（貴州省）關(guān)于黔東南州從江縣全縣2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于從江縣全縣2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案的報(bào)告
各位代表：
受縣人民政府委托，向大會(huì)報(bào)告從江縣2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況與2022年財(cái)政預(yù)算草案，請予審議，并請各位政協(xié)委員和列席會(huì)議同志提出意見。
一、2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，全縣財(cái)政工作在縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在上級主管部門的關(guān)心支持下，在縣人大和縣政協(xié)的監(jiān)督、支持及各部門的密切配合下，堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實(shí)黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中、六中全會(huì)及中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，緊緊圍繞縣委、縣政府的決策部署，嚴(yán)格落實(shí)預(yù)算法，進(jìn)一步規(guī)范預(yù)算管理，不斷提高預(yù)算編制的完整性、科學(xué)性、準(zhǔn)確性。堅(jiān)持“財(cái)政惠民生、融資促發(fā)展”的工作原則，牢固樹立過“緊日子”“苦日子”的思想，堅(jiān)持精打細(xì)算、勤儉節(jié)約，嚴(yán)控一般性支出，大力壓減非剛性、非重點(diǎn)項(xiàng)目支出，著力構(gòu)建全面規(guī)范、科學(xué)合理、公開透明的現(xiàn)代預(yù)算管理體制，突出公共財(cái)政導(dǎo)向，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)的工作總基調(diào)，扎實(shí)深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，以人民日益增長的美好生活需要為根本目的，鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接，促進(jìn)縣域經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康平穩(wěn)發(fā)展。
（一）1—10月財(cái)政收支完成情況
1.一般公共預(yù)算收支完成情況
收入情況：1－10月，全縣一般公共預(yù)算收入完成23,975萬元，同比增收1,459萬元，增長6.48%，完成年初預(yù)算26,520萬元的90.40%。其中：稅收收入完成13,065萬元，同比減收412萬元，下降3.06%，完成年初預(yù)算16,100萬元的81.15%；非稅收入完成10,910萬元，同比增收1,871萬元，增長20.70%，完成年初預(yù)算10,420萬元的104.70%，占一般公共預(yù)算收入45.51%。
支出情況：1－10月，全縣一般公共預(yù)算支出累計(jì)完成199,798萬元，同比減支97,312萬元，下降32.75%，完成年初預(yù)算246,219萬元的81.15%。其中：九項(xiàng)民生重點(diǎn)支出累計(jì)完成139,786萬元，同比減支84,097萬元，下降37.56%。同比下降的主要原因是：一是去年是我縣脫貧攻堅(jiān)之年，加大扶貧投入力度，去年扶貧方面支出71,356萬元，今年支出25,706萬元，減支45,650萬元，下降63.97%。二是2021年1－10月累計(jì)收到上級調(diào)撥資金225,767萬元，同比上年調(diào)撥資金296,285萬元下降23.80%，減少70,518萬元。
2.政府性基金收支完成情況
收入情況：1－10月，政府性基金預(yù)算收入完成13,016萬元，同比減收36,622萬元，下降73.78%，完成年初預(yù)算41,380萬元的31.45%。其中：國有土地出讓完成12,112萬元，完成年初預(yù)算39,770萬元的30.46%。
支出情況：1－10月，基金支出完成16,668萬元（國有土地使用權(quán)出讓支出667萬元；專項(xiàng)債券利息支出5,213萬元；專項(xiàng)債券支出10,286萬元），同比減支47,853萬元，下降74.17%。主要是去年撥付專項(xiàng)債券資金45,300萬元，今年支出10,286萬元，同比減支35,014萬元，下降77.29%。另外，去年撥付抗疫特別國債資金2,872萬元，今年支出354萬元，同比減支2,518萬元，下降87.67%。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算收支完成情況
2021年，國有資本經(jīng)營收入為零，支出為零。
