（貴州省）關(guān)于安順市2021年全市和市本級預(yù)算執(zhí)行情況及2022年全市和市本級預(yù)算草案的報告
安順市2021年全市和市本級預(yù)算執(zhí)行情況及2022年全市和市本級預(yù)算草案的報告
（2022年1月8日在市五屆人大一次會議上）
市財政局
各位代表：
受市人民政府委托，現(xiàn)將2021年全市和市本級預(yù)算執(zhí)行情況及2022年全市和市本級預(yù)算草案報告提請市五屆人民代表大會第一次會議審議，并請各位政協(xié)委員和其他列席人員提出意見。
一、2021年全市和市本級預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，全市財政部門堅持以高質(zhì)量發(fā)展統(tǒng)攬全局，全面落實積極財政政策和減稅降費政策，進一步激發(fā)市場主體活力。始終守牢發(fā)展和生態(tài)兩條底線，不斷深化預(yù)算制度改革，堅決落實“過緊日子”要求，持續(xù)壓減非重點、非剛性支出，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)成效明顯，兜牢兜實“三保”底線。集中財力支持三大戰(zhàn)略行動，不斷鞏固拓展脫貧攻堅成果，聚焦財政資金使用提質(zhì)增效，圍繞“四新”主攻“四化”，有效服務(wù)全市經(jīng)濟發(fā)展。堅持統(tǒng)籌發(fā)展和安全，圍繞組織收入不斷強化征管，主動擔(dān)當(dāng)履職，有效防范化解重大風(fēng)險，不斷夯實工作基礎(chǔ)，全力保障全市經(jīng)濟社會發(fā)展穩(wěn)定大局。
（一）全市財政執(zhí)行情況
全市財政收支情況：2021年全市財政總收入完成968,421萬元，下降5.95％，其中一般公共預(yù)算收入完成611,424萬元，下降8.78％；基金預(yù)算收入完成620,499萬元，增長1.35%。全市一般公共預(yù)算支出完成2,683,430萬元，下降9.33％；基金預(yù)算支出完成988,843萬元，下降9.86%。
全市（不含貴安新區(qū)）財政一般公共預(yù)算收支平衡情況：一般公共預(yù)算收入560,225萬元，上級財政補助收入1,735,192萬元，新增一般債券收入62,461萬元，建制縣（區(qū)）再融資一般債券收入288,897萬元，再融資一般債券收入410,040萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入139,191萬元，動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金71,875萬元，調(diào)入資金296,575萬元，財力總計3,564,456萬元。一般公共預(yù)算支出2,563,430萬元，建制縣（區(qū)）再融資一般債券還本支出288,897萬元，再融資一般債券還本支出410,040萬元，地方政府國際組織借款還本支出83萬元，上解支出38,460萬元，補充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金64,392萬元，支出總計3,365,302萬元，收大于支199,154萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出，收支平衡。
全市（不含貴安新區(qū)）基金預(yù)算執(zhí)行情況：2021年全市基金收入420,499萬元，上級財政補助收入20,753萬元，上年基金結(jié)轉(zhuǎn)收入31,182萬元，調(diào)入資金27,548萬元，新增專項債券收入281,264萬元，建制縣（區(qū)）再融資專項債券收入50,640萬元，再融資專項債券收入126,021萬元，抗疫特別國債收入12,305萬元，基金收入總計970,212萬元?；鹬С?70,022萬元，建制縣（區(qū)）再融資專項債券支出50,640萬元，再融資專項債券支出126,021萬元，調(diào)出資金71,724萬元，上解基金822萬元，支出總計919,229萬元，收大于支50,983萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出，收支平衡。
（二）市本級財政執(zhí)行情況
市本級財政收支情況：2021年市級一般公共預(yù)算收入完成108,370萬元，下降44.35％（剔除上年省金控劃轉(zhuǎn)資產(chǎn)處置一次性收入100,000萬元后，實際增長14.37%）；基金預(yù)算收入完成45,287萬元，下降2.97%。市級一般公共預(yù)算支出完成532,233萬元，下降18.22％（剔除上年一次性注入市資本運營公司資本金支出及權(quán)責(zé)發(fā)生制列支129,000萬元后，實際增長2%）；基金預(yù)算支出完成95,919萬元，下降49.19%。
市本級財政收入主要項目完成情況:
地方稅收收入54,322萬元，增長6.3%。
國有資本經(jīng)營收入及國有資源(資產(chǎn))有償使用收入10,104萬元，下降90.58%，主要是上年省金控集團劃轉(zhuǎn)我市資產(chǎn)處置一次性收入100,000萬元。
罰沒收入16,226萬元，增長60.07%。
行政性收費收入16,651萬元，增長33.78%。
政府住房基金收入5,187萬元，下降37.15%。
專項收入4,516萬元，增長4.2%。
其他收入1,364萬元，增長14.05%。
基金收入45,287萬元，下降2.97%。
市本級財政支出主要項目完成情況：
一般公共服務(wù)支出42,430萬元，完成預(yù)算的87.16%，增長2.39%。
國防及公共安全支出69,207萬元，完成預(yù)算的97.85%，增長1.25%。
教育支出55,699萬元，完成預(yù)算的82.52%，增長3.8%。
科學(xué)技術(shù)支出6,339萬元，完成預(yù)算的113.34%，增長3.48%。
文化旅游體育與傳媒支出10,298萬元，完成預(yù)算的68.08%，增長7.49%。
