬元，增幅2.33%。其中：九項(xiàng)重點(diǎn)民生支出205,895萬元，占支出比例72.99%，同比增長(zhǎng)24,426萬元，增幅13.46%。
按現(xiàn)行財(cái)政管理體制結(jié)算，我縣一般公共預(yù)算收入41,152萬元，加上上級(jí)補(bǔ)助的一般性轉(zhuǎn)移支付資金173,306萬元(含返還性收入5758萬元)、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入32,038萬元，地方政府一般再融資債券收入93,422萬元，待償債置換一般債券結(jié)余51,201萬元，調(diào)入資金47,022萬元（其中，預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金調(diào)入8,430萬元、政府性基金預(yù)算調(diào)入38,592萬元），上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1552萬元（專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金），收入總計(jì)439,693萬元。
一般公共預(yù)算支出283,132萬元，比上年實(shí)際完成數(shù)276,800萬元增加6332萬元，同比增長(zhǎng)2.29%。加上上解支出6957萬元，待償債置換一般債券支出51,201萬元，地方政府一般再融資債券支出93,422萬元，補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1152萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年安排支出3829萬元（均為專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金），支出總計(jì)439,693萬元。收支平衡。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
縣級(jí)政府性基金收入442,326萬元（其中，土地出讓金收入441,994萬元），比上年實(shí)際完成數(shù)295,928萬元增加146,398萬元，同比增長(zhǎng)49.47%，加上上級(jí)補(bǔ)助收入-7428萬元（實(shí)際補(bǔ)助收入11,572萬元扣減2019年紓困資金19,000萬元）、新增地方政府專項(xiàng)債券收入20,197萬元，地方政府專項(xiàng)再融資債券收入29,509萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余19,853萬元（其中紓困資金19,000萬元），收入總計(jì)504,457萬元。
政府性基金支出406,223萬元，地方政府專項(xiàng)再融資債券支出29,509萬元，調(diào)出轉(zhuǎn)入一般公共預(yù)算38,592萬元，上解支出29,703萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年安排支出430萬元，支出總計(jì)504,457萬元。收支平衡。
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況
國有資本經(jīng)營預(yù)算收入27,742萬元，比上年實(shí)際完成數(shù)增加27,563萬元，加上上級(jí)補(bǔ)助收入3萬元，收入總計(jì)27,745萬元。
國有資本經(jīng)營預(yù)算支出27,742萬元，其中主要用于隱性債務(wù)到期應(yīng)償還本息支出。收支結(jié)余3萬元。
（四）經(jīng)批準(zhǔn)的政府債務(wù)情況
2020年，省財(cái)政廳批準(zhǔn)我縣地方政府性債務(wù)限額1,401,134萬元，實(shí)際債務(wù)余額1,376,997萬元（含上年結(jié)轉(zhuǎn)51,200萬元）。2020年?duì)幦〉胤秸畟?94,327萬元，其中：地方政府置換債券51,200萬元，用于置換到期隱性債務(wù)本金；新增地方政府專項(xiàng)債券20,197萬元，用于獨(dú)山經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)電子工業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目和貴州獨(dú)山經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)香港合作園區(qū)配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目；地方政府再融資債券122,930萬元，用于存續(xù)滾動(dòng)置換以前年度到期債券本金。