4.社會(huì)保險(xiǎn)基金收支完成情況
收入情況：1－10月，社會(huì)保險(xiǎn)基金收入完成10,456萬元（其中：社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)收入任務(wù)9,117萬元、財(cái)政補(bǔ)貼收入1,135萬元、轉(zhuǎn)移收入109萬元、利息收入86萬元、其他收入9萬元）。
支出情況：1－10月，社會(huì)保險(xiǎn)基金支出完成11,212萬元（其中：社會(huì)保險(xiǎn)待遇支出11,187萬元、轉(zhuǎn)移支出25萬元）。
（二）2021年財(cái)政收支預(yù)計(jì)完成情況
1.一般公共預(yù)算收支預(yù)計(jì)完成情況
2021年，一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成26,520萬元，其中：稅收收入預(yù)計(jì)完成14,970萬元，非稅收入預(yù)計(jì)完成11,550萬元，占一般公共預(yù)算收入43.55%。
2021年，一般公共預(yù)算支出預(yù)計(jì)完成250,000萬元（今年以收付實(shí)現(xiàn)制統(tǒng)計(jì)，往年以權(quán)責(zé)發(fā)生制統(tǒng)計(jì)，所以支出總量較少，下降較大），同比減支172,888萬元，下降40.88%。其中：工資支出預(yù)計(jì)完成111,000萬元，運(yùn)轉(zhuǎn)支出預(yù)計(jì)完成9,000萬元，基本民生支出預(yù)計(jì)完成98,500萬元，債券利息支出11,523萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)、交通運(yùn)輸和災(zāi)害防治等其他支出預(yù)計(jì)19,977萬元。
2.政府性基金收入預(yù)計(jì)完成情況
2021年，政府性基金收入預(yù)計(jì)完成41,380萬元，其中：國有土地出讓預(yù)計(jì)完成39,770萬元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)和污水處理費(fèi)等其他基金收入預(yù)計(jì)完成1,610萬元。
2021年，政府性基金支出預(yù)計(jì)完成85,000萬元，其中：新增專項(xiàng)債券支出45,921萬元，專項(xiàng)債券利息支出6,643萬元，調(diào)出資金30,000萬元，其他政府性基金支出預(yù)計(jì)完成2,436萬元。
3.社會(huì)保險(xiǎn)基金收支預(yù)計(jì)完成情況
2021年，社會(huì)保險(xiǎn)基金收入預(yù)計(jì)完成13,529萬元（其中：社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)收入任務(wù)12,093萬元、財(cái)政補(bǔ)貼收入1,214萬元、轉(zhuǎn)移收入120萬元、利息收入92萬元、其他收入10萬元）。
2021年，社會(huì)保險(xiǎn)基金支出預(yù)計(jì)完成13,592萬元（其中：社會(huì)保險(xiǎn)待遇支出13,562萬元、轉(zhuǎn)移支出30萬元）。本年收支結(jié)余-63萬元，上年滾存結(jié)余9,706萬元，收支相抵，年末滾存結(jié)余9,643萬元。
（三）財(cái)政收支平衡情況
一般公共預(yù)算收支平衡情況：一般公共財(cái)政預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成26,520萬元，上級補(bǔ)助收入預(yù)計(jì)248,700萬元（一般轉(zhuǎn)移支付預(yù)計(jì)106,003萬元、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付預(yù)計(jì)140,388萬元、返還性收入2,309萬元），新增債券收入9,066萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入101萬元，調(diào)入資金預(yù)計(jì)50,000萬元（從政府性基金預(yù)計(jì)調(diào)入30,000萬元，盤活存量資金預(yù)計(jì)調(diào)入20,000萬元），全年財(cái)力預(yù)計(jì)334,387萬元。一般公共財(cái)政預(yù)算支出預(yù)計(jì)完成259,587萬元，上解上級支出預(yù)計(jì)4,800萬元，預(yù)計(jì)支出264,387萬元，結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)預(yù)計(jì)70,000萬元。