社會保障和就業(yè)支出73,345萬元，完成預(yù)算的91.86%，增長0.07%。
衛(wèi)生健康支出156,180萬元，完成預(yù)算的98.56%，增長0.29%。
節(jié)能環(huán)保支出21,600萬元，完成預(yù)算的76.82%，增長74.93%，主要是中央黑臭水體示范城市資金支出增加。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出3,137萬元，完成預(yù)算的54.99%，下降7.09%。
農(nóng)林水支出12,863萬元，完成預(yù)算的75.96%，下降37.04%。主要是省級調(diào)整政策，將產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金調(diào)整為“四化”基金而減少省對下轉(zhuǎn)移支付補助。
交通運輸支出9,620萬元，完成預(yù)算的63.05%，下降72.8%，主要是減少省下達安六鐵路資本金30,400萬元。
資源勘探工業(yè)信息等支出11,000萬元，完成預(yù)算的53.86%，下降90.54%，主要是上年對市資本運營公司資本金注入100,000萬元支出。
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出1,171萬元，完成預(yù)算的71.32%，增長86.19%。
自然資源海洋氣象等支出2,498萬元，完成預(yù)算的73.21%，增長6.21%。
住房保障支出14,072萬元，完成預(yù)算的92.95%，增長25.14%。
糧油物資儲備支出2,007萬元，完成預(yù)算的45.24%，下降15.15%。
債務(wù)付息支出33,300萬元，完成預(yù)算的100%，增長0.8%。
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出5,625萬元，完成預(yù)算的57.24%，增長62.87%。
其他支出1,386萬元，完成預(yù)算的93.52%，下降10.84%。
基金預(yù)算支出95,919萬元，完成預(yù)算的84.33%，下降49.19%。
市本級財政一般公共預(yù)算收支平衡情況：一般公共預(yù)算收入108,370萬元，上級財政補助收入408,116萬元，新增一般債券收入25,619萬元，再融資一般債券收入150,467萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入35,552萬元，動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金46,924萬元，調(diào)入資金55,840萬元，財力總計830,888萬元。一般公共預(yù)算支出532,233萬元，補助縣（區(qū)）52,205萬元，再融資一般債券支出150,467萬元，上解支出2,951萬元，補充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金39,868萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年53,164萬元，支出總計830,888萬元，收支平衡。
市本級基金預(yù)算平衡情況：2021年市級基金收入45,287萬元，上級補助收入6,690萬元，上年基金結(jié)轉(zhuǎn)收入15,686萬元，調(diào)入資金15,983萬元，西秀區(qū)、安順經(jīng)開區(qū)上解城市建設(shè)發(fā)展基金1,500萬元，抗疫特別國債收入3,236萬元，新增專項債券收入69,410萬元，再融資專項債券收入15,083萬元，基金收入總計172,875萬元。基金支出完成95,919萬元,補助縣（區(qū)）2,056萬元，再融資專項債券支出15,083萬元，調(diào)出資金13,613萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年46,204萬元，支出總計172,875萬元，收支平衡。
市本級國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況：2021年市級國有資本經(jīng)營預(yù)算收入完成1,488萬元，完成預(yù)算的175.68%，上級補助收入874萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入總計2,362萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算收入統(tǒng)籌455萬元調(diào)入一般公共預(yù)算，本年市級國有資本經(jīng)營預(yù)算未支出，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出1,907萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出總計2,362萬元,收支平衡。
市本級社會保險基金預(yù)算執(zhí)行情況：2021年市級社會保險基金收入415,035萬元，完成預(yù)算的102%；市級社會保險基金預(yù)算支出完成302,331萬元，完成預(yù)算的83%，年末滾存結(jié)余594,589萬元。
地方政府債務(wù)限額情況：2021年，省財政廳下達我市政府債務(wù)限額規(guī)模為615.37億元，其中：市本級142.81億元，縣（區(qū)）級472.56億元。2021年政府債務(wù)限額由以下五部分組成：一是2020年債務(wù)限額547.05億元（含省劃轉(zhuǎn)至我市平壩區(qū)的貴安新區(qū)專項債務(wù)限額60億元）；二是增加2021年新增一般債務(wù)限額6.25億元；三是增加2021年新增專項債務(wù)限額28.12億元；四是增加西秀區(qū)2021年建制縣（區(qū)）再融資債券限額33.95億元。