二、2020年的重點(diǎn)工作及“十三五”時(shí)期財(cái)政工作回顧
（一）突出重點(diǎn)保障，持續(xù)優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)
加強(qiáng)財(cái)政資金管理，硬化預(yù)算約束，保障重點(diǎn)支出，特別是防風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目進(jìn)度保障，全年財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行。一是堅(jiān)持“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生”原則不動(dòng)搖，全年“三?！敝С?97,207萬元。二是壓縮6%行政經(jīng)費(fèi)用于教育精準(zhǔn)扶貧，全面清理自查拖欠教師工資補(bǔ)貼、擠占教育經(jīng)費(fèi)并按時(shí)整改等。三是加大民生支出投入，全縣九項(xiàng)重點(diǎn)民生支出205,895萬元。其中：教育事業(yè)發(fā)展支出60,438萬元，同比增長(zhǎng)12.81%；安排各類社會(huì)保障和就業(yè)支出37,429萬元，使全縣6383戶15322人城鄉(xiāng)低保困難群眾基本生活實(shí)現(xiàn)“應(yīng)保盡?！保瑢?shí)現(xiàn)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)全覆蓋；提升衛(wèi)生健康保障水平，衛(wèi)生健康支出31,579萬元。
（二）加強(qiáng)監(jiān)管提質(zhì)增效，使用效率穩(wěn)步提升
一是深入推進(jìn)零基預(yù)算改革。在全縣范圍開展零基預(yù)算改革，嚴(yán)格預(yù)算項(xiàng)目審核，優(yōu)化財(cái)政資金投向，提高財(cái)政資金使用效益。二是推進(jìn)實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理，樹立績(jī)效理念，深化“花錢必問效、無效必問責(zé)”意識(shí)，逐步推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理體系建設(shè)。2020年開展部門績(jī)效自評(píng)涉及123個(gè)項(xiàng)目18,973萬元，對(duì)教育扶貧、民政兜底、環(huán)境保護(hù)、危房改造、醫(yī)療扶貧5個(gè)方面開展財(cái)政重點(diǎn)評(píng)價(jià)，涉及5個(gè)項(xiàng)目3002萬元，對(duì)符合評(píng)審范圍的86個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行預(yù)（概）算評(píng)審，核減率達(dá)9.46%。三是強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督管理。圍繞財(cái)政資金監(jiān)督、聚焦聚力脫貧攻堅(jiān)、化解重大風(fēng)險(xiǎn)等方面，進(jìn)一步建立健全資金管理制度，制定了《獨(dú)山縣財(cái)政資金審批及預(yù)算追加管理暫行辦法》、印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步強(qiáng)化疫情防控資金保障和管理的通知》等，進(jìn)一步提升工作效率和服務(wù)質(zhì)量。四是加強(qiáng)資金動(dòng)態(tài)監(jiān)管，以動(dòng)態(tài)監(jiān)控平臺(tái)為支撐，將兩直達(dá)資金和涉農(nóng)資金及時(shí)準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，做到橫向到邊、縱向到底的動(dòng)態(tài)實(shí)時(shí)監(jiān)控。
（三）深化國企改革，加強(qiáng)國有資產(chǎn)管理，提高資本效益
