（貴州?。╆P(guān)于黔東南州鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
（2021年11月27日在鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣第十八屆人民代表大會第一次會議上）
鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣財(cái)政局
各位代表：
受縣人民政府委托，現(xiàn)將2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財(cái)政預(yù)算草案報(bào)告提請大會審議，并請各位政協(xié)委員和列席會議的同志提出寶貴意見。
一、2021年全縣預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，在縣委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督支持下，全縣上下深入貫徹落實(shí)黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中、六中全會、習(xí)近平總書記“七一”重要講話和視察貴州重要講話精神，認(rèn)真落實(shí)黨中央、省委省政府、州委州政府和縣委的各項(xiàng)決策部署，認(rèn)真執(zhí)行縣第十七屆人民代表大會六次會議審查批準(zhǔn)的預(yù)算，積極爭取上級大力支持，努力克服新冠肺炎疫情影響和減收增支矛盾，牢牢兜住“三保”底線，有效防范化解了政府債務(wù)風(fēng)險，為實(shí)現(xiàn)“十四五”開好局、起好步奠定了良好基礎(chǔ)。
（一）一般公共預(yù)算
1、1-10月，縣本級一般公共預(yù)算收入完成23,297萬元，為預(yù)算數(shù)（25,166萬元）的92.57%，增收7,236萬元，同比增長45.05%。其中：稅務(wù)部門完成14,306萬元，同比增長9.51%。財(cái)政部門完成8,991萬元，同比增長199.94%。非稅收入完成10,106萬元，同比增長170.78%，占一般公共預(yù)算收入的43.38%。全縣完成一般公共預(yù)算支出113,000萬元，為預(yù)算數(shù)157,746萬元（含專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付）的71.63%，減支5,444萬元，同比下降4.6%。
2、2021年縣本級一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成25,931萬元，為預(yù)算數(shù)（25,166萬元）的103.04%，增收1,137萬元，同比增長4.59%。其中：稅務(wù)部門完成16,810萬元，為預(yù)算數(shù)（16,842萬元）的99.81%，減收596萬元，同比下降3.42%；財(cái)政部門完成9,121萬元，為預(yù)算數(shù)（7,500萬元）的121.6%，增收1,732萬元，同比增長23.44%。非稅收入10,328萬元，同比增長25.92%，占一般公共預(yù)算收入的39.83%。上級補(bǔ)助收入預(yù)計(jì)118,664萬元（較上年減少3.08億，主要是去年疫情期間上級財(cái)政的一次性財(cái)力補(bǔ)助及疫情防控經(jīng)費(fèi)）。新增地方政府一般債券轉(zhuǎn)貸收入5,496萬元。地方政府一般債務(wù)再融資轉(zhuǎn)貸收入42,131萬元。調(diào)入資金850萬元。動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1,300萬元。全年收入合計(jì)194,372萬元。全年一般公共預(yù)算支出預(yù)計(jì)完成136,501萬元，減支31,557萬元，同比下降18.78%。地方政府一般債務(wù)再融資轉(zhuǎn)貸支出42,131萬元。上解省州預(yù)計(jì)5,456萬元。支出合計(jì)184,088萬元，收支相抵，結(jié)余10,284萬元，收支平衡。
（二）政府性基金預(yù)算
1、1-10月，縣本級政府性基金預(yù)算收入完成6,872萬元，為預(yù)算數(shù)（38,251萬元）的19.47%，減收4,042萬元，同比下降37.04%。全縣完成政府性基金預(yù)算支出25,803萬元，為預(yù)算數(shù)（39,969萬元）的64.56%，減支5,012萬元，同比下降16.26%。
2、2021年縣本級政府性基金預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成32,851萬元，為預(yù)算數(shù)（38,215萬元）的85.96%，增收19,326萬元，同比增長142.89%。其中：國有土地使用權(quán)出讓收入32,326萬元，增收19,444萬元，同比增長150.94%；上級補(bǔ)助收入預(yù)計(jì)910萬元；新增地方政府專項(xiàng)債券收入40,849萬元；再融資債券收入14,894萬元；調(diào)入資金1,194萬元，全年收入合計(jì)90,698萬元。全年政府性基金支出預(yù)計(jì)完成90,442萬元，減支11,840萬元，同比下降11.58%。主要是因?yàn)檩^上年減少抗疫特別國債支出及專項(xiàng)債券支出32,400萬元。收支相抵，結(jié)余256萬元，收支平衡。
