（貴州?。╆P于銅仁市2020年預算執(zhí)行情況和2021年預算草案的報告
銅仁市2020年預算執(zhí)行情況和2021年預算草案的報告
（2021年3月1日在銅仁市第二屆人民代表大會第五次會議上）
銅仁市財政局
各位代表：
受市人民政府委托，現(xiàn)將2020年預算執(zhí)行情況和2021年預算草案提請市二屆人大五次會議審議，并請市政協(xié)委員和其他列席會議的同志提出意見。
一、“十三五”財政工作回顧
2020年是“十三五”規(guī)劃收官之年。五年來，全市財政改革發(fā)展工作走過了一段不平凡的奮斗歷程，也取得了新的重大成就，財政實力進一步增強，民生投入逐年增加，財稅體制改革縱深推進。在決勝全面建成小康社會、決戰(zhàn)脫貧攻堅的偉大實踐中，財政工作理念、思路、方法進一步完善，充分彰顯了財政職能，作出了財政應有貢獻。
——財政綜合實力進一步增強。“十三五”期間，全市完成財政總收入602.3億元，比“十二五”增加224.3億元，年均增長4.64%。全市累計實現(xiàn)一般公共預算收入325.13億元，比“十二五”增加108.73億元，年均增長2.70%，收入規(guī)模由全省第9位升至第8位?！笆濉逼陂g全市累計得到上級各類補助1452.90億元，比“十二五”增加512.61億元，年均增長6.22%。累計實現(xiàn)一般公共預算支出2052.05億元，比“十二五”增加888.35億元，年均增長8.78%，支出規(guī)模位列全省第5位，市縣財政實力進一步增強。
——民生保障體系不斷完善。五年來，始終堅持公共財政民生取向，著力“民生財政”建設，全市民生保障體系進一步完善，有效解決了群眾現(xiàn)實困難和長遠生計。“十三五”期間，全市民生投入力度前所未有，累計達到1552.19億元，比“十二五”增加442.37億元，年均增長6.93%。五年來累計投入財政扶貧資金和涉農整合資金285.72億元，助力10個區(qū)縣脫貧攻堅全部出列并鞏固提升。
——支持發(fā)展更加有力有效。堅定落實更加積極有為的財政政策，支持出臺了一系列促進經濟發(fā)展政策措施，不斷強化財政政策、財政資金引導作用，大力支持產業(yè)和基礎設施建設。認真貫徹落實全面“營改增”、更大規(guī)模減稅降費等結構性減稅和各類稅收優(yōu)惠政策，扎實清理規(guī)范行政事業(yè)性收費和政府性基金。五年來，全市減稅降費累計減負109.61億元，行政事業(yè)性收費由2016年的72項減少到2020年的33項，切實減輕了企業(yè)和社會負擔，為發(fā)展蓄集了能量。
——財政治理效能明顯提高。按照建立現(xiàn)代財政制度的要求，財政改革加快推進，部分改革取得重大突破。進一步完善了政府預算體系，政府“四本”預算更加統(tǒng)籌協(xié)調。全面推進預算績效管理改革，資金使用績效理念逐步深入人心。改進預算編制方式，推進實施“零基預算”，長期固化、僵化的支出安排得到破解。全面推開預決算信息公開，公共財政更加透明。地方政府債務管理制度體系不斷完善，牢牢守住了不發(fā)生區(qū)域性系統(tǒng)性債務風險底線。認真貫徹落實《預算法》、《預算法實施條例》等法律法規(guī)，法制財政建設不斷加強，財政管理規(guī)范性進一步提升，財政“大監(jiān)督”理念不斷強化，財政治理體系不斷健全，治理效能不斷提高。
五年來，全市財政改革發(fā)展取得的成績，是市委、市政府統(tǒng)攬全局、正確領導的結果，是市人大、市政協(xié)監(jiān)督指導以及代表委員們大力支持的結果，是各級各部門密切配合、扎實工作的結果。同時，我們也清醒地認識到，財政運行管理中還存在一些矛盾和問題。地方財政收入增長的不確定性因素增加，穩(wěn)定性面臨考驗，財政緊平衡的壓力加大并將長期存在；市縣財政保障能力總體較弱，“三保”壓力不斷加大；債務風險總體可控，但局部風險不容忽視;資金使用績效需進一步提高。對于這些問題，我們將認真研究采取有效措施加以解決。
二、2020年預算執(zhí)行情況