政府性基金收支平衡情況：政府性基金預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成41,380萬元，上級轉(zhuǎn)移支付收入預(yù)計(jì)2,061萬元，新增專項(xiàng)債券收入45,921萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入147萬元，全年收入預(yù)計(jì)89,509萬元。政府性基金預(yù)算支出預(yù)計(jì)58,909萬元（含新增專項(xiàng)債券支出45,921萬元），調(diào)出資金預(yù)計(jì)30,000萬元（調(diào)到一般公共預(yù)算補(bǔ)充財(cái)力），預(yù)計(jì)支出88,909萬元。結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)預(yù)計(jì)600萬元。
社會(huì)保險(xiǎn)基金收支平衡情況：社會(huì)保險(xiǎn)基金收入預(yù)計(jì)完成13,529萬元（其中：社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)收入任務(wù)12,093萬元、財(cái)政補(bǔ)貼收入1,214萬元、轉(zhuǎn)移收入120萬元、利息收入92萬元、其他收入10萬元）。社會(huì)保險(xiǎn)基金支出預(yù)計(jì)完成13,592萬元（其中：社會(huì)保險(xiǎn)待遇支出13,562萬元、轉(zhuǎn)移支出30萬元）。本年收支結(jié)余-63萬元，上年滾存結(jié)余9,706萬元，收支相抵，年末滾存結(jié)余9,643萬元。
二、2021年重點(diǎn)工作開展情況
回顧一年來，面對宏觀經(jīng)濟(jì)下行壓力加大、政策性減稅降費(fèi)以及艱巨復(fù)雜的改革發(fā)展任務(wù)，縣財(cái)政在預(yù)算執(zhí)行中主要做了以下幾方面工作：
一是持續(xù)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果，推動(dòng)脫貧攻堅(jiān)與鄉(xiāng)村振興有效銜接。一方面，加強(qiáng)扶貧項(xiàng)目資金資產(chǎn)管理和監(jiān)督，建立健全財(cái)政資金運(yùn)行全過程的監(jiān)督檢查機(jī)制，在保障資金安全的基礎(chǔ)上，加強(qiáng)對資金使用效益的監(jiān)督評價(jià)。規(guī)范財(cái)政內(nèi)部建設(shè)和財(cái)政資金運(yùn)行程序，確保各項(xiàng)支出的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和安全性。2021年，脫貧攻堅(jiān)與鄉(xiāng)村振興有效銜接資金投入38,521.57萬元，其中：獲得上級銜接資金33,661萬元,縣本級財(cái)政預(yù)算安排4,860.57萬元。另一方面，深化東西部協(xié)作和社會(huì)力量參與幫扶等機(jī)制。強(qiáng)化以企業(yè)合作為載體的幫扶協(xié)作，持續(xù)鞏固脫貧攻堅(jiān)成果，推動(dòng)脫貧攻堅(jiān)與鄉(xiāng)村振興有效銜接工作。截止2021年11月22日，獲得東西部協(xié)作資金5,800萬元。
二是著力推進(jìn)“四化”，奮力譜寫高質(zhì)量發(fā)展新篇章。強(qiáng)化資金要素保障，堅(jiān)持“財(cái)政惠民生，融資促發(fā)展”，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，用好金融資金，強(qiáng)化招商引資，提升資金保障能力。強(qiáng)化制度約束，嚴(yán)格按照預(yù)算安排支出，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，不斷提高財(cái)政資金的使用效益。引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)，健全融資體系，拓寬融資渠道，降低融資成本，提升金融服務(wù)水平。通過政府引導(dǎo)性產(chǎn)業(yè)基金投入，按照風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)原則，支持戰(zhàn)略性新產(chǎn)業(yè)和高質(zhì)量可持續(xù)發(fā)展。圍繞我縣重點(diǎn)發(fā)展產(chǎn)業(yè)和“十四五”規(guī)劃方向，以“招龍頭、引上游、接下游、帶配套、促集群”思路，聚焦產(chǎn)業(yè)鏈上下配套、左右融合需求，盯住關(guān)鍵環(huán)節(jié)龍頭企業(yè)，做好招商引資工作。2021年，我縣申報(bào)“四化”及生態(tài)環(huán)?；痦?xiàng)目9個(gè)，申請基金5.97億元，已獲批項(xiàng)目1個(gè)（即：侗鄉(xiāng)大健康產(chǎn)業(yè)生態(tài)康養(yǎng)園文化旅游基金項(xiàng)目），獲批基金2億元。