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算
1、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入主要是國有企業(yè)利潤收入上繳，由于利潤規(guī)模不大，在年終根據(jù)企業(yè)盈利情況一次性清算上繳。因此，1-10月，我縣國有資本經(jīng)營預(yù)算暫未發(fā)生收支業(yè)務(wù)，收支為零。
2、2021年縣本級國有資本經(jīng)營預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成310萬元，增收10萬元，同比增長3.34%；上級補(bǔ)助收入1.42萬元；全年收入合計(jì)311.42萬元。全年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)計(jì)完成311.42萬元，同比增長3.34%。其中：其他國有資本經(jīng)營預(yù)算支出211.42萬元；調(diào)出資金100萬元。收支相抵，結(jié)余0萬元，收支平衡。
（四）社?；痤A(yù)算
1、1-10月，縣本級社?；痤A(yù)算收入完成11,697萬元，同比增長9.53%。全縣社保基金預(yù)算支出完成11,360萬元，同比增長6.87%。
2、2021年縣本級社會保險基金預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成13,731萬元，同比增長5.99%；上年結(jié)余76萬元；全年收入合計(jì)13,807萬元。全年社會保險基金預(yù)算支出預(yù)計(jì)完成13,612萬元，同比增長4.71%。收支相抵，滾存結(jié)余195萬元，收支平衡。
（五）地方債務(wù)限額及債務(wù)收支情況
2021年，預(yù)測算我縣的政府債務(wù)限額43.76億元，其中一般債務(wù)限額22.92億元，專項(xiàng)債務(wù)限額20.84億元。截止2021年10月，全縣政府債務(wù)余額41.85億元，其中一般債務(wù)余額21.6億元，專項(xiàng)債務(wù)余額20.25億元。全縣政府債務(wù)余額均未超過政府債務(wù)限額。2021年，全縣政府債務(wù)余額較上年增加，主要是積極爭取到省級下達(dá)新增一般債券和新增專項(xiàng)債券4.63億元，其中：新增一般債券0.55億元，新增專項(xiàng)債券4.08億元。債券資金的獲得有力支持了縣域內(nèi)產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施、城市停車場、水利工程等公益性項(xiàng)目建設(shè)。
以上2021年縣財(cái)政收支平衡情況為預(yù)計(jì)數(shù)，最終數(shù)據(jù)需以上級財(cái)政決算批復(fù)數(shù)為準(zhǔn)，在報(bào)送《關(guān)于2021年縣級財(cái)政決算及2022年上半年縣級財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況的報(bào)告》時再對實(shí)際的收支平衡情況進(jìn)行詳細(xì)報(bào)告。
二、2021年重點(diǎn)工作開展情況
今年以來，全縣堅(jiān)持以高質(zhì)量發(fā)展統(tǒng)攬全局，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，堅(jiān)持系統(tǒng)思維和全局觀念，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)好經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展同鄉(xiāng)村振興、疫情防控、債務(wù)風(fēng)險防控、“四化”建設(shè)等重點(diǎn)工作的關(guān)系，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作，全面落實(shí)“六保”任務(wù)，認(rèn)真落實(shí)積極的財(cái)政政策，扎實(shí)推進(jìn)預(yù)算績效管理，著力拓寬財(cái)政收入渠道，主動應(yīng)對各種風(fēng)險挑戰(zhàn)，全力保障鄉(xiāng)村振興和基本民生重點(diǎn)支出，為推進(jìn)全縣經(jīng)濟(jì)行穩(wěn)致遠(yuǎn)、維護(hù)社會大局和諧提供了堅(jiān)實(shí)支撐。???