地方政府債務(wù)余額情況：截至2021年12月末，我市政府債務(wù)余額為606.54億元（含省劃轉(zhuǎn)至我市平壩區(qū)的貴安新區(qū)專項債務(wù)60億元），其中：市本級142.49億元，縣（區(qū)）級464.05億元。我市2021年政府債務(wù)余額未超過政府債務(wù)限額。
地方政府債券情況：我市地方政府債券546.11億元。一是2020年原有政府債券477.79億元，其中市本級132.98億元，縣（區(qū)）級344.81億元；二是2021年新增債券34.37億元（新增一般債券6.25億元，新增專項債券28.12億元）；三是西秀區(qū)2021年建制縣（區(qū)）再融資債券33.95億元（一般債券28.89億元，專項債券5.06億元）；四是償還到期一般債券本金0.00018億元。
二、2021年主要工作
（一）預(yù)算執(zhí)行管理不斷規(guī)范
一是強化預(yù)算收入管理。以組織收入為中心，強化稅源分析管控，加大綜合治稅和清繳欠稅力度，做到依法征收、應(yīng)收盡收。加大資源資產(chǎn)盤活力度，強化財政結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金管理，不斷提高財政資金效益。注重提高政府收入質(zhì)量，嚴(yán)禁虛收空轉(zhuǎn)。二是規(guī)范政府預(yù)算編制。依法編制“四本”預(yù)算，按規(guī)定將政府住房基金、水土保持費等基金轉(zhuǎn)列一般公共預(yù)算，按照30%的比例將國有資本經(jīng)營預(yù)算收入調(diào)入一般公共預(yù)算。積極推進部門預(yù)算三年財政支出規(guī)劃編制。三是嚴(yán)格預(yù)算支出管理。深入推進零基預(yù)算，打破財政支出固化僵化格局，全面落實“過緊日子”要求，強化市委市政府重大決策部署的財力保障。及時批復(fù)部門預(yù)算，加快專項資金下達，強化跟蹤督促，加快部門預(yù)算執(zhí)行進度。
（二）保障和改善民生不斷增強
一是優(yōu)先保障教育支出。確保國家義務(wù)教育教師工資待遇政策落實到位，確保教育精準(zhǔn)扶貧落到實處，落實學(xué)前教育、城鄉(xiāng)義務(wù)教育發(fā)展資金，進一步改善辦學(xué)條件，落實家庭經(jīng)濟困難學(xué)生資助政策，統(tǒng)籌推進城鄉(xiāng)教育均衡發(fā)展。二是優(yōu)先保障健康安順建設(shè)。城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險財政補助標(biāo)準(zhǔn)提高到每人每年580元，城鄉(xiāng)居民基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費標(biāo)準(zhǔn)提高到每人每年79元。三是優(yōu)先落實社會保障體系資金。3.88萬人享受城市低保，全市月平均保障標(biāo)準(zhǔn)達到650元；農(nóng)村低保人口達到9.48萬人，全市年均保障標(biāo)準(zhǔn)達到4,320元。四是優(yōu)先落實保障性安居工程建設(shè)資金。下達保障性安居工程資金24,970.72萬元，其中城市棚戶區(qū)改造項目補助資金1,550萬元、租賃補貼575.32萬元、老舊小區(qū)改造資金17,078.31萬元、農(nóng)危改資金5,767.09萬元，推進公共住房租賃、城市棚戶區(qū)、老舊小區(qū)改造及貧困農(nóng)戶危房改造。五是優(yōu)先落實文化旅游事業(yè)發(fā)展資金。安排100萬元文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金，加強公共文化服務(wù)體系建設(shè)。下達文化旅游方面建設(shè)資金7,633萬元，推進基層綜合性文化服務(wù)中心建設(shè)。六是優(yōu)先落實工資性收入分配調(diào)整政策。全面落實艱苦邊遠地區(qū)津貼、退休人員基本養(yǎng)老金、機關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資、機關(guān)事業(yè)單位離休人員離休費等調(diào)整政策。
（三）鞏固拓展脫貧攻堅成果與鄉(xiāng)村振興有效銜接不斷緊密
一是調(diào)整優(yōu)化財政專項扶貧資金。嚴(yán)格落實“四個不摘”要求，預(yù)算安排17,000萬元用于鞏固拓展脫貧攻堅成果及實施鄉(xiāng)村振興，保障農(nóng)業(yè)保險保費補貼，安排農(nóng)業(yè)保險配套資金591萬元。獲得中央、省銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金89,300萬元、水利發(fā)展資金26,200萬元、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展23,800萬元、農(nóng)田建設(shè)資金21,000萬元、財政農(nóng)業(yè)資源及生態(tài)保護補助2,800萬元、動物防疫補助5,100萬元、農(nóng)村廁所革命1,000萬元、實際種糧農(nóng)民一次性補貼1,800萬元、農(nóng)業(yè)水利專項債券資金23,500萬元。二是統(tǒng)籌保障重大民生工程建設(shè)資金。及時下達農(nóng)村危房改造、地質(zhì)災(zāi)害治理等重大民生工程中央及省資金5,767萬元。落實“地質(zhì)災(zāi)害防治三年計劃”配套資金384萬元，專項用于全市50-100人隱患點監(jiān)測、氣象預(yù)警信息、地質(zhì)災(zāi)害緊急避險等工作。三是有效落實特殊人群參保補助。按規(guī)定將建檔立卡貧困人口參加城鄉(xiāng)醫(yī)療保險的個人繳費部分資金1,330萬元及建檔立卡未標(biāo)注脫貧的貧困人口、低保對象、特困人員等困難群體參加城鄉(xiāng)養(yǎng)老保險市級配套資金750萬元列入預(yù)算。