（貴州?。╆P(guān)于黔南州都勻市2021年市本級預(yù)算執(zhí)行情況與2022年市本級預(yù)算草案的報告
都勻市2021年市本級預(yù)算執(zhí)行情況與2022年市本級預(yù)算草案的報告
(2022年1月6日在市十四屆人民代表大會第一次會議上)
都勻市財政局局長??張紀(jì)勻
各位代表:
受市人民政府委托,現(xiàn)將都勻市2021年市本級預(yù)算執(zhí)行情況和2022年市本級預(yù)算草案的報告提請市十四屆人民代表大會第一次會議審議,并請各位市政協(xié)委員和其他列席會議的同志提出寶貴意見。
一、2021年預(yù)算執(zhí)行情況
(一)2021年市本級預(yù)算執(zhí)行情況
1.一般公共預(yù)算收支執(zhí)行情況
2021年市本級一般公共預(yù)算收入完成158,149萬元,占年初預(yù)算的99.62%,同比增長1.61%,其中:稅收完成80,822萬元,占一般公共預(yù)算收入完成數(shù)的51.1%,同比增長2.58%;非稅收入完成77,327萬元,占一般公共預(yù)算收入完成數(shù)的48.9%,同比增長0.62%。市本級一般公共預(yù)算支出完成373,786萬元,同比增支5,241萬元,增長1.42%。
一般公共預(yù)算收支平衡情況:市本級一般公共預(yù)算收入完成158,149萬元,加上中央、省稅收返還收入、一般性轉(zhuǎn)移支付收入、專項轉(zhuǎn)移支付等上級補助242,392萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算調(diào)入150萬元,新增一般債券收入7,324萬元(含州級轉(zhuǎn)貸3,000萬元),再融資一般債券收入262,406萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)425萬元(直達資金),收入合計670,846萬元。市本級一般公共預(yù)算支出完成373,786萬元,上解上級支出21,776萬元,一般債券還本支出262,406萬元,補充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金2,425萬元,轉(zhuǎn)移支付結(jié)轉(zhuǎn)10,453萬元,支出合計670,846萬元。收支相抵平衡。
2.政府性基金預(yù)算收支執(zhí)行情況
市本級政府性基金收入完成178,114萬元,為預(yù)算的98.51%,同比增收17,327萬元,增長10.78%。市本級政府性基金支出完成208,696萬元,同比增支19,403萬元,增長10.25 %。
政府性基金預(yù)算收支平衡情況:市本級政府性基金預(yù)算收入完成178,114萬元,加上上年結(jié)轉(zhuǎn)24萬元(直達資金),上級補助收入2,740萬元,上年結(jié)余25,952萬元,新增專項債券收入11,573萬元(含州級轉(zhuǎn)貸3,327萬元),再融資專項債券收入291,653萬元,收入合計510,056萬元。市本級政府性基金支出完成208,696萬元,上解上級支出5,111萬元,結(jié)轉(zhuǎn)下年4,325萬元,專項債務(wù)還本支出291,653萬元,支出合計509,785萬元。收支相抵,結(jié)余271萬元。
3.社會保險基金預(yù)算收支執(zhí)行情況
社會保險基金收入完成30,830萬元,為預(yù)算的94.76%,較上年完成數(shù)增收3,907萬元,增長14.51 %。社會保險基金支出完成31,355萬元,較上年完成數(shù)增支1,885萬元,增長6.4%。
社會保險基金預(yù)算收支平衡情況:社會保險基金收入30,830萬元,加上上年滾存結(jié)余747萬元,收入合計31,577萬元。社會保險基金支出31,355萬元。收支相抵,滾存結(jié)余222萬元。
4.國有資本經(jīng)營預(yù)算收支執(zhí)行情況
市本級國有資本經(jīng)營預(yù)算收入完成500萬元,為預(yù)算的100%。市本級國有資本經(jīng)營預(yù)算支出37萬元,同比減支703萬元。
國有資本經(jīng)營預(yù)算收支平衡情況:市本級國有資本經(jīng)營預(yù)算收入完成500萬元,加上上級補助收入674萬元,上年滾存結(jié)余86萬元,收入合計1,260萬元。市本級國有資本經(jīng)營預(yù)算支出37萬元,調(diào)出資金150萬元,支出合計187萬元。收支相抵,結(jié)轉(zhuǎn)下年支出349萬元,結(jié)余724萬元(在2022年預(yù)算執(zhí)行中動用此結(jié)余中400萬元用于償還政府性債務(wù))。
(二)上級轉(zhuǎn)移支付情況