（一）加強(qiáng)資金整合，推進(jìn)鄉(xiāng)村振興。一是明確了財(cái)政部門、項(xiàng)目主管部門、項(xiàng)目實(shí)施單位工作職責(zé)，做好項(xiàng)目資金的計(jì)劃、安排和核算工作，做到“資金計(jì)劃到項(xiàng)目，資金安排到項(xiàng)目，資金核算到項(xiàng)目”。截止10月底，共計(jì)收到上級財(cái)政專項(xiàng)鄉(xiāng)村振興銜接資金6,958萬元，支付5,817萬元，報(bào)賬率83.51%，計(jì)劃11月底達(dá)92%以上。二是我縣2021年計(jì)劃整合財(cái)政專項(xiàng)涉農(nóng)資金7,792萬元。按資金性質(zhì)分：整合中央財(cái)政資金7,381萬元，省級財(cái)政資金411萬元。整合財(cái)政涉農(nóng)資金全部用于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展和農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目，其中：1.農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展項(xiàng)目6,258萬元，實(shí)施項(xiàng)目42個。2.農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目1,535萬元，實(shí)施項(xiàng)目18個。截止10月底報(bào)賬5,788萬元，報(bào)賬率74.27%，計(jì)劃11月底支付達(dá)80%以上。用好涉農(nóng)整合資金，提高財(cái)政涉農(nóng)資金的精準(zhǔn)度和使用效益。三是繼續(xù)加大政策性農(nóng)業(yè)保險投入力度。2021年財(cái)政保費(fèi)規(guī)模為1,063萬元，切實(shí)減輕災(zāi)害損失，促進(jìn)我縣農(nóng)業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展。
（二）加強(qiáng)資金籌措，助力疫情防控。一是全力做好疫情防控保障。嚴(yán)格執(zhí)行中央、省州應(yīng)對新冠疫情防控財(cái)政保障措施，并同步出臺相關(guān)政策，籌措疫情防控資金859萬元，確保全縣不因資金問題影響醫(yī)療救助和疫情防控。安排抗疫特別國債545萬元、縣級安排疫情常態(tài)化經(jīng)費(fèi)200萬元，疫情物資儲備114萬元，支持防疫體系、應(yīng)急保障體系以及醫(yī)療衛(wèi)生等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，推進(jìn)常態(tài)化疫情防控。二是暢通綠色通道。按照特事特辦、急事急辦的原則，簡化手續(xù)、優(yōu)化流程，加快資金文件報(bào)備、指標(biāo)下達(dá)、資金支付，確保疫情防控資金及時到位。同時認(rèn)真落實(shí)財(cái)政部辦公廳關(guān)于疫情防控采購便利化的通知精神，建立了采購“綠色通道”，為疫情防控貨物、工程和服務(wù)采購提供保障。
（三）加強(qiáng)“三?！北Ｕ希道蚊裆拙€。一是切實(shí)將“三保”保障資金作為基層政府保障群眾切身利益的基本需求,充分發(fā)揮“三?！辟Y金的使用效益，扎實(shí)做好保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、?；久裆黜?xiàng)工作。2021年我縣預(yù)算安排“三?！敝С?28,326萬元，占可用財(cái)力92.47%，同比增長43.34%，確保各項(xiàng)“三?！笔马?xiàng)保障有力，牢牢兜住“三?！钡拙€。截止10月底，我縣“三?！辟Y金已撥付94,456萬元，撥付率74%。二是嚴(yán)格執(zhí)行直達(dá)資金管理和使用的各項(xiàng)政策，以“六穩(wěn)”“六?！睘槟繕?biāo)，兜牢“三?！钡拙€為重點(diǎn)，將資金向重點(diǎn)領(lǐng)域傾斜。優(yōu)先用于我縣民生支出，真正做到“民有所呼、財(cái)有所應(yīng)”。