2020年，面對突如其來的新冠肺炎疫情沖擊，全市財政部門認真貫徹中央、省、市決策部署,扎實做好“六穩(wěn)”工作,全面落實“六?！比蝿?全力支持統(tǒng)籌疫情防控和經濟社會發(fā)展，努力克服各種困難，狠抓各項措施落實，較好完成了全年預期目標，預算執(zhí)行總體平穩(wěn)?！ ?span style="display:none">（貴州?。╆P于銅仁市2020年預算執(zhí)行情況和2021年預算草案的報告
(一)一般公共預算
全市一般公共預算收入完成64.67億元，為調整預算的100.05%，增長1.75%。其中，稅收收入41.12億元，下降10.78%，主要是新冠肺炎疫情沖擊經濟以及落實應對疫情出臺的減稅降費政策，稅收收入減少。非稅收入23.55億元，增長34.80%，非稅收入增長主要是，各級加大國有資產資源盤活處置力度，一次性非稅收入增加。全市一般公共預算收入64.67億元，加上上級轉移支付324.16億元、一般債券轉貸收入80.33億元(含再融資置換債券轉貸收入)、調入預算穩(wěn)定調節(jié)基金1.02億元、調入資金76.05億元（統(tǒng)籌調入土地收益、國資收益、存量資金等）和上年滾存結余收入5.63億元，收入合計551.86億元。全市一般公共預算支出完成459.03億元，為年初預算的102.24%，增長3.70%。加上一般債務還本支出73.11億元(含再融資債券還本支出)、上解上級支出9.02億元、補充預算穩(wěn)定調節(jié)基金1.77億元、結轉下年安排支出0.38億元，支出合計543.31億元。收支相抵結余8.55億元，全部為待償債一般債券結余。
市本級一般公共預算收入完成16.14億元，為調整預算的100.23%，增長15.65%。增長的主要原因是，盤活處置事業(yè)單位資產等一次性非稅收入帶來的增長。其中，稅收收入7.69億元，下降11.17%;非稅收入8.45億元，增長59.45%。市本級當年一般公共預算收入16.14億元，加上上級轉移支付73.07億元、一般債券轉貸收入9.13億元(含再融資債券)、調入資金6.80億元（統(tǒng)籌調入土地收益、國資收益、存量資金等）、區(qū)縣上解市級收入4.29億元，上年結余1.89億元，收入合計111.32億元。市本級一般公共預算支出完成73.18億元（含按規(guī)定權責發(fā)生制列支國庫集中支付結余0.16億元），增加7.29億元，增長11.05%。市本級當年一般公共預算支出完成73.18億元，加上市對區(qū)縣補助支出24.27億元、一般債務還本支出9.13億元(含再融資債券還本支出)、上解省級支出4.32億元、安排預算穩(wěn)定調節(jié)基金0.04億元、結轉下年支出0.38億元，支出合計111.32億元。收支平衡。
（二）政府性基金預算
全市政府性基金收入113.47億元，增長13.90%。加上上級補助3.16億元、上年結轉4.86億元、抗疫特別國債13.69億元，專項債券轉貸收入98.24億元(含再融資專項債券轉貸收入)，收入合計233.42億元。全市政府性基金支出162.82億元，增長167.02%。加上調出資金39.02億元、專項債務還本支出23.34億元，上解省級支出4.26億元，結轉下年支出3.98億元，支出合計233.42億元。收支平衡。
市本級政府性基金收入20.57億元，增長72.07%。主要是棚戶區(qū)改造國有土地使用權出讓收入帶來的增長。加上上級補助1.17億元、上年結轉0.81億元、抗疫特別國債0.52億元、專項債券轉貸收入16.07億元(含再融資專項債券轉貸收入)，收入合計39.14億元。市本級政府性基金支出29.95億元，增長167.62%，增長的主要原因是專項債券安排的支出、新增抗疫特別國債、棚戶區(qū)改造土地出讓成本性支出等增加。市本級當年政府性基金支出29.95億元，加上市對區(qū)縣補助支出0.78億元、調出資金2.85億元、專項債務還本支出2.81億元，上解省級支出1.95億元，結轉下年支出0.80億元，支出合計39.14億元。收支平衡。