1. 2021年我市一般公共預(yù)算收到上級轉(zhuǎn)移支付補助收入242,392萬元,其中:返還性收入16,272萬元,一般性轉(zhuǎn)移支付收入195,222萬元,專項轉(zhuǎn)移支付收入30,898萬元。
2. 政府性基金收到上級補助2,740萬元,其中:抗疫特別國債補助1,890萬元,其他普通政府性基金850萬元。
3. 國有資本經(jīng)營預(yù)算收到上級補助674萬元。
(三)地方政府債務(wù)情況
2021新增轉(zhuǎn)貸地方政府債券資金1.89億元(其中:省轉(zhuǎn)貸一般債券0.43億元、專項債券0.83億元;州轉(zhuǎn)貸一般債券0.3億元,專項債券0.33億元),新增地方政府再融資債券55.41億元(其中:一般債券26.24億元、專項債券29.17億元)。2021年末市本級地方政府債務(wù)余額為131.61億元,其中:一般債務(wù)余額77.57億元;專項債務(wù)余額54.04億元,控制在省政府核定的債務(wù)限額內(nèi)。
(四)直達資金收支情況
2021年,收到直達資金71,020萬元,直達資金支出共61,443萬元,結(jié)轉(zhuǎn)下年9,577萬元,其中:中央直達資金支出49,245萬元;參照直達資金支出1,657萬元;抗疫特別國債支出892萬元;省級擴圍資金支出9,649萬元。(結(jié)轉(zhuǎn)下年使用的主要原因是部分項目支出需按使用進度申請撥款)
需要說明的是,上述數(shù)據(jù)是根據(jù)預(yù)算執(zhí)行情況初步匯總的,在地方財政決算編成后,還會有所變化。
二、2021年財政主要工作
(一)加強預(yù)算收入管理,增強財政保障能力
一是編緊編實年度收入預(yù)算,綜合考慮經(jīng)濟運行和“減稅降費”政策等因素影響,加強部門統(tǒng)籌,摸清底數(shù),科學(xué)測算和編制年度收入預(yù)算;健全財稅聯(lián)動機制,強化征管手段,依法及時足額征收,如實反映稅收收入情況,提高收入質(zhì)量。二是強化非稅收入管理。嚴(yán)格執(zhí)行非稅收入收繳管理辦法,強化非稅監(jiān)督檢查,規(guī)范收繳行為,做到應(yīng)收盡收。三是完善財政管理體制,調(diào)動鄉(xiāng)鎮(zhèn)財源建設(shè)積極性。制定下發(fā)《都勻市鎮(zhèn)(鄉(xiāng)、街道)財稅收入激勵實施辦法(試行)》,著力破解鄉(xiāng)鎮(zhèn)財源建設(shè)意識薄弱難題,充分調(diào)動鎮(zhèn)(鄉(xiāng)、街道)發(fā)展經(jīng)濟的主動性和積極性。
(二)優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu),著力保障“三?！敝С?span style="display:none">（貴州?。╆P(guān)于黔南州都勻市2021年市本級預(yù)算執(zhí)行情況與2022年市本級預(yù)算草案的報告
堅定不移做好“三保”工作,堅決貫徹中央、省、州過“緊日子、苦日子、窮日子”的要求,大力壓減一般性支出、非剛性、非重點支出,堅持“保工資、保運轉(zhuǎn)、?；久裆敝С鲈谪斦С鲋械膬?yōu)先順序,確保全市干部職工的工資正常足額發(fā)放和部門的基本運轉(zhuǎn)需求,統(tǒng)籌用好各類民生資金,確保民生等重點領(lǐng)域的保障力度,解決人民群眾關(guān)心的基本民生問題,維護社會穩(wěn)定。一是促進教育事業(yè)發(fā)展,投入資金92,800萬元,保障了教師工資的正常足額發(fā)放和生均公用經(jīng)費,落實“兩免一補”、學(xué)生營養(yǎng)改善計劃、學(xué)生資助等政策;完成新建、改擴建都勻市第五、第六、擺忙中心及青云湖幼兒園、民族中學(xué)學(xué)生宿舍(三期)、壩固民小綜合樓建設(shè)、11所中小學(xué)學(xué)?；A(chǔ)設(shè)施提質(zhì)等一批學(xué)校,極大改善了我市各層次學(xué)校辦學(xué)條件;壓縮行政運行經(jīng)費227萬元,全力支持教育事業(yè)健康快速發(fā)展。二是推進醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展,投入資金27,792萬元,用于支持公共衛(wèi)生、村級衛(wèi)生室等衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)和補短板,完善基本藥物制度和公共衛(wèi)生服務(wù)體系,強化預(yù)防保健,重大傳染病防治等公共衛(wèi)生工作;強化疫情防控資金保障工作,投入資金634萬元,用于新冠疫苗免費接種、疫情防控等,確保疫情防控工作順暢、及時、有效,防止疫情反彈。