四是扎實推動教育精準(zhǔn)扶貧。繼續(xù)壓縮黨政機關(guān)行政經(jīng)費的6%用于教育精準(zhǔn)扶貧，預(yù)算安排教育精準(zhǔn)扶貧市級配套4,200萬元，確保教育精準(zhǔn)扶貧政策落地落實。五是切實用好涉農(nóng)整合資金。2021年六個脫貧縣整合涉農(nóng)資金105,400萬元，用于支持鞏固拓展脫貧攻堅成果與鄉(xiāng)村振興有效銜接項目659個，其中農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化項目504個、基礎(chǔ)設(shè)施項目145個、其他類項目10個。六是充分發(fā)揮對口協(xié)作資金效益。按照東西部協(xié)作的相關(guān)規(guī)定和要求，用好廣州市對口協(xié)作資金30,000萬元，其中安排25,300萬元用于促進招商引資企業(yè)落地及“一縣一業(yè)”產(chǎn)業(yè)發(fā)展和田園鄉(xiāng)村示范點項目、廣州安順共建產(chǎn)業(yè)園區(qū)項目建設(shè)。七是全面推進“四在農(nóng)家·美麗鄉(xiāng)村”小康寨行動計劃。爭取中央、省農(nóng)村綜合改革資金16,620萬元，用于村級公益事業(yè)及美麗鄉(xiāng)村建設(shè)。八是扎實推進村集體經(jīng)濟發(fā)展。依托財政扶持村級集體經(jīng)濟發(fā)展試點政策，在前期投入40,000萬元的基礎(chǔ)上，繼續(xù)向上爭資重點支持西秀、平壩、關(guān)嶺、開發(fā)區(qū)四個縣（區(qū)）71個村集體經(jīng)濟發(fā)展，培育一批農(nóng)民人均年收入不低于8,000元、村集體經(jīng)濟年積累不低于10萬元的建制村，逐步消除“空殼村”。
（四）“四化”重點領(lǐng)域建設(shè)保障不斷夯實
一是全力整合資源。以高質(zhì)量發(fā)展統(tǒng)攬全局，圍繞“四新”主攻“四化”，創(chuàng)新財政資金投入模式，統(tǒng)籌安排資金52,511萬元用于“四化”項目建設(shè)。二是全力爭取支持。向上爭取各類轉(zhuǎn)移支付資金1,735,192萬元強力支持“四化”項目建設(shè)，其中國家重點生態(tài)功能區(qū)轉(zhuǎn)移支付資金57,753萬元，紅楓湖流域生態(tài)補償資金3,613萬元，全力保障大生態(tài)建設(shè)。三是全力保障大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。出臺《安順市支持大數(shù)據(jù)及平臺經(jīng)濟企業(yè)發(fā)展九條政策措施（試行）》《關(guān)于大數(shù)據(jù)及平臺經(jīng)濟企業(yè)地方貢獻獎勵兌現(xiàn)實施細(xì)則》《安順市關(guān)于支持網(wǎng)絡(luò)貨運產(chǎn)業(yè)發(fā)展的若干措施》等文件，不斷強化實施大數(shù)據(jù)戰(zhàn)略制度保障。四是全力夯實“四化”及生態(tài)環(huán)?；鸸ぷ骰A(chǔ)。成立以市委書記和市長為組長的政府投資基金項目推進工作領(lǐng)導(dǎo)小組，設(shè)立新型工業(yè)化發(fā)展基金及能源結(jié)構(gòu)調(diào)整基金項目等6個基金項目工作專班，謀劃、篩選“四化”基金項目，獲批16個基金項目151,500萬元、帶動銀行和社會資金385,600萬元。
（五）防范化解重大風(fēng)險不斷強化
一是強化風(fēng)險監(jiān)測預(yù)警。強化“三?！?、債務(wù)等動態(tài)監(jiān)測預(yù)警，堅決遏制債務(wù)、民生保障、發(fā)展和生態(tài)、安全生產(chǎn)、輿論防控等方面風(fēng)險，為推動經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展?fàn)I造和諧穩(wěn)定環(huán)境。二是強化政府債務(wù)限額管理和預(yù)算管理。全市及各縣（區(qū)）政府債務(wù)余額未超過財政部核定的政府債務(wù)限額。三是強化防范化解債務(wù)風(fēng)險制度建設(shè)和落實。制定《2021年度化債目標(biāo)確認(rèn)書》，嚴(yán)格落實債務(wù)主體責(zé)任和行業(yè)管理、屬地管理責(zé)任。印發(fā)《重大債務(wù)風(fēng)險點防范化解工作方案》，進一步完善債務(wù)風(fēng)險防控機制。綜合運用應(yīng)急周轉(zhuǎn)金、土地紓困資金、到期債務(wù)展期重組等措施，牢牢守住不發(fā)生區(qū)域性、系統(tǒng)性債務(wù)風(fēng)險底線。
（六）預(yù)算管理制度改革不斷深化
一是嚴(yán)格落實預(yù)算法。嚴(yán)禁無預(yù)算、超預(yù)算撥款，嚴(yán)禁違規(guī)新增暫付款，嚴(yán)禁挪用兩直達資金等專項資金，確保財政資金安全。二是全面落實減稅降費政策。繼續(xù)執(zhí)行降低增值稅稅率、增值稅留抵退稅等制度性減稅政策和企業(yè)研發(fā)費用加計扣除等稅收優(yōu)惠政策。落實新的結(jié)構(gòu)性減稅措施。落實取消普通護照加注收費等一批政府性基金和行政事業(yè)性收費政策，及時公開更新收費目錄清單。規(guī)范行業(yè)協(xié)會商會收費行為。三是強化預(yù)算執(zhí)行和績效管理。堅持預(yù)算法定，嚴(yán)格執(zhí)行人大批準(zhǔn)預(yù)算，加大各級政府預(yù)決算公開力度。推動預(yù)算績效提質(zhì)增效，市級預(yù)算項目績效目標(biāo)實現(xiàn)全覆蓋，評價范圍不斷擴大，預(yù)算績效監(jiān)控機制不斷健全。四是加強財政資金調(diào)度管理。根據(jù)項目實施進度撥付資金，切實保障財政資金安全和使用績效。加大財政資金統(tǒng)籌使用力度，嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律，發(fā)揮財政資金效用。五是有效落實常態(tài)化財政資金直達機制。建立“五個”配套制度，緊盯項目實施，加快直達資金支出進度，切實發(fā)揮直達資金效益。依法依規(guī)全力推動審計指出問題整改，用好審計整改成果，建立長效機制。六是積極推進財政預(yù)算一體化建設(shè)。制定財政預(yù)算管理一體化實施方案，有序推進。七是深入推進預(yù)決算公開。根據(jù)《預(yù)算法實施條例》，從2021年起，全市所有部門預(yù)算及使用財政資金安排的“三公”經(jīng)費信息除涉密信息外，均在本級政府網(wǎng)站公開。