(三)國有資本經營預算
全市國有資本經營預算收入13.73億元，增長251.34%。加上上級補助收入0.71億元，收入合計14.44億元。全市國有資本經營預算支出6.34億元，增長861.64%。加上按規(guī)定調入一般公共預算統(tǒng)籌安排7.48億元，結轉下年支出0.62億元，支出合計14.44億元。收支平衡。
市本級國有資本經營預算收入1.24億元，增長123.99%。加上上級補助收入0.71億元，收入合計1.95億元。市本級國有資本經營預算支出1.33億元，增長172.16%。加上補助下級支出0.13億元，結轉下年支出0.49億元，支出合計1.95億元。收支平衡。
(四)社會保險基金預算
全市社會保險基金收入72.28億元，下降22.31%。全市社會保險基金支出61.93億元，下降20.60%。2020年全市社會保險基金滾存結余74.67億元，增長7.62%。
市本級社會保險基金收入54.82億元，下降27.31%。市本級社會保險基金支出45.39億元，下降26.57%。2020年市本級社會保險基金滾存結余56.28億元，增長8.39%。
(五)地方政府債務
2020年，省財政廳下達全市政府債務限額778.26億元(一般債務限額548.56億元，專項債務限額229.70億元)，其中，市本級政府債務限額118.21億元(一般債務限額90.45億元，專項債務限額27.76億元)。2020年末，全市政府債務余額771.40億元(一般債務余額541.87億元，專項債務余額229.53億元)，其中，市本級政府債務余額118.08億元(一般債務余額90.32億元，專項債務余額27.76億元)。2020年全市及市本級政府債務余額均未超過本地區(qū)政府債務限額。
三、2020年財政主要工作開展情況
2020年，是財政改革發(fā)展極不平凡的一年，疫情之年困難之多、挑戰(zhàn)之大，多年未有，市縣收入大幅下滑，收支矛盾異常突出，財政運轉十分困難。在大戰(zhàn)大考面前，全市財政上下同心、眾志成城，狠抓中央、省、市各項決策部署落實，認真貫徹市人大及其常委會各項決議決定，迎難而上、擔當作為，全力支持統(tǒng)籌疫情防控和經濟社會發(fā)展，財政運行逐季好轉，各項工作任務圓滿完成，有力推動經濟恢復和社會大局穩(wěn)定。一年來，主要做了以下工作。
（一）全力支持抗擊新冠肺炎疫情。面對突如其來的新冠肺炎疫情，全市財政系統(tǒng)始終堅持生命至上，聞令而動、聽令即行，把疫情防控作為最重要、最緊迫的工作來抓。按照疫情就是命令，防控就是責任的要求，特事特辦、急事急辦，優(yōu)先保障疫情防控經費，加快資金撥付使用，確保人民群眾不因擔心費用問題而不敢就診，確保不因資金問題而影響醫(yī)療救治和疫情防控，有力支持了我市在全省較早實現(xiàn)全面復工、復產、復市、復學。一是落實經費保障。截至2020年12月底，全市各級財政累計投入疫情防控資金7.92億元，為開展相關工作提供了堅實支撐。二是開通疫情防控物資政府采購“綠色通道”。按照財政部統(tǒng)一部署，迅速建立政府采購“綠色通道”，對使用財政性資金采購疫情防控相關貨物、工程、服務和進口物資等實行便利化采購，為疫情防控暢通了物資保障渠道。三是強化防控資金物資管理。制定落實疫情防控資金管理辦法，建立疫情防控物資管理臺賬，加強疫情防控專項資金的使用監(jiān)督，確保資金使用安全、規(guī)范，切實發(fā)揮資金使用績效。四是落實中央、省、市出臺實施的應對疫情的一系列財稅政策，促進了全市經濟社會發(fā)展秩序及時全面恢復。