三是完善社會保障體系,投入資金51,706萬元,確保各項社會保障資金及時發(fā)放,積極落實困難群眾救助政策,有效保障了低收入家庭的基本生活,促進了社會公平,維護了社會穩(wěn)定,2021年惠及城市低保對象34,537人、農(nóng)村低保對象133,298人。四是促進保障性住房建設(shè),投入資金6,345萬元,有力推進了危房改造、公租房建設(shè)、棚戶區(qū)改造、老舊小區(qū)改造等工作。五是落實各項強農(nóng)惠農(nóng)政策,投入資金4,268萬元,用于耕地地力保護補貼、農(nóng)機具購置補貼、農(nóng)業(yè)保險保費補貼等,充分調(diào)動農(nóng)民種植養(yǎng)殖積極性。六是加大公共安全投入,投入資金7,813萬元,完善公共安全保障機制,加大公共安全常態(tài)運行機制建設(shè),提升公共安全防范水平,社會法治和安全環(huán)境得到進一步改善。
(三)鞏固拓展脫貧攻堅成果,奠定鄉(xiāng)村振興基礎(chǔ)
今年是鞏固拓展脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興的第一年,我市除確保農(nóng)村教育、衛(wèi)生和社會保險等基礎(chǔ)民生外,通過加大財政支農(nóng)資金投入,全力支持農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)升級、農(nóng)田水利薄弱環(huán)節(jié)提升、鄉(xiāng)村振興建設(shè)。一是保障財政銜接鄉(xiāng)村振興資金投入,為鞏固拓展脫貧攻堅成果和鄉(xiāng)村振興提供堅實的財力支撐,全年共撥付財政專項銜接資金22,339萬元,涉及鄉(xiāng)村振興項目61個。二是積極落實惠民惠農(nóng)補助政策。財政惠民惠農(nóng)補助資金全部納入“一折通”系統(tǒng)發(fā)放,全年共通過惠民直達平臺發(fā)放各項補貼共40項,涉及金額16,329萬元。三是支持“一事一議”村級項目建設(shè)。為改善農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施,扎實做好“一事一議”農(nóng)村公益事業(yè)建設(shè),申報項目90個,獲批90個,向上爭取“一事一議”村級公益事業(yè)財政獎補資金1,046萬元。
(四)發(fā)揮財稅職能,涵養(yǎng)新興稅源增長點
充分發(fā)揮財稅優(yōu)惠政策和財政資金杠桿作用,大力推動“雙培育雙服務(wù)”,支持傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級和新興產(chǎn)業(yè)加快發(fā)展,培植新興稅源。一是市本級安排專項獎勵培育基金4,000萬元,其中安排行業(yè)產(chǎn)業(yè)培育和入規(guī)入統(tǒng)基金1,100萬元,支持促進企業(yè)轉(zhuǎn)型升級,壯大企業(yè)規(guī)模,提質(zhì)增效;招商引資資金800萬元,以產(chǎn)業(yè)培育為導(dǎo)向,以精準(zhǔn)招商為路徑,進一步擴大對外開放領(lǐng)域,拓展招商引資渠道;安排項目前期經(jīng)費和爭資爭項資金1,300萬元,發(fā)揮財政資金杠桿作用,爭取更多項目和資金落戶本地壯大地方產(chǎn)業(yè);安排固定資產(chǎn)投資基金300萬元,促進固定資產(chǎn)投資項目加快建成運營,增加地方收入;安排體制獎勵基金500萬元,充分調(diào)動鎮(zhèn)(鄉(xiāng)、街道)發(fā)展經(jīng)濟的主動性和積極性,培植地方稅源。二是投入資金700萬元,支持電子商務(wù)進農(nóng)村綜合示范,促進本地更多農(nóng)副產(chǎn)品進入市場;投入資金528萬元支持都勻酒廠退城進園,促進本地企業(yè)更好發(fā)展。三是市本級安排茶葉發(fā)展資金100萬元、統(tǒng)籌農(nóng)產(chǎn)業(yè)專項資金4,695萬元,發(fā)展壯大農(nóng)業(yè)特色優(yōu)勢產(chǎn)業(yè),因地制宜推動都勻毛尖茶、生豬、蔬菜、刺梨、中藥材、優(yōu)質(zhì)稻等重點產(chǎn)業(yè)做大做強;全力加快基地建設(shè)、農(nóng)產(chǎn)品加工和品牌培育,逐步使我市農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)和特色產(chǎn)業(yè)向?qū)I(yè)化、規(guī)模化邁進,培植后續(xù)財源。
(五)穩(wěn)步推進財政體制改革,提高財政管理水平
