（貴州?。╆P(guān)于畢節(jié)市威寧彝族回族苗族自治縣2020年財政預(yù)算執(zhí)行情況與2021年財政預(yù)算報告
威寧彝族回族苗族自治縣2020年財政預(yù)算執(zhí)行情況與2021年財政預(yù)算報告
——2021年2月 日在自治縣第十七屆人民代表大會第五次會議上
各位代表：
受自治縣人民政府委托，現(xiàn)我向大會報告全縣2020年財政預(yù)算執(zhí)行情況與2021年財政預(yù)算（草案），請予審議。并請各位政協(xié)委員和其他列席會議的同志提出意見。
一、2020年財政預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，我縣財政工作在自治縣委的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大、政協(xié)的監(jiān)督和支持下，堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神，深入貫徹落實習(xí)近平總書記對貴州、對畢節(jié)重要指示批示精神，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，牢牢守好發(fā)展和生態(tài)兩條底線，緊緊圍繞自治縣委、政府工作目標(biāo)任務(wù)，不忘初心、牢記使命，統(tǒng)籌做好疫情防控、脫貧攻堅全面工作，嚴(yán)格執(zhí)行《預(yù)算法》，認真執(zhí)行自治縣第十七屆人民代表大會第四次會議批準(zhǔn)的年度財政預(yù)算，加大財政資金統(tǒng)籌力度，優(yōu)化財政支出，充分發(fā)揮財政職能作用, 全力做好新時期財政工作，為決勝脫貧攻堅和促進經(jīng)濟社會各項事業(yè)持續(xù)發(fā)展提供了財力保障。
（一）財政預(yù)算執(zhí)行情況
1．一般公共預(yù)算收支執(zhí)行情況
①收入完成情況。全年一般公共預(yù)算財政收入完成134,848萬元，為年初預(yù)算的 99.17%，同比增長4.13%，其中：稅收收入完成77,418萬元，同比下降17.45%，占一般公共預(yù)算收入的57.41%；非稅收入完成57,430萬元，同比增長60.78%，占一般公共預(yù)算收入的42.59%。
②支出完成情況。全年一般公共預(yù)算支出總量1,184,051萬元，其中一般公共預(yù)算支出完成1,125,093萬元，為預(yù)算數(shù)的131.53%；上解支出16,584萬元、置換一般債券支出42,374萬元。
③收支平衡情況。全年一般公共預(yù)算收入總量完成1,223,843萬元，其中：一般公共預(yù)算收入134,848萬元，上級財力性補助收入310,119萬元，專項轉(zhuǎn)移支付692,983萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)29,519萬元，新增政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入14,000萬元，置換一般債券收入42,374萬元。一般公共預(yù)算支出總量完成1,184,051萬元；收支相抵，結(jié)轉(zhuǎn)39,792萬元。
2.政府性基金收支執(zhí)行情況
①收入完成情況。全年完成政府性基金收入89,008萬元，為預(yù)算數(shù)的59.54%，同比下降37.48%。
②支出完成情況。全年政府性基金支出總量完成306,097萬元，其中，政府性基金支出完成243,598萬元，為預(yù)算數(shù)的159.76%；置換專項債券支出62,499萬元。
③收支平衡情況。政府性基金收入總量323,354萬元，其中：政府性基金收入89,008萬元，上級補助收入62,018萬元( 其中：抗疫國債收入50,641萬元)，專項債券收入93,762萬元，置換專項債券收入62,499萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)16,067萬元；政府性基金支出總量306,097萬元；收支相抵，結(jié)轉(zhuǎn)17,257萬元。