三是堅(jiān)持以人民為中心，不斷滿足人民對美好生活的向往。一方面，積極向上爭取轉(zhuǎn)移支付資金。2021年，向上爭取轉(zhuǎn)移支付資金25.43億元，有效緩解了縣本級財(cái)力保障壓力。另一方面，嚴(yán)把“三保”預(yù)算執(zhí)行約束。通過嚴(yán)把預(yù)算執(zhí)行指標(biāo)管理關(guān)口，優(yōu)先保障“三?！敝С鲂枨?。2021年，“三?！鳖A(yù)計(jì)支出123,980萬元（其中：保工資支出111,092萬元；保運(yùn)轉(zhuǎn)支出8,698萬元；保基本民生支出4,190萬元），確保工資按時(shí)發(fā)放、機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、基本民生有力保障。
四是扎實(shí)做好統(tǒng)籌整合使用財(cái)政涉農(nóng)資金工作，進(jìn)一步優(yōu)化財(cái)政涉農(nóng)資金供給機(jī)制，發(fā)揮資金集聚規(guī)模效應(yīng)，確保集中資源推進(jìn)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果與鄉(xiāng)村振興有效銜接。按照統(tǒng)籌整合資金使用相關(guān)政策，結(jié)合我縣鄉(xiāng)村振興規(guī)劃和年度目標(biāo)任務(wù)，因地制宜確定扶貧項(xiàng)目。編制并印發(fā)了《從江縣2021年統(tǒng)籌整合使用財(cái)政涉農(nóng)資金調(diào)整工作方案》，整合資金31,170.88萬元，涉及項(xiàng)目163個(gè)。
五是有序開展津補(bǔ)貼清理工作。對津貼補(bǔ)貼項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)及資金來源進(jìn)行清理，摸清收入來源，支出去向、帳戶情況和津貼補(bǔ)貼實(shí)際發(fā)放水平，規(guī)范津貼補(bǔ)貼發(fā)放，有效杜絕了濫發(fā)津貼補(bǔ)貼現(xiàn)象的發(fā)生。
六是深入貫徹落實(shí)《財(cái)政部關(guān)于<預(yù)算管理一體化規(guī)范(試行)>實(shí)施有關(guān)事項(xiàng)的通知》(財(cái)辦〔2020〕14號)精神，推動(dòng)我縣預(yù)算管理業(yè)務(wù)規(guī)范化、應(yīng)用一體化、數(shù)據(jù)集中化、監(jiān)管綜合化的現(xiàn)代財(cái)政信息系統(tǒng)建設(shè)，積極按照省州財(cái)政部門統(tǒng)一部暑，推進(jìn)預(yù)算管理一體化建設(shè)，努力實(shí)現(xiàn)我縣財(cái)政預(yù)算管理法制化、科學(xué)化、規(guī)范化、統(tǒng)一化，進(jìn)一步提高財(cái)政管理水平。
七是積極推進(jìn)國企市場化轉(zhuǎn)型改革工作。深入推進(jìn)國企改革三年行動(dòng)計(jì)劃，推動(dòng)融資平臺(tái)回歸企業(yè)屬性，逐步將平臺(tái)公司培育為主業(yè)突出、現(xiàn)金流穩(wěn)定、盈利能力強(qiáng)的產(chǎn)業(yè)實(shí)體和市場主體，以國企改革推動(dòng)全縣經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。
八是扎實(shí)開展行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)人員跨部門輪崗交流工作，以改革手段從制度機(jī)制上、源頭治理上防范財(cái)務(wù)崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)。我們將持續(xù)緊盯關(guān)鍵崗位和重點(diǎn)領(lǐng)域權(quán)力運(yùn)行開展監(jiān)督檢查，強(qiáng)化以制度管人管事，從根源上預(yù)防腐敗，推動(dòng)標(biāo)本兼治。
九是為減輕財(cái)政壓力，規(guī)范臨聘人員用人行為，對全縣臨聘人員進(jìn)行摸排，為下步規(guī)范臨聘人員管理奠定了基礎(chǔ)。
十是穩(wěn)妥防范化解政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，持續(xù)有效化解存量債務(wù)。堅(jiān)決守住不發(fā)生區(qū)域性、系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)的底線。2021年度債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范化解工作主要是圍繞堅(jiān)守“不爆雷”“不冒泡”紅線底線，舉全力推進(jìn)政府性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范化解工作。2021年通過財(cái)政預(yù)算資金安排19,932萬元用于償還存量債券到期本息。統(tǒng)籌“建制縣”州級支持補(bǔ)助資金、處置行政事業(yè)單位國有經(jīng)營性資產(chǎn)、出讓國有土地等實(shí)現(xiàn)收入償還隱性債務(wù)和關(guān)注類債務(wù)本息。加大債務(wù)展期磋商力度，最大限度實(shí)現(xiàn)債務(wù)展期或新產(chǎn)品替換。