一是進一步完善財政資金直達機制,切實做到惠企利民。建立健全直達資金監(jiān)控體系,加強部門協(xié)同聯(lián)動,強化從資金源頭到使用末端的全過程、全鏈條、全方位監(jiān)管, 防止擠占挪用、沉淀閑置,提高財政資金使用的有效性和精準(zhǔn)性,確保直達資金使用直接惠企利民。二是推動預(yù)算績效管理提質(zhì)增效。將績效目標(biāo)管理作為部門預(yù)算編制的必要環(huán)節(jié),實現(xiàn)部門預(yù)算績效目標(biāo)全覆蓋、完成了2021年預(yù)算與績效目標(biāo)申報表同時審核、同時批復(fù);積極開展績效自評和考核工作,在組織預(yù)算單位自評的基礎(chǔ)上,對11家單位整體支出及18個項目支出開展績效評價,涉及金額67,353萬元,強化部門支出責(zé)任和效率意識,預(yù)算管理水平得到了有效提高。三是預(yù)算管理一體化改革穩(wěn)步推進。按照省、州時間節(jié)點要求,有序開展預(yù)算一體化管理系統(tǒng)的數(shù)據(jù)整理、數(shù)據(jù)收集、數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換及系統(tǒng)搭建等工作,7月1日預(yù)算管理一體化系統(tǒng)預(yù)算執(zhí)行模塊正式上線運行,為下步預(yù)算管理一體化的全面實施打下基礎(chǔ)。
(六)發(fā)揮財政監(jiān)管職能,打造陽光財政
一是強化財政監(jiān)督檢查。開展財政資金專項檢查,對全市各鎮(zhèn)(鄉(xiāng)、街道)“一事一議”項目落實情況、糧食安全資金管理使用情況進行專項檢查,及時發(fā)現(xiàn)和糾正問題,確保財政資金安全;開展會計監(jiān)督檢查,聘請第三方中介機構(gòu)對全市鎮(zhèn)(鄉(xiāng)、街道)及水務(wù)部門2020年度財務(wù)管理及會計核算情況進行檢查,重點關(guān)注單位財務(wù)管理、專項資金使用、內(nèi)部控制制度及預(yù)算執(zhí)行情況,對存在的問題責(zé)令整改,提高會計信息質(zhì)量,規(guī)范會計基礎(chǔ)工作。二是加強財政信息公開。完成部門預(yù)決算公開、“三公”經(jīng)費公開、部門績效公開、政府預(yù)決算公開、政府采購公開、預(yù)算績效管理公開等內(nèi)容公開,保障社會公眾對財政工作的知情權(quán)、監(jiān)督權(quán)和參與權(quán)。三是做好財政性資金投資項目招標(biāo)控制價的評審工作。組織專業(yè)造價咨詢公司依法開展評審工作,2021年共完成評審項目62個,送審金額43,952萬元,審定金額38,757萬元,審減金額5,195萬元,審減率11.82%,有效節(jié)約財政資金,提高了資金使用效益。四是規(guī)范政府采購行為。2021年我市共進行政府采購活動373次,政府采購預(yù)算109,817萬元,實際采購資金109,290萬元,節(jié)約資金527萬元,節(jié)約率0.48%,并及時進行公開公示,有效提高我市政府采購?fù)该鞫?降低政府運行成本。
(七)加強債務(wù)管控力度,降低政府債務(wù)風(fēng)險
全面加強對地方政府債務(wù)管理的組織領(lǐng)導(dǎo)。切實做好化解債務(wù)風(fēng)險工作,加強政府債務(wù)限額管理,堅決杜絕違規(guī)舉債融資、發(fā)生新的地方政府債務(wù),積極穩(wěn)妥化解存量債務(wù),確保債務(wù)管控工作“不出事”“不冒泡”,堅決守住了不發(fā)生區(qū)域性風(fēng)險的底線。
過去一年,全市財政工作雖然取得了一定成績,但當(dāng)前財政運行中還存在一些困難和問題,主要表現(xiàn)在:各類政策性優(yōu)惠及新冠肺炎疫情對消費的影響,造成財政收入增長緩慢,增收難度增大;工資性支出、民生保障、鄉(xiāng)村振興、環(huán)保支出和重大項目建設(shè)等剛性支出有增無減,收支矛盾較為突出;政府債務(wù)還本付息支出壓力較大,債務(wù)風(fēng)險仍然嚴(yán)峻。對于這些問題,將認真聽取各位代表、委員的意見建議,在新的一年采取切實有效的措施逐步加以解決。
三、2022年預(yù)算草案
2022年全市財政工作的指導(dǎo)思想是:以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo),全面深入貫徹習(xí)近平總書記視察貴州重要講話精神、中央、省、州系列會議及市委第十二屆三次全會暨市委經(jīng)濟工作會議精神,以高質(zhì)量發(fā)展統(tǒng)攬全局,牢牢守好發(fā)展和生態(tài)兩條底線,深入實施鄉(xiāng)村振興、大數(shù)據(jù)、大生態(tài)三大戰(zhàn)略行動,圍繞“四新”主攻“四化”的總體發(fā)展思路,全力推進新型工業(yè)提速、特色城鎮(zhèn)提質(zhì)、鄉(xiāng)村振興示范、旅游產(chǎn)業(yè)振興,加大稅源培植力度,統(tǒng)籌財政資源,為都勻市經(jīng)濟、社會發(fā)展提供堅實的財力保障。