一是完善薪酬分配機(jī)制，推進(jìn)公司法人治理。堅(jiān)持薪酬與考核監(jiān)管掛鉤的原則，制定并印發(fā)《獨(dú)山縣國有企業(yè)工資薪酬制度（試行）》《獨(dú)山縣縣管國有企業(yè)負(fù)責(zé)人薪酬制度實(shí)施意見（試行）》等相關(guān)文件，對(duì)國有企業(yè)負(fù)責(zé)人及普通員工薪酬進(jìn)行了全方位規(guī)范管理。二是盤活國有資產(chǎn)，加大資產(chǎn)做實(shí)力度。完善國有資產(chǎn)處置監(jiān)管和收益評(píng)價(jià)制度，引導(dǎo)企業(yè)通過規(guī)范化的公開拍租形式出租閑置資產(chǎn)，確保國有資產(chǎn)增值。2020年共做實(shí)資產(chǎn)259宗，資產(chǎn)估價(jià)約1,052,202萬元。并參與組建省州國有資本營運(yùn)公司，劃轉(zhuǎn)資產(chǎn)承接目標(biāo)公司股權(quán)至貴州好花紅國有資本營運(yùn)有限公司，資產(chǎn)價(jià)值102,293萬元。三是減輕企業(yè)包袱，積極推進(jìn)國有企業(yè)瘦身。對(duì)原十個(gè)集團(tuán)及其下設(shè)子公司、參股公司共160家進(jìn)行清理，原計(jì)劃保留86家，注銷74家，2020年已注銷37家，其中劃轉(zhuǎn)5家，已剝離3家。
（四）加大資金保障，構(gòu)筑生命安全防線
強(qiáng)化防疫財(cái)政政策保障，全力打贏疫情防控阻擊戰(zhàn)。一是做好疫情防控資金統(tǒng)籌，積極籌措資金確保各項(xiàng)工作落實(shí)到位，全縣共計(jì)投入資金8253萬元，其中：重癥病區(qū)、發(fā)熱門診改造等基建支出4820萬元。二是打通防控資金撥付快捷通道，加強(qiáng)與人民銀行、代理商業(yè)銀行間協(xié)作配合，對(duì)每一筆疫情防控資金，按照“急事急辦、特事特辦”的原則，開通資金支付綠色通道，簡(jiǎn)化審批環(huán)節(jié)，壓縮辦理時(shí)限，及時(shí)足額支付疫情防控資金。三是建立防控物資綠色采購渠道，與疫情防控相關(guān)的抗疫物資、防疫設(shè)備等全部實(shí)現(xiàn)便利化采購，采購防疫設(shè)備及物資429萬元。四是落實(shí)防疫人員津貼補(bǔ)貼，共發(fā)放援鄂醫(yī)護(hù)人員表彰獎(jiǎng)勵(lì)及一線防疫、抗疫人員臨時(shí)性津貼補(bǔ)貼220萬元。五是加強(qiáng)財(cái)經(jīng)制度建設(shè)，為管好用好各級(jí)各類疫情防控資金，印發(fā)了《關(guān)于進(jìn)一步強(qiáng)化疫情防控資金保障和管理的通知》，明確防疫資金撥付流程，并要求建立專賬專戶核算。
（五）凝聚各方資源，精準(zhǔn)助力脫貧攻堅(jiān)
堅(jiān)持把脫貧攻堅(jiān)投入放在重要位置優(yōu)先保障，通過優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，加大投入力度，為打好脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)提供有力的財(cái)力保障，實(shí)現(xiàn)全面脫貧摘帽。一是兜牢扶貧資金保障底線，投入脫貧攻堅(jiān)資金72,333萬元。其中：財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金10,469萬元、東西部扶貧協(xié)作幫扶資金7538萬元、易地扶貧搬遷專項(xiàng)（含后續(xù)扶持）資金7731萬元、涉農(nóng)整合資金18,799萬元，其他各類資金27,796萬元。主要用于基礎(chǔ)設(shè)施扶貧、產(chǎn)業(yè)扶貧、易地搬遷扶貧、教育扶貧、健康扶貧等，確保不落下一個(gè)貧困人口，不漏掉一塊扶貧領(lǐng)域。二是健全扶貧資金制度建設(shè)，強(qiáng)化扶貧資金績(jī)效監(jiān)督管理，制定《獨(dú)山縣財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金監(jiān)督管理制度》，財(cái)政資金納入動(dòng)態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)管理，涉及資金109,202萬元，資金分配進(jìn)度100%、績(jī)效目標(biāo)填報(bào)率100%、資金支出進(jìn)度97.74%、預(yù)警信息整改率100%。三是按省統(tǒng)發(fā)目錄規(guī)定的時(shí)間節(jié)點(diǎn)要求，及時(shí)足額發(fā)放涉農(nóng)惠農(nóng)補(bǔ)貼資金20,061萬元，涉及受益對(duì)象330,964人次/戶，切實(shí)保障農(nóng)戶利益。
（六）用好用活直達(dá)資金，直接惠企利民促發(fā)展