（二）全力支持脫貧攻堅戰(zhàn)取得決定性成就。以“一刻也不能耽誤”的責任感和緊迫感，切實履行財政職責，勇于擔當作為，奮力打好脫貧攻堅投入保障、統(tǒng)籌整合、資金監(jiān)管、績效管理“組合拳”，助力全市撕掉了千百年來絕對貧困的標簽。一是全力加大資金投入。2020年，在收支矛盾十分突出的情況下，扶貧資金投入持續(xù)增長，并重點向深度貧困地區(qū)、掛牌督戰(zhàn)地區(qū)傾斜，全年累計投入財政專項扶貧資金38.87億元，比上年增長72.54%。二是強化涉農資金整合。加強市級統(tǒng)籌指導，嚴把縣級涉農整合資金使用的精準性和報賬率。2020年，全市累計整合涉農資金27.88億元，整合率達100%，報賬率超過省級規(guī)定，有力支持了脫貧攻堅。三是強化扶貧資金使用和項目管理。出臺了《加強扶貧資金管理使用16條措施》，對資金支出管理、項目管理、績效管理、監(jiān)控平臺管理、檔案管理、招投標手續(xù)等問題進行規(guī)范，持續(xù)鞏固了扶貧資金使用不規(guī)范專項治理成果。四是扎實開展扶貧資金專項檢查。將加強扶貧資金監(jiān)管貫穿于脫貧攻堅全過程，組建10個專項檢查組對所轄區(qū)縣財政專項扶貧資金、涉農整合資金、東西部協(xié)作資金管理使用情況多次開展專項督促檢查，及時督促各地問題整改銷號，確保了扶貧資金使用安全規(guī)范。
（三）全力支持經濟企穩(wěn)回升。積極搶抓國家實施更加積極有為的財政政策機遇，全力做好“六穩(wěn)”工作，落實“六?！比蝿?，及時落實各項助企紓困政策，努力應對疫情沖擊影響，助力全市經濟發(fā)展實現(xiàn)全面回升、穩(wěn)中有進、穩(wěn)中向好的良好態(tài)勢。一是強化減稅降費階段性政策落實。重點減輕中小微企業(yè)、個體工商戶和困難行業(yè)企業(yè)稅費負擔，全年新增減負5.9億元。二是狠抓財政資金直達機制落實。按照新增財政資金直達基層、直接惠企利民“兩直達”的要求，全市累計納入監(jiān)控系統(tǒng)管理的直達資金81.11億元，全部投入“六穩(wěn)”“六?！鳖I域，為保就業(yè)、保民生、保市場主體和市縣“三保”提供了有力的財力支撐。三是努力支持擴大有效投資。2020年，通過加大向上爭取，全市累計獲得新增專項債券資金74.9億元，涉及全市交通、市政、教育、棚戶區(qū)改造、產業(yè)園區(qū)建設等領域83個項目，項目總投資187.97億元。按照“資金跟著項目走”的原則，不斷加強債券資金使用管理，建立“日監(jiān)測、周調度、月通報”機制，落實資金使用管理主體責任，督促指導項目單位加快項目建設進度，盡快形成實物工程量，有效帶動了社會資本投入，擴大有效投資，拉動了經濟增長。四是支持出臺了市級應對疫情影響16條政策保障措施，加快推進了全市復工復產復市。
（四）優(yōu)先穩(wěn)就業(yè)保民生。大力調整優(yōu)化支出結構，加大基本民生保障力度，2020年，全市財政民生支出345.95億元，占一般公共預算支出的75.37%，同比增長9.41%，堅決守住了“六?！钡拙€。一是著力支持“穩(wěn)就業(yè)”“保就業(yè)”。累計籌集到位就業(yè)補助資金2.75億元，支持失業(yè)人員實現(xiàn)再就業(yè)1.03萬人、就業(yè)困難人員就業(yè)0.71萬人，促進建檔立卡勞動力就業(yè)4.16萬人、易地扶貧搬遷勞動力就業(yè)4.61萬人。支持出臺扶持企業(yè)復工復產促進就業(yè)創(chuàng)業(yè)補助等措施，累計減免全市企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險、失業(yè)保險、工傷保險共計4.6億元，落實失業(yè)保險穩(wěn)崗返還1659戶0.27億元，惠及職工5.14萬人，返還比例100%；發(fā)放失業(yè)人員失業(yè)金6376人次0.1億元。臨時價格補貼1.7億元。二是提高城鄉(xiāng)居民醫(yī)保分類報銷比例標準，擴大特殊病門診保障范圍，全面落實貧困人口“三重醫(yī)療保障”政策，全市建檔立卡貧困人口看病就醫(yī)受益192.5萬人次，累計報銷醫(yī)療費7.71億元，有效防止了因病致貧、因病返貧。三是著力推動教育公平發(fā)展和質量提升。加大教育經費的投入，2020年，全市財政投入教育支出98.13億元，同比增長2.16%。同時，加強教育經費的籌集，壓縮黨政機關行政經費6%用于教育。