總之，2021年財政運行總體平穩(wěn)，各項財政工作開展有序，預(yù)算體制改革取得新進展。這是市委科學(xué)決策、正確領(lǐng)導(dǎo)的結(jié)果，是市人大、市政協(xié)依法監(jiān)督、民主監(jiān)督、有力指導(dǎo)的結(jié)果，是各縣（區(qū)）各部門密切配合、扎實工作的結(jié)果，是全市各族人民、全體財稅工作者團結(jié)奮斗、共同努力的結(jié)果。同時，我們也清醒地看到，財政運行和預(yù)算執(zhí)行中還存在一些困難和問題，主要是：經(jīng)濟總量小、水平低、財源結(jié)構(gòu)單一、省加大對下轉(zhuǎn)移支付統(tǒng)籌力度、房地產(chǎn)市場疲軟等，財政增收難度增加，收支矛盾仍然突出。財政收入質(zhì)量和財政資金使用效率有待進一步提高。財政資金統(tǒng)籌使用力度需進一步加大。地方政府性債務(wù)償債壓力較大。財政預(yù)算管理水平有待進一步提高，財政監(jiān)督需要加強。我們高度重視這些問題，將采取有力措施加以解決。
三、2022年全市和市本級預(yù)算草案
2022年，我國經(jīng)濟發(fā)展面臨需求收縮、供給沖擊、預(yù)期轉(zhuǎn)弱三重壓力，但經(jīng)濟韌性強，長期向好的基本面不會改變。全省發(fā)展要素保障能力不斷增強，加速發(fā)展形勢沒有改變。我市交通、水利、城鎮(zhèn)化等基礎(chǔ)設(shè)施支撐能力持續(xù)增強，產(chǎn)業(yè)園區(qū)等平臺支撐作用不斷加強，隨著新一輪西部大開發(fā)、西部陸海新通道建設(shè)、“強省會”五年行動等國家和省重大戰(zhàn)略相繼實施，為我們抓住用好宏觀政策、協(xié)作幫扶等重要機遇提供了重要支撐。按照中央關(guān)于“積極的財政政策要提升效能，更加注重精準(zhǔn)、可持續(xù)”的精神，需進一步加大對重點民生領(lǐng)域和促進經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展的投入，財政支出剛性增長，而我市2021年一般公共預(yù)算收入也只是在2020年受疫情影響基數(shù)較低的情況下實現(xiàn)恢復(fù)性增長，且新興產(chǎn)業(yè)正在培育，有效稅源支撐不足，給財政收入增長帶來新的考驗。
2022年我市財政預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹黨的十九大和十九屆歷次全會，省委十二屆十次全會和市委四屆十二次全會精神，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，立足新發(fā)展階段，貫徹新發(fā)展理念，融入新發(fā)展格局，以高質(zhì)量發(fā)展統(tǒng)攬全局，牢守發(fā)展和生態(tài)兩條底線，圍繞“一高地、五個區(qū)、五個新安順、八大工程”的“1558”發(fā)展思路，深入實施鄉(xiāng)村振興、大數(shù)據(jù)、大生態(tài)戰(zhàn)略行動，大力推動新型工業(yè)化、新型城鎮(zhèn)化、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化、旅游產(chǎn)業(yè)化，在注重質(zhì)量效益的前提下，大力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，堅決落實“過緊日子”要求，強化零基預(yù)算和預(yù)算績效管理，集中財力堅決落實黨中央、國務(wù)院、省委、省政府重大決策部署和我市相關(guān)工作安排，力求在高新產(chǎn)業(yè)集聚、康養(yǎng)旅游示范、數(shù)字經(jīng)濟創(chuàng)新、鄉(xiāng)村振興樣板、改革開放先行方面強保障，奮力建設(shè)幸福美好新安順。
2022年預(yù)算編制工作重點體現(xiàn)在以下六個方面：
一是增強高質(zhì)量發(fā)展財力保障。聚焦輕重緩急，運用零基預(yù)算理念，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，推進財政政策更加精準(zhǔn)有效，圍繞“十四五”規(guī)劃，支持鄉(xiāng)村振興、推進生態(tài)文明建設(shè)、發(fā)展大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)，推動“四化”建設(shè)。聚焦“六穩(wěn)”“六保”，統(tǒng)籌發(fā)展和安全，優(yōu)先保障市委、市政府確定的重大政策、重要改革和重點項目實施，合理保障部門正常運轉(zhuǎn)和履職的必需支出，把更多資金用于保就業(yè)、?；久裆⒈Ｊ袌鲋黧w。
二是堅決落實“過緊日子”要求。將“過緊日子”作為部門預(yù)算管理長期堅持的基本方針。堅持勤儉節(jié)約、嚴(yán)控新增支出，壓縮一般性支出，大力精簡會議、差旅、培訓(xùn)、調(diào)研、論壇、慶典等公務(wù)活動。嚴(yán)格執(zhí)行各項經(jīng)費開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)禁違反規(guī)定亂開口子、隨意追加預(yù)算。繼續(xù)強化“三公”經(jīng)費管理，嚴(yán)格公務(wù)用車購置、因公出國（境）活動的報批管理，從嚴(yán)從緊編制“三公”經(jīng)費預(yù)算，規(guī)范使用、正確核算“三公”經(jīng)費支出。嚴(yán)控政府性樓堂館所建設(shè)，嚴(yán)格控制和執(zhí)行資產(chǎn)配置標(biāo)準(zhǔn)。