全縣納入直達(dá)資金監(jiān)控系統(tǒng)65,669萬元，資金直達(dá)補(bǔ)助對(duì)象，直接惠企利民，主要用于保就業(yè)、?；久裆?、保市場(chǎng)主體等方面，其中：支持開展常態(tài)化疫情防控資金1471萬元，支持幫扶企業(yè)保市場(chǎng)主體資金4229萬元，支持重大項(xiàng)目建設(shè)資金5479萬元。一是加強(qiáng)政策培訓(xùn)，第一時(shí)間組織開展直達(dá)資金政策宣傳和相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，解讀直達(dá)資金相關(guān)政策，切實(shí)落實(shí)中央直達(dá)資金政策相關(guān)精神。二是加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，迅速成立“獨(dú)山縣貫徹落實(shí)中央‘兩直達(dá)’系列政策工作專班”和9個(gè)工作組，負(fù)責(zé)直達(dá)資金分解、下達(dá)、管理、監(jiān)控等各項(xiàng)具體工作。三是加強(qiáng)監(jiān)控管理，建立直達(dá)資金監(jiān)控臺(tái)賬，兩直達(dá)資金納入動(dòng)態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)的資金做到分配進(jìn)度100%、績(jī)效目標(biāo)填報(bào)率100%、資金支出進(jìn)度97.8%、預(yù)警信息整改率100%。
（七）穩(wěn)步化解存量，全力以赴防范化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹中央和省、州關(guān)于債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范化解有關(guān)會(huì)議精神，堅(jiān)持底線思維，積極采取有效措施抓好金融風(fēng)險(xiǎn)防范化解工作，多渠道籌集資金，隱性債務(wù)化解實(shí)現(xiàn)“紅轉(zhuǎn)橙”。一是完善機(jī)制，從源頭遏制增量，全面核查，核清債務(wù)底數(shù)。嚴(yán)格執(zhí)行《獨(dú)山縣政府投資項(xiàng)目管理辦法》，從源頭遏制無序舉債行為；組織全縣各債務(wù)單位對(duì)非標(biāo)及工程類進(jìn)行合法性核查。二是委托第三方審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)全縣133個(gè)政府性投資項(xiàng)目進(jìn)行審計(jì)，40個(gè)項(xiàng)目出具正式審核報(bào)告，平均審減率20.75%。三是成立展期談判專班，積極主動(dòng)上前談判，確保輿情有效處置，2020年以來發(fā)生債務(wù)網(wǎng)絡(luò)輿情較2019年大幅度下降。
（八）強(qiáng)化內(nèi)部管理，資金清理整合成效明顯
一是嚴(yán)格落實(shí)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金定期清理制度，及時(shí)對(duì)財(cái)政資金進(jìn)行清理，盤活存量資金，收回財(cái)政存量資金6531萬元，統(tǒng)籌安排支出用于亟需重點(diǎn)領(lǐng)域2105萬元。整合涉農(nóng)資金18,799萬元用于脫貧攻堅(jiān)領(lǐng)域，安排產(chǎn)業(yè)類項(xiàng)目44個(gè)涉及資金12,116萬元，基礎(chǔ)建設(shè)類項(xiàng)目26個(gè)涉及資金6683萬元，有力助推我縣順利實(shí)現(xiàn)減貧摘帽。二是推動(dòng)國庫集中支付電子支付。電子化支付改革在全縣72家預(yù)算單位全面鋪開，實(shí)現(xiàn)了縣、鎮(zhèn)兩級(jí)政府“縱向到底，橫向到邊” 的全覆蓋改革目標(biāo)。全年辦理電子支付業(yè)務(wù)32029筆，支付各項(xiàng)資金786,295萬元。三是財(cái)政電子票據(jù)和非稅收入收繳電子化管理工作在全縣范圍內(nèi)推廣實(shí)施，90家行政事業(yè)單位完成了上線測(cè)試，醫(yī)療收費(fèi)電子票據(jù)改革工作按時(shí)完成。