新建改擴建學校18所，解決隨遷子女就近入學入園10530人。城鄉(xiāng)義務教育階段36.76萬名家庭經濟困難學生享受生活費補助，各階段16.16萬人次獲得國家助學資助，教育精準扶貧幫扶建檔立卡貧困家庭學生11.94萬人次。四是落實城鄉(xiāng)居民最低生活保障。累計發(fā)放城鄉(xiāng)低保金12.79億元，惠及困難群眾36.49萬人，其中：城市低保對象10.13萬人、農村低保對象25.05萬人、特困人員1.31萬人。實施常規(guī)臨時救助3萬人次，累計發(fā)放臨時救助資金0.17億元。易地扶貧搬遷貧困移民一次性臨時救助20萬人，發(fā)放救助金3億元。
（五）嚴防嚴守財政風險底線。2020年，全市財政部門堅定貫徹落實中央、省、市防范化解重大風險決策部署，始終堅持安全發(fā)展，充分運用“六防六化”工作方法，著力財政風險防范化解。一是防范化解債務風險取得積極成效。嚴格執(zhí)行政府債務限額管理規(guī)定和“七嚴禁”，做實做細“八個一批”和“新十條”化債措施，落實政府債務利息支出，超額完成“紅轉橙”隱性債務年度化解目標。二是堅持隱性債務“降等級”與“防爆雷”并重。著力資源資產盤活，用好用活各項支持政策，加快置換成本高、期限短、風險大的隱性債務進度，隱性債務風險得到進一步緩釋。三是扎實做好市縣“三?！惫ぷ?。切實落實中央特殊轉移支付政策，堅持財力下沉基層、直達區(qū)縣，當好“過路財神”，不做“甩手掌柜”，建立完善“三?！倍酱僦笇C制，壓實各級“三?！必熑危瑥娀瘞炜钫{度，防范支付風險，市縣“三?！钡玫捷^好保障。
（六）持續(xù)加強財政管理。深入貫徹落實修訂后的預算法實施條例，不斷推進重點領域改革，加強財政督管理，提高財政管理效能。一是完善財政資金監(jiān)管機制。所有財政性資金全部納入動態(tài)監(jiān)控范圍，規(guī)范財政支付行為，做到事前、事中、事后全過程的監(jiān)督和檢查。將扶貧和直達資金全部納入在線監(jiān)管系統(tǒng)監(jiān)控，確保資金用到實處，切實發(fā)揮財政專項資金對做好“六穩(wěn)”工作、落實“六?！比蝿盏闹匾饔?。二是扎實開展財務管理不規(guī)范專項整治行動。結合巡視巡察和各類監(jiān)督檢查發(fā)現(xiàn)反饋的問題，制定了《在全市開展財務制度管理不規(guī)范專項整治工作方案》，完善相關工作制度，深入查找問題，舉一反三抓問題整改落實，督促下級財政和預算單位進一步規(guī)范財政財務收支行為。三是拓展重點績效評價范圍。2020年，除擴大部門整體支出重點績效評價范圍外，緊跟專項資金監(jiān)管需求，將教育精準扶貧、扶持小微企業(yè)、新冠疫情防控、抗疫特別國債等財政專項資金納入重點績效評價范圍，并強化評價結果的運用，進一步促進了財政資金使用績效提升。四是強化財政基礎業(yè)務管理。不斷加強預算支出執(zhí)行管理，大力盤活存量資金，加強庫款管理，落實預決算信息公開等，財政管理效能明顯提升。
各位代表！2020年是“十三五”規(guī)劃收官之年，隨著2020年各項目標任務完成，也為“十三五”全市財政改革發(fā)展目標完成劃上了圓滿句號。
“十四五”的號角已經吹響，新篇章已經開啟。在全面建設社會主義現(xiàn)代化新征程上，財政部門將更加自覺承擔起黨和人民賦予的歷史使命，認真履職盡責，切實把市委、市政府交給的“責任田”種好管好，為奮力譜寫百姓富、生態(tài)美多彩貴州新未來的銅仁篇章作出積極貢獻。
一是堅持和加強黨的全面領導，切實把“兩個維護”貫徹到財政工作全過程各方面。忠實履行財政部門的職能職責，堅持守土有責、守土負責、守土盡責，創(chuàng)造性開展工作，以扎實行動和務實作風推動中央、省、市決策部署在財政系統(tǒng)落實落地。