三是加大各類預(yù)算收入統(tǒng)籌力度。依法依規(guī)將各預(yù)算單位取得的各類收入納入部門或單位預(yù)算，未按規(guī)定納入預(yù)算的收入不得安排支出。部門預(yù)算應(yīng)當(dāng)反映一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算安排本部門及所屬各單位的所有預(yù)算資金，統(tǒng)籌各類資金安排，保障合理支出需求，避免資金安排交叉重復(fù)，形成資金使用合力。
四是切實提高預(yù)算項目庫入庫質(zhì)量。運用零基預(yù)算理念，按照《安順市市級預(yù)算項目庫管理辦法（試行）》 要求，全面梳理現(xiàn)有支出政策，對照以前年度項目安排和預(yù)算執(zhí)行情況，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，突出重點，確定范圍，科學(xué)測算，排序安排。
五是細(xì)化項目績效目標(biāo)編制。認(rèn)真落實績效管理主體責(zé)任，深化預(yù)算績效管理改革，將績效管理實質(zhì)性嵌入預(yù)算管理流程，推動預(yù)算和績效管理一體化。探索運用成本效益分析等方法開展事前績效評估。嚴(yán)格績效目標(biāo)管理，提升績效目標(biāo)和指標(biāo)的科學(xué)、規(guī)范及客觀性，提高入庫項目績效目標(biāo)質(zhì)量，確?？冃繕?biāo)指向明確、細(xì)化量化、合理可行、相應(yīng)匹配，推動財政資金聚力提效。
六是推進中期規(guī)劃，提高預(yù)算管理的前瞻性。根據(jù)財政部中期財政規(guī)劃和財政資金統(tǒng)籌使用要求，全面推進編制部門三年支出規(guī)劃，合理確定部門支出限額，突出保障重點。加強三年支出規(guī)劃對年度預(yù)算的指導(dǎo)和約束作用。
全市2022年一般公共預(yù)算收入預(yù)期目標(biāo)增長5%左右,其中市本級一般公共預(yù)算收入預(yù)期目標(biāo)增長5%左右。支出預(yù)算按照“三保”和市委、市政府確定的重點工作支出順序進行安排。在確保個人支出和機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的前提下，重點保障教育、社會保障和就業(yè)、衛(wèi)生健康、保障性住房等民生支出配套需要，突出財政在新型工業(yè)化、新型城鎮(zhèn)化、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化、旅游產(chǎn)業(yè)化等建設(shè)中的杠桿作用，促進經(jīng)濟社會全面發(fā)展。
全市2022年一般公共預(yù)算收入安排642,000萬元，增長5%。匯總財政代編預(yù)算，全市一般公共預(yù)算支出2,763,930萬元，增長3%。全市基金預(yù)算收入安排620,500萬元，基金預(yù)算支出安排620,500萬元，收支平衡。
市級一般公共預(yù)算情況：市本級2022年初預(yù)算一般公共預(yù)算收入安排113,790萬元,其中稅收收入安排72,441萬元，非稅收入安排41,349萬元，降低非稅收入占比；上級財力性補助及各項結(jié)算補助收入104,831萬元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金等40,501萬元，調(diào)入政府性基金收入30,000萬元，財力總計289,122萬元。安排支出總計289,122萬元，其中：基本支出179,595萬元，項目支出109,527萬元，收支平衡。上年結(jié)余收入53,164萬元，結(jié)轉(zhuǎn)2022年安排支出。中央和省提前下達轉(zhuǎn)移支付補助收入232,901萬元，按照?？顚Ｓ玫脑瓌t對應(yīng)安排支出232,901萬元。一般公共預(yù)算支出合計575,187萬元。
市本級財政支出主要項目預(yù)算安排的情況
一般公共服務(wù)支出40,786萬元，增長14.46%。
國防支出1,570萬元，下降23.73%。
公共安全支出65,247萬元，增長14.98%。
教育支出68,013萬元，增長31.34%。
科學(xué)技術(shù)支出6,911萬元，增長17.72%。
文化旅游體育與傳媒支出10,083萬元，增長46.49%。
社會保障和就業(yè)支出89,321萬元，增長15.06%。
衛(wèi)生健康支出166,360萬元，增長14.55%。
節(jié)能環(huán)保支出16,438萬元，增長17.92%。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出3,562萬元，增長15.14%。
農(nóng)林水支出22,573萬元，增長26.88%。
交通運輸支出6,186萬元，增長147.64%。
資源勘探工業(yè)信息等支出21,630萬元，增長1159.73%。
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出755萬元，下降42.63%。
金融支出200萬元,下降28.57%。
自然資源海洋氣象等支出2,682萬元，增長59.05%。
住房保障支出15,957萬元，增長11.93%。
糧油物資儲備支出3,965萬元，下降10.31%。
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出7,995萬元，增長16.05%。
其他支出14,952萬元，下降25.49%。
預(yù)備費5,000萬元，與上年持平。