2020年是“十三五”規(guī)劃收官之年，財(cái)政部門攻堅(jiān)克難、實(shí)現(xiàn)穩(wěn)步向前。五年來，全縣財(cái)政工作以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)精神，按照建立全面規(guī)范透明、標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)、約束有力、全面績(jī)效的現(xiàn)代財(cái)政管理制度要求，不斷深化改革創(chuàng)新，財(cái)政各項(xiàng)事業(yè)取得新的成就。一是財(cái)政實(shí)力不斷增強(qiáng)，為全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)加速發(fā)展提供了堅(jiān)實(shí)保障?！笆濉逼陂g全縣一般公共預(yù)算收入累計(jì)完成222,744萬元，比“十二五”增加75,415萬元，增長(zhǎng)51.19%；爭(zhēng)取支持不斷加大，上級(jí)各項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付從2015年的103,070萬元增加到2020年的125,842萬元，增加22,772萬元，增長(zhǎng)22%。“十三五”時(shí)期累計(jì)590,631萬元，是“十二五”時(shí)期的1.5倍。二是財(cái)政支出保障有力，積極的財(cái)政政策更加積極有為。在中央和省、州各級(jí)財(cái)政的大力支持下，全縣一般公共預(yù)算支出從2015年209,787萬元增加到2020年283,132萬元，年均增長(zhǎng)7.78%,“十三五”時(shí)期累計(jì)支出1,333,578萬元，是“十二五”時(shí)期的1.69倍。三是財(cái)政改革穩(wěn)步推進(jìn)，全面推行零基預(yù)算集中有限財(cái)力“辦大事”，實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理改革確保財(cái)政資金“花在刀刃上”。財(cái)政監(jiān)督體系更加健全，不斷推進(jìn)國有企業(yè)管理體制改革，促進(jìn)國有企業(yè)規(guī)范化實(shí)體化運(yùn)行，不斷做優(yōu)做強(qiáng)。不斷健全政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理體系，債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)總體可控。四是民生保障持續(xù)發(fā)力。各項(xiàng)重點(diǎn)民生支出穩(wěn)步提升，教育、社會(huì)保障、醫(yī)療衛(wèi)生等九項(xiàng)重點(diǎn)民生支出從2015年172,696萬元增加2020年205,895萬元，年均增長(zhǎng)4.49%，占一般公共預(yù)算支出平均比重達(dá)77.52%，奮力兜牢民生底線，民生社會(huì)事業(yè)取得全面進(jìn)步。五是重大戰(zhàn)略保障有力，助推經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。投入脫貧攻堅(jiān)財(cái)政扶貧資金619,700萬元，解決“兩不愁三保障”問題，打好“四場(chǎng)硬仗”，脫貧攻堅(jiān)取得全面勝利。全力支持實(shí)施“六網(wǎng)會(huì)戰(zhàn)”，基礎(chǔ)設(shè)施面貌進(jìn)一步改善。有力支持“兩城三區(qū)”高質(zhì)量發(fā)展，綜合經(jīng)濟(jì)實(shí)力實(shí)現(xiàn)大幅躍升；大力支持打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)，實(shí)施全縣流域生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償制度，推動(dòng)生態(tài)文明建設(shè)取得重大成果。
總的來看，五年來，財(cái)政各項(xiàng)改革發(fā)展成效進(jìn)一步顯現(xiàn)，經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展穩(wěn)中有進(jìn)，民生保障更加有力，財(cái)政改革不斷推進(jìn)，財(cái)政管理水平進(jìn)一步提升。這些成績(jī)來之不易，是中央關(guān)懷厚愛、大力支持的結(jié)果，是省委、州委、縣委堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和科學(xué)決策的結(jié)果，是縣人大有效監(jiān)督、有力指導(dǎo)的結(jié)果，是全縣各級(jí)各部門以及全縣各族干部群眾團(tuán)結(jié)奮進(jìn)、苦干實(shí)干的結(jié)果。