（四）加強(qiáng)債務(wù)管控，防范化解風(fēng)險。一是不斷完善債務(wù)管理制度體系。嚴(yán)格執(zhí)行“周調(diào)度”“半月報(bào)”“月報(bào)”調(diào)度機(jī)制，抓好化債方案落地實(shí)施，督促債務(wù)單位規(guī)范舉債行為，積極做好債務(wù)化解、緩釋債務(wù)風(fēng)險，確?！安怀鍪隆薄安幻芭荨保嫱瓿墒?、州下達(dá)化債目標(biāo)任務(wù)。二是督促指導(dǎo)各債務(wù)單位強(qiáng)化債務(wù)管理，有效化解存量債務(wù)，嚴(yán)控新增債務(wù)，防范和化解債務(wù)風(fēng)險；加強(qiáng)與債權(quán)人洽談協(xié)商，對部分到期債務(wù)進(jìn)行展期，緩釋債務(wù)風(fēng)險；積極做好建制縣置換債券申報(bào)工作和“非標(biāo)”債務(wù)置換申報(bào)工作。截止2021年10月，累計(jì)化解債務(wù)風(fēng)險7.57億元，債務(wù)風(fēng)險化解率100%。其中：償還化解3.82億元，展期緩釋3.75億元。三是積極向上爭取資金支持。2021年，我縣申報(bào)專項(xiàng)債項(xiàng)目9個，申報(bào)金額4.08億元，已全部通過審核。目前資金已全部下達(dá)，我縣正積極按相關(guān)程序及時撥付專項(xiàng)債券資金，確保年底支付率達(dá)90%以上。
（五）加強(qiáng)國資監(jiān)管，深化國企改革。一是依法依規(guī)加強(qiáng)國有資產(chǎn)管理。依法審核（批）國有資產(chǎn)處置事項(xiàng)。2021年共審核（批）縣屬行政事業(yè)單位處置其他固定資產(chǎn)、醫(yī)療設(shè)備、房屋共計(jì)6宗，涉及資產(chǎn)賬面價值393.59萬元；處置車輛共19輛，涉及資產(chǎn)原值350.63萬元。全縣各單位新購車輛4臺，涉及金額76.76萬元。二是加快推進(jìn)國企改革。組織制訂了《鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣國企改革三年行動方案及2021年實(shí)施計(jì)劃》《2021年鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣國有企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展績效考核方案》和《鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣屬國有企業(yè)發(fā)展三年倍增計(jì)劃實(shí)施方案》（2021-2023年），加快推進(jìn)國有企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。三是做好國有企業(yè)服務(wù)指導(dǎo)工作。完成全縣國有企業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況匯總上報(bào)9次，國有融資平臺改革進(jìn)度上報(bào)3次。完成全縣19家國有企業(yè)資產(chǎn)清查1次。同時，對2家國有企業(yè)進(jìn)行財(cái)務(wù)檢查指導(dǎo)，幫助解決財(cái)務(wù)管理工作中存在的困難和問題，助推國有公司財(cái)務(wù)管理規(guī)范運(yùn)行。
（六）加強(qiáng)預(yù)算績效管理，健全財(cái)政運(yùn)行機(jī)制。一是按照省州預(yù)算績效管理統(tǒng)一部署，我縣2021年已基本實(shí)現(xiàn)預(yù)算編制與績效目標(biāo)管理全覆蓋。預(yù)算編制與績效編制同步進(jìn)行，開展部門整體績效目標(biāo)編制部門86個，涉及預(yù)算資金163,202萬元，占年度總支出預(yù)算100%；開展項(xiàng)目績效目標(biāo)編制部門80個，涉及項(xiàng)目個數(shù)578個，涉及預(yù)算資金108,740萬元，占年度項(xiàng)目支出預(yù)算100%，并已通過人代會審查批準(zhǔn)。二是進(jìn)一步深化零基預(yù)算改革。通過零基預(yù)算改革，進(jìn)一步嚴(yán)格2021年預(yù)算項(xiàng)目審核，削減不符合零基預(yù)算導(dǎo)向資金2億余元，削減率達(dá)16%。不斷優(yōu)化了財(cái)政資金投向，提高財(cái)政資金使用效益。三是全面推進(jìn)預(yù)算績效管理。制定印發(fā)了“一方案六制度”，逐步構(gòu)建分行業(yè)、分領(lǐng)域、分層次的核心績效指標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn)體系，加強(qiáng)對績效評價結(jié)果應(yīng)用，把財(cái)政績效評價結(jié)果作為年度預(yù)算安排的重要依據(jù)，逐步建立“花錢必問效、無效必問責(zé)”的管理機(jī)制。