市級基金預(yù)算情況：基金收入安排60,000萬元，西秀區(qū)、安順經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)上解城市建設(shè)發(fā)展基金1,500萬元，收入總計61,500萬元；基金預(yù)算支出安排31,500萬元，調(diào)入一般公共預(yù)算30,000萬元，收支平衡。
市級國有資本經(jīng)營預(yù)算情況：國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排1,100萬元，提前下達上級財政補助收入557萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)1,907萬元，收入共計3,564萬元；調(diào)入一般公共預(yù)算330萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算安排支出3,234萬元，收支平衡。
市級社會保險基金預(yù)算情況：社會保險基金預(yù)算收入安排443,281萬元；支出安排346,989萬元，年末滾存結(jié)余690,881萬元。
四、2022年財政工作主要任務(wù)
（一）圍繞預(yù)算執(zhí)行管理，加大收支統(tǒng)籌力度
一是強化財政收入管理。堅持科學(xué)預(yù)測、依法征收、應(yīng)收盡收，增加可用財力。二是加強政府性資源統(tǒng)籌管理。將依托行政權(quán)力、國有資源（資產(chǎn)）獲取的收入以及特許經(jīng)營權(quán)拍賣收入等按規(guī)定全面納入預(yù)算。將符合條件的政府性基金按要求轉(zhuǎn)列一般公共預(yù)算。三是積極推進部門和單位收入納入預(yù)算管理。部門單位依法依規(guī)取得的各類收入納入部門或單位預(yù)算，未納入預(yù)算的不得安排支出。四是加強盤活存量資金管理。建立常態(tài)化部門結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金收繳清理機制，加大統(tǒng)籌力度。五是強化支出管理。推動預(yù)算支出績效跟蹤管理，加快財政資金下達和撥付，保持財政支出均衡性。六是創(chuàng)新財政支持方式。發(fā)揮財政“四兩撥千斤”作用，大力支持“四化”發(fā)展。
（二）圍繞鞏固脫貧攻堅成果，做好鄉(xiāng)村振興工作
一是聚焦“四個不摘”守底線。按照“四個不摘”持續(xù)加大調(diào)整優(yōu)化市級資金、爭取上級鄉(xiāng)村振興轉(zhuǎn)移支付資金力度，完善財政支持鄉(xiāng)村振興投入穩(wěn)定增長機制。二是有效落實鄉(xiāng)村振興各項資金和政策。以現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范園建設(shè)、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)和農(nóng)村人居環(huán)境改善等涉農(nóng)項目為抓手，抓好財政支持鄉(xiāng)村振興各項資金和政策的有效銜接，確保鄉(xiāng)村振興各項政策有效落實。三是發(fā)揮財政資金引導(dǎo)和多元投入機制。繼續(xù)發(fā)揮財政資金在鄉(xiāng)村振興中的放大效應(yīng)和引導(dǎo)作用，引導(dǎo)金融資本、社會資本更多投向農(nóng)業(yè)農(nóng)村。四是積極落實易地扶貧搬遷后續(xù)扶持幫扶政策。足額安排易地扶貧搬遷安置點后續(xù)扶持配套資金，提升易地扶貧搬遷后續(xù)扶持工作質(zhì)量。五是進一步兜實涉農(nóng)民生保障。繼續(xù)全面實施教育精準(zhǔn)扶貧，特困群眾參加醫(yī)療保險補助，實施城鄉(xiāng)醫(yī)療救助、疾病應(yīng)急救助，足額安排農(nóng)村低保配套資金。六是繼續(xù)推進與省農(nóng)業(yè)信貸擔(dān)保合作。積極發(fā)揮政策性擔(dān)保體系作用，支持新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體發(fā)展，助力鄉(xiāng)村振興。七是繼續(xù)做好財政涉農(nóng)資金統(tǒng)籌整合。加大涉農(nóng)資金整合力度，優(yōu)先扶持集體經(jīng)濟組織發(fā)展的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)項目、農(nóng)村特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展，不斷壯大村集體經(jīng)濟，推動脫貧群眾持續(xù)增收。
（三）圍繞保障和改善民生，推進基本公共服務(wù)均等化
一是疫情防控方面。繼續(xù)做好疫情防控相關(guān)工作，落實疫情防控資金。二是就業(yè)優(yōu)先方面。加大就業(yè)補助，落實就業(yè)創(chuàng)業(yè)扶持政策。持續(xù)做好高校畢業(yè)生、退役軍人、脫貧人口、農(nóng)村低收入人口、易地搬遷人口等重點群體就業(yè)幫扶工作。三是社會保障體系方面。全力推動社會保障參保擴面。落實社會保險援企穩(wěn)崗和養(yǎng)老保險待遇調(diào)整政策。提高城鄉(xiāng)低保補助標(biāo)準(zhǔn)。推進特困失能人員集中照護和農(nóng)村互助養(yǎng)老服務(wù)。做好農(nóng)村低收入群體等重點對象住房安全保障工作。落實困難群眾救助補助資金。四是教育方面。推動學(xué)前教育普惠性發(fā)展保障機制，推動義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升，持續(xù)改善農(nóng)村辦學(xué)條件，推動普通高中多元特色發(fā)展，深化職業(yè)教育提質(zhì)發(fā)展，支持安順學(xué)院“雙一流”建設(shè)。保障教育優(yōu)先投入，確保義務(wù)教育教師平均工資收入水平不低于當(dāng)?shù)毓珓?wù)員。健全家庭經(jīng)濟困難學(xué)生資助政策體系。五是醫(yī)療衛(wèi)生方面。促進基本公共衛(wèi)生服務(wù)均等化，落實醫(yī)療服務(wù)保障。推進公立醫(yī)院綜合改革。推動計劃生育服務(wù)管理。六是文化體育事業(yè)方面。推動基本公共文化服務(wù)均等化，努力提高公共文化服務(wù)供給體系質(zhì)量和效率。七是保障性住房方面。支持加快推進保障性安居工程建設(shè)，積極推進棚改貨幣化安置和政府購買棚改服務(wù)。