在肯定成績(jī)的同時(shí)，我們也清醒地看到財(cái)政工作面臨的問題和困難，主要是：受疫情和經(jīng)濟(jì)下行壓力持續(xù)加大的影響，稅源的不可持續(xù)性尤為明顯；三?！敝С稣伎傊С?0%以上，比例偏高，各類配套、考核逐年增加，支出壓力巨大，人員剛性支出增長(zhǎng)較快；在落實(shí)“一改四促”中心任務(wù)下，我縣整改項(xiàng)目涉及的資金缺口仍然龐大；債務(wù)輿情風(fēng)險(xiǎn)易發(fā)，財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)防控任務(wù)艱巨，各項(xiàng)資金缺口較大；創(chuàng)新支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展的力度需進(jìn)一步加大，財(cái)政資金使用績(jī)效需進(jìn)一步提高等。我們將高度重視這些問題，努力創(chuàng)新思路、沉著應(yīng)對(duì)、主動(dòng)作為，切實(shí)采取有效措施，努力加以解決。
三、2021年預(yù)算草案
以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)，以及中央、省、州經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議和財(cái)政會(huì)議精神，認(rèn)真落實(shí)縣委各項(xiàng)決策部署，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，不斷適應(yīng)新發(fā)展階段，貫徹落實(shí)新發(fā)展理念，主動(dòng)融入新發(fā)展格局，圍繞“兩城三區(qū)”目標(biāo)定位，不斷增強(qiáng)預(yù)算法治意識(shí)和預(yù)算績(jī)效理念，積極發(fā)揮財(cái)政職能作用，根據(jù)“實(shí)事求是、積極穩(wěn)妥、統(tǒng)籌兼顧、突出重點(diǎn)、勤儉節(jié)約和收支平衡”的原則，結(jié)合各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展預(yù)期指標(biāo)，編制2021年預(yù)算。
（一）一般公共財(cái)政預(yù)算
財(cái)政總收入75,680萬元，比上年實(shí)際完成數(shù)72,142萬元增加3538萬元，增長(zhǎng)4.9%。一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成35,208萬元，比上年實(shí)際完成數(shù)41,152萬元扣除一次性收入6636萬元增加692萬元，增長(zhǎng)2%。
一般公共預(yù)算收入35,208萬元加上上級(jí)補(bǔ)助的返還性收入5758萬元、一般性轉(zhuǎn)移支付資金180,952萬元、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入34,601萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)資金3829萬元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金7932萬元，調(diào)入政府性基金預(yù)算收入15,459萬元，全縣收入預(yù)算283,739萬元，其中縣級(jí)財(cái)力149,462萬元。按照收支平衡原則，全縣支出預(yù)算283,739萬元，重點(diǎn)保障財(cái)政供養(yǎng)人員工資、單位運(yùn)轉(zhuǎn)、基本民生、鄉(xiāng)村振興、疫情防控、企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)、防范風(fēng)險(xiǎn)等重大專項(xiàng)支出。
（二）政府性基金預(yù)算
政府性基金收入預(yù)算64,909萬元，比上年實(shí)際完成數(shù)442,326減少377,417萬元，下降85.33%。加上上級(jí)補(bǔ)助收入665萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金430萬元，收入預(yù)算合計(jì)66,004萬元。按照以收定支和收支平衡原則，支出預(yù)算合計(jì)66,004萬元，其中用于土地征拆開發(fā)成本及專項(xiàng)債券利息支出等50,545萬元，調(diào)出資金平衡一般公共預(yù)算15,459萬元。
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算