（七）加強(qiáng)財(cái)政政策執(zhí)行，提高資金使用效率。一是強(qiáng)化財(cái)政資金管控。深化預(yù)算改革力度，將政府收支全部納入預(yù)算管理，加強(qiáng)預(yù)算審核，嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行和調(diào)整程序，堅(jiān)持先有預(yù)算后有支出，未列入預(yù)算的不得列支。二是強(qiáng)化預(yù)決算公開。堅(jiān)持“公開是常態(tài)，不公開是例外”的原則，進(jìn)一步細(xì)化政府預(yù)決算和部門預(yù)決算公開內(nèi)容，嚴(yán)格按照新《預(yù)算法》等要求，全面公開政府預(yù)決算、部門預(yù)決算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)決算，做到信息公開及時、準(zhǔn)確、規(guī)范，讓人大代表、社會公眾看得懂、能監(jiān)督。三是強(qiáng)化預(yù)算管理一體化系統(tǒng)建設(shè)。通過運(yùn)用預(yù)算一體化系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)對全縣各類資金的全程監(jiān)控，確保資金安全高效運(yùn)行。目前我縣86個單位已全部上線運(yùn)行。
全縣財(cái)政工作取得的成績來之不易，是中央、省州關(guān)懷厚愛、大力扶持的結(jié)果，是縣委堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)、科學(xué)決策的結(jié)果，是縣人大、縣政協(xié)有效監(jiān)督、有力支持的結(jié)果，是各鄉(xiāng)鎮(zhèn)各部門以及全縣干部群眾團(tuán)結(jié)奮進(jìn)、苦干實(shí)干的結(jié)果。在肯定成績的同時，我們也清醒的認(rèn)識到，財(cái)政運(yùn)行和管理還存在一些需要解決的問題：一是財(cái)源基礎(chǔ)比較薄弱，后續(xù)財(cái)源不足。支撐我縣經(jīng)濟(jì)的白酒產(chǎn)業(yè)、商貿(mào)服務(wù)業(yè)受市場行情及疫情影響，總體呈回落趨勢。二是土地市場較為疲軟。受房地產(chǎn)市場回落影響，土地交易成交量少，對基金收入影響較大。三是政府債務(wù)負(fù)擔(dān)較重，債務(wù)風(fēng)險化解壓力增大。四是財(cái)政服務(wù)高質(zhì)量發(fā)展的措施和抓手還不夠多，體制機(jī)制還亟待完善等。針對這些問題，我們將通過狠抓財(cái)源建設(shè)、完善預(yù)算管理制度、深化財(cái)稅體制改革等方式解決。
三、2022年全縣預(yù)算草案
2022年全縣預(yù)算編制堅(jiān)持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記“七一”重要講話和視察貴州重要講話精神，牢記囑托、感恩奮進(jìn)，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，立足新發(fā)展階段，貫徹新發(fā)展理念，融入新發(fā)展格局，以高質(zhì)量發(fā)展統(tǒng)攬全局，牢牢守好發(fā)展和生態(tài)兩條底線，推進(jìn)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果與鄉(xiāng)村振興有效銜接，推動新型工業(yè)化、新型城鎮(zhèn)化、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化和旅游產(chǎn)業(yè)化加快發(fā)展。牢固樹立過“緊日子”思想，遵行“積極穩(wěn)妥、統(tǒng)籌兼顧、勤儉節(jié)約、量力而行、講求績效、收支平衡”的原則，將統(tǒng)籌預(yù)算、零基預(yù)算和績效預(yù)算的理念貫穿整個預(yù)算編制過程，進(jìn)一步優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，創(chuàng)新財(cái)政資金投入方式，注重財(cái)政政策的提質(zhì)增效、更可持續(xù)，努力保持經(jīng)濟(jì)運(yùn)行在合理區(qū)間，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作，全面落實(shí)“六保”任務(wù)，兜牢“三保”底線。