（四）圍繞“四新”主攻“四化”，加大重點決策財力保障
一是加強重大決策部署財力保障。加大政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算、社會保險基金預(yù)算與一般公共預(yù)算銜接統(tǒng)籌的力度。按國有資本經(jīng)營預(yù)算30%調(diào)入一般公共預(yù)算；政府性基金結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金規(guī)模超過當(dāng)年收入30%的部分，調(diào)入一般公共預(yù)算統(tǒng)籌使用，做大可用財力蛋糕。二是加強政府性資源統(tǒng)籌。將依托行政權(quán)力、國有資源（資產(chǎn)）獲取的收入及特許經(jīng)營權(quán)拍賣收入等按規(guī)定全部納入預(yù)算。三是強化部門和單位收入統(tǒng)籌管理。督促指導(dǎo)部門和單位依法依規(guī)取得的各類收入納入部門或單位預(yù)算，進一步壓實部門和單位預(yù)算主體責(zé)任，未納入預(yù)算的不得安排支出；繼續(xù)完善和規(guī)范行政事業(yè)性國有資產(chǎn)處置程序和收入管理，提高預(yù)算管理和行政事業(yè)性國有資產(chǎn)管理水平。四是盤活各類存量資源。強化行政事業(yè)資產(chǎn)使用、處置管理，公共基礎(chǔ)設(shè)施資產(chǎn)管理，提高財政資源配置效益。五是加大向上爭資爭項力度，培植穩(wěn)定稅源。積極向上對接，爭取上級轉(zhuǎn)移支付、省級基金及政策支持“四化”領(lǐng)域建設(shè)，助力實體經(jīng)濟發(fā)展，夯實稅源基礎(chǔ)，增強收入增長后勁。
（五）圍繞建立現(xiàn)代財稅體制，深化預(yù)算管理制度改革
一是持續(xù)推進財政體制改革。根據(jù)中央和省事權(quán)和支出責(zé)任劃分改革的指導(dǎo)意見，持續(xù)理順市與區(qū)、市與省管縣的事權(quán)和支出責(zé)任。二是持續(xù)落實減稅降費。堅決落實落細(xì)減稅降費政策，繼續(xù)清理規(guī)范各類涉企收費。三是持續(xù)深化零基預(yù)算改革。以集中財力辦大事為導(dǎo)向，打破基數(shù)概念和支出固化格局，建立完善能增能減、有保有壓的預(yù)算分配機制。四是規(guī)范預(yù)算支出管理。充分發(fā)揮財政政策逆周期調(diào)節(jié)作用。把政府“過緊日子”作為預(yù)算安排的長期指導(dǎo)思想。嚴(yán)控一般性支出。貫徹落實財政直達資金管理機制。五是加強預(yù)算控制約束和風(fēng)險防控。以項目全生命周期管理為抓手，未入庫項目一律不得安排預(yù)算。強化中期財政規(guī)劃對年度預(yù)算的約束，加強財政運行風(fēng)險防控，加強重大政策、重大政府投資項目等財政承受能力評估，切實兜牢基層“三保”底線。六是規(guī)范債務(wù)管理。嚴(yán)格執(zhí)行地方政府性債務(wù)管理規(guī)定，加強債務(wù)限額和預(yù)算管理，依法規(guī)范舉債、化債，遏制隱性債務(wù)增量。加強債務(wù)風(fēng)險評估和預(yù)警分析，防范財政金融風(fēng)險。七是提高預(yù)算管理信息化水平。依托財政預(yù)算管理一體化系統(tǒng)實現(xiàn)預(yù)算指標(biāo)對執(zhí)行的有效控制，完善政府收支會計核算，以信息化手段驅(qū)動預(yù)算管理提質(zhì)增效。
（六）圍繞嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律，加強財政監(jiān)督檢查
一是積極貫徹執(zhí)行《預(yù)算法》《預(yù)算法實施條例》。認(rèn)真落實中央八項規(guī)定精神和國務(wù)院“約法三章”，嚴(yán)控一般性支出。二是持續(xù)深化預(yù)算績效管理。推動建立預(yù)算績效管理體系，實現(xiàn)績效管理常態(tài)化規(guī)范化，著力提高財政資源配置效率和使用效益。強化績效評價結(jié)果應(yīng)用，提高資金使用效益。三是堅持預(yù)算硬約束。嚴(yán)格執(zhí)行人大批準(zhǔn)的預(yù)算，加強預(yù)算審核，嚴(yán)控追加預(yù)算支出。四是加大監(jiān)督檢查力度。運用“互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)管”平臺、大數(shù)據(jù)等現(xiàn)代信息技術(shù)手段，結(jié)合審計整改成果，提升監(jiān)管能力和執(zhí)法水平。五是持續(xù)推進財政信息公開。深入推進財政預(yù)決算和部門預(yù)決算等信息公開工作，做到除涉密信息外全覆蓋，打造透明財政，實現(xiàn)賬本“陽光化”。
各位代表，我們將堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，在省委、市委的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，自覺接受市人大的監(jiān)督、指導(dǎo)，虛心聽取市政協(xié)的意見、建議，不忘初心，牢記使命，齊心協(xié)力、感恩奮進，全面落實各項工作任務(wù)，努力譜寫新篇章，以優(yōu)異成績迎接黨的二十大和省第十三次黨代會勝利召開。