3.社?；鹗罩?zhí)行情況
2020年社會保險基金收入71,373萬元，上年結(jié)余34,839萬元，收入合計106,212萬元；社會保險基金支出67,115萬元；收支相抵，結(jié)余39,097萬元。
4.國有資本經(jīng)營收支執(zhí)行情況
國有資本經(jīng)營收入完成61萬元, 國有資本經(jīng)營支出完成61萬元，收支相抵，預(yù)算平衡。
（二）2020年財政工作開展情況
2020年，我縣財政工作認真貫徹落實縣人大預(yù)算決議，嚴(yán)格執(zhí)行《預(yù)算法》，積極發(fā)揮財政職能作用，開源節(jié)流，強化資金統(tǒng)籌使用，強化風(fēng)險防控，強化財政監(jiān)管，統(tǒng)籌做好疫情防控、脫貧攻堅資金保障工作，有效促進了全縣經(jīng)濟社會持續(xù)健康發(fā)展。
1.聚焦脫貧攻堅，強化資金統(tǒng)籌使用
多渠道籌集資金，強化資金統(tǒng)籌調(diào)度力度，全力保障脫貧攻堅投入。一是全年安全飲水投入14,810萬元，全面解決了農(nóng)村貧困人口飲水安全問題。二是醫(yī)療保障投入72,888萬元，進一步促進了醫(yī)療健康保障、公共衛(wèi)生防御能力的有效提升。三是教育保障投入344,354萬元，威寧五小、八小、十小，三幼、五幼、六幼，十一中全面建成投用，教育保障能力得到全面提升。四是住房保障投入30,475萬元，全面完成了農(nóng)村危房改造任務(wù)。五是民政兜底投入69,589萬元，按照“應(yīng)保盡保、應(yīng)救盡救、應(yīng)補盡補、應(yīng)幫盡幫”要求，全力兜穩(wěn)兜牢困難群眾基本生活底線。六是產(chǎn)業(yè)發(fā)展投入87,034萬元，在傳統(tǒng)特色產(chǎn)業(yè)持續(xù)穩(wěn)步推進的基礎(chǔ)上，建成蔬菜基地40萬畝，111個產(chǎn)業(yè)供水工程、17萬畝噴滴灌設(shè)施。七是其他脫貧攻堅投入4,822萬元，全力保障了脫貧攻堅一線干部的生活補助、食堂運轉(zhuǎn)等。
2.聚焦疫情防控，全力做好資金保障工作
一是面對突如其來的新冠疫情，全縣各級各部門聞令而動，聽令即行，眾志成城抗擊疫情，財政部門認真落實自治縣委、政府疫情防控工作安排部署，把疫情防控作為最重要、最緊迫的工作來抓，全力籌集資金，加強資金調(diào)度，做好疫情防控資金保障工作，共計投入新冠病毒疫情防控經(jīng)費8,841萬元。二是按照“特事特辦、急事急辦”原則，建立資金支付“綠色通道”，加強協(xié)調(diào)配合，對疫情防控資金即到即辦，確保疫情防控資金第一時間支付到位。三是強化疫情防控經(jīng)費的監(jiān)督管理，確保資金直接用于與疫情相關(guān)的方面。四是全面落實疫情期間減稅降費政策，減免稅收5,956萬元，全力為企業(yè)抒困解難，助推復(fù)工復(fù)產(chǎn)。
3.聚焦財政收入組織，著力增強財政綜合保障能力
一是強化稅源監(jiān)管，對縣內(nèi)重點稅源、一次性稅源和成長稅源進行全面摸排，做到稅源監(jiān)管有目標(biāo)，稅收征管可持續(xù)。二是積極應(yīng)對疫情影響及經(jīng)濟形勢下行對財政收入的影響，加強經(jīng)濟運行科學(xué)預(yù)測，做好收入測算，加強工作調(diào)度。三是加大稅費清欠力度，做到“顆粒”入庫，清零陳欠。四是充分發(fā)揮綜合治稅作用，堵塞稅收漏洞，防止稅收流失。五是規(guī)范非稅收入征管，加強土地出讓金收繳，做到應(yīng)收盡收，應(yīng)繳盡繳。六是認真落實減稅降費政策，把減稅降費的“減法”做成培植財源擴大稅基的“加法”，全年減免稅費37,589萬元，通過幫助企業(yè)有效應(yīng)對疫情，有序復(fù)工復(fù)產(chǎn)，進一步激發(fā)市場主體活力和發(fā)展后勁。
4.加強資金爭取力度，做好“六穩(wěn)”工作、落實“六?！比蝿?wù)