（一）一般公共預(yù)算
2022年縣本級一般公共預(yù)算收入安排26,449萬元，同比增長2.0%。其中：稅務(wù)部門18,799萬元，同比增長11.83%；財(cái)政部門7,650萬元，同比下降16.13%。非稅收入8,425元，同比下降18.43%，占一般公共預(yù)算收入的31.85%。上級補(bǔ)助收入120,974萬元（含專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付11,309萬元）；地方政府一般債務(wù)再融資轉(zhuǎn)貸收入22,108萬元；上年結(jié)余資金10,284萬元；調(diào)入資金3,680萬元；全年收入合計(jì)183,495萬元。全年一般公共預(yù)算支出安排155,387萬元（含專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付11,039萬元），同比增長13.84%。其中：全縣“三保”資金140,524萬元（保工資90,485萬元、保運(yùn)轉(zhuǎn)4,867萬元、保基本民生45,172萬元）。上解省州5,500萬元，地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸支出22,108萬元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金500萬元。支出合計(jì)183,495萬元，當(dāng)年預(yù)算收支平衡。
（二）政府性基金預(yù)算
2022年縣政府性基金收入安排39,040萬元,同比增長18.84%。其中：國有土地使用權(quán)出讓收入38,500萬元，同比增長19.10%；上級補(bǔ)助收入880萬元；新增專項(xiàng)債券收入預(yù)計(jì)40,000萬元；再融資債券收入11,608萬元；上年結(jié)余256萬元；全年收入合計(jì)91,784萬元。全年政府性基金支出安排91,784萬元，同比增長1.20%。當(dāng)年預(yù)算收支平衡。
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算
2022年縣本級國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排600萬元，同比增長93.55%。全年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出安排600萬元，同比增長93.55%。其中：其他國有資本經(jīng)營預(yù)算支出安排420萬元；調(diào)出資金180萬元。按收支平衡原則，當(dāng)年預(yù)算收支平衡。
（四）社保基金預(yù)算
2022年縣本級社會保險基金預(yù)算當(dāng)年收入安排14,313萬元，同比增長4.24%。上年滾存結(jié)余195萬元，全年收入合計(jì)14,508萬元。全年社會保險基金預(yù)算支出安排14,298萬元，同比增長5.04%。收支相抵，滾存結(jié)余210萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年使用。
四、2022年重點(diǎn)財(cái)政工作
（一）狠抓財(cái)源建設(shè)，推動經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。一是大力支持工業(yè)企業(yè)發(fā)展。2022年預(yù)算安排工業(yè)發(fā)展資金800萬元，重點(diǎn)支持釀酒、電子信息、建材、加工等優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)發(fā)展，促進(jìn)企業(yè)做大做強(qiáng)。