二是堅持新發(fā)展理念，充分發(fā)揮財政在構建新發(fā)展格局中的引導帶動作用。堅定落實各項財政政策，在資源配置、預算安排、政策實施等方面向構建新發(fā)展格局聚焦用力。按照習近平總書記對貴州工作提出的“四個新”總體要求，大力支持實施鄉(xiāng)村振興、大數據、大生態(tài)三大戰(zhàn)略行動，大力支持推動新型工業(yè)化、新型城鎮(zhèn)化、農業(yè)現(xiàn)代化、旅游產業(yè)化和“一區(qū)五地”、“三大區(qū)塊”協(xié)同發(fā)展以及實施“五大工程”建設。
三是堅持加強財政資源統(tǒng)籌，集中財力辦大事。進一步加強公共資源、公共資金綜合管理，把政府各類收入按規(guī)定全面納入預算，實現(xiàn)政策集成和資金協(xié)同，對市委、市政府作出的重大部署、交辦的重大任務，不折不扣保障到位、落實到位。
四是堅持以人民為中心，不斷提高保障和改善民生水平。堅持公共財政取之于民、用之于民，進一步履行好收入分配調節(jié)職能，盡力而為、量力而行，確保民生支出與經濟發(fā)展相協(xié)調、與財力狀況相匹配，切實增強民生政策的可持續(xù)性。
五是堅持艱苦奮斗、勤儉節(jié)約，把黨政機關過緊日子作為長期方針政策。堅決落實“黨政機關要堅持過緊日子”的要求，始終牢固樹立艱苦奮斗、勤儉節(jié)約的思想。把預算管理作為過緊日子的重要抓手，科學核定預算，強化預算約束、財會監(jiān)督，推動建立黨政機關過緊日子的長效機制。
六是堅持統(tǒng)籌發(fā)展和安全，高度警惕防范涉及財政領域的重大風險。財政是發(fā)展和安全的基礎，也是發(fā)展和安全的保障，財政部門將牢固樹立總體國家安全觀，支持構建大安全格局。切實做到財政自身安全，平衡好促發(fā)展和防風險的關系，抓實化解地方政府隱性債務風險工作，確?？沙掷m(xù)。同時，密切關注事關全局的其他重大風險，及時提出意見和建議，防止向財政轉移集聚，防止發(fā)生處置風險的風險。
四、2021年預算草案
2021年是“十四五”開局之年，做好財政經濟工作意義重大。2021年的財政工作，堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會以及中央、省、市經濟工作會議和市委二屆十次全會精神，堅持穩(wěn)中求進工作總基調，立足新發(fā)展階段，貫徹新發(fā)展理念，融入新發(fā)展格局，以推動高質量發(fā)展為主題，以深化供給側結構性改革為主線，以改革創(chuàng)新為根本動力，以滿足人民日益增長的美好生活需要為根本目的，鞏固拓展疫情防控和經濟社會發(fā)展成果，更好統(tǒng)籌發(fā)展和安全，扎實做好“六穩(wěn)”工作、全面落實“六保”任務，落實好提質增效、更可持續(xù)的積極財政政策；加大向上爭取和預算統(tǒng)籌力度，大力盤活存量資金，保持適度的支出強度，增強服務發(fā)展、改善民生的財力保障；堅持艱苦奮斗、勤儉節(jié)約、精打細算，全面落實黨政機關要堅持過緊日子的要求；強化預算約束和績效管理；加強地方政府債務管理，抓實化解地方政府隱性債務風險工作，確?！笆奈濉遍_好局，以優(yōu)異成績慶祝建黨100周年。
（一）一般公共預算安排情況
2021年全市一般公共預算收入按增長2%的預期目標安排為65.96億元。根據省提前預下達各項補助和市縣本級預期收入等情況，全市一般公共預算支出按增長2%的預期目標安排為468.21億元。年度預算執(zhí)行中，上級非固定專項補助下達后，實際支出還會變化。
2021年市本級一般公共預算收入按增長2%的預期目標安排為16.46億元。市本級安排的支出預算為41.20億元(市本級列支38.46億元、民生配套補助區(qū)縣2.74億元)，市本級支出預算安排本級列支38.46億元，加上省預下達轉移支付在市本級列支30.37億元，市本級一般公共預算支出合計68.83億元。
按上述收支預算，2021年市本級一般公共預算收入16.46億元，加上上級補助收入71.20億元（省對下相對固定轉移支付14.12億元，省預下達專項轉移支付57.08億元）、統(tǒng)籌調入資金12.33億元、區(qū)縣按體制上解市級7.42億元、上年結轉0.37億元，市本級收入合計107.78億元。市本級一般公共預算支出合計為68.83億元，加上市對區(qū)縣補助支出35.28億元（民生配套2.74億元，市對區(qū)縣相對固定補助支出5.83億元，市轉下達省預下達的轉移支付26.71億元）、上解省級支出3.67億元，市本級支出總計107.78億元。收支平衡。