(一)2022年預(yù)算編制原則
1.規(guī)范入庫,績效領(lǐng)先。堅持“先入庫項目、后預(yù)算資金”原則,將預(yù)算項目作為預(yù)算管理基本單元,規(guī)范項目庫申報、評審、入庫程序,所有預(yù)算支出應(yīng)全部以項目形式納入項目庫,實施全生命周期管理,未納入項目庫的支出項目一律不得安排預(yù)算;所有入庫項目必須申報績效目標(biāo),未按要求設(shè)定績效目標(biāo)或績效目標(biāo)未通過的項目不得納入項目庫,對部門新增項目開展事前績效評估,評估結(jié)果作為申請預(yù)算的必要條件。
2.零基預(yù)算,量入為出。強化運用零基預(yù)算理念,預(yù)算安排堅持量入為出,打破基數(shù)概念和支出固化格局,完善能增能減、有保有壓的預(yù)算分配機制。
3.加強統(tǒng)籌,突出重點。強化預(yù)算約束,加強財政資金統(tǒng)籌,緩解財政支出壓力,盤活存量、用好增量、優(yōu)化結(jié)構(gòu)、保障重點,把“保工資、保運轉(zhuǎn)、保民生”放在優(yōu)先位置,重點保障鞏固脫貧攻堅和鄉(xiāng)村振興有效銜接,加大對市委、市政府重大改革、重大決策及重點項目的支持力度。
4.實事求是,落實整改。將審計查出問題、巡視巡察查出問題、整改效果與部門預(yù)算編制掛鉤,根據(jù)問題嚴(yán)重程度及整改效果,對問題部門公用經(jīng)費項目預(yù)算及一般性項目支出預(yù)算進行扣減或取消。
(二)一般公共預(yù)算安排情況
市本級一般公共預(yù)算收入安排為162,893萬元,比上年實際完成數(shù)增加4,744萬元,增長3%,其中:稅收收入101,382萬元;非稅收入61,511萬元。
市本級一般公共預(yù)算支出安排為366,503萬元(含預(yù)安排上級專項補助收入70,000萬元),其中:人員經(jīng)費185,915萬元,公用經(jīng)費6,672萬元,其他運轉(zhuǎn)類12,895萬元,特定目標(biāo)類146,903萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)專項轉(zhuǎn)移支付10,453萬元;安排預(yù)備費3,665萬元。
一般公共預(yù)算收支平衡情況:按照上述收支預(yù)算,市本級一般公共預(yù)算收入162,893萬元,加上中央、省稅收返還收入、一般性轉(zhuǎn)移支付、專項轉(zhuǎn)移支付等上級補助201,387萬元,調(diào)入資金27,155萬元(其中:國有資本經(jīng)營預(yù)算調(diào)入155萬元;政府性基金調(diào)入27,000萬元),加上上年結(jié)轉(zhuǎn)10,453萬元,收入合計401,888萬元。市本級一般公共預(yù)算支出366,503萬元,上解上級支出35,385萬元,支出合計401,888萬元。收支相抵平衡。
(三)政府性基金預(yù)算安排情況
市本級政府性基金預(yù)算收入安排為183,459萬元,加上上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)4,596萬元,收入合計188,055萬元。市本級政府性基金預(yù)算支出安排為136,055萬元,調(diào)出27,000萬元,上解上級支出25,000萬元,支出合計188,055萬元。收支相抵平衡。
(四)社會保險基金預(yù)算安排情況
社會保險基金預(yù)算收入安排為33,137萬元,加上上年滾存結(jié)余222萬元,收入合計33,359萬元。社會保險基金預(yù)算支出安排為33,137萬元。收支相抵,滾存結(jié)余222萬元。
(五)國有資本經(jīng)營預(yù)算安排情況
市本級國有資本經(jīng)營收入安排為515萬元,加上上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1,073萬元,收入合計1,588萬元。市本級國有資本經(jīng)營支出安排1,433萬元(其中400萬元用于統(tǒng)籌償還債務(wù)),調(diào)出資金155萬元,支出合計1,588萬元。收支相抵平衡。
(六)“三?！敝С霭才徘闆r
根據(jù)“三?！眱?yōu)先的支出原則及市委重大戰(zhàn)略部署,全力保障我市各項重點支出資金需要,市本級“三?！敝С龉?13,176萬元,其中:保障工資、機構(gòu)運轉(zhuǎn)方面安排資金205,482萬元,基本民生支出安排107,694萬元。
四、2022年財政主要工作