二是深入推進(jìn)財(cái)政與金融、民間和社會資本深度合作，運(yùn)用財(cái)政獎勵、補(bǔ)貼等手段，撬動金融資本、民間資本和社會資本，做優(yōu)做強(qiáng)實(shí)體經(jīng)濟(jì)，培育壯大后續(xù)財(cái)源，加快“四化”建設(shè)，為財(cái)政持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展奠定基礎(chǔ)。三是狠抓投資拉動。繼續(xù)堅(jiān)持把投資作為拉動經(jīng)濟(jì)發(fā)展的主渠道，把項(xiàng)目建設(shè)作為推動發(fā)展的主抓手，不斷擴(kuò)大有效投資，增強(qiáng)發(fā)展活力。四是著力推動旅游產(chǎn)業(yè)化建設(shè)，充分利用古城5A景區(qū)創(chuàng)建成果，大力挖掘古城旅游業(yè)態(tài)，提升旅游消費(fèi)水平，促進(jìn)財(cái)政增收，拉動我縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
（二）強(qiáng)化財(cái)政收入征管，確保財(cái)政收入提質(zhì)增量。一是強(qiáng)化稅收征管，注重對重點(diǎn)行業(yè)及重點(diǎn)稅源企業(yè)的管控，加強(qiáng)稅收分析，重點(diǎn)做好規(guī)上工業(yè)企業(yè)的跟蹤服務(wù)，落實(shí)服務(wù)企業(yè)和服務(wù)項(xiàng)目“雙服務(wù)”制度，助推企業(yè)滿產(chǎn)達(dá)產(chǎn)。二是加大稅收稽查和清欠力度。以查促收,以查促管,防止稅收流失；加強(qiáng)對重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)企業(yè)的征稅管理,切實(shí)做到應(yīng)收盡收、均衡入庫；嚴(yán)厲打擊偷稅逃稅漏稅行為，營造良好的稅收征管環(huán)境。三是強(qiáng)化部門聯(lián)動征管。充分利用大數(shù)據(jù)信息，加強(qiáng)部門聯(lián)動和數(shù)據(jù)共享，發(fā)現(xiàn)新的稅源和稅收盲點(diǎn)，做到“顆粒歸倉”。
（三）堅(jiān)持有保有壓，保障疫情防控和基本民生。一是壓實(shí)疫情防控責(zé)任擔(dān)當(dāng)，堅(jiān)持疫情防控經(jīng)費(fèi)靶向投入，為提高我縣核酸檢測、隔離保障、醫(yī)療救助能力等提供有力資金保障，堅(jiān)決打好疫情防控持久戰(zhàn)。二是嚴(yán)格落實(shí)過“緊日子”要求。嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi)只減不增，繼續(xù)執(zhí)行壓縮行政經(jīng)費(fèi)20%統(tǒng)籌用于教育、償還債務(wù)等，將有限的資金用在刀刃上。三是堅(jiān)持“三?！痹谪?cái)政支出的優(yōu)先順序，強(qiáng)化“三?！辟Y金的統(tǒng)籌安排，立足“提高認(rèn)識，多措并舉，強(qiáng)化監(jiān)督”的原則，嚴(yán)格按照中央省州的要求，將各項(xiàng)三保政策保障項(xiàng)目按標(biāo)準(zhǔn)全部納入年初預(yù)算，并集中有限財(cái)力牢牢兜住“三?！钡拙€。
（四）嚴(yán)格債務(wù)管理，多措并舉防范化解債務(wù)風(fēng)險。一是健全政府債務(wù)管理機(jī)制，不斷完善債務(wù)管理制度體系，嚴(yán)格落實(shí)政府債務(wù)管理各項(xiàng)政策規(guī)定；二是圍繞省州下達(dá)化債目標(biāo)任務(wù)，按照“八個一批”“新十條”化債措施最新要求，嚴(yán)格執(zhí)行縣委、縣政府工作安排部署，通過預(yù)算安排、企事業(yè)單位經(jīng)營收入、依法依規(guī)核減等多種方式，抓好化債方案落地實(shí)施，切實(shí)有效地化解政府債務(wù)。三是加強(qiáng)風(fēng)險隱患排查摸底，堅(jiān)決遏制新增政府隱性債務(wù)，竭盡全力化解存量債務(wù)，切實(shí)防范債務(wù)違約風(fēng)險，牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性、區(qū)域性風(fēng)險底線。