各位代表：2021年我們緊緊圍繞財(cái)政管理的各個(gè)環(huán)節(jié)，預(yù)算執(zhí)行情況總體運(yùn)行良好，但在預(yù)算執(zhí)行中仍存在一些矛盾和問題，主要表現(xiàn)在：一是收入結(jié)構(gòu)不合理、收支矛盾突出，加大了?；局С龊捅Ｆ胶獾碾y度。非稅收入占比居高不下，稅收收入質(zhì)量不高，從而影響保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生等重點(diǎn)支出。二是缺乏支柱性稅源和稅收政策因素影響。我縣工業(yè)基礎(chǔ)薄弱，企業(yè)數(shù)量少，規(guī)模小，貢獻(xiàn)率小。三是土地指標(biāo)交易滯后，基金收入難以到位。土地出讓、土地增減掛鉤受政策、市場等因素影響，項(xiàng)目推進(jìn)慢，即使能在年底完成指標(biāo)交易，但交易收入難以在年內(nèi)到位。四是防范和化解財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)的任務(wù)非常艱巨。面對這些問題，我們將通過進(jìn)一步深化改革，加快經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展，完善制度，加強(qiáng)管理，逐步加以解決。
三、2022年財(cái)政預(yù)算草案
（一）一般公共預(yù)算收支預(yù)算安排
1.收入預(yù)安排。全縣一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)316,158萬元。①本級一般公共預(yù)算收入28,900萬元（其中：稅收收入17,340萬元；非稅收入11,560萬元）。②返還性收入2,309萬元。③均衡性轉(zhuǎn)移支付42,304萬元。④縣級基本財(cái)力保障機(jī)制獎(jiǎng)補(bǔ)資金17,632萬元。⑤重點(diǎn)生態(tài)功能區(qū)轉(zhuǎn)移支付10,456萬元。⑥民族地區(qū)轉(zhuǎn)移支付10,789萬元。⑦固定數(shù)額補(bǔ)助19,366萬元。⑧其他一般性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助5,095萬元。⑨專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助（上級?？睿?6,264萬元。⑩政府性基金調(diào)入20,000萬元。?申請?jiān)偃谫Y債券收入43,043萬元。?上年?？罱Y(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余70,000萬元。
2.支出預(yù)安排。根據(jù)現(xiàn)有財(cái)力，2022年全縣一般公共預(yù)算支出預(yù)安排316,158萬元。
按資金性質(zhì)安排分為：一是工資性支出預(yù)安排123,807萬元，其中：在職職工工資59,118萬元、退休人員統(tǒng)籌外養(yǎng)老保險(xiǎn)4,698萬元、獎(jiǎng)勵(lì)性績效工資7,318萬元、財(cái)政匹配公積金9,012萬元、財(cái)政匹配養(yǎng)老保險(xiǎn)7,975萬元、財(cái)政匹配醫(yī)療保險(xiǎn)3,490萬元、編外臨聘人員工資及保險(xiǎn)（含村組干報(bào)酬）12,706萬元、目標(biāo)績效考核獎(jiǎng)勵(lì)12,841萬元等，占全縣財(cái)力的39.16%；二是機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)支出8,614萬元，其中：縣直部門4,817萬元、鄉(xiāng)鎮(zhèn)1,717萬元、村級（含社區(qū)）2,080萬元,占全縣財(cái)力的2.72%；三是基本民生支出7,574萬元，其中：農(nóng)村學(xué)前教育兒童營養(yǎng)改善計(jì)劃227萬元、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療財(cái)政補(bǔ)助資金372萬元、義務(wù)兵家屬優(yōu)待金192萬元、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)補(bǔ)貼720萬元、城鎮(zhèn)居民最低生活保障縣級配套1,269萬元、農(nóng)村低?？h級匹配經(jīng)費(fèi)967萬元、高齡老人縣級配套697萬元、學(xué)前生均公用經(jīng)費(fèi)875萬元等，占全縣財(cái)力的2.4%；四是政府性債務(wù)還本付息54,237萬元（含申請?jiān)偃谫Y債券轉(zhuǎn)貸收入43,043萬元），占全縣財(cái)力的17.16%；五是預(yù)備費(fèi)3,162萬元，占全縣財(cái)力的1.00%；六是上解上級支出2,500萬元，占全縣財(cái)力的0.79%；七是上級?？钪С?6,264萬元，占全縣財(cái)力的14.63%；八是上年專款結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)70,000萬元，占全縣財(cái)力的22.14%。