2022年我們將認真落實市委各項工作部署,牢固樹立高質(zhì)量發(fā)展理念,扎實做好“六穩(wěn)”工作、落實“六保”任務(wù),加強財政資源統(tǒng)籌,強化預(yù)算約束和績效管理,圍繞上述預(yù)算安排,扎實做好各項重點工作,確保完成全年預(yù)算任務(wù)。
(一)強化財政資源統(tǒng)籌管理,確保財政平穩(wěn)運行
一是加強財政資源統(tǒng)籌,集中力量辦大事,突出預(yù)算剛性約束,強化預(yù)算對落實黨和國家重大政策的保障能力,實現(xiàn)有限公共資源與政策目標(biāo)有效匹配。二是加強財政收入征管?？朔皽p稅降費”等優(yōu)惠政策減收影響,強化執(zhí)收部門之間協(xié)調(diào)聯(lián)動,充分調(diào)動鎮(zhèn)(鄉(xiāng)、街道)財源建設(shè)主動性和積極性,精準(zhǔn)分析稅收收入潛力,加強支柱產(chǎn)業(yè)、關(guān)鍵企業(yè)、重點稅源監(jiān)控,依法應(yīng)收盡收,努力提高財政保障能力。三是加快盤活存量資金。加大存量資金的統(tǒng)籌力度,增加資金有效供給,優(yōu)先保障發(fā)展急需的重點領(lǐng)域和民生支出,提高資金使用的效率及效益,防止財政資金沉淀。四是加大向中央、省、州爭取資金的力度,緊盯上級政策性化債,爭取繼續(xù)對我市債務(wù)進行置換,緩解償債壓力,多渠道開源節(jié)流挖潛籌集資金。
(二)持續(xù)做好“三保”工作,優(yōu)先保障重點支出
一是強化預(yù)算剛性約束,有保有壓、突出重點。牢固樹立過“緊日子、苦日子、窮日子”的意識,進一步優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu),從嚴(yán)控制一般性支出和非剛性、非重點支出,確保工資、運轉(zhuǎn)和基本民生支出等重點支出的需要,同時,嚴(yán)格預(yù)算追加,堅決杜絕不合理開支。二是持續(xù)加大民生投入,改善民生環(huán)境。繼續(xù)落實城鄉(xiāng)義務(wù)教育經(jīng)費保障機制,加強義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升;支持實施就業(yè)優(yōu)先政策,突出抓好高校畢業(yè)生、農(nóng)村勞動力、退役軍人、就業(yè)困難人員等重點群體就業(yè)工作,支持公共就業(yè)服務(wù),為企業(yè)穩(wěn)崗紓困解難;完善覆蓋全民的社會保障體系,確保落實城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老、醫(yī)療等社會保障政策,支持推進養(yǎng)老服務(wù)發(fā)展,健全婦女、兒童關(guān)愛保護工作;加快推進公共衛(wèi)生和防疫基礎(chǔ)體系建設(shè),著力改善農(nóng)村醫(yī)療衛(wèi)生條件,繼續(xù)筑牢“外防輸入、內(nèi)防反彈”的防線,做好疫情防控經(jīng)費保障。
(三)加大“三農(nóng)”投入,促進鄉(xiāng)村振興發(fā)展
準(zhǔn)確把握支持實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的總體要求,加大公共財政“三農(nóng)”傾斜力度,確保財政投入效益不斷增強,效率不斷提升,確保財政投入規(guī)模與鄉(xiāng)村振興目標(biāo)任務(wù)相適應(yīng)。一是強化財政資金保障,嚴(yán)格落實“四個不摘”要求和鄉(xiāng)村振興政策,持續(xù)鞏固教育、醫(yī)療、社會保險等脫貧攻堅成果,高質(zhì)量推進安置點后續(xù)扶持和鄉(xiāng)村振興示范引領(lǐng)村建設(shè),更好實現(xiàn)鞏固脫貧攻堅和鄉(xiāng)村振興的有效銜接。二是加強涉農(nóng)資金使用,調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu),打造農(nóng)業(yè)特色產(chǎn)業(yè),重點培育扶持農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)和專業(yè)大戶,大力推進“龍頭企業(yè)+合作社+農(nóng)戶”等方式,推動農(nóng)村一二三產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展,促進農(nóng)業(yè)人口穩(wěn)定就業(yè),農(nóng)民增收,鞏固提高農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)財源。三是多渠道籌集資金,在加大市級財力保障的同時,積極向上爭取資金,保障對農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、鞏固脫貧攻堅、農(nóng)村義務(wù)教育、社會保險等領(lǐng)域的補貼和扶持力度。四是持續(xù)依托扶貧資金動態(tài)監(jiān)控系統(tǒng),全面監(jiān)控資金安排和支付進度,跟蹤項目實施和績效目標(biāo)實現(xiàn)情況。