國有資本經(jīng)營預(yù)算收入8000萬元（主要是平臺(tái)公司凈利潤(rùn)、入股分紅收入7997萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)3萬元），比上年實(shí)際完成數(shù)27,745萬元減少71.17%。按照收支平衡原則，預(yù)算支出8000萬元。主要用于解決國有企業(yè)部分內(nèi)退人員工資、國有企業(yè)科技成果轉(zhuǎn)化支出、PPP項(xiàng)目縣配套資金支出及支付隱性債務(wù)本息。
四、2021年財(cái)政工作主要任務(wù)
（一）堅(jiān)持增質(zhì)增量，努力實(shí)現(xiàn)更高質(zhì)量發(fā)展
一是推動(dòng)收入量質(zhì)提升。落實(shí)中央大規(guī)模減稅降費(fèi)政策，強(qiáng)化涉企服務(wù)，實(shí)行普惠性減稅和結(jié)構(gòu)性減稅相結(jié)合，助力企業(yè)輕裝上陣，著力培育一批新的稅收增長(zhǎng)點(diǎn)，為財(cái)政增收夯實(shí)稅源基礎(chǔ)。二是促進(jìn)產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展。強(qiáng)化政策扶持，助推裝備制造、基礎(chǔ)材料、電子信息制造等六大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展。支持香港合作園區(qū)、電子工業(yè)園、內(nèi)陸港、保稅物流中心等重大項(xiàng)目建設(shè)，助力實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展，推動(dòng)創(chuàng)新發(fā)展和產(chǎn)業(yè)升級(jí)，積極涵養(yǎng)培植稅源，增強(qiáng)財(cái)政收入增長(zhǎng)后勁。三是激發(fā)市場(chǎng)主體活力。剛性兌現(xiàn)減稅降費(fèi)等惠企政策，加大各類違規(guī)涉企收費(fèi)整治力度，堅(jiān)決防止弱化減稅降費(fèi)政策紅利，做到應(yīng)減盡減、應(yīng)退盡退。
（二）突出重點(diǎn)保障，努力實(shí)現(xiàn)支出結(jié)構(gòu)更優(yōu)
嚴(yán)格執(zhí)行“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、?；久裆惫ぷ饕?，牢固樹立過緊日子思想，堅(jiān)持能壓盡壓、該減盡減、可省盡省，按照不低于3.5%的比例繼續(xù)壓減縣級(jí)部門非重點(diǎn)、非剛性支出。強(qiáng)化財(cái)政資金績(jī)效管理，資金聚焦“兩城三區(qū)”和新型工業(yè)化、新型城鎮(zhèn)化、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化、旅游產(chǎn)業(yè)化“四化”建設(shè)，把有限資金用在刀刃上。繼續(xù)盤活各類存量資金，進(jìn)一步加大政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算與一般公共預(yù)算的統(tǒng)籌力度，擴(kuò)拓資金籌集渠道，集中財(cái)力保障“三?！敝С?，確保中央和省委、州委重大決策部署落地落實(shí)。
（三）兜實(shí)民生底線，努力實(shí)現(xiàn)共享發(fā)展成果
一是全力支持疫情防控。用好用足上級(jí)轉(zhuǎn)移支付政策，多渠道籌措資金，全力支持打好打贏疫情防控阻擊戰(zhàn)。二是全力支持鞏固脫貧攻堅(jiān)成果與鄉(xiāng)村振興有效銜接。長(zhǎng)期堅(jiān)持鞏固脫貧攻堅(jiān)成果，將財(cái)政資金傾斜到農(nóng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展、基礎(chǔ)設(shè)施、易地扶貧搬遷后續(xù)扶持、農(nóng)村教育、醫(yī)療保障、農(nóng)村低保等方面。把農(nóng)業(yè)農(nóng)村投入繼續(xù)作為財(cái)政支出的重要保障領(lǐng)域，優(yōu)化財(cái)政扶持方向重點(diǎn)，引入更多金融資金投向鄉(xiāng)村振興工作。繼續(xù)抓好各類財(cái)政扶貧資金及整合涉農(nóng)整合資金管理，用于鄉(xiāng)村振興各領(lǐng)域。三是全力提升民生福祉。把保障和改善民生擺在重中之重的位置，作為一切工作的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)，下功夫解決人民群眾最關(guān)心、最直接、最現(xiàn)實(shí)的問題，推進(jìn)各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)全面發(fā)展。加快建立基本公共服務(wù)體系，支持教育、社保、醫(yī)療、文化等領(lǐng)域的重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，增進(jìn)民生福祉。