（二）政府性基金預(yù)算收支情況
基金收入預(yù)安排41,633 萬元，其中：國有土地收益基金收入1,550萬元，農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入112萬元，國有土地使用權(quán)出讓收入29,338萬元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入450萬元，污水處理費(fèi)收入200萬元，申請?jiān)偃谫Y專項(xiàng)債券6,144萬元，其他政府性基金收入3,239萬元（專項(xiàng)債券資金使用單位承擔(dān)的利息，其中：洛貫管委會(huì)1,547萬元，水務(wù)局626萬元，衛(wèi)健局201萬元，教育局865萬元）,上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)600萬元。
基金支出預(yù)安排41,633 萬元，其中：征地和拆遷補(bǔ)償支出5,807萬元，農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金安排的支出112萬元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出450萬元，污水處理費(fèi)支出200萬元，專項(xiàng)債務(wù)還本付息8,920萬元，申請?jiān)偃谫Y專項(xiàng)債券安排的支出6,144萬元，調(diào)入一般公共預(yù)算20,000萬元。
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算收支情況
國有資本經(jīng)營收入預(yù)安排1,000萬元，全部為國有企業(yè)利潤收入。
國有資本經(jīng)營支出預(yù)安排1,000萬元，其中：國有企業(yè)政策性補(bǔ)貼400萬元（設(shè)立企業(yè)發(fā)展基金），其他國有資本經(jīng)營預(yù)算支出600萬元。
（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支情況
社會(huì)保險(xiǎn)基金收入預(yù)安排23,426萬元，其中：社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)收入12,335萬元，利息收入32萬元，財(cái)政補(bǔ)貼收入1,256萬元，轉(zhuǎn)移收入160萬元，其他收入1萬元，上年結(jié)余9,642萬元。社會(huì)保險(xiǎn)基金支出預(yù)安排14,898萬元，其中：基本養(yǎng)老金支出14,808萬元，轉(zhuǎn)移支出40萬元，其他支出50萬元。結(jié)余8,528萬元。
（五）上年?？罱Y(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況
結(jié)合2021年11至12月專款收入和支出相抵，預(yù)計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余?？?0,000萬元，其中：一般公共服務(wù)支出1,941萬元，公共安全支出824萬元，教育支出15,992萬元，文化旅游體育與傳媒支出422萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出3,211萬元，衛(wèi)生健康支出8,071萬元，節(jié)能環(huán)保支出2,733萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出677萬元，農(nóng)林水支出31,605萬元，交通運(yùn)輸支出1,212萬元，資源勘探工業(yè)信息等支出110萬元，自然資源海洋氣象等支出5萬元，住房保障支出1,436萬元，糧油物資儲(chǔ)備支出8萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出917萬元，其他支出836萬元。
圍繞上述目標(biāo)，2022年我們將重點(diǎn)抓好以下幾個(gè)方面工作：
一是圍繞“四新”抓“四化”，促進(jìn)財(cái)政增長。一方面,圍繞《從江縣加強(qiáng)財(cái)源建設(shè)促進(jìn)財(cái)政增收三年行動(dòng)方案》要求，采取有效措施，狠抓財(cái)源建設(shè)，確保到2023年末一般公共預(yù)算收入達(dá)到3.2億元以上，年均增長5%以上目標(biāo)。加強(qiáng)土地出讓力度，確保2021年—2023年，每年實(shí)現(xiàn)土地出讓收入3億元以上。另一方面，緊盯國家和省的產(chǎn)業(yè)政策、投資方向，多措施多渠道積極爭取上級轉(zhuǎn)移支付資金，確保符合產(chǎn)業(yè)政策和投資方向的項(xiàng)目最大限度的獲得國家、省、州資金的支持和扶持，進(jìn)一步夯實(shí)財(cái)源基礎(chǔ)。