深入研究國家政策支持方向，積極爭取上級資金支持，全年爭取直達資金170,900萬元、財政專項扶貧資金105,720萬元、中央脫貧攻堅補短板資金47,766萬元、專項債券資金93,762萬元，全力做好“六?！薄ⅰ傲€(wěn)”工作。
5.加強債務(wù)管控，防范化解債務(wù)風(fēng)險
一是牢固樹立“風(fēng)險無時不有，風(fēng)險無處不在”的底線思維和風(fēng)險意識，按照債務(wù)管理的相關(guān)要求，全力做好債務(wù)管控工作。二是積極主動與上級部門溝通對接，扎實做好地方政府新增債券爭取和管理使用工作。三是按照全省“紅轉(zhuǎn)橙”安排部署，根據(jù)“新十條”化債措施,結(jié)合我縣實際，多措并舉化解債務(wù)，降低債務(wù)風(fēng)險，綜合債務(wù)率由年初157.67％降至140.67％（黃色）。
6.加強財政監(jiān)督管理，積極推進依法理財
一是做好扶貧資金監(jiān)督管理工作，強化扶貧資金動態(tài)監(jiān)控，充分發(fā)揮資金效率。二是深入開展財政資金績效管理工作，提高財政資金使用效益。三是加強國有資產(chǎn)監(jiān)督管理，防止資產(chǎn)流失。四是切實履行監(jiān)督職能，做好內(nèi)控管理工作，加大監(jiān)督檢查力度，全年開展監(jiān)督檢查16次，涉及21個縣直部門，覆蓋所有鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道），充分發(fā)揮財政監(jiān)督作用，確保資金安全。五是切實開展“小金庫”專項治理工作，從源頭上建立和完善防治“小金庫”的長效機制。六是進一步加強干部職工借款清核力度，全年清核干部職工借款14,116萬元。七是加強財政投資項目評審工作，完成107個工程項目評審，審減金額19,356萬元，審減率9.21%。八是做好政府采購工作，實施政府集中采購48宗，節(jié)約采購資金1,115萬元，資金節(jié)約率7.9%。
各位代表，2020年，在新冠疫情和經(jīng)濟下行的雙重壓力下，我們緊緊圍繞財政工作目標(biāo)，依法理財、依法治財，財政運行逐季好轉(zhuǎn)，預(yù)算執(zhí)行情況總體良好。成績的取得，得益于自治縣委的堅強領(lǐng)導(dǎo)和科學(xué)決策，得益于中央、省、市的關(guān)心支持，得益于自治縣人大的監(jiān)督指導(dǎo)，得益于社會各界的鼎力支持，是全縣人民共同奮斗的結(jié)果。但財政工作中仍存在不少困難和挑戰(zhàn)：一是受新冠疫情、減稅降費政策等因素的影響，財政收入增長乏力，甚至呈下降趨勢。二是保工資、保運轉(zhuǎn)、?；久裆葎傂孕枨笈c財政可安排財力的矛盾仍然突出。三是財政管理制度執(zhí)行力度還有待加強，財政資金使用效益有待進一步提高。面對這些問題，下一步，我們將高度重視，進一步強化問題導(dǎo)向，認真聽取各位代表、委員意見建議，完善管理制度，采取有力措施，努力加以改進和解決。
二、2021年財政預(yù)算（草案）
2021年是實施“十四五”規(guī)劃開局之年，也是向第二個百年奮斗目標(biāo)進軍之年，全面做好財政工作，責(zé)任重大，意義深遠。2021年財政預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大精神和十九屆五中全會精神，深入貫徹落實習(xí)近平總書記對貴州對畢節(jié)的重要指示批示精神，認真貫徹落實中央、省、市、縣經(jīng)濟工作會議決策部署，緊緊圍繞省委“一、二、三、四”總體發(fā)展思路，堅定“四個自信”、做到“兩個維護”，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，堅持新發(fā)展理念，堅持厲行節(jié)約、量入為出、量力而行原則，嚴(yán)格執(zhí)行《預(yù)算法》，全力保障工資發(fā)放、機構(gòu)運轉(zhuǎn)及基本民生項目支出，不忘初心、牢記使命，進一步加大財政資金統(tǒng)籌力度，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，統(tǒng)籌推進穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險工作，實現(xiàn)鞏固脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接，促進縣域經(jīng)濟持續(xù)健康平穩(wěn)發(fā)展。