（五）深化財(cái)政體制改革，提高財(cái)政管理科學(xué)化水平。一是持續(xù)推進(jìn)零基預(yù)算改革。結(jié)合我縣財(cái)力狀況、輕重緩急、實(shí)際需求、績效管理等，堅(jiān)持量入為出、能省則省的原則，集中有限財(cái)力優(yōu)先保障重大決策部署及“三?！敝攸c(diǎn)工作。二是全面提高預(yù)算績效管理水平。2022年我縣將全面推進(jìn)預(yù)算績效大數(shù)據(jù)管理平臺建設(shè)，將績效的理念融入預(yù)算編制、執(zhí)行、管理的全過程，實(shí)現(xiàn)績效申報(bào)系統(tǒng)操作，績效監(jiān)控實(shí)時進(jìn)行，切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益，真正實(shí)現(xiàn)預(yù)算績效一體化。我縣2022年已實(shí)現(xiàn)預(yù)算編制與績效目標(biāo)管理全覆蓋。預(yù)算編制與績效編制同步進(jìn)行，開展部門整體績效目標(biāo)編制部門83個，涉及預(yù)算資金161,387萬元，占年度總支出預(yù)算100%；開展項(xiàng)目績效目標(biāo)編制部門83個，涉及項(xiàng)目個數(shù)432個，涉及預(yù)算資金37,779萬元，占年度項(xiàng)目支出預(yù)算100%，并同時報(bào)人代會審查批準(zhǔn)。三是構(gòu)建現(xiàn)代化信息技術(shù)條件下“制度+技術(shù)”的管理機(jī)制。全面提高我縣預(yù)算管理規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化和自動化水平，結(jié)合我縣線上一體化平臺，不斷推進(jìn)五個“一體化”創(chuàng)新機(jī)制新試驗(yàn)。四是深入推進(jìn)預(yù)決算和“三公”經(jīng)費(fèi)公開。細(xì)化政府預(yù)決算公開內(nèi)容，除涉密信息外，不斷擴(kuò)大公開范圍，拓寬公開渠道。五是繼續(xù)推進(jìn)國有企業(yè)改革。陸續(xù)出臺《關(guān)于規(guī)范縣管國有企業(yè)管理促進(jìn)企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的建議方案》、《鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣人民政府關(guān)于改革國有企業(yè)工資決定機(jī)制的實(shí)施方案》、《鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣縣管國有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員薪酬管理暫行辦法》等文件，建立健全制度體系，促進(jìn)國企改革工作穩(wěn)步推進(jìn)。
（六）規(guī)范財(cái)政資金管理，促進(jìn)資金安全高效運(yùn)行。一是完善財(cái)政資金管理，實(shí)施對資金項(xiàng)目政府采購和招投標(biāo)管理，落實(shí)公示、公告制度，嚴(yán)格執(zhí)行《貴州省政府投資管理辦法》，加強(qiáng)對重大項(xiàng)目資金、涉農(nóng)資金、民生資金的監(jiān)督檢查，從源頭上堵塞漏洞、預(yù)防腐敗和犯罪，防止財(cái)政專項(xiàng)資金被挪用、套取、騙取，確保財(cái)政專項(xiàng)資金安全，不斷提高資金使用的安全性、規(guī)范性和有效性。二是繼續(xù)實(shí)行財(cái)務(wù)會計(jì)人員輪崗制度，加強(qiáng)財(cái)政干部的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)培訓(xùn)力度，提升新常態(tài)下財(cái)政工作的能力和水平，建設(shè)忠誠干凈擔(dān)當(dāng)?shù)母咚刭|(zhì)財(cái)政干部隊(duì)伍。
各位代表，2022年我們將緊緊圍繞縣委的決策部署，認(rèn)真貫徹黨和國家各項(xiàng)方針政策，執(zhí)行縣人大及其常委會的決議和決定，自覺接受縣人大、縣政協(xié)的法律監(jiān)督和民主監(jiān)督，增強(qiáng)預(yù)算法治意識和預(yù)算績效理念，以更強(qiáng)烈的責(zé)任擔(dān)當(dāng)和更扎實(shí)的工作作風(fēng)，全力以赴做好2022年各項(xiàng)財(cái)政工作，奮力開創(chuàng)百姓富、生態(tài)美的名城鎮(zhèn)遠(yuǎn)新未來。