二是實(shí)施稅費(fèi)共治，強(qiáng)化財(cái)政收入征收。進(jìn)一步夯實(shí)稅費(fèi)共治基礎(chǔ)，以“大數(shù)據(jù)”為抓手，實(shí)現(xiàn)信息共享，搭建平臺(tái)，構(gòu)建多部門聯(lián)動(dòng)的協(xié)稅護(hù)稅工作機(jī)制。
三是強(qiáng)化預(yù)算剛性約束，兜牢“三?！钡拙€。嚴(yán)格執(zhí)行《預(yù)算法》和《預(yù)算法實(shí)施條例》，堅(jiān)持“先有預(yù)算，后有支出”，不得無預(yù)算、超預(yù)算撥款。嚴(yán)禁脫離財(cái)政承受能力鋪攤子、上項(xiàng)目，嚴(yán)禁搞“形象工程”。嚴(yán)格執(zhí)行“三?！敝С龇秶蜆?biāo)準(zhǔn)，建立民生支出項(xiàng)目清單制度，全面落實(shí)好民生保障責(zé)任。全面清理財(cái)政暫付款，嚴(yán)控新增暫付款，落實(shí)好制定的暫付款清理方案目標(biāo)，建立工作臺(tái)賬，逐筆分析消化，采取切實(shí)可行措施，確保確定的暫付款消化目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。
四是全面實(shí)施預(yù)算績效管理，夯實(shí)預(yù)算執(zhí)行管理基礎(chǔ)，創(chuàng)新預(yù)算管理方式，更加注重結(jié)果導(dǎo)向、強(qiáng)調(diào)成本效益、硬化責(zé)任約束，實(shí)現(xiàn)預(yù)算和績效管理一體化，提高預(yù)算管理水平和投入效果，為經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供更有力的保障。
五是通過人大財(cái)政預(yù)算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督，實(shí)現(xiàn)人大對預(yù)算從申請、審批到撥付、支出的全過程監(jiān)督，增強(qiáng)公共財(cái)政透明度，進(jìn)一步把財(cái)政資金管理好、使用好。
六是做好重點(diǎn)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)防范化解工作，確保財(cái)政經(jīng)濟(jì)運(yùn)行穩(wěn)健運(yùn)行、可持續(xù)。扎實(shí)化解政府隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)工作，嚴(yán)格落實(shí)債務(wù)管理責(zé)任和“一把手”責(zé)任，把防風(fēng)險(xiǎn)的責(zé)任和化解目標(biāo)任務(wù)分解到債務(wù)單位、具體到項(xiàng)目、落實(shí)到崗位，明確時(shí)間表、路線圖，強(qiáng)化對接溝通和日常調(diào)度，確?；饽繕?biāo)任務(wù)完成。
七是加強(qiáng)執(zhí)行監(jiān)測，結(jié)合直達(dá)資金管理，動(dòng)態(tài)掌握基層執(zhí)行情況，嚴(yán)禁擠占挪用“三保”支出行為。
八是加強(qiáng)國有資本管控，進(jìn)一步突出國有公司“實(shí)體化”管理，切實(shí)增強(qiáng)縣屬國有公司市場競爭能力，更好為我縣經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展服務(wù)。
九是繼續(xù)深化部門零基預(yù)算管理、國庫集中支付改革、涉農(nóng)資金整合等各項(xiàng)財(cái)政改革，推進(jìn)依法財(cái)政建設(shè)，狠抓財(cái)政干部隊(duì)伍建設(shè)，夯實(shí)財(cái)政管理基礎(chǔ)工作，強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督。
十是繼續(xù)支持鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接。落實(shí)“四個(gè)不摘”要求，保持財(cái)政支持政策和資金規(guī)?？傮w穩(wěn)定，重點(diǎn)向鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果存在的短板傾斜，加強(qiáng)資金資產(chǎn)項(xiàng)目管理。
各位代表：2022年是黨的二十大召開之年，是實(shí)施“十四五”規(guī)劃承上啟下之年，做好2022年財(cái)政工作，意義深遠(yuǎn)、責(zé)任重大。讓我們在縣委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大的法律監(jiān)督和縣政協(xié)的民主監(jiān)督下，以只爭朝夕的拼勁、攻堅(jiān)克難的韌勁，主動(dòng)作為、奮勇?lián)?dāng)，為推動(dòng)全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展作出新的更大貢獻(xiàn)！