(四)扎實推進財源建設(shè),做大地方財政“蛋糕”
一是創(chuàng)新投入機制,助推經(jīng)濟持續(xù)穩(wěn)定增長。繼續(xù)全力推動“雙培育雙服務(wù)”,加大對現(xiàn)有的骨干企業(yè)和小微企業(yè)支持和扶持力度,幫助其做大做強;繼續(xù)落實“減稅降費”優(yōu)惠政策,加大對中小企業(yè)、個體工商業(yè)者的支持,穩(wěn)定現(xiàn)有財源;對工業(yè)園區(qū)進行科學(xué)規(guī)劃,完善園區(qū)管理機制,提高園區(qū)產(chǎn)業(yè)聚集能力;集中精力打造旅游品牌和充分發(fā)揮區(qū)位交通優(yōu)勢,開辟和培育旅游業(yè)和現(xiàn)代物流業(yè)等新興財源;緊扣市場導(dǎo)向,加大扶持力度,推進茶葉、林果、藥材等特色種植和農(nóng)副產(chǎn)品加工業(yè)向深發(fā)展。二是盤活國有資產(chǎn),強化土地及城市資源運營。加大土地存量挖潛,整理歸并存量土地,提高增量土地的承載能力和投資密度;加大城市化經(jīng)營力度,合理推進城市市政公用設(shè)施、城市空間和城市生態(tài)環(huán)境等城市公共資源有償使用。三是加大招商引資力度,注重招商引資實效。繼續(xù)完善招商引資機制,通過精準(zhǔn)招商、以園招商、產(chǎn)業(yè)鏈招商等方式,拓寬投融資渠道,推動重大項目有序流動和投入,推動區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展。四是加大對上爭資爭項扶持力度。進一步加強與上級有關(guān)部門的銜接、溝通,積極爭取更多的政策傾斜,爭取更多的項目和資金落戶都勻,培植長效稅源。
(五)強化底線意識,防范債務(wù)風(fēng)險
一是加強對市屬國有企業(yè)考核,加大土地出讓力度,用好財政資金,盤活好處置好國有資產(chǎn),既要按市場化經(jīng)營原則保障企業(yè)合理項目的建設(shè)融資需求,又要繼續(xù)通過更好地發(fā)展進一步防范化解好風(fēng)險。二是搶抓機遇,努力破解債務(wù)壓力下投資增長后勁不足的問題。搶抓中央預(yù)算內(nèi)投資、地方政府專項債、省“四新、四化”發(fā)展機遇,大力開展?fàn)庂Y爭項工作,緩解本級財政壓力,降低債務(wù)風(fēng)險。三是督促各平臺公司對照各自債務(wù)風(fēng)險防范任務(wù),認真分析相關(guān)政策,結(jié)合到期債務(wù)情況,提前安排謀劃,分類應(yīng)對,多渠道籌措資金守住債務(wù)風(fēng)險防控底線。四是進一步健全完善風(fēng)險研判機制,建立健全社會輿情匯集和分析報告制度、風(fēng)險防控臺賬制度,盡可能把風(fēng)險隱患降到最低。
(六)持續(xù)推進財政體制改革,提高財政預(yù)算管理
一是按照上級財政的統(tǒng)一部署,繼續(xù)推進預(yù)算管理一體化系統(tǒng)建設(shè),不斷完善系統(tǒng)業(yè)務(wù)模塊的實施,實現(xiàn)預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算監(jiān)控、總預(yù)算會計全流程財政數(shù)據(jù)閉環(huán)管理,逐步建立科學(xué)、規(guī)范、精細的現(xiàn)代化財政預(yù)算管理體系。二是繼續(xù)按照全面實施預(yù)算績效管理工作要求,認真開展預(yù)算績效管理各項工作,繼續(xù)抓好部門預(yù)算績效自評、績效運行監(jiān)控工作,進一步強化重點績效評價及評價結(jié)果應(yīng)用,增強部門的績效意識。三是繼續(xù)抓好財政信息的公開,公開范圍、內(nèi)容和方式得到進一步優(yōu)化。
各位代表,做好2022年財政工作,責(zé)任重大,任務(wù)艱巨。我們將更加緊密地團結(jié)在以習(xí)近平同志為核心的黨中央周圍,衷心擁護“兩個確立”,忠誠踐行“兩個維護”,增強“四個意識”、堅定“四個自信”,在市委的堅強領(lǐng)導(dǎo)下,主動接受市人大和政協(xié)的監(jiān)督,虛心聽取各方意見,砥礪奮進,改革創(chuàng)新,努力完成全年預(yù)算目標(biāo),更好發(fā)揮財政職能作用,為譜寫都勻高質(zhì)量發(fā)展貢獻力量!