（四）深化改革創(chuàng)新，努力實(shí)現(xiàn)發(fā)展效率更高
一是推進(jìn)零基預(yù)算改革。持續(xù)推進(jìn)零基預(yù)算，打破各部門原有的支出基數(shù)，以零為基數(shù)重新核定預(yù)算支出。繼續(xù)完善一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算的有機(jī)銜接，統(tǒng)籌各項(xiàng)收入保障財(cái)政支出，集中財(cái)力優(yōu)先安排 “三?！敝С?，確保財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行。二是全面實(shí)施績(jī)效管理。加快建成全方位、全覆蓋、全過程的預(yù)算績(jī)效管理體系，將績(jī)效貫穿預(yù)算的編制、執(zhí)行、監(jiān)督，建立以績(jī)效結(jié)果為導(dǎo)向的資金分配機(jī)制，評(píng)價(jià)結(jié)果作為預(yù)算安排的重要依據(jù)。三是強(qiáng)化財(cái)政收支管理。牢固樹立過“緊日子”思想，堅(jiān)持艱苦奮斗、勤儉節(jié)約、精打細(xì)算，大力壓減會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等一般性支出，持續(xù)嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi)。
（五）強(qiáng)化債務(wù)防控，努力實(shí)現(xiàn)更可持續(xù)發(fā)展
一是堅(jiān)決扛起政治責(zé)任。堅(jiān)決貫徹執(zhí)行黨中央、國務(wù)院、省委、省政府、州委、州政府的決策部署，切實(shí)增強(qiáng)防范化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的責(zé)任感、緊迫感和使命感，始終做到守土有責(zé)、守土盡責(zé)、守土負(fù)責(zé)，牢牢守住不發(fā)生區(qū)域性風(fēng)險(xiǎn)的底線。二是強(qiáng)化防控措施。用好用活“八個(gè)一批”和“新十條”等債務(wù)管理政策措施，化解存量債務(wù)；積極爭(zhēng)取上級(jí)部門和金融機(jī)構(gòu)支持，助力全縣防范化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。三是把牢審批“關(guān)口”，嚴(yán)控新增債務(wù)。牢固樹立正確的政績(jī)觀，嚴(yán)守國家法律“紅線”，嚴(yán)格舉債審批手續(xù)，堵住債務(wù)增長(zhǎng)“后門”，將政府債務(wù)嚴(yán)格控制在限額范圍內(nèi)。四是全面加強(qiáng)輿情管控。進(jìn)一步加強(qiáng)輿情監(jiān)測(cè)，對(duì)苗頭性輿情、容易引發(fā)輿情炒作的項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)、突發(fā)敏感熱點(diǎn)信息做好迅速研判預(yù)警和后續(xù)跟蹤，實(shí)現(xiàn)線上線下協(xié)同應(yīng)對(duì)，確?！安幻芭荨薄安怀鍪隆薄?span style="display:none">資料庫_模版下載_模版下載
各位代表，今年是中國共產(chǎn)黨成立一百周年，也是“十四五”規(guī)劃的開局之年，更是鄉(xiāng)村振興起步、全面開啟社會(huì)主義現(xiàn)代化建設(shè)新征程的第一年，做好財(cái)政工作意義重大。我們將全面貫徹落實(shí)中央、省委、州委、縣委各項(xiàng)決策部署，自覺接受人大的依法監(jiān)督和社會(huì)各界的民主監(jiān)督，牢固樹立“政府過緊日子、人民過好日子”思想，實(shí)施積極財(cái)政政策，加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌力度，著力保障改善民生，努力完成全年各項(xiàng)財(cái)政工作任務(wù)，為“十四五”開好局、起好步，以優(yōu)異成績(jī)迎接黨的一百周年華誕。
報(bào)告完畢。