（二）政府性基金預算安排情況
匯總代編全市政府性基金預算收入91.17億元，比上年執(zhí)行數下降19.65%。全市政府性基金預算支出52.79億元，比上年執(zhí)行數下降67.58%。主要是本年未有抗疫特別國債以及未含不可預計的專項債券安排的支出。
市本級政府性基金預算收入安排22.62億元，比上年執(zhí)行數增長10.37%。其中，國有土地使用權出讓收入安排21.67億元。市本級政府性基金預算支出安排12.80億元，比上年執(zhí)行數下降57.26%，下降原因同上。
（三）國有資本經營預算安排情況
匯總代編全市國有資本經營預算收入7.85億元，比上年執(zhí)行數增長14.10%。全市國有資本經營預算支出6.56億元，比上年增長執(zhí)行數增長91.81%。
市本級國有資本經營預算收入安排1.50億元，比上年執(zhí)行數增長20.97%。市本級國有資本經營預算支出安排1.50億元，比上年執(zhí)行數增長12.48%。
（四）社會保險基金預算安排情況
匯總代編全市社會保險基金收入77.13億元，比上年執(zhí)行數增長6.71%。社會保險基金支出67.08億元，比上年執(zhí)行數增長8.29%。
市本級社會保險基金收入安排59.30億元，比上年執(zhí)行數增長8.18%。社會保險基金支出安排50.35億元，比上年執(zhí)行數增長10.93%。
（五）政府性債務情況
2021年，全市政府性債務余額嚴格控制在省下達的債務限額內。當年地方政府性債務限額在省財政廳下達后，屆時再按程序向市人大常委會報告。
五、2021年重點工作
根據年度財政改革發(fā)展重點任務，圍繞2021年財政預算目標，重點抓好以下工作：
（一）堅持抓稅源財源培育和財稅增長。圍繞新型工業(yè)化、新型城鎮(zhèn)化、農業(yè)現(xiàn)代化、旅游產業(yè)化戰(zhàn)略和“三大區(qū)塊”協(xié)同發(fā)展布局，搶抓后疫情時代發(fā)展機遇，全力支持產業(yè)大招商。堅持以產業(yè)項目為抓手，全力以赴支持產業(yè)園區(qū)建設，通過聚集產業(yè)項目，打造一批有地域特色、競爭力較強、附加值較高、稅收貢獻大的產業(yè)。持續(xù)優(yōu)化營商環(huán)境，支持推動招商項目盡快簽約，簽約項目盡快落地，落地項目盡快投產，投產項目盡快形成稅收。創(chuàng)新收入組織的方式方法，充分運用大數據手段，在落實各項減稅降費政策基礎上，抓好重點區(qū)域、重點行業(yè)、重點企業(yè)的稅收征管。采取體制機制激勵、專項支持、基金投入等方式，努力培植重點稅源和新興稅源，支持特色支柱稅源發(fā)展壯大，通過支持經濟增長，實現(xiàn)財政收入的可持續(xù)增長。財政收入恢復增長后，抓住有利時機，努力提高財政收入質量。
（二）堅持黨政機關過緊日子。在預算編制、執(zhí)行中始終厲行勤儉節(jié)約，推進黨政機關過緊日子。大力調整優(yōu)化支出結構，把嚴把緊預算支出關口，深入挖掘節(jié)支潛力，加大重點領域和剛性支出保障力度。大幅度壓減非剛性、非重點項目支出和公用經費，并對一些重點項目和政策性補貼按照從嚴從緊的原則進行調控，把更多寶貴的財政資源騰出來，用于改善基本民生和支持市場主體發(fā)展。同時，更加突出績效導向，加快建立全方位全過程全覆蓋的預算績效管理體系，切實做到花錢要問效、無效要問責。