1.一般公共預(yù)算:是對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
2.政府性基金預(yù)算:是對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定時限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金,專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算:是對國有資本收益作出支出安排的收支預(yù)算。
4.社會保險基金預(yù)算:是對社會保險繳款、一般公共預(yù)算安排和其他方式籌集的資金,專項用于社會保險的收支預(yù)算。
5.一般公共預(yù)算收入:按科目包括各項稅收收入、行政事業(yè)性收費收入、國有資源(資產(chǎn))有償使用收入、轉(zhuǎn)移性收入和其他收入(市級一般公共預(yù)算收入是指地方留存的稅收收入和非稅收入)。
6.一般公共預(yù)算支出:一般公共預(yù)算收入安排的支出,按照功能分類包括一般公共服務(wù)、國防、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化旅游體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、衛(wèi)生健康、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)、農(nóng)林水、交通運輸、資源勘探工業(yè)信息、自然資源海洋氣象、住房保障、糧油物資儲備、災(zāi)害防治和應(yīng)急管理、預(yù)備費、其他支出、債務(wù)還本付息、債務(wù)發(fā)行費用等支出。按照經(jīng)濟性質(zhì)分類,包括工資福利支出、商品和服務(wù)支出、資本性支出和其他支出。
7.非稅收入:指除稅收以外,由各級政府、國家機關(guān)、事業(yè)單位、代行政府職能的社會團體及其他組織依法利用政府權(quán)力、政府信譽、國家資源、國有資產(chǎn)或提供特定公共服務(wù)、準(zhǔn)公共服務(wù)取得的財政性資金。
8.轉(zhuǎn)移支付:指上級政府通過預(yù)算安排的對下級政府無償?shù)馁Y金補助。分一般性轉(zhuǎn)移支付和專項轉(zhuǎn)移支付。
9.預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金:是指各級財政安排的具有儲備性質(zhì)的基金,用于彌補短收年份預(yù)算執(zhí)行的收支缺口以及視預(yù)算平衡情況安排使用的資金。
10.三保支出:指保工資、保運轉(zhuǎn)、?；久裆С觥?span style="display:none">（貴州?。╆P(guān)于黔南州都勻市2021年市本級預(yù)算執(zhí)行情況與2022年市本級預(yù)算草案的報告
11.減稅降費:具體包括“稅收減免”和“取消或停征行政事業(yè)性收費”兩部分。
12. 直達資金:黨中央、國務(wù)院作出的重大決策部署,為扎實做好“六穩(wěn)”工作、落實“六?！比蝿?wù),建立特殊轉(zhuǎn)移支付機制,新增財政資金直達市縣基層、直接惠企利民。
13.一般債務(wù):是指列入一般公共預(yù)算用于公益性事業(yè)發(fā)展的一般債券、地方政府負有償還責(zé)任的外國政府和國際經(jīng)濟組織貸款轉(zhuǎn)貸債務(wù)。
14.專項債務(wù):是指列入政府性基金預(yù)算用于有收益的公益性事業(yè)發(fā)展的專項債券。
15. 結(jié)轉(zhuǎn)資金:是指預(yù)算安排項目的支出年度終了時尚未執(zhí)行完畢,或者因故未執(zhí)行但下一年度需要按原用途繼續(xù)使用的資金。
16. 預(yù)算績效管理:以政府財政預(yù)算在一定時期內(nèi)所達到的總體產(chǎn)出和結(jié)果為內(nèi)容,以促進政府透明、責(zé)任、高效履職為目的所開展的績效管理活動。