（一）2021年財政預(yù)算
1.一般公共收支預(yù)算
①收入預(yù)算。一般公共預(yù)算收入136,871萬元，同比增長1.5%。其中：稅收收入預(yù)算78,579萬元，同比增長1.5%；非稅收入預(yù)算58,292萬元，同比增長1.5%。
②支出預(yù)算。一般公共預(yù)算支出總量1,060,572萬元，其中一般公共預(yù)算支出987,350萬元、上解支出16,584萬元、置換一般債券56,638萬元。
③收支平衡情況。收入總量預(yù)算為987,350萬元，其中：一般公共預(yù)算收入136,871萬元、稅收返還收入10,252萬元、財力性轉(zhuǎn)移支付補助258,029萬元、專項性轉(zhuǎn)移支付補助收入542,406萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)39,792萬元，置換一般債券收入56,638萬元；支出總量預(yù)算為1,060,572萬元，預(yù)算收支平衡。
2.政府性基金收支預(yù)算
①收入預(yù)算。政府性基金收入預(yù)算182,000萬元，同比增長104.48%。
②支出預(yù)算。全年政府性基金支出總量303,080萬元，其中政府性基金支出預(yù)算204,257萬元，置換專項債券支出98,823萬元。
③收支平衡情況。收入總量為303,080萬元，其中：政府性基金收入182,000萬元、上級補助收入5,000萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)17,257萬元，置換專項債券收入98,823萬元；政府性基金支出總量為303,080萬元，預(yù)算收支平衡。
3.社會保險基金收支預(yù)算
社會保險基金收入30,430萬元，上年結(jié)余39,097萬元，收入合計69,527萬元。社會保險基金支出預(yù)算38,397萬元。預(yù)算收支相抵，結(jié)余31,130萬元。
4.國有資本經(jīng)營預(yù)算
國有資本經(jīng)營收入預(yù)算100萬元,同比增長63.94%。國有資本經(jīng)營支出預(yù)算100萬元。收支相抵，預(yù)算平衡。
（二）2021年財政工作要點
2021年，我們將進一步加強財源建設(shè)，開源節(jié)流，多渠道統(tǒng)籌資金，全力做好鞏固脫貧攻堅成果與實施鄉(xiāng)村振興資金保障工作。
1.狠抓財政收入，增強財政綜合實力
一是不遺余力地加強財源建設(shè)，厚植傳統(tǒng)財源，厚積零星財源，厚養(yǎng)新興財源，努力培植新的經(jīng)濟增長點。二是進一步強化收入調(diào)度，堵塞稅收漏洞，防止稅收流失，加強土地出讓金收繳，做到應(yīng)收盡收，應(yīng)繳盡繳。三是認真研究相關(guān)政策，搶抓機遇，積極爭取上級資金支持，提升資金保障能力。四是繼續(xù)加大政府與社會資本的合作力度，充分調(diào)動社會資本參與經(jīng)濟建設(shè)的積極性，不斷提高財政資金的投入效益。
2.狠抓支出結(jié)構(gòu)優(yōu)化，強化財政資金統(tǒng)籌使用力度
一是嚴(yán)格執(zhí)行《預(yù)算法》，推進全口徑預(yù)算管理，實現(xiàn)收支安排統(tǒng)籌協(xié)調(diào)。二是全面落實過緊日子要求， 嚴(yán)控“三公”經(jīng)費支出，壓減非重點剛性資金安排，扎緊“錢袋子”。三是緊盯“三?！鳖A(yù)算執(zhí)行，全力做好“三?！辟Y金保障工作，兜牢“三?！钡拙€。四是扎實做好疫情防控資金保障工作，堅決守住疫情風(fēng)險底線。五是繼續(xù)深入開展涉農(nóng)資金整合，放大財政涉農(nóng)資金參與鞏固脫貧攻堅成果和推進鄉(xiāng)村振興效應(yīng)。