（三）堅定落實實施擴大內需戰(zhàn)略。積極搶抓提質增效的積極財政政策機遇，趁勢而上，加大向上爭取轉移支付、地方政府債券資金力度，著力優(yōu)化投資結構，重點用于補齊農業(yè)農村、生態(tài)環(huán)保、物資儲備、防災減災、民生保障等領域短板。大力支持補齊農村流通短板，暢通“工業(yè)品下鄉(xiāng)”“農產品進城”渠道，促進擴大居民消費。支持實施城市更新行動，推動城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造和住房租賃市場發(fā)展，落實好降低租賃住房稅費負擔政策。用好上級財政農業(yè)轉移人口市民化獎勵資金，保障農業(yè)轉移人口基本公共服務需求。
（四）切實落實基本民生保障。進一步調整完善民生政策措施有效性和可持續(xù)性，確保基本民生支出更有效、更可持續(xù)。逐步建立民生支出清單，明確相關政策名稱、保障范圍、支出標準、備案流程等，按程序報上級政府備案，提高民生支出管理的規(guī)范性和透明度。統(tǒng)籌用好就業(yè)補助資金、職業(yè)技能提升行動資金、失業(yè)保險基金等，加大對重點群體就業(yè)的幫扶，推動穩(wěn)住就業(yè)基本盤。促進教育高質量發(fā)展，支持高職院校擴招和市屬高?！半p高”建設，落實家庭經濟困難學生資助政策。穩(wěn)步提高社會保障水平，支持改革完善社會救助制度，繼續(xù)做好困難群眾救助工作。推進健康銅仁建設，落實好衛(wèi)生健康各項財政補助政策。支持發(fā)展文化體育事業(yè)產業(yè)，提高文化體育惠民工程的覆蓋面和實效性。
（五）支持全面推進鄉(xiāng)村振興。堅持“藏糧于地、藏糧于技”，保障糧食安全。支持耕地質量保護和地力提升，大力推進高標準農田和農田水利建設，支持加大對先進、高端、智能化農機補貼力度。支持農業(yè)良種培育和種業(yè)發(fā)展。落實糧油儲備資金，優(yōu)化糧食儲備結構，增強國家糧食調控能力。積極培育多元化新型農業(yè)經營主體。大力支持推進農業(yè)現(xiàn)代化、現(xiàn)代農業(yè)產業(yè)園、農業(yè)產業(yè)強鎮(zhèn)和優(yōu)勢特色產業(yè)集群建設。大力支持實施農業(yè)災害保險工作。支持鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接，落實“四個不摘”要求，保持財政支持政策和資金規(guī)?？傮w穩(wěn)定，重點向鞏固拓展脫貧攻堅成果任務重、鄉(xiāng)村振興底子差的地區(qū)傾斜，加強資金資產項目管理。
（六）繼續(xù)做好重點領域風險防范化解工作。牢固樹立底線思維，繼續(xù)抓實抓細防范化解地方政府隱性債務風險工作，牢牢守住不發(fā)生債務風險底線。堅決防范“三?！憋L險，將“三?！弊鳛橐豁椫匾稳蝿諄碜ィ瑘猿帧叭！敝С鲈谪斦С鲋械膬?yōu)先地位，將“三?！弊鳛轭A算安排的重點足額編列、不留缺口。壓實縣級“三保”支出責任，加強對區(qū)縣預算的審核，督促區(qū)縣打足“三?！鳖A算。強化“三?！鳖A算執(zhí)行監(jiān)測，對“三?！北Ｕ喜坏轿坏膮^(qū)縣，及時督促其調整預算予以補足。
（七）進一步強化財政管理和監(jiān)督。落實預算法定原則，嚴格執(zhí)行預算法及其實施條例，主動接受人大監(jiān)督，認真落實市人大批準的預算草案和預算調整方案等決議精心組織預算執(zhí)行。充分聽取代表意見建議，認真辦理建議提案，及時落實審計發(fā)現(xiàn)問題的整改，自覺接受各方監(jiān)督。完善財會監(jiān)督體制機制，建立健全以政府部門財會監(jiān)督為主導的體系框架，加大財會監(jiān)督與其他監(jiān)督的貫通協(xié)調。總結完善全過程、全方位聯(lián)動的財政監(jiān)管機制，加大財政性資金監(jiān)管力度，堵塞管理漏洞，確保各項資金規(guī)范安全高效運行。
各位代表，2021年是“十四五”規(guī)劃的開局之年，也是全面建設社會主義現(xiàn)代化國家新征程的開局之年，做好2021年財政工作任務艱巨、責任重大、使命光榮。我們將在市委、市政府的堅強領導下，主動接受市人大及其常委會的監(jiān)督和指導，認真聽取市政協(xié)的意見和建議，努力做好財政各項工作，以優(yōu)異成績迎接建黨100周年。