3.狠抓債務(wù)管理，全力化解債務(wù)風(fēng)險
一是完善債務(wù)管理機制，夯實債務(wù)管理基礎(chǔ)，壓實工作責(zé)任，進一步抓實債務(wù)管理工作各個環(huán)節(jié)。二是建立健全債務(wù)風(fēng)險評估預(yù)警體系，定期評估債務(wù)風(fēng)險情況，并作出預(yù)警。三是結(jié)合我縣實際積極拓寬化債渠道，多措并舉化債，依法依規(guī)化債，用好債務(wù)化解“新十條措施”，實行縣分管領(lǐng)導(dǎo)“一周一調(diào)度”，主要領(lǐng)導(dǎo)“一月一調(diào)度”，精準(zhǔn)調(diào)度落實每筆債務(wù)到期還本付息、資金籌集、資金到位等情況，嚴(yán)格控制增量，妥善處置存量，分類處置債務(wù)風(fēng)險，確保不“爆雷”。
4.狠抓預(yù)算績效管理，全力提高資金使用效益
一是牢固樹立“花錢必問效、無效必問責(zé)”思想意識，各單位編制預(yù)算時，按要求同步編制績效目標(biāo)，實現(xiàn)績效自評全覆蓋。二是選擇重大政策和項目實施績效運行重點監(jiān)控和開展財政重點績效評價，將績效評價結(jié)果作為改進管理和以后年度預(yù)算安排、政策調(diào)整的重要參考依據(jù)。三是加強監(jiān)督檢查，積極推進績效目標(biāo)實現(xiàn)程度和預(yù)算執(zhí)行進度“雙監(jiān)控”工作，切實提升財政資金使用效益。四是加大績效信息公開力度。
5.狠抓財政職能發(fā)揮，不斷提升財政管理水平
一是強化財政制度建設(shè)，建立健全財政管理制度體系和管理機制，規(guī)范財政運行，確保工作開展有章可依，有據(jù)可循。二是依法履行監(jiān)督職能，嚴(yán)密監(jiān)控資金運行，進一步規(guī)范資金管理使用，依法加強監(jiān)督檢查，嚴(yán)肅查處財經(jīng)違法違紀(jì)。三是強化國有資產(chǎn)管理，依法監(jiān)管國有資產(chǎn)處置運營，著力盤活存量資產(chǎn)，嚴(yán)防資產(chǎn)流失，優(yōu)化資源配置，實現(xiàn)國有資產(chǎn)保值增效。四是大力推進鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，完善鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政考核體系，促進鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政管理規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化。五是強化財政隊伍建設(shè)，加大財政隊伍人員學(xué)習(xí)培訓(xùn)力度，不斷提高財政人員科學(xué)理財、依法理財?shù)哪芰Α?span style="display:none">（貴州?。╆P(guān)于畢節(jié)市威寧彝族回族苗族自治縣2020年財政預(yù)算執(zhí)行情況與2021年財政預(yù)算報告
各位代表，全面完成2021年財政工作任務(wù)，實現(xiàn)財政收支目標(biāo)，任務(wù)繁重而艱巨。在新的一年里，我們將在習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想的指導(dǎo)下，在自治縣委的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，認真落實本次大會決議，充分發(fā)揮財政職能職責(zé)，立足當(dāng)下團結(jié)拼搏、銳意進取，全力做好財政各項工作，自覺接受人大代表的監(jiān)督和指導(dǎo)，以優(yōu)異的成績迎接建黨100周年，為促進我縣經(jīng)濟社會事業(yè)的全面發(fā)展做出新的貢獻！
